PROGRAMMA TRIENNALE DI ATTIVITA' E DI PROMOZIONE INDUSTRIALE ( )

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1 PROGRAMMA TRIENNALE DI ATTIVITA' E DI PROMOZIONE INDUSTRIALE ( ) Relazione triennale di attività e di promozione industriale ( ) Piano economico preventivo pluriennale ( ) S. Vito al Tagliamento, 26/03/2012 Consorzio per la Zona di Sviluppo Industriale del Ponte Rosso - Via Forgaria, 11 - S.Vito al T. (PN) Telefono:- Uffici: Impianto Depurazione: Telefax: Indirizzo di posta elettronica info@z-iponterosso.it - C.F Partita I.V.A

2 RELAZIONE TRIENNALE DI ATTIVITA E DI PROMOZIONE INDUSTRIALE ( ) Obbiettivi generali Nel triennio questo Consorzio proseguirà nella svolta decisiva data dalla L.R. N. 3/99 che lo ha trasformato da Ente Pubblico in Ente Pubblico Economico con riferimento agli ambiti degli agglomerati industriali di interesse regionale, con funzioni di pianificazione territoriale per il perseguimento dei fini istituzionali, limitatamente ai suindicati ambiti, come definito dagli strumenti urbanistici regionali. Si può dire che in questi primi anni di trasformazione si siano avviate le premesse di un proseguimento armonioso ed equilibrato nella gestione della Zona Industriale Ponte Rosso. I 40 soggetti privati, che hanno aderito all Ente Pubblico Economico con la sottoscrizione di quote di partecipazione allo stesso, collaborano efficacemente nella gestione della Zona Industriale essendo direttamente presenti nel Consiglio di Amministrazione, nella Commissione Paritetica e nell assemblea dei soci. Per quanto riguarda le infrastrutture l impegno progettuale che il Consorzio ha assunto con la riadozione del P.I.P. è già stato in buona parte realizzato nei suoi elementi essenziali, ma è ancora lontano dal suo completamento: l urbanizzazione dell area di espansione Nord ed Est, il potenziamento della rete fognaria bianca, il rifacimento e estensione della rete fognaria nera, l estensione del Raccordo Ferroviario nell area nord, la realizzazione di binari particolari di raccordo di nuove aziende, il potenziamento del Piazzale Deposito Merci, il completamento dell Impianto di Depurazione, la realizzazione di una rete duale di distribuzione acqua, il completamento della rete di distribuzione gas metano, l ampliamento e razionalizzazione della pubblica illuminazione, il completamento della rete di distribuzione dell energia elettrica e del telefono, la rete di fibre ottiche, il verde pubblico e la produzione elettrica fotovoltaica sono i titoli di una proposta programmatica che richiederà ancora molto tempo, impegno e notevoli mezzi finanziari per essere completata e per dare un senso compiuto al lavoro fin qui svolto. Servizi Il Consorzio, per il perseguimento della politica di sviluppo economico, non si limiterà solo all acquisto, infrastrutturazione e cessione di aree a insediamenti produttivi ma volgerà energie e risorse alla realizzazione del corollario di servizi ed attività necessarie a consentire, oltre che nuovi insediamenti, anche il consolidamento delle attività già presenti nel territorio e la sostenibilità economica dell ente consortile. E quindi obiettivo preciso dell ente, per quanto possibile, intervenire attivamente per il rilancio ed il proseguo dell espansione dell attività produttiva della Zona Industriale di competenza sia mediante la ricerca di nuove attività industriali da insediare in ZIPR che mediante la realizzazione di nuovi servizi da porre al servizio sia della ZIPR che delle altre realtà produttive del territorio. Tutte queste attività si configurano in un ottica di un vero marketing di area che renderà vantaggioso per le aziende l insediamento in ZIPR non solo dal punto di vista economico ma anche e soprattutto in base al numero ed alla qualità dei servizi presenti sul territorio. Pertanto gli obbiettivi primari del Consorzio saranno i seguenti: 2

3 Consentire alle aziende di consolidare la propria realtà produttiva ed intervenire, per quanto possibile, per la risoluzione delle problematiche legate ad eventuali periodi di crisi economica dando impulso alla ripresa; Ultimare le infrastrutture dell area e creare le condizioni per un loro completo utilizzo al fine di ridurre i costi di gestione delle stesse ed in particolare nell ambito dei trasporti, della depurazione, dell ambiente e dell energia; Promuovere la presenza nel territorio del Consorzio di tecnologie avanzate e laboratori di ricerca; Promuovere lo sviluppo di tecnologia avanzata nei campi dell energia e delle comunicazioni valutando attentamente le possibilità di finanziamento offerte dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia; Fornire direttamente o attraverso società controllate, partecipate, convenzionate, servizi avanzati altrimenti troppo onerosi per le singole aziende, specie se di ridotte dimensioni; Fornire servizi integrati di comunicazione multimediale, software legati alla comunicazione, progettazione e gestione di siti web, collegamenti a reti informatiche e a banche dati; Fornire servizi di formazione professionale attraverso corsi formativi e con la realizzazione di strutture per la ricerca, lo sviluppo e la prototipazione; Progettare, implementare e sviluppare nuovi servizi da porre a servizio delle aziende e del territorio per la diversificazione dei propri ricavi. Investimenti e Infrastrutture Per quanto riguarda le nuove infrastrutture questo Consorzio si sta attivando e si attiverà nel corso del triennio per realizzare, parte con fondi propri e parte con finanziamenti regionali, le infrastrutture necessarie al raggiungimento degli obbiettivi individuati. Nella creazione di nuove infrastrutture il Consorzio darà particolare rilievo, anche nel rispetto di quanto previsto dalle procedure ambientali del proprio Sistema Integrato Qualità Ambiente al monitoraggio dell ambiente attuando un attento controllo sulle emissioni in fognatura e nell atmosfera anche con l ausilio di apparecchiature di controllo e eseguendo analisi direttamente con strumentazione e personale proprio. Si volgerà inoltre al monitoraggio del miglioramento continuo dell ambiente anche in relazione agli indicatori ambientali definiti in sede di certificazione ambientale. Particolare rilevanza per la ZIPR avrà inoltre l implementazione del Raccordo Ferroviario che potrà permettere alle ditte insediate di ottimizzare e razionalizzare i costi relativi al trasporto e l entrata in funzione della rete di distribuzione di gas metano all interno della ZIPR. Il Consorzio manterrà le partecipazioni societarie in KEYMEC Srl di S. Vito al Tagliamento e nel Consorzio CO.MET Distretto della Componentistica e della Termoelettromeccanica, società operanti nel campo della ricerca e formazione sulla meccanica oltre che nella Società Agricola San Vito Biogas Srl partecipazione ritenuta importante sia per sviluppare una vigilanza su tale impianto che per gli eventuali utili che deriveranno ad attività avviata. Il Consorzio valuterà altresì azioni relative alla partecipazione in Ambiente Servizi, società operante nel settore dei rifiuti, al fine di ottimizzare le proprie risorse finanziarie. 3

4 Il Consorzio intende realizzare o completare, nel corso del triennio , con mezzi propri oppure con contributi regionali, concessi o alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ai sensi della L.R. 3/99, art. 15 e art.15-bis della L.R. 4/99, i seguenti principali investimenti come previsto dal Piano Triennale delle OOPP. Lavori in Corso al 31/12/12 come indicato nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici LAVORI AL STATO QUADRO ECONOMICO IN CORSO NUOVI RACCORDI FERROVIARI A SERVIZI DI 1 FUTURI INSEDIAMENTI FINANZIAMENTO CONTRIBUTO FONDI PROPRI In corso , , ,83 Nuovi investimenti triennio 2013/2015 come previsto dal Programma Triennale dei Lavori Pubblici LAVORI STRADE 1 PREVISIONE INIZIO LAVORI FINANZIAMENTO AL STAT O FONDI e oltre CONTRIBUTO PROPRI REALIZZAZIONE DI UN CIRCUITO STRADALE CICLABILE , , OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA DELL AREA DI ESPANSIONE NORD DELLA ZONA INDUSTRIALE PONTE ROSSO 2 STRALCIO COMPLETAMENTO DELLE STRADE DI PENETRAZIONE ALLA FASCIA EST DELLA ZONA INDUSTRIALE , , , , , ,00 FOGNATURE INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE DELLA RETE FOGNARIA BIANCA LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL 27 LOTTO P.I.P. DELLA ZONA INDUSTRIALE DEL PONTE ROSSO LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL 28 LOTTO P.I.P. DELLA ZONA INDUSTRIALE DEL PONTE ROSSO LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL 29 LOTTO P.I.P. DELLA ZONA INDUSTRIALE DEL PONTE ROSSO LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL 30 LOTTO P.I.P. DELLA ZONA INDUSTRIALE DEL PONTE ROSSO REALIZZAZIONE DI UN CANALE FUGATORE DIRETTO VERSO IL FIUME TAGLIAMENTO A SERVIZIO DELLA RETE ACQUE BIANCHE DELLA ZIPR RACCORDO FERROVIARIO REALIZZAZIONE DI UN PIAZZALE DI DEPOSITO DELLE MERCI A SERVIZIO 10 DELLO SCALO FERROVIARIO 2 STRALCIO PE , ,00 PE , , ,50 PE , , ,33 PE , , ,42 PD , , , , , , , , ,00 4

5 STRALCIO NUOVI RACCORDI FERROVIARI REALIZZAZIONE DI UFFICI E INFRASTRUTTURE LOGISTICHE A SERVIZIO DELLO SCALO FERROVIARIO IMPIANTO DI DEPURAZIONE 13 AMPLIAMENTO, ADEGUAMENTO E AMMODERNAMENTO DELL IMPIANTO DI DEPURAZIONE CONSORTILE 4 STRALCIO , , , , , , , , ,00 RETI TECNOLOGICHE REALIZZAZIONE DELLA RETE DI DISTRIBUZIONE DEL GAS METANO NELLA ZONA INDUSTRIALE PONTE ROSSO 3 STRALCIO PROGETTO PER LA COSTRUZIONE DELLA RETE DUALE PER LA DISTRIBUZIONE DELL ACQUA POTABILE E NON AL SERVIZIO DELLA ZONA INDUSTRIALE PONTE ROSSO LAVORI DI MANUTENZIONE E NUOVA REALIZZAZIONE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELLA ZONA INDUSTRIALE PONTE ROSSO , , , , , ,00 PE , ,00 Riepilogando i lavori previsti risultano essere i seguenti RIEPILOGO LAVORI TRIENNIO FINANZIAMENTO CONTRIBUTO FONDI PROPRI STRADE , , , , ,50 Totale strade ,00 18,30 % FOGNATURE , , , , ,25 Totale fognature ,00 27,40 % RACCORDO FERROVIARIO , , , ,00 Totale raccordo ferr ,00 18,85 % IMPIANTO DI DEPURAZIONE , , ,47 Totale impianto dep ,00 3,41 % RETI TECNOLOGICHE , , , ,00 Totale reti tecnolog ,00 32,04 % TOTALI

6 Entrate del Consorzio I mezzi economici a disposizione del Consorzio, oltre a quelli derivanti dalla cessione di aree, sono quelli derivanti da: Contributi per il funzionamento, concessi dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ai sensi della L.R. 3/99 art. 17; Contributi per attività istituzionale, concessi dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ai sensi del comma 116 dell art. 2 della LR 25 luglio 2012 n. 14; Contributi per la gestione dell asilo nido concessi dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ai sensi della legge regionale 22/20, articolo 9 commi 18 e 19; Contributi straordinari in conto capitale e interessi a fronte di mutui per infrastrutture concessi dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ai sensi della L.R. 3/99 art. 15; Contributi straordinari in conto capitale per infrastrutture, concessi dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ai sensi della L.R. 3/99 art. 15bis; Proventi derivanti dalla locazione di uffici e sale presso il centro direzionale, della mensa, altri fabbricati e dall affitto dei fondi rustici fino alla loro cessione alle aziende che si insediano, dai proventi derivanti dall installazione di antenne telefoniche. I ricavi per affitti sono previsti in aumento nel triennio sia per il diverso canone che deriverà dall affitto della nuova mensa interaziendale che per nuovi contratti di locazione recentemente stipulati. Attenzione verrà riservata alla valutazione di ulteriori possibilità di valorizzare il patrimonio del Consorzio con la stipula di nuovi contratti di locazione. Proventi derivanti dal servizio di spazzatura offerto dal Consorzio non solo alle aziende della ZIPR ma a qualsiasi utente lo richiedesse; Proventi derivanti dalla gestione delle infrastrutture e dei servizi della ZIPR a carico delle aziende insediate; Proventi derivanti dalla movimentazione di carri sul raccordo ferroviario; Proventi derivanti dalla produzione di energia elettrica tramite impianti fotovoltaici (contributo GSE e minor acquisto); Proventi derivanti dalla distribuzione del Gas metano a mezzo del metanodotto consortile; Proventi da rimborsi spese e analisi; Proventi per pratiche amministrative e per istruttoria autorizzazioni allo scarico; Nel corso del triennio si ritiene potranno assumere sempre maggiore rilevanza anche le seguenti fonti di reddito: Proventi derivanti dall applicazione delle tariffe per la depurazione delle acque alle aziende insediate in ZIPR; Proventi derivanti dalla depurazione delle acque dalla Zona Industriale della Tabina; Proventi da distribuzione utili società partecipate; Proventi derivanti da ulteriori servizi da sviluppare per le attività produttive del territorio. 6

7 Previsione andamento costi e ricavi Nel triennio 2013/2015 si ritiene che le principali voci del conto economico possano avere, per le motivazioni riportate, il seguente andamento: Ricavi: Costi: - una diminuzione del trend di vendita delle aree, pur mantenendo la voce un ruolo importante all interno del totale dei ricavi;. - una iniziale diminuzione dei contributi da insediati dovuto allo scorporo della componente depurazione dai contributi per inizio della tariffazione. Detti contributi potranno successivamente registrare un progressivo aumento dovuto principalmente all insediamento di nuove attività produttive; - nuovi ricavi derivanti dall attività di tariffazione degli scarichi; - nuovi ricavi derivanti dalla depurazione delle acque della Zona Industriale della Tabina; - un aumento sostanziale dei ricavi diversi dovuti all incremento del traffico sul Raccordo Ferroviario della ZIPR (con l incasso, da parte del Consorzio, di un importo fisso a carro movimentato) - un aumento sostanziale dei ricavi per la concessione della rete di distribuzione del Gas Metano; - inizio incasso dividendi da partecipate; - aumento dei ricavi da contributo regionale dovuti, principalmente, alla copertura degli interessi su mutui contratti dal consorzio ex L.R. 3/99 art. 15 e alla quota dei contributi a copertura dell ammortamento delle opere finanziate; - una diminuzione dei costi per acquisto terreni; - una sostanziale diminuzione dei costi di manutenzione e per servizi dovuto alle previste azioni di contenimento della spesa e per l esecuzione in proprio di diverse attività e manutenzioni; - l azzeramento degli oneri per amministrazione data la rinuncia dei compensi da parte dei componenti il C.d.a; - il mantenimento dei costi per personale con aumenti contenuti e dovuti principalmente a rinnovi contrattuali e scatti di anzianità; - una diminuzione degli interessi passivi sui finanziamenti per la diminuzione dell indebitamento dovuta al rientro di parte delle risorse immobilizzate in terreni; - un aumento dei costi degli ammortamenti dovuti alla capitalizzazione delle immobilizzazioni attualmente in corso e che saranno concluse o realizzate nel triennio, coperto, comunque, dal relativo contributo regionale; Personale Per quanto attiene le risorse umane, la struttura organica del Consorzio si comporrà dei seguenti elementi: n. 1 Segretario/Direttore (con convenzione esterna) n. 1 Responsabile tecnico n. 1 Responsabile amministrativo n. 2 impiegati tecnici 7

8 n. 3 impiegati amministrativi n. 1 impiegato ufficio ambientale (part-time) n. 3 Operai specializzati. E inoltre prevista l assunzione stagionale (periodo estivo) di un ulteriore operatore per la manutenzione del verde. E prevista l esecuzione con personale proprio dei ruoli relativi al marketing e alla gestione del sistema integrato qualità-ambiente mentre la sicurezza, la collaborazione tecnica ambientate e la direzione dell impianto di depurazione verranno garantiti, nel corso del triennio 2013/2015, da collaboratori esterni all organico consortile. San Vito al Tagliamento, 26/03/2012 IL SEGRETARIO Paolo Gini IL PRESIDENTE Gino Gregoris 8