SCHEDA CONTABILE ESERCIZIO data numero causale rif. documento DARE AVERE SALDO categoria
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- Gennara Gentili
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1 4_1 - assicurazione 02/01/ premi assicurazione furto/incendio ufficio 1.053, ,78 banca Progressivi annui euro 1.053,78 - Saldo euro al 31/12/ ,78 pag. 1
2 4_2 - pulizie locali 22/12/ fattura Multiservice S.r.l /01/ , ,50 banca 02/03/ fattura Multiservice S.r.l /02/ , ,00 banca 11/03/ fattura Multiservice S.r.l /03/ , ,50 banca 02/04/ fattura Multiservice S.r.l /04/ , ,00 banca 04/05/ fattura Multiservice S.r.l /05/ , ,50 banca 03/06/ fattura Multiservice S.r.l /06/ , ,00 banca 10/09/ fattura Multiservice S.r.l /07/ , ,50 banca 30/06/ fattura Multiservice S.r.l /08/ , ,00 banca 03/08/ fattura Multiservice S.r.l /09/ , ,50 banca 02/09/ fattura Multiservice S.r.l /10/ , ,00 banca 06/10/ fattura Multiservice S.r.l /11/ , ,50 banca Progressivi annui euro ,50 - Saldo euro al 31/12/ ,50 pag. 2
3 4_3 - energia elettrica 28/01/ fattura ACEA ENERGIA S.p.A /02/ ,97 418,97 carta prepagata 07/04/ fattura ACEA ENERGIA S.p.A /03/ ,81 828,78 carta prepagata 07/05/ fattura ACEA ENERGIA S.p.A /04/ , ,88 carta prepagata 08/06/ fattura ACEA ENERGIA S.p.A /05/ , ,20 carta prepagata 30/06/ fattura ACEA ENERGIA S.p.A /06/ , ,96 banca 30/07/ fattura ACEA ENERGIA S.p.A /07/ , ,05 banca 01/09/ fattura ACEA ENERGIA S.p.A /08/ , ,91 banca 08/10/ fattura ACEA ENERGIA S.p.A /09/ , ,41 banca 29/10/ fattura ACEA ENERGIA S.p.A /10/ , ,13 banca 05/11/ fattura ACEA ENERGIA S.p.A /10/ , ,05 banca 28/12/ fattura ACEA ENERGIA S.p.A /12/ , ,84 banca Progressivi annui euro 4.632,84 - Saldo euro al 31/12/ ,84 pag. 3
4 4_4 - telefono 12/01/ fattura TELECOM ITALIA S.p.A. - TIM 7X /12/ ,14 900,14 banca 12/01/ fattura TELECOM ITALIA S.p.A. 8W /12/ , ,64 banca 12/01/ fattura TELECOM ITALIA S.p.A. 8W /12/ , ,64 banca 12/01/ fattura TELECOM ITALIA S.p.A. 8W /12/ , ,64 banca 13/03/ fattura TELECOM ITALIA S.p.A. - TIM 7X /02/ , ,32 banca 12/03/ fattura TELECOM ITALIA S.p.A. 8W /02/ , ,82 banca 12/03/ fattura TELECOM ITALIA S.p.A. 8W /02/ , ,32 banca 12/03/ fattura TELECOM ITALIA S.p.A. 8W /12/ , ,82 banca 16/03/ fattura FASTWEB S.p.A. LA /02/ , ,90 banca 13/05/ fattura TELECOM ITALIA S.p.A. - TIM 7X /04/ , ,69 banca 13/05/ fattura FASTWEB S.p.A. LA /04/ , ,05 banca 23/06/2015 nota di credito FASTWEB /06/ , ,78 13/07/ fattura TELECOM ITALIA S.p.A. - TIM 7X /06/ , ,70 banca 14/07/ fattura FASTWEB S.p.A. LA /06/ , ,50 banca 17/07/ fattura FASTWEB S.p.A. LA /02/ , ,65 banca 14/09/ fattura TELECOM ITALIA S.p.A. - TIM 7X /08/ , ,90 banca 14/09/ fattura FASTWEB S.p.A. LA /08/ , ,21 banca 13/11/ fattura FASTWEB S.p.A. LA /10/ , ,53 banca 16/11/ fattura TELECOM ITALIA S.p.A. - TIM 7X /10/ , ,82 banca Progressivi annui euro ,09 205,27 Saldo euro al 31/12/ ,82 pag. 4
5 4_5 - manutenzioni 21/10/ fattura TULLI ARREDAMENTI S.r.l /12/ ,00 122,00 banca Progressivi annui euro 122,00 - Saldo euro al 31/12/ ,00 pag. 5
6 4_6 - assistenza tecnica 27/02/ fattura SINAPSI S.r.l /01/ ,40 451,40 banca 11/03/ fattura EULOGOS S.p.A /02/ , ,40 banca 11/03/ fattura EULOGOS S.p.A /02/ , ,40 banca 30/03/ fattura SINAPSI S.r.l /02/ , ,80 banca 26/03/ fattura TEAM OFFICE S.r.l /02/ , ,60 banca 30/04/ fattura SINAPSI S.r.l /03/ , ,00 banca 29/05/ fattura SINAPSI S.r.l /04/ , ,40 banca 30/07/ fattura SINAPSI S.r.l /06/ , ,80 banca 31/07/ fattura TEAM OFFICE S.r.l. 372/ /06/ , ,00 banca 31/07/ fattura EULOGOS S.p.A /07/ , ,00 banca 01/09/ fattura SINAPSI S.r.l /07/ , ,40 banca 02/11/ fattura SINAPSI S.r.l /09/ , ,60 banca 06/11/ fattura SINAPSI S.r.l /10/ , ,60 banca 30/11/ fattura SINAPSI S.r.l /10/ , ,80 banca 11/12/ fattura SINAPSI S.r.l /11/ , ,60 banca 30/12/ fattura SINAPSI S.r.l /11/ , ,00 banca Progressivi annui euro ,00 - Saldo euro al 31/12/ ,00 pag. 6
7 4_7 - smaltimento rifiuti 23/03/ CONSORZIO MARTE 899/R 21/03/ ,34 32,34 cassa 30/04/ WASPIT S.r.l /03/ ,84 233,18 banca 07/04/ WASPIT S.r.l /04/ ,50 395,68 banca 29/04/ AMA S.p.A /03/ , ,98 banca 29/10/ AMA S.p.A /09/ , ,90 banca Progressivi annui euro 5.611,90 - Saldo euro al 31/12/ ,90 pag. 7
8 4_7 - prestazioni professionali 29/01/ fatt. SR&m -System Research Management 2 28/01/ , ,40 banca 09/03/ fatt. STUDIO MARIAGRAZIA DELOGU 23/ /02/ , ,07 banca 02/04/ ritenuta d'acconto Delogu 23/ /02/ , ,07 banca 09/04/ fatt. STUDIO MARIAGRAZIA DELOGU 40 02/03/ , ,88 banca 16/04/ ritenuta d'acconto Delogu 40 02/03/ , ,68 banca 08/05/ fatt. STUDIO ANGIOLETTI-CASIGLIA 41 07/04/ , ,56 banca 18/05/ ritenuta d'acconto Angioletti-Casiglia 41 07/04/ , ,56 banca 18/05/ fatt. STUDIO MARIAGRAZIA DELOGU 49 10/04/ , ,23 banca 04/06/ ritenuta d'acconto Delogu 49 10/04/ , ,23 banca 16/06/ DR. MARIO FRONDUTO 37 06/06/ , ,23 banca 03/07/ ritenuta d'acconto Fronduto 37 04/06/ , ,23 banca 03/07/ fatt. STUDIO MARIAGRAZIA DELOGU 75 05/06/ , ,57 banca 15/07/ STUDIO ANGIOLETTI-CASIGLIA 71 07/07/ , ,45 banca 16/07/ fatt. STUDIO MARIAGRAZIA DELOGU 74 05/06/ , ,90 banca 03/08/ fatt. STUDIO MARIAGRAZIA DELOGU 89 01/07/ , ,23 banca 17/08/ ritenuta d'acconto Delogu 74 05/06/ , ,90 banca 17/08/ ritenuta d'acconto Delogu 75 05/06/ , ,57 banca 17/08/ ritenuta d'acconto Angioletti-Casiglia 71 07/07/ , ,45 banca 16/09/ ritenuta d'acconto Delogu 89 01/07/ , ,23 banca 02/10/ fatt. STUDIO MARIAGRAZIA DELOGU /09/ , ,57 banca 16/10/ ritenuta d'acconto Delogu /09/ , ,57 banca 19/10/ STUDIO ANGIOLETTI-CASIGLIA /10/ , ,45 banca 02/11/ fatt. STUDIO MARIAGRAZIA DELOGU /10/ , ,40 banca 16/11/ ritenuta d'acconto Angioletti-Casiglia /10/ , ,45 banca 16/12/ ritenuta d'acconto Delogu /10/ , ,00 banca 09/12/ fatt. STUDIO MARIAGRAZIA DELOGU /11/ , ,14 banca Progressivi annui euro ,14 - Saldo euro al 31/12/ ,14 pag. 8
9 4_9 - altre prestazioni di servizi 29/01/ RAI - Radiotelevisione Italiana 203,70 203,70 cassa 24/07/ RCS MEDIAGROUP S.p.A /07/ ,35 408,05 banca 24/11/ AS AGENZIA SALARIA S.r.l /11/ ,00 470,05 banca 02/12/ VERDEIDEA 2001 s.c.a r.l /11/ , ,05 banca Progressivi annui euro 1.568,05 - Saldo euro al 31/12/ ,05 pag. 9
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