PO FESR SICILIA

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1 PO FESR SICILIA Giugno 2014 ione

2 Dati di attuazione al 31/05/2014 Dotazione del PO FESR 2007/ ,00 Decisione CE N 4224 del 05/07/2013 Impegni ,72 pari al 61% della dotazione Pagamenti ,10 pari al 42,3% della dotazione Fonte: SIL Caronte - io

3 Avanzamento della spesa certificata 31 ottobre 2012 A 61 mesi dalla Decisione C(2007)n 4249 del 7/09/ ,00 31 dicembre ,23 31 maggio ,34 Incremento spesa ,11 io

4 io

5 io

6 Performance Regioni io

7 1. Andamento della quota di spesa certificata del PO FESR di Sicilia, Campania, Puglia e Calabria ione - Fonte: dati

8 2. Incremento in valore assoluto della spesa certificata dei PO FESR di Sicilia, Campania, Puglia e Calabria ione - Fonte: dati

9 3. Incremento in valore assoluto della spesa certificata dei PO FESR da maggio 2013 a maggio 2014 di Sicilia, Campania, Puglia e Calabria ione - Fonte: dati

10 4. Incremento della spesa certificata da maggio 2013 a maggio 2014 in percentuale sulla dotazione dei PO FESR di Sicilia, Campania, Puglia e Calabria ione - Fonte: dati

11 Riprogrammazione PO FESR Piano di azione e coesione (PAC)

12 Riprogrammazione PO FESR Piano di azione e coesione (PAC) Messa in sicurezza del PO FESR 2007/2013 PAC III - Manovra anticiclica Strumenti diretti per impresa e lavoro PAC III - Nuove iniziative regionali PAC III - Salvaguardia di progetti significativi inclusi nel POR Totale pari alla riduzione del cofinanziamento nazionale del PO io

13 I^ Manovra di accelerazione e riduzione area di rischio (Agosto 2013) COPERTURA ANTICIPATA OVERBOOKING RELATIVO AD INTERVENTI REALIZZABILI AL 31/12/2015SUL PIANO DI SALVAGUARDIA 300,6 M INTERVENTI CHE SI POSSONO ANTICIPARE AL E INCLUDERE NEL PO Aiuti ricettività Isole Pelagie RISORSE RIPROGRAMMATE NEL PIANO DI SALVAGUARDIA 89,5 M Aiuti ricettività turistica Zone Alluvionate Aiuti per la ricettività turistica scorrimento graduatoria RISORSE RIPROGRAMMATE NEL POR 48 Meuro TOTALE 438,1 MEURO PROTEZIONE CIVILE SCORRIMENTO INTERVENTI PIANO DI SETTORE PRESIDI OPERATIVI FONDO NAZ/LE GARANZIA PMI

14 Grandi Progetti artt. 39,40 e 41 del Reg. (CE) 1083/2006

15 Valore dei Grandi Progetti rispetto al PO FESR 2007/2013

16 I Grandi Progetti degli Assi 1 e 2 Nodo di Palermo Anello ferroviario di Palermo TP PA Sistema tranviario di Palermo ME Acquedotto Montescuro Interporto di Termini Imerese Velocizzazione Pa Ag CL Itinerario SS 640 Ag Cl EN Ferrovia Circumetnea CT AG Acquedotto Gela Aragona GP a cavallo con la programmazione RG SR Autostrada Siracusa Gela GP della programmazione 2007/2013 Dipartimento Regionale della Programma

17 Grandi progetti "decisi dalla Commissione" Il nodo di Palermo Velocizzazione della linea Palermo - Agrigento Chiusura dell'anello ferroviario di Palermo I Grandi progetti del PO FESR Tratte metropolitane della ferrovia Circumetnea nella città di Catania Costruzione di tre linee tranviarie nella città di Palermo Autostrada Siracusa - Gela lotti 6, 7 e Itinerario Agrigento - Caltanissetta progetto di adeguamento a 4 corsie della SS Interporto di Termini Imerese Banda Ultralarga* GP Protonterapia* Acquedotto Montescuro ovest Totale * In corso di valutazione la proposta di ritiro

18 I Grandi progetti del PO FESR Grandi progetti "in fase di decisione da parte della Commissione" Acquedotto Gela - Aragona ,00 Totale ,00

19 POR Sicilia - Situazione Grandi Progetti a maggio 2014 Grande Progetto Costo totale(1) Importo Decisione Comunitari a Costo sul PO originario Costo sul PO rev Spese sostenute al 30/04/2014 Spese sostenibili al 31/12/2015 Stato Avanzamento 1 Velocizzazione linea Palermo- Agrigento 165,60 95,46 95,46 95,46 37,33 95,46 Lavori in corso 2 Completamento delle tratte metropolitane della FCE 215,22 118,31 118,31 118,31 72,08 118,31 Lavori in corso 3 Passante Ferroviario di Palermo - tratta bivio Lavori in avanzato stato Oreto - Notarbartolo(2) 294,00 281,18 281,18 281, ,18 di realizzazione 4 Costruzione di tre linee tranviarie - Palermo Lavori in avanzato stato 256,83 137,33 137,33 137,33 121,11 137,33 di realizzazione 5 Chiusura dell'anello ferroviario di Palermo Si prevede di consegnare i lavori entro 217,25 100,16 27,99 27,99-27,99 maggio Adeguamento 4 corsie SS 640 Lavori in avanzato stato 428,65 426,57 426,57 426,57 253,15 400,00 di realizzazione 7 Completamento Autostrada Siracusa-Gela lotti Consegna lavori prevista 6+7 e 8 339,72 262,43 121,53 121,53 10,83 121,53 per il corrente mese 8 Acquedotto Gela Aragona 9 Acquedotto Montescuro Ovest 10 Potenziamento della banda ultra larga (3) 11 Interporto di Termini Imerese 12 Centro di Protonterapia (4) (1) Costo dell'investimento non attualizzato (2) Il costo totale dell'intero intervento (tratte A, B e C) è di 1077,25 sul PO (FESR) Sicilia 2007/2013 vi è solo la tratta "A" (3) In corso di valutazione mantenimento nel PO (4) Non previsto nel PO revisionato 58,79-42,46 42,46 36,42 42,46 Lavori in corso 65,17-26,62 26,62 15,32 26,62 Lavori in corso 75,00-75,00 - Gare da avviare 75,31 63,87 49,33 49,33-49,33 Gara esperita 112,20 66,02 66,02 Gara esperita

20 POR FESR Sicilia e Piano di Salvaguardia La manovra 2014 in sintesi maggio 2014

21 Valorizzazione Grandi progetti Incremento dell Asse 1del PO di circa 170 meuro ed in particolare: di 1,2 meuro per consentire l intera certificazione del GP Nodo ferroviario di Palermo di circa 88,5 meuro del GP Agrigento Caltanissetta SS 626 di 49,3 meuro del GP Interporto Termini Imerese provenienti dal PS di 11,1 meuro per interventi sui PORTI di 40,9 meuro per consentire la certificazione dei GP Metroferroviari di Palermo e Catania dell obiettivo di 20,3 meuro per viabilità provinciale

22 Incremento, sull Asse 3 del PO (Ambiente, Turismo e Beni Culturali),di 2,3 meuro per interventi sull ambiente, di 4,3 meuro per incentivi de minimis sull ambiente e di 5,5 meuro per incentivi de minimis ai BBCC. Incremento dell Asse 4 del PO di 34 meuro per interventi sulla società dell informazione

23 PO FESR Asse VI Sviluppo urbano sostenibile ion

24 Manovre di accelerazione - Asse VI Sviluppo urbano sostenibile PO FESR Asse VI Sviluppo urbano sostenibile Task force attuazione affiancamento in loco ai singoli beneficiari per rimuovere le criticità che rallentano l attuazione: 15 risorse che monitorano l avanzamento delle 445 operazioni in attuazione Avviso Asse VI Manovre di accelerazione Asse VI Sviluppo urbano sostenibile organizzare gli incontri tecnici previsti dagli AdP su richiesta del beneficiario Help desk «Appalti» laboratori territoriali sugli aggiornamenti normativi (1 al mese) sportello help desk Asse VI io

25 iso Asse VI - Operazioni in Accordo di Programma procedura N. operazioni Importo ammissibile ( ) RUTTORIA ANZIATE OCATE O CRITICHE i iso Asse VI - Operazioni in Accordo di Programma (Finestra) per Finestra N. operazioni Importo ammissibile ( ) % per numero % per import UTTORIA % 25% nda % 90% a % 10% ANZIATE % 66% a % 32% nda % 67% a % 1% OCATE O CRITICHE % 9% a % 8% nda % 92% i % 100%

26 iso Asse VI - Operazioni in Accordo di Programma (Tipologia di operazione) per Tipologia N. Operazioni Importo ammissibile ( ) RUTTORIA S P ANZIATE S P OCATE O CRITICHE S P i Valori iso Asse VI - Operazioni in Accordo di Programma (Spesa) della procedura N. Operazioni Importo ammissibile ( ) Spesa ( ) TORIA ANZIATE OCATE O CRITICHE i

27 PO FESR Interventi Edilizia Scolastica

28 Norma di riferimento Titolo Ente responsabile attuazione Finanziamento n. Interventi Stato di attuazione Note AAPPQQ DGR 398/2004 Delibere CIPE 32/2010 e 6/2012 Interventi vari Programma di interventi per l edilizia residenziale pubblica ed agevolata (ex GESCAL) Opere di recupero e ristrutturazione di edifici scolastici di ogni ordine e grado Programmi straordinari di interventi finalizzati alla prevenzione e riduzione del rischio (elementi non strutturali) degli edifici scolastici Dip.to Regionale Energia Dip.to Regionale Protezione Civile Dip.to Regionale Infrastrutture e Mobilità , ,86 32 MIT , Conclusi o in stato di avanzata realizzazione Conclusi o in stato di avanzata realizzazione In esecuzione, molti prossimi a conclusione L OPCM per interventi di messa in sicurezza per la prevenzione del rischio sismico Dip.to Regionale Protezione Civile ,08 38 In esecuzione, molti prossimi a conclusione L. 289/2002 Piano Straordinario per la messa in sicurezza degli edifici scolastici MIT Dip.to Regionale Istruzione , In corso d attuazione, per programmi stralcio L. 23/96 (annualità 2007 e 2008) Programma triennale per l edilizia scolastica Dip.to Regionale Istruzione ,67 53 In avanzato corso d attuazione, per programmi stralcio Importo complessivo degli interventi (comprensivo quota regionale) L. 23/96 (annualità 2009) Programma triennale per l edilizia scolastica Dip.to Regionale Istruzione ,12 57 Interventi in corso di aggiudicazione (la quota regionale di ,00 è finanziata dal PAC Salvaguardia)

29 Norma di riferimento Titolo Ente responsabile attuazione Finanziamento n. Interventi Stato di attuazione Note L. 98/2013 di conversione del DL 69/13 «Decreto del Fare» Piano per l edilizia scolastica MIUR Dip.to Regionale Istruzione ,00 43 In corso di aggiudicazione PON MIUR 2007/2013_ Ambienti per l apprendimento Interventi di riqualificazione edilizia degli edifici scolastici MIUR , In corso di attuazione Piani di intervento multiazione PO FESR Sicilia 2007/2013 PAC Salvaguardia Obiettivo Operativo Interventi di riqualificazione edilizia degli edifici scolastici Interventi di riqualificazione edilizia degli edifici scolastici CdR Dip.to Regionale Istruzione Organismo intermedio per l attuazione: MIUR CdR Dip.to Regionale Istruzione Organismo intermedio per l attuazione: MIUR , , In corso di aggiudicazione/ appena avviati Piani di intervento multiazione Delibera CIPE 79/2012 Piano d Azione Obiettivi di Servizio QSN 2007/2013 Dip.to Regionale Istruzione ,00 36 Approvazione graduatoria Delibera CIPE 94/2012 Sostegno alle scuole ed all Università Edilizia Scolastica Dip.to Regionale Istruzione ,00 Nd In corso di selezione degli interventi già presentati per la richiesta di finanziamento TOTALE ,

30 Attivata la macchina amministrativa con l ausilio della Task-Force Stato Regione Edilizia Scolastica per il completamento e la realizzazione di 1700 interventi del valore di 630 Milioni di euro

31 PO FESR Ulteriori interventi per riduzione area di rischio

32 Contenitore originario Dipartimento Responsabile L.I. Ob.Op. Costo totale (Meuro) Stato della procedura Progetti finanziati con risorse ordinarie che necessitano di sottoscrizione di nuovo APQ Accordo di Programma 2010 Dissesto idrogeologico Ambiente + Commissario Fondi propri Università Attività Produttive Fondi propri Università Istruzione n.d. Legge Bindi Famiglia ,5 Schema di articolato condiviso con DPS/DGPRUN Predisposta bozza decreto imputazione al PO Avviato monitoraggio su Caronte Schema di articolato condiviso con DPS/DGPRUN Schema di articolato condiviso con DPS/DGPRUN Schema di articolato condiviso con DPS/DGPRUN Avviato monitoraggio su Caronte Progetti finanziati con risorse FSC che non necessitano di sottoscrizione di nuovo APQ Piani Provinciali Viabilità secondaria Piani Provinciali Viabilità secondaria Protezione Civile Aggiornato Piano delle Vie di fuga Avviato monitoraggio su Caronte Infrastrutture Da avviare

33 Contenitore originario Dipartimento Responsabile L.I. Ob.Op. Costo totale (Meuro) Stato della procedura Progetti già inseriti in APQ APQ Aree Urbane Infrastrutture ,2 Controlli di I livello avviati APQ Aree Urbane Infrastrutture ,8 Verificata coerenza al PO Modificati criteri selezione PO Predisposta bozza decreto imputazione al PO Avviato aggiornamento monitoraggio su Caronte APQ Società dell'informazione Bilancio ,7 Verificata coerenza al PO APQ Sanità Sanità APQ Vari BBCC APQ Vari DAR APQ Aree Urbane Famiglia ,8 Verificata coerenza al PO Predisposta bozza decreto imputazione al PO Avviato aggiornamento monitoraggio su Caronte Verificata coerenza Predisposta bozza Accordo inerdipartimentale Decreto di imputazione in corso di registrazione alla Corte dei Conti Avviato aggiornamento monitoraggio su Caronte Richiesta modifica criteri di ammissibilità della Linea di intervento Predisposta bozza decreto imputazione al PO APQ Sviluppo locale Attività produttive In corso verifica di coerenza APQ Eventi Vulcanici e APQ Aree a rischio Marginalizzazione Infrastrutture Da verificare Eventi vulcanici Turismo ,6 Da verificare Totale 682,6 Dipartimento Regionale della Program

34 Previsioni di spesa

35 Previsioni di spesa confermate il dai Dipartimenti ,5 Meuro 1.343,0 Meuro Correttivi area di rischio* Parco progetti potenziale per la riduzione area di rischio 682,6 Meuro Piano di Salvaguardia (agosto 2013) 438,0 Meuro Riprogrammazione del PO ,0 Meuro *DGR 280/13 valore di rischio stimato in 1,075 M Dipartimento Regionale della Program

36 RIEPILOGO Dotazione PO FESR Certificazione al 31/12/ Restano da certificare al 31/12/ Previsioni di spesa dei dipartimenti Reg.li 2014 e Risorse in area di rischio Manovre correttive attivate (2013) ed in corso di attivazione ( 2014)