1.b_0 COMUNE DI ARZACHENA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA APPALTO PER LA GESTIONE INTEGRATA DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA E COMPLEMENTARI

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1 UNE DI ARZACHENA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA APPALTO PER LA GESTIONE INTEGRATA DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA E PLEMENTARI PROGETTO DEL SERVIZIO ANALISI ECONOMICA ELABORATO 1.b_0 Tipo elaborato_ n revisione Settembre 2015 IL RUP DIRIGENTE SETTORE 2 SERVIZIO AMBIENTE ING. ANTONIO MARIA ERA IL RESPONSABILE UFFICIO AMBIENTE COORDINATORE GRUPPO DI LAVORO DOTT.SSA PAOLA MADAU SUPPORTO AL RUP PER IL PROGETTO MB ENGINEERING SNC ING. GAVINO BRAU

2 T A B ELLA C OST O D E L P E RSO NAL E

3 COSTI DI SMALTIMENTO CER Costo trattamento/ smaltimento [ /t] Q.tà prodotta [t/periodo] Q.tà prodotta [t/periodo] Q.tà prodotta [t/periodo] Descrizione rifiuto INVERNALE SPALLA PUNTA Importo totale Rifiuti urbani non differenziati , , , , ,6 Rifiuto umido ,00 7,3 1015,77 771, ,3 Rifiuti ingombranti Prodotti tessili Spazzamento stradale + pulizia caditoie 10,00 101,57 131,27 40, , ,29 19,02 23, ,90 119, ,7 22,7 14, 5 759,60 Rifiuti inerti ,00 95, ,36 Scarti verdi ,00 0,00 163,47 111, ,1 Farmaci scaduti Compreso trasporto 0, ,00 Pneumatici fuori uso Compreso trasporto 6, ,00 Oli vegetali ,00 0,62 111,60 T e/o F Compreso trasporto 1 000,00 Pile , ,00 RAEE ,4

4 MAG-OTT LUG-AGO NOV-APR MAG-OTT LUG-AGO NOV-APR MAG-OTT LUG-AGO NOV-APR DATI FINANZ.I COS T O A T T R EZZAT UR E Periodo Ammortamento 7 anni ATTREZZATURE RATA AMMORTAMENTO 14,29% Centri abitati Turistico Agro TOTALE IMPORTO TASSO INTERESSE 4,50% ,15 descrizione Volume [l] COSTO ACQUISTO Costo Ammortamento /anno Rata Ammortamento /anno Oneri Finanziari /anno COSTO ANNUO /anno ATTREZZATURE STRADALI CONTENITORE FARMACI SCADUTI ,00 41,43 49,21 7,7 49, ,13 CONTENITORE PILE ESAUSTE 10 3,00 5,43 6,45 1,02 6, ,46 DISTRIBUTORE CONTENITORI ECOLOGICI DEIEZIONI CANINE ,00 3,57 45,2 7,25 45, ,39 CONTENITORI RACCOLTA ABITI USATI ,00 214,29 254,55 40,27 254, ,52 CESTINI RACCOLTA URBANA MONOMATERIALE 60 50,00 7,14,49 1,34, ,90 CESTINI RACCOLTA URBANA PLURIMATERIALE ,00 45,71 54,30,59 54, ,06 SACCHI PER CESTINI RACCOLTA URBANA fino a 60l - SPAZZAMENTO - 20% 60 0,03 0,00 0,01 0,00 0, ,91 SACCHI PER CESTINI RACCOLTA URBANA fino a 60l - SPAZZAMENTO - 0% 60 0,03 0,00 0,01 0,00 0, ,37 CONTENITORI STRADALI STAZIONARI 3 mc SECCO con sistema comunicazione ,00 300,00 356,37 56,37 356, ,32 CONTENITORI STRADALI STAZIONARI 3 mc SECCO con sistema comunicazione - RISERVA 30% ,00 300,00 356,37 56,37 356, ,45 CONTENITORI STRADALI STAZIONARI 2 mc PLASTICA con sistema comunicazione ,00 271,43 322,43 51,00 322, ,30 CONTENITORI STRADALI STAZIONARI 2 mc UMIDO con sistema comunicazione ,00 271,43 322,43 51,00 322, ,2 CONTENITORI STRADALI STAZIONARI 2 mc VETRO con sistema comunicazione ,00 271,43 322,43 51,00 322, ,2 CONTENITORI STRADALI STAZIONARI 2 mc CARTA con sistema comunicazione ,00 271,43 322,43 51,00 322, ,2 CONTENITORI STRADALI STAZIONARI 3 mc SECCO - RISERVA ,00 300,00 356,37 56,37 356, ,73 CONTENITORI STRADALI STAZIONARI 2 mc UMIDO - RISERVA ,00 271,43 322,43 51,00 322, ,03 CONTENITORI STRADALI STAZIONARI 2 mc PLASTICA - RISERVA ,00 271,43 322,43 51,00 322, ,33 CONTENITORI STRADALI STAZIONARI 2 mc VETRO - RISERVA ,00 271,43 322,43 51,00 322, ,33 CONTENITORI STRADALI STAZIONARI 2 mc CARTA - RISERVA ,00 271,43 322,43 51,00 322, ,33 CARTELLO INDICATORE RACCOLTA ,00 35,71 42,43 6,71 42, ,36 MISURATORE OTTICO DI LIVELLO RIEMPIMENTO CASSONETTI STRADALI ,00 71,43 4,5 13,42 4, ,03 VIDEOSORVEGLIANZA ISOLE DI PROSSIMITA' con raccolta dati locale, 2 camere, ftv ,00 714,29 4,51 134,22 4, ,59 Schede GSM trasmissione dati Mifare (costo abbonamento durata appalto) ,34 136,62 162,29 25,67 162, ,9 DATABASE GIS DELLE UTENZE E DEL SISTEMA DI RACCOLTA 7 500, , ,76 201, , ,76 CONTENITORI SPIAGGE STAZIONARI 3 mc SECCO con sistema comunicazione ,00 300,00 356,37 56,37 356, ,7 CONTENITORI SPIAGGE STAZIONARI 2 mc PLASTICA con sistema comunicazione ,00 271,43 322,43 51,00 322, ,16 CONTENITORI SPIAGGE STAZIONARI 2 mc VETRO con sistema comunicazione ,00 271,43 322,43 51,00 322, ,16 CONTENITORI SPIAGGE STAZIONARI 2 mc CARTA con sistema comunicazione ,00 271,43 322,43 51,00 322, ,16 Isole ecologiche a scomparsa , ,29 6 7, ,77 6 7, ,23 Sistema di ripetizione del segnale trasmesso dai cassonetti ,00 142,6 169,70 26,4 169, ,03 ATTREZZATURE PER CIMITERI CONTENITORE STRADALE SU RUOTE PER VERDE in HDPE ,00 5,57 6,62 1,05 6, ,24 CONTENITORE STRADALE SU RUOTE PER CARTA/CARTONE in HDPE ,00 5,57 6,62 1,05 6, ,24 CONTENITORE STRADALE SU RUOTE PER PLASTICA in HDPE ,00 5,57 6,62 1,05 6, ,24 CONTENITORE STRADALE SU RUOTE PER SECCO in HDPE ,00 5,57 6,62 1,05 6, ,24 ATTREZZATURE PER EVENTI RICORRENTI CONTENITORE STRADALE SU RUOTE PER UMIDO in HDPE ,00 5,57 6,62 1,05 6, ,09 CONTENITORE STRADALE SU RUOTE PER CARTA/CARTONE in HDPE con griglie ,00 135,71 161,22 25,50 161, ,0 CONTENITORE STRADALE SU RUOTE PER PLASTICA in HDPE con griglie ,00 135,71 161,22 25,50 161, ,0

5 CONTENITORE STRADALE SU RUOTE PER SECCO in HDPE con calotta ,00 135,71 161,22 25,50 161, ,0 ATTREZZATURE PER RACCOLTA PORTUALE Isole ecologiche a scomparsa , ,29 6 7, ,77 6 7, ,06 VIDEOSORVEGLIANZA ISOLE ECOL. PORTO CANNIGIONE con raccolta dati locale, 2 camere, ftv ,00 714,29 4,51 134,22 4, ,03 CONTENITORE su ruote in HDPE ENTRO BOX RECINTATO ,00 2,57 33,94 5,37 33, ,91 MISURATORE OTTICO DI LIVELLO RIEMPIMENTO CASSONETTI STRADALI ,00 64,29 76,37 12,0 76, ,0 CONTENITORE STRADALE SU RUOTE PER SECCO in HDPE per pontili ,00 5,57 6,62 1,05 6, ,46 CONTENITORE STRADALE SU RUOTE PER TUTTE LE ALTRE FRAZIONI in HDPE per pontili ,00 4,6 5,77 0,91 5, ,9 ATTREZZATURE DOMESTICHE CONTENITORE SU RUOTE E PEDALIERA HDPE con TA x condomini/palazzi >6utenze 120 3,00 5,43 6,45 1,02 6, ,77 CONTENITORE SU RUOTE E PEDALIERA HDPE con TAG x condomini/palazzi >6utenze ,00 6,29 7,47 1,1 7, ,67 CONTENITORE SU RUOTE E PEDALIERA HDPE con TA x condomini/palazzi >6utenze ,00 7,43,2 1,40, ,36 STRADALE SU RUOTE HDPE con TAG, calotta secco/flap e id. utenti x condomini/palazzi >6utenze ,00 17,57 212,13 33,56 212, ,12 KIT MASTELLI con TAG UMIDO - PAP (7l traforato + 20l Antirandagismo) ,90 1,41 1,6 0,27 1, ,53 MASTELLI con TAG RACCOLTA domestiche (secco,carta,vetro) 50 16,50 2,36 2,0 0,44 2, ,66 SOTTOLAVELLO x ORGANICO - RACCOLTA PROSSIMITA' 7 3,00 0,43 0,51 0,0 0, ,75 SACCHETTI PE 55X65 (60l) GRIGIO TRASPARENTE x SECCO - PAP 60,0 0,05 0,01 0,01 0,00 0, , ,64 SACCHETTI JUTA/RAFIA SINTETICA x Verde domestico (da riutilizzare) 120 6,00 0,6 1,02 0,16 1, ,1 4 05,6 ETICHETTE ADESIVE PLASTIFICATE con TAGx sacchetti PLASTICA - PAP --- 0,20 0,03 0,03 0,01 0, , ,55 ETICHETTE ADESIVE PLASTIFICATE con TAG x sacchetti SECCO - CONDOMINI --- 0,20 0,03 0,03 0,01 0, ,66 ETICHETTE ADESIVE PLASTIFICATE con TAG x sacchetti UMIDO - CONDOMINI --- 0,20 0,03 0,03 0,01 0,03 #### 556 #### ,57 ETICHETTE ADESIVE PLASTIFICATE con TAG x sacchetti PANNOLINI --- 0,20 0,03 0,03 0,01 0, #### ,29 SACCHETTI BIODEGRADABILI tipo MATER-BI o similare x ORGANIGO - PAP 10 0,04 0,01 0,01 0,00 0,01 #### #### #### ,63 SACCHETTI BIODEGRADABILI tipo MATER-BI o similare x ORGANIGO - RACCOLTA PROSSIMITA' 10 0,04 0,01 0,01 0,00 0, ,70 SACCHETTI PE 55X65 (60l) GRIGIO TRASPARENTE x PLASTICA - SCORTA 60,0 0,05 0,01 0,01 0,00 0, , ,76 SACCHETTI BIODEGRADABILI MATER-BI x ORGANIGO - SCORTA 10 0,04 0,01 0,01 0,00 0, ,73 POSTIERE ,00 6,43 7,64 1,21 7, ,42 TESSERE PLASTICHE PER IDENTIFICAZIONE UTENTI CON TAG --- 1,5 0,26 0,31 0,05 0, ,00 ATTREZZATURE PER UTENZE SPECIFICHE MASTELLI CON TRASPONDER RACCOLTA specifiche 50 16,50 2,36 2,0 0,44 2, ,22 POSTIERE ,00 6,43 7,64 1,21 7, ,2 CONTENITORE SU RUOTE E PEDALIERA HDPE con TAG 120L 120 3,00 5,43 6,45 1,02 6, ,7 CONTENITORE SU RUOTE E PEDALIERA HDPE con TAG 240L ,00 6,29 7,47 1,1 7, ,05 CONTENITORE SU RUOTE E PEDALIERA HDPE con TAG 360L ,00 7,43,2 1,40, ,25 CONTENITORE STRADALE SU RUOTE HDPE con TAG 1000L per SECCO con calotta ,00 135,71 161,22 25,50 161, ,07 CONTENITORE STRADALE SU RUOTE HDPE con TAG 1000L con griglie ,00 135,71 161,22 25,50 161, ,90 CONTENITORE STRADALE SU RUOTE HDPE 2000L PER SECCO con calotta ,00 164,29 195,16 30,7 195, ,10 CONTENITORE STRADALE SU RUOTE HDPE 2000L con griglie ,00 164,29 195,16 30,7 195, ,79 ATTREZZATURE PER ISOLE ECOLOGICHE CAMPEGGI CONTENITORE STRADALE SU RUOTE HDPE 2000 LITRI ,00 164,29 195,16 30,7 195, ,95 ATTREZZATURE PER UTENZE MERCATI CONTENITORE SU RUOTE E PEDALIERA HDPE con TAG 120L 120 3,00 5,43 6,45 1,02 6, ,56 CONTENITORE SU RUOTE E PEDALIERA HDPE con TAG 240L ,00 6,29 7,47 1,1 7, ,4

6 ATTREZZATURE PER ECOCENTRI FISSI SCARRABILI 6,2x2,5x1,7 m ,00 714,29 4,51 134,22 4,51 6 7,06 SCARRABILI CON COPERTURA MOBILE 6,2X2,5X2 m , , ,76 201, , ,52 SCARRABILI CON APERTURA A LIBRO 6,2X2,5X2 m ,00 57, ,21 161, , ,4 ALLESTIMENTO INFORMATICO (PC, STAMPANTE, RETE, SOFTWARE, ECC ) ,00 92, ,06 174, , ,12 CONTENITORE STRADALE SU RUOTE HDPE 2000L ,00 164,29 195,16 30,7 195, ,13 RACCOLTA T e/o F ,00 35,71 42,43 6,71 42, ,70 RACCOLTA ALTRI RIFIUTI (toner, neon, cartucce, ecc ) vari 250,00 35,71 42,43 6,71 42, ,55 CONTENITORE OLII ESAUSTI IN PE con doppia cisterna di contenimento, scola filtri, conta litri ,00 107,14 127,2 20,13 127, ,55 CONTENITORE TUBI NEON, in lamiera zincata, coperchio a libro incernierato, dotato di sacco Big Bag ,00 157,14 16,67 29,53 16, ,34 ATTREZZATURE PER ECOCENTRI MOBILI SCARRABILE ATTREZZATO PER ECOCENTRO MOBILE tipo CAM-RR-X 6,2x2x5x2,65m , , , , , ,15 SCARRABILE AUSILIARIO DI SUPPORTO 6,2x2x5x2,65m ,00 714,29 4,51 134,22 4, ,01 ATTREZZATURE INFORMATICHE STAZIONE MASTER+ SOFTWARE GESTIONE, MONITORAGGI E TRACCIABILITA' 2 500,00 357,14 424,25 67,11 424, ,25 STAZIONE SLAVE+ SOFTWARE GESTIONE, MONITORAGGI E TRACCIABILITA' 2 500,00 357,14 424,25 67,11 424, ,76 STAMPANTI ETICHETTE TAG 950,00 135,71 161,22 25,50 161, ,65 APP 2 500,00 357,14 424,25 67,11 424, ,25 PALMARE/TABLET/LETTORE TAG PER SERVIZIO RACCOLTA PAP 50,00 121,43 144,25 22,2 144, ,69 STAZIONE SCARICO DATI PALMARI/TABLET 450,00 64,29 76,37 12,0 76, ,4 ATTREZZATURE PER AREA DI CANTIERE/TRAVASO SCARRABILI 6,2x2,5x1,7 m ,00 714,29 4,51 134,22 4, ,04 SCARRABILI CON COPERTURA MOBILE 6,2X2,5X2 m , , ,76 201, , ,04 SCARRABILE CON PATTAZIONE ,00 2 2, ,09 531, , ,36 ATTREZZATURE PER AUTOMEZZI DISPOSITIVO GPS LOCALIZZAZIONE E MONITORAGGIO REMOTO ,00 571,43 67,1 107,3 67, ,1 OPERE CIVILI REALIZZAZIONE AREA DI CANTIERE/TRAVASO , , , , , ,22 ALLESTIMENTO ISOLE DI PROSSIMITA' UNALI ,00 214,29 254,55 40,27 254, ,1 CURA VERDE ISOLE DI PROSSIMITA' - costo annuale unitario ,00 250, ,00

7 COS T O M EZZ I CATEGORIA PATTATORI PATTATORI VASCA VASCA VASCA MOTOCARRO APE ATTREZZATO LAVACASSONETTI AUTOMEZZO PER SCARRABILI AutoSpazzatrice AutoSpazzatrice idraulica TIPOLOGIA mc 5- mc mc 5 mc 2,5 mc 1,5mc 2,5 5 mc COSTO ACQUISTO , , , , ,00 500, , , , , , , ,00 PERIODO AMMORTAMENTO anni RATA AMMORTAMENTO 16,67% 16,67% 14,29% 14,29% 14,29% 14,29% 14,29% 14,29% 14,29% 14,29% 14,29% 14,29% 14,29% tasso di interesse 4,5% 4,5% 4,5% 4,5% 4,5% 4,5% 4,5% 4,5% 4,5% 4,5% 4,5% 4,5% 4,5% Ore giornaliere funzionamento h/g Utilizzo settimanale g/settimana Utilizzo annuo teorico h/anno Ore fermo macchina manutenzione h Utilizzo annuo effettivo h/anno COSTO CARBURNTE /l 1,31 1,31 1,31 1,31 1,31 1,31 1,31 1,31 1,31 1,31 1,31 1,31 1,31 COSTO LUBRIFICANTE /kg 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 CONSUMO CARBURANTE km/l ,5 2, CONSUMO LUBRIFICANTE kg/10000km Consumo pneumatici 1/km n. pneumatici Equivalenza media km/h Costo pneumatico cad Costi fissi di gestione 1 700, , , , ,00 600, , , , , , , ,00 Costi manutenzione % su km/anno 5,5% 5,5% 6,0% 6,0% 6,0% 5,0% 5,5% 5,5% 5,5% 5,5% 6,0% 6,0% 6,0% Percorrenza media annua km/anno Consumo di carburante l/1000km 333,3 250,0 250,0 200,0 166,7 71,4 250,0 333,3 400,0 400,0 100,0 250,0 166,7 Consumo lubrificante kg/1000 km Consumo pneumatici n/1000km 0,2 0, ,2 0,2 0, ,1 0, ,25 0, , , , , Costo ammortamento /anno , , , , , , , , , ,6 571, , ,6 RATA AMMORTAMENTO /anno 19 37, , , , , , , , , , , , ,1 Costo effettivo mezzo /anno , , , , ,22 654, , , , , , , ,06 Oneri finanziari , , ,4 72,9 455,22 154, , , , , , , 2 15,06 Oneri finanziari annui /anno 2 721, ,70 143,07 111,5 65,03 22,11 312,15 20,10 221,11 312,15 156,0 260,13 312,15 Costi fissi gestione /anno 1 700, , , , ,00 600, , , , , , , ,00 Totale costi fissi /anno 21 07, , , , , , , , , , , , ,01 Costo Carburante /anno ,4 13,61 65,57 13, , , , , , , ,44 13, ,74 Costo lubrificante /anno 69, 524,16 567,4 436,0 21,40 72,0 72,0 509,60 509,60 509,60 349,44 174,72 174,72 Costo pneumatici /anno 2 121, , , , ,00 104,00 59, , , , , , ,40 Costi manutenzione /anno 6 64, , , , ,00 442, , , , , ,0 7 4,00 95,60 Totale costi variabili /anno , , , , , , , , , , , , ,46 Totale costo mezzo /anno 41 63, , , , , , , , , , , , ,47 Costo ammortamento /h,01 4,1 3,7 2,95 1,72 0,5,24 5,49 5,4,24 4,12 6,7,24 Oneri finanziari /h 1,31 0,7 0,07 0,05 0,03 0,01 0,15 0,10 0,11 0,15 0,0 0,13 0,15 Altri costi fissi gestione /h 0,2 0,72 0,2 0,2 0,63 0,29 0,2 1,06 0,96 0,96 0,96 0,96 0,96 Totale costi fissi /h 10,14 6,31 4,66 3,2 2,37 0, 9,21 6,65 6,91 9,35 5,16 7,95 9,35 Costo carburante /h 5,25 3,93 4,26 3,93 3,2 0,94 1,64 4,37 5,25 5,25 1,57 3,93 2,62 Costo lubrificante /h 0,34 0,25 0,27 0,21 0,11 0,04 0,04 0,25 0,25 0,25 0,17 0,0 0,0 Costo pneumatici /h 1,02 0,6 1,11 1,2 0,5 0,05 0,2 1,06 0,57 0,57 0,6 0,6 0,6 Costi manutenzione /h 3,30 1,9 2,15 1,94 1,13 0,21 1,65 2,20 2,34 3,30 2,16 3,60 4,32 Totale costi variabili /h 9,90 6,5 7,79 7,35 5,36 1,23 3,61 7,,40 9,36 4,5,30 7,71 Totale costo mezzo /h 20,04 13,16 12,45 11,1 7,73 2,12 12,2 14,53 15,30 1,71 9,74 16,25 17,06 LAVASTRADE AUTOSPURGO

8 COS T O S PA Z ZA ME N T O COSTO TOTALE LOCALITA' ,57 ARZACHENA CANNIGIONE LA CONIA Tipologia servizio U.M. Manuale Misto (manuale + meccanizzato) Manuale Misto (manuale + meccanizzato) Manuale Misto (manuale + meccanizzato) Tipologia area e ZONA VIOLA INV+ SPALLA PUNTA e ZONA VIOLA OTT-MAG OTT-MAG Viabilità urbana principale OTT.MAG Viabilità urbana principale OTT- MAG OTT-MAG GIU- SET Via Monti Corru - SP 13 Ott - Mag Via Monti Corru - SP 13 Giu - Set Frequenza erogazione servizio giorni/settimana Durata del servizio mesi/anno Settimane settimane/anno 52,14 43,29,6 52,14 34,71 17,43 34,71 17,43 34,71 17,43 34,71 17,43 34,71 17,43 34,71 17,43 Estensione lineare rete servita m eq 1912, , , , , , , , , , ,00 492, UNITA' IMPEGNATE Produttività squadra m eq/ora Autisti per squadra n Operatori per squadra n LIVELLI ECONOMICI Costo orario autista /ora 26,60 26,60 26,60 26,60 26,60 26,60 26,60 26,60 26,60 26,60 26,60 26,60 26,60 26,60 26,60 26,60 Costo orario operatore /ora 26,3 26,3 23,22 26,3 24,03 23,22 24,03 23,22 24,03 23,22 26,3 23,22 26,3 23,22 26,3 23,22 Costo orario automezzo /ora 2,12 2,12 2,12 2,12 2,12 2,12 2,12 2,12 2,12 2,12 2,12 2,12 2,12 2,12 2,12 2,12 Costo orario spazzatrice /ora 15,30 15,30 15,30 15,30 15,30 15,30 15,30 15,30 15,30 15,30 15,30 15,30 15,30 15,30 15,30 15,30 ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO Organizzazione personale ore/settimana Organizzazione personale gg/settimana Ore lavorate dal personale Ore/anno Obiettivo azienda utilizzo mezzo ore/anno Tasso di meccanizzazione % 50% 50% 50% 100% 50% 50% 50% 50% 100% 100% 50% 50% 50% 50% 100% 100% RISULTATI TECNICI Servizio erogato km/anno 2066, ,02 100,1 2066,07 440, ,6 393,0 593,13 440,93 442,74 16,00 466,91 169,2 255,7 16,00 16,76 Ore complessive servizio h/anno 2066, ,02 100, Ore servizio mezzo h/anno 1033, ,51 540, Ore servizio autisti h/anno 0, Ore servizio operatori h/anno 2066, ,02 100, Ore servizio tot personale h/anno 2066, ,02 100, Mezzi n 0,61 0,7 0,32 0,49 0,13 0,33 0,12 0,17 0,10 0,10 0,05 0,14 0,05 0,0 0,04 0,04 Autisti n 0,00 0,00 0,00 0,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,09 0,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0,04 Operatori n 1,03 1,32 0,54 0,41 0,22 0,55 0,20 0,30 0,09 0,09 0,09 0,23 0,0 0,13 0,04 0,04 INDICATORI TECNICI Produttività squadra km/ora , ,5 2, ,5 2,5 Produttività personale Km/ora*addetto 1,033 1,32 2,00 1,25 0,22 0,55 0,20 0,30 0,22 0,22 0,09 0,23 0,0 0,13 0,09 0,09 RISULTATI ECONOMICI Costo personale /anno , , , , , , , ,46 929,72 23, , , , , , ,4 Costo automezzi /anno 2 17, , , ,69 466, ,70 416,7 627, , ,69 196,9 494,26 179,77 270, , ,22 Costo del servizio operativo /anno 56 69, , , , , , , , , , , , , , , ,07

9 COSTO TOTALE ,57 BAJA SARDINIA ABBIADORI LISCIA DI VACCA LOCALITA' SANTA TERESINA MONTI CANAGLIA PULICINU Tipologia servizio U.M. Manuale Misto (manuale + meccanizzato) Manuale Misto (manuale + meccanizzato) Manuale Misto (manuale + meccanizzato) Manuale Manuale Manuale Tipologia area OTT- MAG OTT-MAG OTT-MAG OTT-MAG OTT-MAG GIUGNO SETTEMBRE SP 59 + SP 4 OTTOBRE - MAGGIO SP 59 + SP 4 GIUGNO - SETTEMBRE OTT- MAG SP 59 OTT-MAG SP 59 Zona chiesa e strade limitrofe Zona chiesa e strade limitrofe Viabilità limitrofa Frequenza erogazione servizio giorni/settimana , Durata del servizio mesi/anno Settimane settimane/anno 34,71 17,43 34,71 17,43 34,71 17,43 34,71 17,43 34,71 17,43 34,71 17,43 34,71 17,43 34,71 17,43 52,14 52,14 52,14 Estensione lineare rete servita m eq 7067,7 7067, , , ,7 7067, , UNITA' IMPEGNATE Produttività squadra m eq/ora Autisti per squadra n Operatori per squadra n LIVELLI ECONOMICI Costo orario autista /ora 26,60 26,60 26,60 26,60 26,60 26,60 26,60 26,60 26,60 26,60 26,60 26,60 26,60 26,60 26,60 26,60 26,60 26,60 26,60 Costo orario operatore /ora 27,75 23,22 27,75 23,22 27,75 23,22 27,75 23,22 27,75 23,22 27,75 23,22 24,03 23,22 24,03 23,22 27,75 27,75 27,75 Costo orario automezzo /ora 2,12 2,12 2,12 2,12 2,12 2,12 2,12 2,12 2,12 2,12 2,12 2,12 2,12 2,12 2,12 2,12 2,12 2,12 2,12 Costo orario spazzatrice /ora 15,30 15,30 15,30 15,30 15,30 15,30 15,30 15,30 15,30 15,30 15,30 15,30 15,30 15,30 15,30 15,30 15,30 15,30 15,30 ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO Organizzazione personale ore/settimana Organizzazione personale gg/settimana Ore lavorate dal personale Ore/anno Obiettivo azienda utilizzo mezzo ore/anno Tasso di meccanizzazione % 50% 50% 50% 50% 100% 100% 50% 50% 50% 50% 100% 100% 50% 50% 100% 100% 50% 50% 50% RISULTATI TECNICI Servizio erogato km/anno 245,35 369,54 354,64 356,10 245,35 246,36 29,02 72,5 131,43 197,95 29,02 29,14 4,63 4,9 21,16 4,9 122,16 110,54 104,2 Ore complessive servizio h/anno Ore servizio mezzo h/anno Ore servizio autisti h/anno Ore servizio operatori h/anno Ore servizio tot personale h/anno Mezzi n 0,07 0,11 0,10 0,10 0,06 0,06 0,01 0,02 0,04 0,06 0,01 0,01 0,02 0,02 0,00 0,02 0,04 0,03 0,03 Autisti n 0,00 0,00 0,00 0,00 0,05 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 0,00 Operatori n 0,12 0,1 0,1 0,1 0,05 0,05 0,01 0,04 0,07 0,10 0,01 0,01 0,04 0,04 0,00 0,02 0,06 0,06 0,05 INDICATORI TECNICI Produttività squadra km/ora ,5 2, ,5 2, ,5 2, Produttività personale Km/ora*addetto 0,12 0,1 0,1 0,1 0,12 0,12 0,01 0,04 0,07 0,10 0,01 0,01 0,04 0,04 0,01 0,04 0,06 0,06 0,05 RISULTATI ECONOMICI Costo personale /anno 6 0,47 50, ,29 26, , ,46 05, , , ,49 630,92 50, , ,2 42, , , , ,77 Costo automezzi /anno 259,72 391,19 375,41 376, , ,44 30,72 77,12 139,13 209,55 202,20 203,03 9,59 9,96 147,41 592,0 129,31 117,01 110,39 Costo del servizio operativo /anno 7 06,19 971,90 ########## 645, , ,9 36, , , ,03 33,12 73, , ,23 575, , , , ,16

10 COS T I DI T RA S PO RTO TOTALE COSTI DI TRASPORTO ,6 SECCO UMIDO INVERNALE SPALLA PUNTA INVERNALE SPALLA PUNTA URB URB URB URB URB URB Inizio periodo 1-nov 1-mag 1-lug 1-nov 1-mag 1-lug Fine periodo 1-mag 1-nov 1-set 1-mag 1-nov 1-set Giorni Settimane nel periodo 25,9 17,4,9 25,9 17,4,9 Ore viaggio a passaggio h 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 Tempo di svuotamento h 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 Volume compattato a turno domestiche m 3 39,9, 5,3 50,02 16,1 5,9 36,69 23,3 6,1 16,5 21,5 16,4 16,3 16,22 6,7 Passaggi a settimana domestiche n , Mezzi usati Volume compattato a turno specifiche m 3 6, 1,3 1,7 9,9 14,2 1,9 9,4 13,5 2,7 5,0 1,0 4, 6, 6,1,7 Passaggi a settimana specifiche n V2,5 V Mezzi usati V + V + V + V + V + V + Volume da ritirare m3/set 2,37 150,36 23,73 7,0 141,16 199,02 SCARRABILE 26 mc 26 Numero mezzi/settimana n Ore trasporto/periodo h Costo orario mezzo /h 14,53 14,53 14,53 14,53 14,53 14,53 Costo totale mezzo nel periodo 3 005, , , , , ,30 PERSONALE Ore trasporto/periodo h Autista _3A _3A _3A _3A _3A _3A Costo orario /h 27,75 27,75 27,75 27,75 27,75 27,75 Costo totale personale 5 740, , , , , ,57 Costo totale mezzi+personale 746,20 42,4 7 49,4 746,20 42, ,7 TOTALE 25 07, ,90

11 URB URB URB URB URB URB URB URB URB TOTALE COSTI DI TRASPORTO ,6 PLASTICA CARTA VETRO-AL INVERNALE SPALLA PUNTA INVERNALE SPALLA PUNTA INVERNALE SPALLA PUNTA Inizio periodo 1-nov 1-mag 1-lug 1-nov 1-mag 1-lug 1-nov 1-mag 1-lug Fine periodo 1-mag 1-nov 1-set 1-mag 1-nov 1-set 1-mag 1-nov 1-set Giorni Settimane nel periodo 25,9 17,4,9 25,9 17,4,9 25,9 17,4,9 Ore viaggio a passaggio h 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1, Tempo di svuotamento h 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 Volume compattato a turno domestiche Passaggi a settimana domestiche Mezzi usati Volume compattato a turno specifiche m 3 44,4 19,3,6 47,94 15,5,6 4,92 23,3 5,4 23,4 20,9 4,7 24,70 16, 4,6 26,52 12,6 4,4 50,4 43, 19,5 54,3 35,1 19,4 56,22 52,9 1,3 n 1 0, , , m 3 17,0 3,4 1,9 16,5 25,4 2,1 30,6 35,9 3,9 15,2 3,0 1,6 21,6 33,4 1,9 31,7 41,6 3,4 6,2 1,2 1,6 1,2 15,9 2,1,6 14,1 3, Passaggi a settimana specifiche n Mezzi usati Volume da ritirare m3/set 113,73 224,02 350,93 75,96 162,76 24,02 97,10 179,12 221,2 SCARRABILE 26 mc 26 Numero mezzi/settimana n Ore trasporto/periodo h Costo orario mezzo /h 14,53 14,53 14,53 14,53 14,53 14,53 14,53 14,53 14,53 Costo totale mezzo nel periodo 3 757, , , , , , , , 4 054,24 PERSONALE Ore trasporto/periodo h Autista _3A _3A _3A _3A _3A _3A _3A _3A _3A Costo orario /h 27,75 27,75 27,75 27,75 27,75 27,75 27,75 27,75 27,75 Costo totale personale 7 175,36 705,57 6 2, , , , , , ,25 V+V 5 15V 5 V+ 1 4 V+V 5 24V 5 V+ 1 4 Costo totale mezzi+personale , , , , ,64 23, , , ,49 TOTALE 34 62, , ,46

12 TOTALE COSTI DI TRASPORTO ,6 INGOMBRANTI RAEE INERTI SPAZZAMENTO + BONIFICHE + CADITOIE METALLO INVERNALE SPALLA PUNTA INVERNALE SPALLA PUNTA ANNO INVERNALE SPALLA PUNTA INVERNALE SPALLA PUNTA 1-nov 1-mag 1-lug 1-nov 1-mag 1-lug 01-gen 1-nov 1-mag 1-lug 1-nov 1-mag 1-lug 1-mag 1-nov 1-set 1-mag 1-nov 1-set 31-dic 1-mag 1-nov 1-set 1-mag 1-nov 1-set ,9 17,4,6 25,9 17,4,9 25,6 17,43,6 25,6 17,43,6 Ore viaggio a passaggio h 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 Tempo di svuotamento h ,5 1,5 1,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 Peso prodotto nel periodo t 101,57 131,27 40,63 71,96 61,90 34,50 95,7 69,29 59,2,5 36,3 22,97 9,75 Densità materiale 0,2 0,15 1 0,5 0,5 0, Volume raccolto nel periodo m3 507,5 656,35 203,15 479,73 412, ,7 13,5 11,56 177,00 36,3 22,97 9,75 Volume mezzo m Numero mezzi/periodo n Ore trasporto/periodo h Costo orario mezzo /h 14,53 14,53 14,53 14,53 14,53 14,53 14,53 14,53 14,53 14,53 14,53 14,53 14,53 Costo mezzo nel periodo 726,57 944,54 290,63 2,29 697,50 392,35 116,25 174,3 145,31 203,44 5,13 29,06 29,06 PERSONALE Ore trasporto/periodo h Autista _3A _3A _3A _3A _3A _3A _3A _3A _3A _3A _3A _3A _3A Costo orario /h 27,75 27,75 27,75 27,75 27,75 27,75 27,75 27,75 27,75 27,75 27,75 27,75 27,75 Costo personale 1 37, ,75 555, , ,00 749,25 222,00 333,00 277,50 3,50 111,00 55,50 55,50 Costo mezzi+personale 2 114, ,29 45, , , ,60 33,25 507,3 422,1 591,94 169,13 4,56 4, ,9 5 51,14 33, ,13 33,25

13 COS T I DI RIT IR O IN GO M BRA N T I E RA E E RITIRO INGOMBRANTI E RAEE Parametro U.M. NOV-APR MAG-OTT Produttività utenze/h 6 Utenze da servire a settimana utenze/settimana Quantità raccolta per utenza kg/utenza 40 Densità frazione sul mezzo kg/m3 300 Portata massima del mezzo kg 2600 Ore effettive turno h 6,67 10,00 Quantità rifiuti raccolti a turno kg N mezzi necessario 1 1 Settimane nel periodo settimane 25,6 26,29 Durata nel periodo h 172,3 262,6 Quantità raccolta nel periodo t 41,37 63,09 Durata turno h 6,00 N turni Ore di trasferimento h 14,50 22,00 Ore effettive di lavoro h 16, 24,6 Costo mezzi /h M_PIANALE 9,74 Costo autista /h _2B 27,75 Costo operatore /h _2B 26,3 Costo periodo , ,60 COSTO TOTALE ,55

14 SPECIFICHE DOMESTICHE COS T I DI D IST RI BU ZI ON E Tipologia servizio Mezzo utilizzato Utenze da servire o N cassonetti stradali Produttività [n.utenze/h] [cassonetti/h] Ore complessive [h] Costo unitario Costo totale Distribuzione sacchi e contenitori PAP Distribuzione Tessere, Sacchi, Etichette e Contenitori per Raccolta di Prossimità Distribuzione Contenitori Condominiali per Raccolta di Prossimità Distribuzione compostiere Posizionamento cestini e sacchi stradali (e rimozione esistenti) Posizionamento contenitori raccolta Farmaci, Pile, Deiezioni canine Posizionamento contenitori raccolta Abiti usati Posizionamento cassonetti Cimitero Posizionamento cartelli indicatori agro Posizionamento cassonetti Stazionari Raccolta Stradale Tipologia servizio Livello personale Mansione N. Distribuzione sacchi e contenitori PAP Distribuzione Tessere, Sacchi, Etichette e Contenitori per Raccolta di Prossimità Distribuzione Contenitori Condominiali per Raccolta di Prossimità Distribuzione compostiere Posizionamento cestini e sacchi stradali (e rimozione esistenti) Posizionamento contenitori raccolta Farmaci, Pile, Deiezioni canine Posizionamento contenitori raccolta Abiti usati Posizionamento cassonetti Cimitero Pisizionamento cartelli indicatori agro Posizionamento cassonetti Stazionari Raccolta Stradale ,7 9, , ,55 9, , ,74 165, ,7 9,74 75, ,00 9, , ,00 9,74 5, ,67 9,74 16, ,0 9,74 7, ,00 9,74 214, ,00 9,74 710,96 Ore complessive Costo unitario Costo totale 24, ,96 23,7 _1 Operatore 1 23, ,61 24, ,00 226,55 _1 Operatore 1 23, ,49 24,03 40,51 17 _1 Operatore 1 23,22 394,74 24, ,22 0,7 _1 Operatore 1 23, ,5 24, ,50 250,00 _1 Operatore 1 23, ,00 24,03 144,1 6,00 _1 Operatore 1 23,22 139,32 24,03 40,05 1,67 _1 Operatore 1 23,22 3,70 24,03 19,22 0,0 _1 Operatore 1 23,22 1,5 24,03 52,66 22,00 _1 Operatore 1 23,22 510,4 24, ,19 73,00 _1 Operatore 1 23, ,06 TOTALE DISTRIBUZIONE UTENZE DOMESTICHE , Tipologia servizio Mezzo utilizzato Utenze da servire o N cassonetti stradali Produttività [n.utenze/h] [cassonetti/h] Ore complessive [h] Costo unitario Costo totale Posizionamento Isole Ecologiche Portuali 4 0,5 9,74 77,91 Distribuzione sacchi e contenitori <1000L , ,96 Distribuzione contenitori 1000L L ,5 9,74 443,13 Tipologia servizio Livello personale Mansione N. Posizionamento Isole Ecologiche Portuali Distribuzione sacchi e contenitori <1000L Distribuzione contenitori 1000L L Ore complessive Costo unitario Costo totale 24,03 192,24 _1 Operatore 2 23,22 371,52 24, , _1 Operatore 2 23, ,04 24, ,37 45,5 _1 Operatore 2 23, ,02 TOTALE DISTRIBUZIONE UTENZE SPECIFICHE ,92

15 C O S T I D I L A V A G G I O C O N T E N I T O R I COSTO TOTALE BASSA SPALLA ALTA _3B _2A ,52 N CONTENITORI STRADALI ORGANICO 360 L Ut. DOM. 70 FREQUENZA SETTIMANAL E 0,5 SETTIMAN E NEL PERIODO FREQUENZA SETTIMANAL E 1 SETTIMAN E NEL PERIODO FREQUENZA SETTIMANAL E SETTIMAN E NEL PERIODO LAVAGGI PLESSIV I CASSONETTI DA LAVARE NEL PERIODO PRODUTTIVIT À (CASSONETTI LAVATI/h) H DI IMPIEGO MACCHINARI O COSTO MACCHINARI O [ /h] CONTENITORE SECCO 2000 L Ut. SPEC ,00 12,2 0, ,60 12,2 26,60 CONTENITORI STRADALI VETRO 2 MC 96 0,25 0,25 0,25 506, CONTENITORE SU RUOTE VETRO 1000 L UT. DOM. 16 0,25 0,25 0, ,60 12,2 26,60 417,2 1 COSTO AUTIST A [ /h] ,00 12,2 26,60 CONTENITORE SU RUOTE ORGANICO (120 L+240 L) Ut. DOM ,00 12,2 0,00 CONTENITORE SU RUOTE ORGANICO (120 L+240 L) Ut. SPEC ,00 12,2 0,00 CONTENITORE SU RUOTE ORGANICO (360 L) Ut. SPEC ,00 12,2 0,00 CONTENITORI ORGANICO SU RUOTE ( L) Ut. SPEC ,00 12,2 0,00 CONTENITORI STRADALI SECCO 3000 L 96 0,25 0, ,60 12,2 26,60 CONTENITORE SU RUOTE SECCO 1000 L Ut. DOM. 16 0,25 0, ,60 12,2 26,60 772,57 CONTENITORE SECCO 1000 L Ut. SPEC ,00 12,2 0,00 CONTENITORE VETRO 1000 L Ut. SPEC ,00 12,2 0,00 CONTENITORE VETRO 2000 L Ut. SPEC ,00 12,2 0,00 CONTENITORI STRADALI PLASTICA 2 MC 96 0,25 0,25 0, ,60 12,2 26,60 CONTENITORE SU RUOTE PLASTICA 1000 L UT. DOM. 16 0,25 0,25 0, ,60 12,2 26,60 417,2 CONTENITORE PLASTICA 1000 L UT. SPEC ,00 12,2 0,00 CONTENITORE PLASTICA 2000 L UT. SPEC ,00 12,2 0,00 CONTENITORI STRADALI CARTA 2 MC 96 0,25 0,25 0, ,60 12,2 26,60 CONTENITORE SU RUOTE CARTA 1000 L UT. DOM. 16 0,25 0,25 0, ,60 12,2 26,60 417,2 CONTENITORE CARTA 1000 L UT. SPEC ,00 12,2 0,00 CONTENITORE CARTA 2000 L UT. SPEC ,00 12,2 0,00 COSTO OPERATOR E [ /h] COSTO 5 51, , , ,91

16 Utenze specifiche RACCOLTA Domestiche COS T I DI RA CC OLTA Invernale Arzachena - Cannigione Località turistiche costiere Agro Spalla Luglio - Agosto Invernale Spalla Luglio - Agosto Invernale Spalla Luglio - Agosto TOTALI PER FRAZIONE Secco 71 0, , , , , , ,1 5 09, , ,97 Umido ,94 909, , , , , ,25 Plastica 6 27, , , , , , , , , ,29 Carta - Cartone , , , , , , , , , ,45 Vetro - Al 71 25, , , , , ,3 7 6, , , ,73 Verde , , ,49 Secco , , , , , , , ,93 704, ,20 Umido , , , , , , ,96 Plastica 26 3, , , , , , , ,93 704, ,11 Carta - Cartone 23 09, , , , , , , ,01 46, ,9 Vetro - Al , ,62 11, , , , , ,01 26, , , , , , , , , , , , , , ,33