Obiettivo Indicatore Peso Valore atteso Consuntivo % risultato raggiunto

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1 Realizzazione di attività/ lavori / investimenti programmati Progettazione gare e analisi di make or buy 15, NOTE: si prevedono due azioni specifiche: a) progettazione gara per servizio di ristorazione del Cadore entro luglio 2012 (proposta di specifiche tecniche); b) analisi di make or buy per servizio di ristorazione ospedale di Agordo Rispetto dei limiti di costo 20, [D ] Costi relativi ai programmi di spesa corrente per bilancio , ,19 NOTE: l'obiettivo si articola in 2 azioni: a) definizione di procedure e istruzioni operative della funzione economato (Belluno, Agordo, Pieve di Cadore); b) definizione della struttura organizzativa della funzione (organigramma e funzionigramma); Controllo dei servizi in outsourcing Struttura: Direzione Amministrativa di Sede (Pieve di Cadore e Agordo) Realizzazione e miglioramento delle attività al servizio delle linee di produzione aziendale Costruzione della funzione economato, secondo il progetto di sviluppo organizzativo dipartimentale Definizione e adozione di una procedura di controllo per la conformità dei servizi economali erogati in outsourcing Rispetto delle procedure aziendali e delle relative tempistiche Assenza di inadempienze rispetto a disposizioni aziendali e/o regionali 40, 15, ,5 Firme valutatori - I istanza Dr. Marco Fachin data II istanza data

2 Struttura: Servizio Affari Generali e Legali Rispetto dei limiti di costo [D ] Costi relativi ai programmi di spesa corrente per bilancio , ,59 Razionalizzazione dei processi amministrativi NOTE: Documentazione relativa alle procedure gestionali indicate secondo lo standard aziendale Rispetto delle procedure aziendali e delle relative tempistiche Analisi organizzativa e contributo alla definizione di una proposta di riorganizzazione del Dipartimento risorse umane definizione di procedure gestionali aziendali relative a: 1) contenzioso giudiziale e stragiudiziale; 2) procedure concorsuali (fallimenti, decreti ingiuntivi, ecc.); 3) erogazioni liberali Assenza di inadempienze rispetto a disposizioni aziendali e/o regionali 45, 5,,0 Firme valutatori - I istanza Dr.ssa Tiziana Bortot data II istanza data

3 Programmazione degli investimenti NOTE: La realizzazione dell'obiettivo richiede la collaborazione dei servizi aziendali che effettuano gli investimenti Rispetto dei limiti di costo 15, [D ] Costi relativi ai programmi di spesa corrente per bilancio , ,86 NOTE: Si fa presente che la gran parte dei costi assegnati al Servizio non sono indotti dal Servizio stesso (es. imposte e tasse), pertanto il Servizio è responsabile della corretta programmazione e monitoraggio di tali costi e potrà motivare eventuali variazioni impreviste su tali voci Struttura: Servizio Economico-finanziario Realizzazione e miglioramento delle attività al servizio delle linee di produzione aziendale Razionalizzazione dei processi amministrativi Certificazione di bilancio: realizzazione correttivi per la qualità delle procedure amministrativo-contabili (ob. D.5 DGR 2369/2011) Sviluppo e adeguamento del sistema di contabilità, anche in seguito all'applicazione del Dlgs. 118/2011 Rispetto di disposizioni e scadenze regionali relative al piano degli investimenti Realizzazione delle azioni correttive di propria competenza e coordinamento dell'attuazione del piano approvato a livello regionale a) adeguamento al Dlgs. 118/2011 ed alle relative disposizioni attuative; b) sviluppo delle procedure per la corretta ed efficace gestione del ciclo passivo NOTE: a) l'obiettivo include la tempestiva adozione di eventuali modifiche al piano dei conti aziendale e più in generale alla struttura e contenuto del bilancio; b) si prevede il miglioramento dei controlli e l'adeguamento del software ai fini di un più puntuale monitoraggio del rispetto dei tetti di spesa da parte degli assegnatari nella fase di chiusura d'anno; Rispetto delle procedure aziendali e delle relative tempistiche Assenza di inadempienze rispetto a disposizioni aziendali e/o regionali NOTE: L'obiettivo include il contributo al raggiungimento dell'obiettivo regionale D.6 (DGR 2369/2011), con riferimento al rispetto dei contenuti e della tempistica dei flussi informativi relativi al bilancio: a) CE preventivo; b) CE consuntivo, c) CE trimestrale, d) SP consuntivo. Il peso dell'obiettivo è pari al 5% per ciascuno dei 4 punti elencati, l'ulteriore 5% riguarda il controllo sull'assenza di altre inadempienze 20, 15, Per il rispetto dei limiti di costo si tiene conto delle motivazioni esposte in sede di autovalutazione.,0 Firme valutatori - I istanza Dr. Pierpaolo Faronato data II istanza data

4 Rispetto dei limiti di costo 15, [D ] Costi relativi ai programmi di spesa corrente per bilancio , ,95 Struttura: Servizio Programmi, Statistica, Controllo di gestione e di qualità Realizzazione e miglioramento delle attività al servizio delle linee di produzione aziendale Realizzazione di attività/ lavori / investimenti programmati Applicazione degli strumenti di standardizzazione e programmazione dei fabbisogni di farmaci e dispositivi medici Realizzazione del piano di miglioramento relativo all'accreditamento istituzionale Razionalizzazione dei processi amministrativi Sviluppo e adeguamento del sistema di contabilità, anche in seguito all'applicazione del Dlgs. 118/2011 NOTE: L'obiettivo include il tempestivo adeguamento ad eventuali modifiche al piano dei conti aziendale Completamento del passaggio al nuovo applicativo datawarehouse aziendale "R3", con disponibilità di serie storiche su consumi e attività su almeno 5 anni completi Contributo al progetto di standardizzazione dei dispositivi medici coordinato dal servizio provveditorato NOTE: Il progetto consiste nella: a) analisi dei consumi storici anche in rapporto a volumi e tipologia di attività; b) condivisione dell'analisi con le unità operative; c) definizione di una procedura standard di programmazione dei fabbisogni specifici; d) prima applicazione della procedura standard; il Servizio è coinvolto principalmente nelle fasi a) e b). Coordinamento e supporto alle UO aziendali per l'adeguamento alle prescrizioni contenute nel rapporto di verifica Adeguamento al Dlgs. 118/2011 ed alle relative disposizioni attuative, per le parti che hanno un impatto sul sistema di contabilità analitica e sul ciclo di programmazione e controllo gestionale Rispetto delle procedure aziendali e delle relative tempistiche Assenza di inadempienze rispetto a disposizioni aziendali e/o regionali NOTE: L'obiettivo include il contributo al raggiungimento dell'obiettivo regionale B.7 (DGR 2369/2011), con riferimento a: a) il rispetto dei calendari di invio del flusso SPS; b) la % di errori bloccanti per il flusso SPS inferiore al 5%; c) l'invio durante l'anno di almeno il 95% delle SDO chiuse; d)l'assenza di DRG 470 nel flusso SDO. Il peso dell'obiettivo è pari al 5% per ciascuno dei 4 punti elencati, l'ulteriore 5% riguarda il controllo sull'assenza di altre inadempienze 15, 15, 20,,0 Firme valutatori - I istanza Dr. Francesco Favretti data II istanza data

5 Struttura: Servizio Convenzioni e Prestazioni Azioni strumentali al contenimento dei costi Revisione delle modalità di approvvigionamento dei dispositivi protesici forniti nell'ambito del SSN, secondo il D.M. 332/99 NOTE: L'obiettivo si intende conseguito attraverso la definizione delle specifiche tecniche per l'affidamento della fornitura tramite gara Rispetto dei limiti di costo [D ] Costi relativi ai programmi di spesa corrente per bilancio , ,83 Attuazione della DGR 1666/2011 sul potenziamento delle cure primarie a) presentazione del piano per medicina territoriale; b) implementazione del piano secondo gli indirizzi dettati dalla Regione Veneto in corso d'anno a seguito del visto di congruità NOTE: Nella valutazione dell'obiettivo di implementazione del piano sarà necessario tenere conto dell'entità delle risorse economiche destinate e trasferite dalla Regione Rispetto delle procedure aziendali e delle relative tempistiche Analisi organizzativa e contributo alla definizione di una proposta di riorganizzazione del Dipartimento risorse umane, anche in riferimento alle funzioni svolte nelle sedi periferiche Assenza di inadempienze rispetto a disposizioni aziendali e/o regionali 20, 5, 90 98,0 Firme valutatori - I istanza Dr.ssa Tiziana Bortot data II istanza data

6 Struttura: Servizio Informatico Rispetto dei limiti di costo 20, [D ] Costi relativi ai programmi di spesa corrente per bilancio , ,94 Sottoscrizione con firma digitale dei documenti clinici Contributo alla realizzazione dell'obiettivo regionale B.2 (DGR 2369/2011) 30, attraverso l'implementazione delle soluzioni per la firma digitale di referti e NOTE: a) attivazione del nuovo software di anatomia patologica anche al fine documenti di rendere clinici operativa la firma digitale dei referti; b)adeguamento del software per la produzione delle lettere di dimissione per integrare la firma digitale; c) adeguamento del modulo per il pronto soccorso per la firma digitale dei verbali; Informatizzazione dei processi Contributo alla realizzazione dell'obiettivo regionale B.4 (DGR 2369/2011) 30, NOTE: a)supporto all'attivazione degli strumenti di e-prescription per i PLS e prosecuzione assistenza per i MMG; b) attivazione procedure di prescrizione per i medici dipendenti e dei medici SAI; c) attivazione dell'interfaccia con il motore di invio in Regione delle prescrizioni elettroniche Razionalizzazione dei processi amministrativi Contributo al miglioramento delle procedure amministrativo contabili attraverso l'adeguamento degli applicativi software dedicati NOTE: Le esigenze di adeguamento degli applicativi software sono relative al piano di miglioramento delle procedure amministrativo contabili derivante dal processo di certificazione di bilancio, nonché alla riforma del sistema contabile recata dal Dlgs. 118/2011 Rispetto delle procedure aziendali e delle relative tempistiche Assenza di inadempienze rispetto a disposizioni aziendali e/o regionali 5, 15,,0 Firme valutatori - I istanza Dr. Francesco Favretti data II istanza data

7 Struttura: Servizio Personale Rispetto dei limiti di costo [D ] Costi relativi ai programmi di spesa corrente per bilancio ,72 Monitoraggio andamento dei costi (obiettivo D.7 DGR 2369/2011) Razionalizzazione dei processi amministrativi Realizzazione del monitoraggio nel rispetto delle specifiche dettate dalla Regione del Veneto in corso d'anno, a partire dalla nota prot. 318 del 1 marzo 2012 Analisi organizzativa e definizione di una proposta di riorganizzazione del Dipartimento risorse umane, anche in riferimento alle funzioni svolte nelle sedi periferiche Adozione di un modello per la definizione, la pesatura e l'attribuzione degli incarichi dirigenziali NOTE: L'obiettivo si intende conseguito con le seguenti azioni: a) analisi e classificazione degli incarichi dirigenziali in essere; b)formulazione di una proposta coerente con il quadro normativo-contrattuale e con le esigenze organizzative dell'azienda Rispetto delle procedure aziendali e delle relative tempistiche Assenza di inadempienze rispetto a disposizioni aziendali e/o regionali 20, 5, Il consuntivo dei costi relativi ai programmi di spesa è stato corretto in fase di valutazione tenendo conto delle scritture di assestamento 2012 per costi imputabili al personale,0 Firme valutatori - I istanza Dr. Francesco Favretti data II istanza data

8 Pag.1 di 2 Struttura: Servizio Provveditorato-economato Realizzazione e miglioramento delle attività al servizio delle linee di produzione aziendale Attuazione delle disposizioni relative agli acquisti in ambito aziendale Obiettivo regionale D1 (DGR 2369/2011) - attuazione delle disposizioni previste nella DGR 2492/2010 e adozione del SW unico Alice Gare a) utilizzo software Alice Gare: dati di gara inserriti nel SW per almeno il 95% delle gare; b) programmazione delle gare (beni e investimenti): invio dei documenti richiesti dalla Regione; Obiettivo regionale D3 (DGR 2369/2011): sviluppo dell'utilizzo del MEPA per gli acquisti sotto soglia Attuazione delle gare come da programmazione Sviluppo del transato sul MEPA >=10% sul transato totale riferito all'anno precedente Aggiudicazione provvisoria di almeno l'80% delle gare la cui aggiudicazione provvisoria è prevista entro l'anno Applicazione degli strumenti di standardizzazione e programmazione dei fabbisogni di farmaci e dispositivi medici Progetto di standardizzazione dei dispositivi medici per le unità operative di chirurgia generale e ostetricia e ginecologia 60 NOTE: Il progetto consiste nella: a) analisi dei consumi storici anche in rapporto a volumi e tipologia di attività; b) condivisione dell'analisi con le unità operative; c) definizione di una procedura standard di programmazione dei fabbisogni specifici; d) prima applicazione della procedura standard. Il progetto richiede la collaborazione delle unità operative interessate e del servizio controllo di gestione. Rispetto dei limiti di costo 20, [D ] Costi relativi ai programmi di spesa corrente per bilancio , ,34 Firme valutatori - I istanza Dr. Francesco Favretti data II istanza data

9 Pag.2 di 2 Struttura: Servizio Provveditorato-economato Estensione della responsabilità del provveditorato di Belluno alle attività/ servizi di provveditorato erogati nelle sedi di Pieve e Agordo, secondo il progetto di sviluppo organizzativo dipartim.le NOTE: l'obiettivo si articola in 2 azioni: a) definizione della struttura organizzativa della funzione (organigramma e funzionigramma); b) definizione di procedure e istruzioni operative della funzione provveditorato Rispetto delle procedure aziendali e delle relative tempistiche Assenza di inadempienze rispetto a disposizioni aziendali e/o regionali 30, 96,0 Firme valutatori - I istanza Dr. Francesco Favretti data II istanza data

10 Pag.1 di 2 Struttura: Servizio Tecnico Realizzazione e miglioramento delle attività al servizio delle linee di produzione aziendale Attuazione delle disposizioni relative agli acquisti in ambito aziendale Obiettivo regionale D1 (DGR 2369/2011) - attuazione delle disposizioni previste nella DGR 2492/2010 e adozione del SW unico Alice Gare Attuazione delle gare come da programmazione Realizzazione di attività/ lavori / investimenti programmati a) utilizzo software Alice Gare: dati di gara inserriti nel SW per almeno il 95% delle gare; b) programmazione delle gare (beni e investimenti): invio dei documenti richiesti dalla Regione; Aggiudicazione provvisoria di almeno l'80% delle gare la cui aggiudicazione provvisoria è prevista entro l'anno Realizzazione lavori programmati nel 2012: a) Esecuzione 50% dei lavori relativi al blocco F (CRE); b) emissione CRE per il sistema centralizzato di illuminazione; (l'elenco segue nelle note) NOTE: c) Emissione CRE per sala CED; d) Delib. aggiud. def. per lavori ristrutt. centrale di sterilizzazione dell'ospedale di Belluno; e) Verbale consegna per lavori di adeguamento per locali di tipo D in med. nucleare; f) CRE per rifacimento impianto gas medicali nel gruppo operatorio; g) CRE per sostituzione travi testaletto chirurgia generale; h) Delib. aggiud. def. serv. tecnico di progettaz. lavori di rifacimento impianto climatizzaz. sale oper.; i) CRE ristrutturazione locali per ing. clinica Rispetto dei limiti di costo 20, [D ] Costi relativi ai programmi di spesa corrente per bilancio , ,17 5, 30, Firme valutatori - I istanza Dr. Marco Fachin data II istanza data

11 Pag.2 di 2 Struttura: Servizio Tecnico Estensione della responsabilità del Servizio Tecnico di Belluno alle attività/ servizi tecnici erogati nelle sedi di Pieve e Agordo, secondo il progetto di sviluppo organizzativo dipartim.le 20, NOTE: l'obiettivo si articola in 2 azioni: a) definizione della struttura organizzativa della funzione (organigramma e funzionigramma); b) definizione di procedure e istruzioni operative della funzione tecnica Controllo dei servizi in outsourcing Definizione e adozione di una procedura di controllo per la conformità dei servizi tecnici erogati in outsourcing Rispetto delle procedure aziendali e delle relative tempistiche Assenza di inadempienze rispetto a disposizioni aziendali e/o regionali 5, Per il rispetto dei limiti di costo si accolgono le motivazioni esposte in sede di autovalutazione.,0 Firme valutatori - I istanza Dr. Marco Fachin data II istanza data