Unione dei Comuni Lombarda della Valmalenco Comuni di Chiesa in Valmalenco, Lanzada e Caspoggio Via Marconi n CHIESA IN VALMALENCO (SO)

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1 Allegato A) Unione dei Comuni Lombarda della Valmalenco Comuni di Chiesa in Valmalenco, Lanzada e Caspoggio Via Marconi n CHIESA IN VALMALENCO (SO) PIANO TRIENNALE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO PERIODO 2015/2017 (EX ART. 2 COMMI 594 E SEGUENTI DELLA LEGGE 244/2007 E S.M.I.) I commi da 594 a 599 dell art 2 della Legge Finanziaria 2008 introducono alcune misure tendenti al contenimento della spesa per il funzionamento delle strutture delle pubbliche amministrazioni, che debbono concretizzarsi essenzialmente nell adozione di piani triennali finalizzati all utilizzo di una serie di dotazioni strumentali. In particolare la legge individua tra le dotazioni strumentali oggetto del piano quelle informatiche, le autovetture di servizio, le apparecchiature di telefonia mobile e i beni immobili ad uso abitativo e di servizio. Il presente piano è redatto sulla scorta del rendiconto al bilancio 2014 e in base ai nuovi obiettivi individuati. Occorre premettere che l Unione dei Comuni Lombarda della Valmalenco è stata costituita nell anno 2002 fra i Comuni totalmente montani di Caspoggio, Chiesa in Valmalenco e Lanzada. L U.C.L. Valmalenco costituisce altresì Centrale Unica di Committenza per conto dei tre Comuni. A decorrere dall anno 2011 i dipendenti del Comune sono passati alle dipendenze dell Unione; il Segretario Comunale è unico per i tre Comuni e per l Unione, con il Comune di Chiesa in Valmalenco capo-convenzione. Diversi servizi oggetto del presente piano sono gestiti dall Unione dei Comuni Lombarda della Valmalenco anche per conto dei tre Comuni, con la quale vengono condivise le strategie ai fini dell ottenimento del contenimento e razionalizzazione delle spese. DOTAZIONI INFORMATICHE Le spese di informatizzazione dei Comuni e dell Unione sono sostenute interamente dall Unione dei Comuni Lombarda della Valmalenco. Le dotazioni informatiche sono le seguenti, suddivise sui singoli comuni: 1

2 MUNICIPIO DI CASPOGGIO: n. 9 personal computer (di cui 8 per dipendenti e Segretario, 1 a disposizione degli amministratori) n. 1 scanner n. 1 fotocopiatrice e stampante di rete con scanner integrato n. 2 fax n. 2 macchine da scrivere n. 1 stampante ad aghi per ufficio demografico n. 5 stampanti laser, di cui 1 a colori Biblioteca comunale n. 5 personal computer n. 1 personal computer per autoprestito n. 1 note-book n. 1 stampante laser a colori n. 1 fax n. 1 fotocopiatore a colori a noleggio n. 1 scanner a noleggio n. 1 televisore a schermo piatto MUNICIPIO DI LANZADA: n. 11 personal computer (di cui 8 per dipendenti e Segretario, 1 a disposizione degli amministratori e due di servizio) n. 1 note-book a disposizione del servizio Ecomusei dell Unione n. 1 scanner n. 1 fotocopiatrice e stampante di rete con scanner integrato (acquistato MEPA anno 2013) n. 1 fax n. 1 stampante ad aghi per uffici demografici n. 1 stampante a colori laser per ufficio turismo n. 4 stampanti laser + 1 stampante laser per uffici amministratori/servizio Ecomusei Biblioteca comunale n. 4 personal computer (di cui 2 a disposizione degli utenti) n. 1 note-book n. 1 stampante laser a colori Altri n. 1 fax/stampante presso il museo Miniera Bagnada n. 2 personal computer (dismessi dagli uffici) a disposizione per il locale ritrovo anziani. 2

3 MUNICIPIO DI CHIESA IN VALMALENCO: n. 2 8 personal computer (di cui 22 per dipendenti e Segretario, 2 a disposizione degli amministratori, 2 per video sorveglianza, 2 per monitoraggio rete valanghe e rete acquedottistica) n. 2 note-book n. 4 scanner n.1 fotocopiatrice e stampante di rete con scanner integrato n.2 fotocopiatrice e stampante di rete n.1 fotocopiatrice e stampante di rete con fax n. 2 fax n. 1 stampante ad aghi per uffici demografici n. 12 stampanti Biblioteca comunale n. 9 personal computer (di cui 8 a disposizione degli utenti) n. 1 note-book n. 1 fotocopiatrice e stampante con scanner integrato n. 1 fax n. 1 scanner Le dotazioni strumentali dell ente sono funzionali al mantenimento degli standard minimi di efficienza degli uffici e dei servizi. Non si ravvisa né la possibilità né la convenienza economica di ridurre il loro numero, tenendo conto anche della collocazione degli uffici in riferimento alla dotazione organica (personale dell Unione in servizio presso gli uffici comunali) e ai servizi da rendere alla popolazione. Il processo di razionalizzazione è cominciato negli anni 2011/2012, con i seguenti passaggi: - migrazione degli applicativi Client SERVER in ambiente WEB con tutta la formazione del personale: i tre comuni si appoggiano al server installato c/o il municipio di Chiesa in Valmalenco, con la gestione condivisa dei dati; - è avvenuto il passaggio a Protocollo WEB, con stampa etichette e nuova gestione del protocollo informatizzato; - sono stati sostituiti tutti i PC negli uffici l acquisto è avvenuto con procedura CONSIP; - sono stati creati nuovi account di posta elettronica con nome. cognome - dominio GOV; - sono stati sostituiti i macchinari obsoleti (fotocopiatori e stampanti PC); - è stato realizzato il sito internet Ecomuseo della Valmalenco; - è stato realizzato il sito internet Distretti del Commercio - è in corso la realizzazione del nuovo Sito internet Unione Valmalenco; - è stato realizzato il progetto APP 100 Sentieri della Valmalenco. 3

4 OBIETTIVI PER IL TRIENNIO: 1) Contenimento dei costi di corrispondenza e di stampa. Ove possibile, tutte le comunicazioni interne devono avvenire per posta elettronica (dematerializzazione dei flussi interni). Tutti i responsabili di servizio dell Unione dispongono di Firma Digitale. Il Servizio Contabile trasmette i flussi finanziari in tesoreria avvalendosi del Mandato Informatico con apposizione di firma digitale. Nell anno 2015 partirà il progetto di dematerializzazione e firma digitale delle determinazioni dei responsabili dei servizi, nonché quello dello smistamento della corrispondenza a mezzo di caselle postali interne dedicate. L introduzione della fatturazione elettronica a decorrere dal 31 marzo 2015 contribuisce a questo processo di dematerializzazione. Tutte le comunicazioni esterne devono avvenire prioritariamente a mezzo posta elettronica, se possibile con utilizzo della posta elettronica certificata. Ove possibile, la corrispondenza indirizzata a destinatari sul territorio comunale verrà consegnata a mano, in concomitanza ad altre attività (es. consegna corrispondenza all ufficio postale ecc.). Questo Comune intende aderire (tramite affidamento a mezzo RDO da parte dell U.C.L. Valmalenco su Piattaforma SINTEL) alla proposta economica di Poste Italiane per l'attivazione del servizio di conto di credito per la gestione della corrispondenza, che comporta l'abbattimento dei costi per le spedizioni di posta ordinaria e posta raccomandata. Nell uso quotidiano, i dipendenti devono privilegiare l utilizzo delle stampanti in rete, per gli indubbi costi contenuti. Per ridurre le spese di stampa, tutte le stampe, in specie quelle di volume elevato, devono essere effettuate a fronte/retro e con più pagine per foglio, mentre per le stampe di prova dovrà essere riutilizzata la carta scartata. Nel corso del triennio si ridurranno alcuni costi specifici riferiti alla predisposizione di manifesti per le celebrazioni di ricorrenze pubbliche e per l organizzazione di manifestazioni ed eventi nel campo turismo e cultura, ovviando quando possibile con stampe in proprio. 2) Contratti di manutenzione e assistenza software Si tratta di contratti di assistenza annuali il cui importo viene definito in sede di acquisto dei pacchetti software. Su tali forniture non si possono fare documentate indagini di mercato, in quanto trattasi di servizi di manutenzione relativi a software soggetti a privativa, per cui non sarebbe possibile trovare altre ditte in grado di operare su tali prodotti/procedure. Constatata la mancanza di specifiche professionalità all interno dell organico in materia di informatizzazione, con deliberazione n. 6 in data la Giunta dell Unione ha approvato un protocollo di intesa con la Comunità Montana Valtellina di Sondrio per la gestione dei Servizi Informativi, relativamente alle seguenti funzioni e attività: erogazione del servizio di connettività dati a larga banda intranet e internet; gestione unitaria della base dati e delle soluzioni applicative gestionali; gestione dei siti internet; albo on line; disaster recovery; documento programmatico della sicurezza. 4

5 A fine anno 2014 è avvenuto il passaggio in Comunità Montana dal punto di vista tecnico, con la migrazione dei dati dei tre comuni e dell Unione presso il server centrale della Comunità stessa, al fine della razionalizzazione del servizio e del raggiungimento di economie di spesa. Il servizio offerto dalla Comunità Montana garantisce infatti le attività attualmente affidate dall Unione a fornitori e professionalità esterne, in particolare: a) erogazione del servizio di connettività dati a larga banda mediante opportuna tecnologia con una banda garantita tra sede dell Unione e sede della Comunità Montana di 10 (Mbps) indipendentemente dal grado di concorrenza di uso della rete e mediante rete di backup; b) gestione delle banche dati e della logica per la loro amministrazione, protezione e recupero nel Centro Elaborazione Dati presso la sede della Comunità Montana, oltre alle componenti di servizio per web, e mail, ftp, backup e sicurezza; c) erogazione dei servizi mediante applicativi fruiti in modalità web; d) servizio di assistenza tecnica erogata dal personale preposto alla gestione del Centro Elaborazione Dati composto da una unità a tempo pieno con qualifica di tecnico informatico e di sistemista e da eventuali collaborazioni esterne di alta professionalità. 3) Contratti di manutenzione e assistenza hardware e realizzazione fibra ottica E stato recentemente affidato il servizio di assistenza a sistemistica/hardware e software per il triennio 2015/2017, a seguito di gara tramite piattaforma SINTEL. Si è inoltre resa indispensabile la realizzazione di un anello in fibra ottica di collegamento dei tre comuni, al fine di velocizzare l accesso al server di Chiesa in Valmalenco. I lavori di collegamento tramite fibra ottica sono terminati a inizio anno ) Sito informatico Nel corso del triennio 2015/2017 il sito ufficiale dell Unione dei Comuni Lombarda della Valmalenco dovrà essere popolato da parte dei responsabili di servizio e ulteriormente implementato, in risposta alle nuove disposizioni normative (amministrazione aperta e piano anticorruzione). TELEFONIA Telefonia fissa: Ufficio Informagiovani n. 1 linea telefonica (contratto Telecom Italia) Uffici Polizia Locale n. 1 linea telefonica e n. 2 cordless (Convenzione CONSIP) 5

6 Telefonia mobile: N. 20 portatili a disposizione del personale e degli amministratori dell Unione, al fine di effettuare chiamate di servizio fuori sede per lavoro e di garantire reperibilità durante l orario di lavoro, o garantire reperibilità fuori servizio in caso di emergenze e necessità di pronto intervento: acquisiti dall Unione dei Comuni Lombarda della Valmalenco in comodato d uso in convenzione CONSIP, con ridotti costi tariffari e di traffico, sempre a carico dell Unione. OBIETTIVO PER IL TRIENNIO: La realizzazione dell anello in fibra ottica di collegamento delle sedi comunali di Caspoggio, Chiesa in Valmalenco e Lanzada permetterà l unificazione dei centralini telefonici di valle, tramite tecnologia VOIP, con il conseguente abbattimento dei costi di telefonia fissa. AUTOMEZZI DI SERVIZIO A decorrere dall anno 2013 tutti gli automezzi di proprietà dei Comuni sono stati trapassati all Unione dei Comuni Lombarda della Valmalenco, che sostiene le spese di gestione degli stessi (carburante e manutenzioni). Il parco automezzi dell Unione è composto come segue. Tipologia mezzo Provenienza: Comune Caspoggio Provenienza: Comune Chiesa V.co Provenienza: Comune Lanzada Automezzi Unione Fiat Panda 4x4 n. 1 n. 2 n. 1 n. 2 Altre autovetture n. 1 n. 2 Autocarri n. 2 n. 1 n. 1 Motocarri n. 1 n. 2 n. 1 Pullmini ad uso trasporto promiscuo (uso scolastico, eassociazioni ecc.) n. 1 n. 1 n. 1 Macchine operatrici n. 3 n. 3 n. 3 n. 2 Non sono previste autovetture di rappresentanza. Il personale in servizio presso ciascun Comune utilizza in via prioritaria gli automezzi già di proprietà degli stessi. Gli autoveicoli sopra citati vengono utilizzati per scopi istituzionali e di servizio, sia dal personale, sia dagli amministratori. Occorre fare presente che: - Il territorio del centro abitato dei Comuni dell Unione è situato a 1000/1100m slm, e quindi è totalmente montano; 6

7 - A monte dei paesi sono situati, a quote più elevate (da 1300 a 1600m slm), nuclei stabilmente abitati e raggiungibili tramite strade carrabili, oltre che piccoli borghi/alpeggi abitati durante il periodo estivo e raggiungibili tramite strade v.a.s.p.; - Esiste un unica strada di collegamento al fondovalle: Sondrio, il capoluogo di provincia, dista dai Comuni dell Unione in media 14 Km; - Sul territorio opera una sola linea di trasporto pubblico, con orari non coincidenti con le necessità di servizio e non esiste servizio ferroviario. OBIETTIVO PER IL TRIENNIO: Alla luce di quanto evidenziato, risulta difficile il contenimento dei costi sostenuti dall Unione, in considerazione della limitata possibilità di utilizzare mezzi pubblici alternativi, i cui orari non coincidono con le esigenze di servizio del personale dipendente. Il parco mezzi presenta problematiche di gestione concorrenti. Se da un lato l amministrazione volge l attenzione alla riduzione di costi, peraltro disposta per legge, dall altro non può non tener conto dell aumento costante del costo del carburante, con la conseguenza di spese di gestione non comprimibili. Risulta altresì antieconomico ricorrere alle convenzioni CONSIP vigenti per la fornitura di carburante, in quanto gli esercizi convenzionati più vicini sono situati a 16 km di distanza, in zona Sondrio. La fornitura di carburante avviene presso i distributori convenzionati presenti in valle (uno per comune); lo stesso discorso vale per le manutenzioni degli automezzi, per le quali si ricorre alle autofficine presenti sul territorio. L obiettivo rimane in ogni caso la razionalizzazione dell utilizzo degli automezzi, al fine del contenimento dei costi. Ciascun Responsabile di Servizio è responsabile della verifica del corretto utilizzo degli automezzi. Il personale assegnatario o utilizzatore del mezzo dovrà: - provvedere al rifornimento del carburante presso gli esercizi convenzionati all occorrenza; - segnalare prontamente ai Responsabili ogni malfunzionamento riscontrato; - verificare o far verificare periodicamente il livello dell olio, la funzionalità di lampadine, dei sistemi di sicurezza, dell usura dei pneumatici e la funzionalità generale del mezzo; - compilare il libretto di bordo, in dotazione alle autovetture. Per quanto riguarda gli automezzi in utilizzo al personale in servizio presso il Comune di Caspoggio, dall anno 2015 si è ricorso all utilizzo di tessere dedicate MYCARD per il rifornimento self-service presso il distributore TAMOIL con conseguente risparmio sui costi di carburante. IMMOBILI AD USO ABITATIVO E DI SERVIZIO A) IMMOBILI PER SERVIZI ISTITUZIONALI L Unione non possiede immobili adibiti a servizi istiuzionali: la sua sede è presso il Comune di Chiesa in Valmalenco 7

8 B) IMMOBILI IN USO GRATUITO - N. 1 struttura in località Vassalini adibita a Ufficio turistico di valle, in uso gratuito al Consorzio Turistico del Mandamento di Sondrio, che sostiene le relative spese di gestione. C) IMMOBILI DESTINATI A LOCAZIONE O CONCESSIONE - N. 1 campo di calcio a 11 in località Vassalini, affidato in gestione alla Polisportiva Valmalenco, come da nuova convenzione approvata con deliberazione n. 51 G.U. in data N. 1 piscina di valle, affidata in gestione alla Società Sportiva Dilettantistica Libertas Nuoto e Fitness Srl (SNEF Srl) con convenzione in data per la durata di anni 3, con decorrenza Tale convenzione viene prorogata per un ulteriore periodo di anni 3 a decorrere dal , in esecuzione della deliberazione n. 24 G.U. in data OBIETTIVO PER IL TRIENNIO Relativamente agli immobili destinati a concessione, si rileva: Per quanto riguarda il campo di calcio, non si prevedono particolari obiettivi, poiché a fine dicembre 2013 è già stata rivista la convenzione vigente con la Polisportiva Valmalenco, che ora prevede: - Spese acqua/rifiuti ripartiti nella percentuale del 60% a carico Concessionario e 40% a carico del concedente; - Spese consumo di energia elettrica (fra l altro intestate al Comune di Chiesa in Valmalenco, proprietario dell annesso magazzino) ripartiti nella percentuale del 60% a carico Concessionario e 40% a carico del concedente, tenuto conto dei proventi da tariffa incentivante erogati da GSE SpA per l energia elettrica prodotta da conversione fotovoltaica della fonte solare dell impianto sito in loco; - Spese di riscaldamento (gas metano) a carico intero del Concessionario; - Proventi derivanti dalla applicazione delle tariffe per l accesso e l uso del campo spettanti nella misura del 40% al concedente e del 60% al concessionario. Per quanto riguarda la piscina di valle, la convenzione approvata prevede la corresponsione da parte dell Unione di un contributo, a fronte della gestione del servizio di piscina intercomunale, pari ad ,00 annue. Si segnala l avvenuto allacciamento alla rete di distribuzione del gas metano dello stabile e la presenza di un impianto fotovoltaico con pannelli installati sulla copertura. Le misure di razionalizzazione delle spese di gestione previste consistono nell esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria della struttura (sistemazione scarichi, rinforzo murature griglie, consolidamento copertura, ai fini di risolvere i problemi di infiltrazione d acqua piovana, rinnovo di apparecchiature, come segnalato dal gestore). 8

9 Consumi utenze elettriche Nell anno 2010, a seguito di analisi comparativa fra diversi soggetti, è stato affidato alla Società DSE Srl (ora ILLUMIA), il servizio di fornitura di energia elettrica per tutti i servizi e uffici di competenza dei Comuni di Caspoggio, Chiesa in Valmalenco, Lanzada e Unione dei Comuni Lombarda della Valmalenco. L unica utenza elettrica a carico dell Unione è quella relativa all area di raccolta differenziata sita nel Comune di Caspoggio, utilizzata dai tre Comuni per una spesa annua di 3.900,00. L obiettivo per il triennio è la revisione del contratto, con la verifica della possibilità di aderire alla convenzione vigente CONSIP. Consumi gas e gasolio La spesa per la fornitura di gasolio per gli stabili dei Comuni e dell Unione viene sostenuta dall Unione dei Comuni Lombarda della Valmalenco, che ha aderito a convenzione CONSIP: Le spese relative agli immobili comunali vengono finanziate ad hoc dai Comuni, mentre l Unione finanzia direttamente la fornitura di gas e gasolio per i seguenti immobili: - Campo di calcio vassalini (nell anno 2014 passato al gas metano); - Scuola media di valle - Punto Sanitario Sono attualmente in corso in Valmalenco i lavori di adeguamento dei sottoservizi ai fini della metanizzazione, che nel corso del triennio sarà attiva, almeno su parte del territorio dei comuni dell Unione. Considerata la tendenza all aumento del prezzo del gasolio, il contenimento della spesa nel triennio può essere ottenuto unicamente con la razionalizzazione dell utilizzo del riscaldamento negli immobili. A tale fine si stabiliscono le seguenti norme di utilizzo delle fonti di riscaldamento, che il personale che utilizza le strutture è tenuto a rispettare: 1) la temperatura nei locali ad uso spogliatoio del campo sportivo, nel plesso scolastico e nel Punto Sanitario durante il periodo invernale (di norma ottobre/aprile) potrà raggiungere il massimo di 21 C con eccezione dei soli locali adibiti ad ambulatorio medico. 2) L accensione del riscaldamento al di fuori del periodo indicato dovrà essere concordato con l amministrazione e autorizzato. Tali norme sono state rese note al personale dipendente e al Dirigente Scolastico e sono state applicate dalla stagione invernale 2014/2015. ******************************************************************************** 9