Documento di Programmazione economica Anno 2012
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- Feliciano Valeri
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1 Documento di Programmazione economica Anno 2012 Assemblea dei Soci del 20 dicembre 2011
2 CIVITAS SRL Consultori Ricavi Prestazioni consultoriali (incasso ticket utenti) , ,75 Prestazioni consultoriali (incasso Asl) , ,00 Incasso da ASL quota accoglienza , ,12 Incasso da ASL prestaz. Non tariffabili , ,00 detraz.rimborsi x prestaz. Consultoriali Tutela , ,00 Rimborsi spese c/asl e proventi vari , ,00 Contratto di servizio con CM per Sportelli Famiglia , ,00 Totale ricavi , ,87 Costi specifici Sportelli famiglia Personale , ,33 Spese reg.contratto, quota sp. pulizie e utenze 2.108,39 935,67 Totale servizi e cons , ,00 Personale dipendente consultori Direzione sanitaria e ginecologa , ,82 Ostetriche , ,29 Assistenti sociali , ,67 Operatori accoglienza educatori pedagogisti , ,00 IRAP , ,02 Totale personale , ,79 Servizi e consulenza consultori: Ginecologhe , ,00 Psicologi, gruppi, altri consulenti , ,40 Promozione del servizio 5.500, ,33 formazione e aggiornamento 2.000, ,00 Totale servizi e cons , ,73 Quote ammortamenti PC e Software 6.000, ,00 Impianti tel./badge e altri impianti 1.300, ,00 Mobili e arredi e attrezzature minori 1.500, ,00 Attrezzature sanitarie 1.400, ,00 Totale ammortamenti , ,00 Struttura smaltimento rifiuti 2.350, ,18 laboratorio analisi , ,26 Affitto sedi consultorio , ,05 Utenze (enel, telefono, gas) , ,46 acquisti minori - cancelleria - sp postali 4.312, ,52 stampati - depliant - pubblicazioni 2.582, ,52 Pulizie sedi -sterilizzazione , ,63 Materiale Sanitario 5.791, ,26 manutenzione sedi 2.500, ,94 costo tenuta paghe 5.654, ,13 copertura assicurativa per dipendenti 4.022, ,63 software rendicontazione e assistenza 3.850, ,00 assistenza tecnica e attrez informatica 3.500, , , ,74 Totale costi , ,27 Margine lordo servizio , ,60 Costi promiscui ripartiti Totale personale , ,53 Totale servizi e cons , ,26 Totale struttura , ,08 Totale costi promiscui ripartiti , ,87 Risultato del servizio , ,72 Budget /12/2011 Pag. 1
3 CIVITAS SRL cons.adolescenti Ricavi Entrate da Comunità Montana , ,56 Incasso da ASL prestazioni consultoriali sanitarie , ,00 Totale ricavi , ,56 Costi specifici Personale dipendente Personale sanitario : Ostetrica 5.393, ,46 Personale sanitario : Ginecologa 5.000, ,18 coordinamento servizio 0, ,17 assistente sociale 2.060,00 - operatore accoglienza 7.339, ,59 IRAP 576, ,10 Totale personale dipendente , ,50 Personale sanitario : Ginecologhe 2.216, ,00 Psicologo 8.500, ,00 Altri consulenti e interventi di prevenzione 1.500, ,00 Spese promozione territoriale del servizio 0, ,50 Totale servizi e cons , ,50 Struttura Utenze (enel, telefono, gas) 800, ,00 stampati - depliant - segnaletica 1.000, ,00 Materiale Sanitario 150,00 300,00 0% Costi promiscui ripartiti 1.950, ,00 Totale costi , ,00 Margine lordo servizio ,90-28,44 Totale personale 7.294,08 - Totale servizi e cons ,44 - Totale struttura 2.423,44 - Totale costi promiscui ripartiti ,96 - Risultato del servizio 1.519,94-28,44 NB nel Budget 2011 non erano compresi i costi coperti da finanziamento ASL per progetto triennale Nel corso del 2011 l'asl ha comunicato non finanzierà la terza annualità 2012 RENDICONTO progetto triennale ASL - annualità CONSULTORI ADOLESCENTI VT Entrate da ASL (quota competenza 2010) ,42 Totale Ricavi ,42 Personale sanitario (Ginecologa, ostetrica) ,00 Psicologa ,00 Coordinamento, op. accoglienza, educatori e amministrativa ,00 materiale sanitario 2.200,00 materiale di consumo, stampati, altre spese amministr ,42 Totale Costi ,42 - Budget /12/2011 Pag. 2
4 CIVITAS SRL Tutela e disagio Ricavi Contratto di servizio con Comunità Montana , ,00 Rimborso da consultori per entrate da ASL , ,00 Rimborso da introiti ticket utenti sportelli famiglia ,00 - Totale ricavi , ,00 Costi specifici Assistenti sociali TUTELA , ,11 Assistenti sociali DISAGIO , ,44 IRAP 7.873, ,36 Totale personale dipendente , ,92 Educatori professionali , ,70 Psicologi DISAGIO , ,00 Psicologi TUTELA , ,00 Assistenza Legale 8.200, ,00 Cellulari 1.320, ,00 Formazione 4.195, ,60 Totale servizi , ,30 utenze e pulizie sedi TUTELA 9.492, ,80 Assistenza e strument informatica 2.778, ,10 costo tenuta paghe TUTELA 1.817, ,40 copertura assicurativa TUTELA 1.856, ,60 Registrazione contratto servizio 2.206,57 220,00 cancelleria, postali stampati 3.197, ,20 Totale costi struttura , ,10 Totale costi specifici , ,32 Margine lordo servizio , ,68 24% Costi promiscui ripartiti Totale personale , ,21 Totale servizi e cons , ,40 Totale struttura , ,01 Totale costi promiscui ripartiti , ,63 Risultato del servizio , ,94 Budget /12/2011 Pag. 3
5 CIVITAS SRL Servizi sociali associati Ricavi CM contratto x affido gestione servizi sociali , ,00 Totale ricavi , ,00 Costi specifici Direzione , ,00 Personale amministrativo , ,36 Assistente sociale PDZ , ,00 Totale personale , ,36 Collab. politiche del lavoro , ,00 contratto cooperativa x gestione NIVOD , ,00 prestazioni servizi e trasferimenti , ,64 costi di gestione 4.639, ,00 Totale servizi e cons , ,64 Totale costi , ,00 Margine lordo servizio 0,00-3% costi promiscui ripartiti Totale personale 3.448, ,52 Totale servizi e cons. 579,77 589,81 Totale struttura 1.145, ,43 Totale costi promiscui ripartiti 5.173, ,76 Risultato del servizio , ,76 Budget /12/2011 Pag. 4
6 CIVITAS SRL Servizi culturali BUDGET 2011 Ricavi Entrate da CM per contratto di servizio , ,00 Integrazione per proroga servizi maggio - dicembre ,70 - Totale ricavi , ,00 Costi specifici Responsabile Area Cultura , ,00 Coordinatore sistema archivistico , ,00 Coordinatore servizi educativi , ,00 Coordinatore sistema bibliotecario ,00 - Coordinatore sistema museale - fino al 10/ ,00 - IRAP 4.809, ,52 Totale personale dipendente , ,52 Servizi e consulenti: Appalto servizio bibliotecario /catalogazione , ,00 Appalto servizio archivistico , ,00 Appalto servizio coord. sistema museale ,70 - Costo tenuta paghe 1.615,47 807,74 Coperatura assicurativa 1.237,84 618,92 Spese Registrazione contratto 1.700, ,94 Totale servizi , ,60 Totale costi specifici , ,12 ## Margine lordo servizio , ,88 Costi promiscui ripartiti Totale personale , ,62 Totale servizi e cons , ,53 Totale struttura 6.080, ,03 Totale costi promiscui ripartiti , ,19 Risultato del servizio 1.947,43 117,70 Budget /12/2011 Pag. 5
7 CIVITAS SRL Costi Promiscui Costi promiscui da ripartire Direttore generale , ,00 Personale amministrativo , ,94 Compenso c.d.a , ,00 IRAP 4.978, ,95 Totale personale , ,89 formazione e aggiornamento 1.000, ,00 revisore dei conti 4.617, ,60 tenuta contabilità e consulenza ammva 8.503, ,00 tenuta paghe 1.817, ,40 Consul. L.81-Privacy-Informatica-L , ,00 Totale servizi e cons , ,00 - spese pulizie 2.025, ,00 telefono e internet 2.635, ,13 canoni assistenza tecnica 5.865, ,80 assicurazioni 3.237, ,62 manutenzioni e attrezzature 3.000, ,00 cancelleria 2.000, ,00 spese postali 700,00 700,00 spese bancarie 2.200, ,00 tasse e diritti 1.800, ,00 ammortamenti 3.000, ,00 Rimborso spese sede utenze CM 5.000, ,00 Ires ( Irap già calcolata nei settori) , ,00 Totale struttura , ,55 Totale costi promiscui da ripartire , ,45 Ripartizione costi promiscui società: 60% in carico ai Consultori familiari 26% in carico a servizi sociali e tutela disagio 14% in carico a Cultura Budget /12/2011 Pag. 6
8 CIVITAS SRL Totale per servizio Ricavi per settore Tutela e disagio , ,00 Servizi sociali associati , ,00 Consultorio adolescenti , ,56 Consultori e sportelli famiglia , ,87 Servizi culturali , ,00 Totale ricavi , ,43 Costi specifici per settore Tutela e disagio , ,32 Nuovi servizi sociali , ,00 Consultorio adolescenti , ,00 Consultori e sportelli famiglia , ,27 Servizi culturali , ,12 Totale costi specifici , ,71 Margine lordo servizio , ,72 Costi promiscui , ,89 Servizi: , , , ,55 Totale costi promiscui , ,45 Risultato NETTO 322,07 290,28 *IMPOSTE già previste , ,95 Risultato società ante imposte* , ,23 Budget /12/2011 pag. 7
9 CIVITAS SRL Totale Ricavi Tutela e disagio , ,00 Servizi sociali associati , ,00 Servizi culturali , ,00 Consultori adolescenti , ,56 Consultori + sportelli famiglia , ,87 Totale ricavi , ,43 Costi specifici dei servizi Personale , ,09 Servizi e consulenza , ,77 ammortamenti , ,00 Struttura , ,84 Totale costi specifici , ,71 Margine lordo servizio , ,72 Costi promiscui , ,89 Servizi: , , , ,55 Totale costi promiscui , ,45 Risultato netto 322,07 290,28 *Imposte GIA' PREVISTE , ,95 Risultato società ante imposte* , ,23 Budget /12/2011 Pag. 8
10 CIVITAS SRL Società a capitale pubblico di Comunità Montana e Comuni della Valletrompia Via G. Matteotti GARDONE V.T. (BS) Tel. 030/ Fax. 030/ C.F. e P.IVA info@civitas.valletrompia.it Presentazione degli obiettivi strategici per l anno Documento di Programmazione Economica - Per l anno 2012 si prevede: 1) Consultori I Consultori familiari sono una attività consolidata da un punto di vista economico, e un punto di riferimento importante per i servizi soci-sanitari erogati ai cittadini della Valle Trompia. A partire dall anno 2011, però, la Regione Lombardia ha imposto ai Consultori Privati accreditati la budgettizzazione, definendo un tetto massimo che corrisponde all importo complessivamente rendicontato per l anno E chiaro che stabilire un limite alle prestazioni rendicontabili blocca le opportunità di crescita e sviluppo dei consultori. Per non interrompere il costante incremento di utenza e di prestazioni ottenuto in questi anni, si intendono individuare nuove tipologie di prestazioni, sia individuali che di gruppo, assoggettandole a tariffe moderate, sempre nella garanzia di economicità e di efficienza dei servizi. Per quanto riguarda gli sportelli famiglia, a causa di minori finanziamenti provenienti da enti sovracomunali, la Comunità Montana ha previsto la riduzione del 50% del progetto la Valle per le Famiglie, integrato ormai da anni con le attività consultoriali. Tale riduzione comporterà una forte diminuzione dell erogazione di prestazioni di psicoterapia e mediazione familiare, effettuate con la collaborazione del Consorzio Valli presso i tre Consultori. Note: si evidenzia infine che, a fine novembre, l ASL di Brescia ha comunicato il riconoscimento di un incremento delle prestazioni rendicontabili, in via del tutto eccezionale e solo per l anno Alla luce di tali entrate straordinarie ed impreviste, e visti i pesanti tagli alle risorse degli Enti pubblici e sovracomunali per l anno 2012, la società intende rinunciare ad una parte (euro ,56) degli introiti nel 2011 relativi al contratto servizio per la Tutela e per il Consultorio Adolescenti, consentendo così a Comunità Montana di accantonare tali risorse, riservandole alla copertura economica dei medesimi servizi per l anno Documento di Programmazione Economica 2012 pag. 1
11 CIVITAS SRL Società a capitale pubblico di Comunità Montana e Comuni della Valletrompia Via G. Matteotti GARDONE V.T. (BS) Tel. 030/ Fax. 030/ C.F. e P.IVA info@civitas.valletrompia.it 2) Consultorio Adolescenti Per l anno 2012 l Asl ha comunicato l interruzione del finanziamento per il progetto di potenziamento del consultorio Adolescenti nelle tre sedi di Sarezzo, Concesio, Lumezzane., finanziamento inizialmente previsto per il triennio ma erogato solo negli anni 2010 e Per non disperdere il lavoro fatto in questi anni e visti gli ottimi risultati raggiunti sia nel numero di utenti che nelle prestazioni, si prevede la revisione del servizio rivolto agli adolescenti attraverso la riduzione delle attività svolte sul territorio, con l obiettivo di riuscire a garantire anche per il 2012 l apertura nelle tre sedi di Sarezzo, Concesio, Lumezzane. Le risorse necessarie per l anno 2012 verranno individuate grazie ai maggiori introiti dei Consultori familiari come meglio descritto nelle note al punto 1. 3) Servizi sociali Già dall anno 2011, allo scopo di migliorare l organizzazione amministrativa e gestionale e per una maggiore ottimizzazione dei costi di struttura, la Comunità Montana della Valletrompia ha scelto di affidare alla società la gestione di tutti i servizi sociali in capo all Ente. L entità del contratto di servizio, sia per le prestazioni che per i trasferimenti, è stabilita in base alle disponibilità dell Ente. La previsione per l anno 2012 evidenzia una forte riduzione delle risorse assegnate e di conseguenza una revisione dei servizi per l anno Evidenziamo infine che, a causa della scarsità degli spazi attualmente a disposizione e data la pluralità di figure che utilizzano anche contemporaneamente i vari locali, è in corso di valutazione l individuazione di una nuova sede per una organizzazione più efficace degli uffici, con l individuazione di nuovi servizi rivolti alle famiglie della Valtrompia. 4) Tutela e Disagio Minori Visto il costante aumento dei casi di disagio dei minori e la crescente richiesta di supporto che arriva dalle famiglie della Valtrompia, nonostante la forte contrazione delle risorse in capo a Comunità, il servizio per l anno 2012 non subirà tagli rispetto allo scorso anno. Documento di Programmazione Economica 2012 pag. 2
12 CIVITAS SRL Società a capitale pubblico di Comunità Montana e Comuni della Valletrompia Via G. Matteotti GARDONE V.T. (BS) Tel. 030/ Fax. 030/ C.F. e P.IVA info@civitas.valletrompia.it Come già avvenuto negli anni precedenti, il servizio Tutela e Disagio pareggerà i conti grazie alla destinazione degli introiti derivanti dal servizio consultoriale, (maggiori dettagli nelle note al punto 1) 5) Cultura Il contratto di servizio con Comunità Montana per l anno 2011 era inizialmente previsto solo per i primi quattro mesi, ma è poi stato integrato, proseguendo la gestione dei servizi culturali affidati per l intero anno. In assenza di una soluzione complessiva per il settore culturale, anche per l anno 2012 la Comunità Montana ha previsto di affidare alla società la gestione di alcuni servizi culturali in capo all Ente. In particolare il servizio archivistico ed il servizio educativo (che verranno attuati attraverso l impiego di n. 2 dipendenti a tempo indeterminato) e la gestione di contratti d appalto per i servizi di coordinamento, apertura, gestione, promozione, catalogazione e riordino del patrimonio librario delle biblioteche dei Comuni e il servizio archivistico dei Comuni aderenti al sistema bibliotecario e archivio storico della caccia. Documento di Programmazione Economica 2012 pag. 3
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ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI BARI
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CONTO ECONOMICO PREVISIONALE
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BILANCIO PREVENTIVO FINANZIARIO ESERCIZIO ENTRATA Residui attivi presunti alla fine competenza dell'anno Fondo Iniziale di Cassa presunto 187.445,29 Titolo I - Entrate Correnti Categoria I - Aliquote contributive
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BUDGET 2016 3) CONTO ECONOMICO A) VALORE DELLA PRODUZIONE 3.425.343,81 I) RICAVI DA VENDITA E PRESTAZIONI 3.341.815,94 RSA-CASA SOGGIORNO- ALLOGGI PROT. 3.334.315,94 RICAVI GESTIONE RSA 3.325.825,94 Retta
Descrizione Valore al 31/12/2006 Valore al 31/12/2005
Conto economico al 31 dicembre 2006 Costi 43 Prestazioni previdenziali e assistenziali 48.270.179 42.980.645 Organi di amministrazione e controllo 825.749 891.375 Compensi professionali e lavoro autonomo
Gestione provvisoria Risorse finanziarie per Servizio
Gestione provvisoria 2011 Risorse finanziarie per Servizio Acquisti 100426 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME - SEGRETERIA GENERALE 2.000,00 100155 SPESE PER PRESTAZIONI - CONSIGLIO PROVINCIALE
Totale Attività , ,62
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BILANCIO PREVENTIVO PER L'ANNO 2017
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CONTO ECONOMICO - COSTI
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BILANCIO DI PREVISIONE 2016
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