ALLEGATO A PIANO TRIENNALE 2015/2017 MISURE FINALIZZATE ALLA RAZIONALIZZAZIONE DELLE DOTAZIONI STRUMENTALI

Transcript

1 ALLEGATO A PIANO TRIENNALE 2015/2017 MISURE FINALIZZATE ALLA RAZIONALIZZAZIONE DELLE DOTAZIONI STRUMENTALI Il Presente piano riguarda le dotazioni strumentali : 1. Dotazioni informatiche e connettività 2. Fotocopiatrici- stampanti di rete -fax 3. Telefonia fissa e mobile. Il Piano suddetto, ha carattere dinamico per cui le azioni e le modalità operative potranno essere aggiornate e modificate anche disgiuntamente per i singoli servizi e/o congiuntamente riprogrammate. Sulla base delle esigenze e valutazioni dell'amministrazione, nell'ambito degli aggiornamenti successivi, il Piano potrà essere esteso a settori di intervento e/o a servizi non interessati originariamente dal Piano stesso. 1. DOTAZIONI INFORMATICHE E CONNETTIVITA' LE ATTIVITÀ SVOLTE NEGLI ANNI PRECEDENTI E LA SITUAZIONE DI PARTENZA. Il Comune prosegue nel piano di razionalizzazione e risparmio sulle dotazioni strumentali degli uffici, contemperando esigenze di efficienza e produttività con esigenze di economia di spesa, allo scopo di garantire il normale funzionamento degli uffici senza inutili sprechi. Il Servizio ICT (Information and Communication Tecnology) ha analizzato ed applicato alcune soluzioni tecnologiche idonee al raggiungimento degli obiettivi indicati dalla legge, senza compromettere e/o limitare le funzionalità e le attività dei servizi e dei programmi applicativi utilizzati. Il Servizio ICT quotidianamente provvede alla manutenzione del parco client PC che consta di circa 590 postazioni collegate in rete. Solo alcuni dei server sono coperti da contratto di assistenza e manutenzione dalla casa costruttrice, mentre le stazioni terminali e le relative periferiche sono manutenute ed istallate da personale interno. Sono stati sostituiti negli ultimi anni solo il 5% dei PC a causa della messa in demolizione di alcuni Computer giudicati irreparabili. Solo in ambito di specifici progetti (PISU) si è provveduto ad acquisire ed ammodernare le attrezzature informatiche. Sempre nell ottica del massimo contenimento della spesa la configurazione e l istallazione degli apparati è stata effettuata dal personale del nucleo manutenzione del servizio ICT. Le restanti risorse disponibili sono state destinate alla sostituzione di alcuni apparati centrali della rete. L acquisizione è stata effettuata con materiale refurbished, ovvero di seconda mano. Gli esigui investimenti per il rinnovamento delle apparecchiature informatiche comportano una sempre più delicata manutenzione funzionale del sistema informatico comunale e una gestione critica della sicurezza del sistema informatico comunale più vulnerabile ad attacchi esterni. I nuovi Pc sono andati a rimpiazzare la quasi totalità delle macchine Windows 2000, con oltre 13 anni di età lavorativa e non più idonei alla ordinaria lavorazione delle pratiche. Restano ancora 400 PC con Windows XP che dal 8 aprile 2014 non sono più supportati da Microsoft e pertanto vulnerabili e poco affidabili. La razionalizzazione ed il contenimento dei costi relativi alle dotazioni informatiche, nel rispetto delle normative previste per la sicurezza del sistema informativo viene attuata nelle seguenti aree significative: Open source Prosegue l attività di virtualizzazione dei Server grazie all installazione del nuovo sistema Blade con 8 lame 6 CORE, Sistema operativo Windows 2008 Server e 2 XEN ai quali sono stati abbinati 2 nuovi server acquisiti in Consip per consentire il Disaster Recovery e la virtualizzazione dei server 2003 rimasti e la loro eliminazione.su tali server di nuova generazione, acquisito in leasing, sono stati virtualizzati 25 server (4 LINUX e 21 Server Windows). La situazione attuale vede Server LINUX: Virtuali- Sviluppo programmi e procedure in linguaggio PHP

2 Dbase server Orac1e sviluppo Server LINUX Reali.- Server rete intranet/internet WEB Server sistema GIT Web server sistema GIT Server FEDORA Proxy internet Cluster l Mysql "Cartella unica" Cluster 2 Mysql "Cartella unica" Server WEBGIS Open source cartografia Toponomastica Server Windows Reali Server Dominio Active Directory Console gestione Backup 2 firewall File Server per utenti Sistemi di backup di emergenza per disaster recovery. MISURE PREVISTE 2015 La razionalizzare le risorse nel triennio proseguirà nei successivi anni attraverso le seguenti azioni: sviluppando sempre di più i servizi totalmente on-line, fino alla chiusura del procedimento con il pagamento del dovuto (UvA della classificazione europea) e migliorando i livelli di interazione con l'utenza, anche attraverso la multicanalità (mail, SMS); gli acquisti di beni informatici tramite CONSIP/MEPA sarà incrementato il livello di integrazione della base dati informativa e delle tecnologie in uso al fine di recuperare efficienza e risorse gestionali che potranno poi essere utilizzate nell'avviamento di nuove attività/servizi; nella scelta dei nuovi software applicativi, dal software di gestione del protocollo e sistema documentale a quelli degli altri servizi si prediligerà, obbligatoriamente, anche a scapito della funzionalità gestionale, quelle procedure dotate della necessaria componente di servizi usufruibili via web, che utilizzino le tecnologie informatiche attualmente utilizzate dal sistema informativo comunale e che si integrino maggiormente con le procedure attualmente in uso; sarà valutato l'utilizzo di software di virtualizzazione anche per le postazioni desktop, con il quale si potrà evitare di acquistare nuovi PC; alcuni utenti saranno limitati in diverse funzioni ma essendo le postazioni virtuali installate su server verrà semplificata e ridotta anche l'attività di gestione/manutenzione delle stesse, con conseguenti risparmi sui costi dell'help-desk; saranno sempre più utilizzati nel sistema informativo comunale i software ed i sistemi open, ove possibile ed opportuno, al posto di quelli per i quali è necessario acquistare la licenza d'uso, ricorrendo allo sviluppo e progettazione interna delle procedure; si investirà ulteriormente sull'aggiornamento tecnologico delle attrezzature in uso nella server farm comunale; se a questi sistemi si abbineranno sempre più tecnologie di virtualizzazione dei server, si ridurrà il numero complessivo dei server fisici assicurando così, oltre a risparmi energetici, maggiori automatismi, garantendo continuità di funzionamento ai servizi informatizzati e riducendo il numero degli interventi urgenti per il ripristino immediato della piena funzionalità dei server più critici; Per consentire inoltre una migliore gestione delle riunioni, si procederà anche alla gestione e sincronizzazione delle agende; si proseguirà nell'ottimizzazione delle risorse destinate agli accessi ad Internet dell'ente, cercando di ridurre i costi a parità di banda disponibile, oppure, a parità di costi, di aumentare la banda, considerando che Internet è ormai da tempo strumento quotidiano di lavoro. Grazie ad una Convenzione con Topix/Provincia/Omar/Fauser è stato concesso al Comune l utilizzo per 15 anni di 1 Gigabit di banda per uso didattico nelle scuole e sono già 7 le scuole che beneficiano di tale servizio. Anche con la connessione alla MAN comunale di alcune sedi periferiche sono state eliminate sia linee ADSL che linee telefoniche.

3 2. FOTOCOPIATRICI-STAMPANTI DI RETE-FAX LE ATTIVITÀ SVOLTE NEGLI ANNI PRECEDENTI E LA SITUAZIONE DI PARTENZA Fotocopiatrici-Stampanti di rete Questo Comune mediante i Managed Printer Services estenderà la sperimentazione effettuata all'intera struttura comunale con fotocopiatrici/stampanti a noleggio e a costo copia, sistema più conveniente rispetto all'acquisto in proprietà dei fotocopiatori, in quanto nel canone sono compresi gli interventi manutentivi, tutti i materiali di consumo (con la sola esclusione della carta), compresi i toner, tamburi e cartucce e l'eventuale sostituzione del mezzo in caso di impossibilità di riparazione; inoltre, alla fine del periodo, il Comune può sostituire i mezzi con quelli più moderni messi a disposizione sul mercato, evitando costi di smaltimento in caso di rottamazione. Tale modello consente una razionalizzazione dei costi. Fax Sono attualmente in uso una ventina di fax fisici. La gestione dell'acquisizione degli apparati, storicamente, è in capo al Servizio Provveditorato ed Economato. Nel corso del 2015 verranno sostituiti con un sistema FAX SERVER in grado di trasmettere e trasformale in posta elettronica i fax ricevuti, dematerializzarli e trasmetterli al sistema di gestione documentale in fase di test e acquisizione. Il numero di linee telefoniche dedicato ai fax è marginale, in quanto la maggior parte utilizzano linee telefoniche interne sotto centralino. MISURE PREVISTE 2015 e seguenti Al fine di contenere e ridurre i costi, si prevede quanto segue: Fotocopiatrici-Stampanti di rete Saranno ulteriormente stabilizzati i costi relativi ai consumi di toner, tamburo e cartucce razionalizzando l'uso di stampanti nei diversi uffici comunali e precisamente: stimolando, anche attraverso azioni organizzative, l'uso prevalentemente di fotocopiatrici/stampanti di rete in bianco e nero, funzionali per la maggior parte delle esigenze di stampa e che presentano ancora ampi margini di utilizzo rispetto alle soglie contrattuali previste; eliminazione quasi totale e limitazione a quando indispensabile l'uso di fotocopiatrici/stampanti di rete a colori proteggendo con password l uso e tracciando le utenze; continuando ad eliminare le stampanti ad uso esclusivo di una singola postazione, salvo alcune motivate eccezioni (es: sportelli, dirigenti); eliminando l'acquisto di stampanti a colori a getto d'inchiostro; Sarà ridotto il consumo di carta ai sensi dell'art. 27, comma 1, della Legge n o 133 del 6 agosto 2008 (cosiddetta "tagliacarta"): stimolando l'uso dello "scan to mail' già presente nelle fotocopiatrici/stampanti di rete, funzionale alla dematerializzazione del cartaceo; investendo su sistemi di dematerializzazione ed archiviazione ottica dei documenti; rendendo completamente digitali gli iter dei principali atti amministrativi e gli iter documentali, anche con utilizzo della firma digitale; adottando, ove opportuna, la conservazione sostitutiva a norma Sensibilizzando i cittadini all utilizzo della posta elettronica per comunicare con l Amministrazione Comunale e ricevere sempre per posta elettronica Bollette (Votiva- Mense) e Tasse (TASI, TARI). Nel 2014 è stato superato il numero di i cittadini registrati ai servizi on line comunali. Fax E in fase di sperimentazione l utilizzo di un FAX SERVER per la virtualizzazione dei fax e la dematerializzazione dei documenti in entrata, in accordo con il Servizio Provveditorato ed Economato.

4 3. TELEFONIA FISSA E MOBILE LE ATTIVITÀ SVOLTE NEGLI ANNI PRECEDENTI E LA SITUAZIONE DI PARTENZA TELEFONIA FISSA Attivazione servizi VOIP Nel 2013 sono terminate le fasi di migrazione dell intero sistema telefonico in VOIP e l interconnessione in fibra delle sedi comunali residue. Le linee uscenti sono concentrate su sistemi PRA primari e sono state soppresse le linee BRA periferiche. La migrazione di linee e di telefoni all interno degli uffici comunali e giudiziari avviene direttamente con personale interno senza affidamento a ditte esterne. I flussi di uscita verso Internet sono ottimizzati tramite Autonomous system su Carrier Fastweb Comunale da Megabit e carrier Fauser Interbusiness da 100 Megabit. Altre linee dati tramite linee GSM mobile TIM in convenzione Consip per apparati dislocati remotamente (pubblica illuminazione, ascensori, semafori..) al costo di 5 euro mese ca. Eliminate le linee uscenti BRA delle sedi attivate a seguito di migrazione da CDN a fibra comunale effettuata nel e è consolidato il risparmio di ,00 euro annui per CDN e Bra eliminati. MISURE PREVISTE 2015 e succ Per il triennio si prevede: il consolidamento delle misure già in essere: Aderire alla nuova Convenzione Consip (ancora più conveniente) i contratti di telefonia eliminando eventuali canoni di abbonamento a favore di linee ricaricabili per la telefonia mobile e limitando l uso dei telefoni di servizio alle effettive necessità. TELEFONIA MOBILE LE ATTIVITÀ SVOLTE NEGLI ANNI PRECEDENTI E LA SITUAZIONE DI PARTENZA La telefonia mobile passata da Vodafone a Consip TIM con : SIM a contratto SIM ricaricabili SIM "machine to machine" (M2M) per la trasmissione dati Ha portato ad un risparmio rispetto alla precedente gestione del l ordine del 20% rispetto al 2010 che si mantiene costante. I canoni mobile sono passati da euro /annui ,20 del 2010 a euro/annui ,53 nel E proseguono nello stesso andamento di risparmio. Oltre al risparmio economico, il vero salto di qualità si è avuto mediante l'adozione di nuovi apparati (smartphone) che hanno funzionalità di georeferenziazione e connettività non presenti o non comparabili con i sistemi precedenti (il noleggio dei quali a 2 euro mese per 24 mesi manutenzione compresa è ricavabile da parte del risparmio ottenuto sul traffico) sono attualmente pagati e di proprietà dell Amministrazione. senza costi aggiuntivi. Basti pensare che lo smartphone, abbinato alla connettività "flat'' e quindi a costi certi, può essere utilizzato anche per gestire la posta elettronica ed i relativi allegati come navigatore satellitare, utilizzando il GPS incorporato adottando il sistema operativo Android, attraverso apposite Apps, per la maggior parte gratuite, come un poliedrico strumento di lavoro. L'Amministrazione, al fine di agevolare i dipendenti nell'accesso a tali strumenti e nel loro utilizzo anche personale, considerate le condizioni economiche decisamente vantaggiose in convenzione rispetto a quelle normali di mercato, proporrà ai dipendenti di pagare il noleggio degli apparati non di base e della connettività flat (2Gb/mese) a coloro che lo ritenessero opportuno, determinando un risparmio per l'ente ma anche per il dipendente in cambio di un vantaggio funzionale per entrambi. Rispetto ai consumi, per tutti gli utilizzatori è stata richiesta l'attivazione del "dual billing" con apposito codice per la qualificazione e relativo addebito tramite RID delle chiamate ad uso personale. Misure adottabili per il contenimento e la riduzione delle spese: verifica periodica dei livelli di utilizzo, con conseguente eventuale riassegnazione degli apparati in funzione delle mutate esigenze organizzative; reportistica periodica individuale di dettaglio dei consumi, inviata al titolare della SIM a contratto, per eventuale riconoscimento di traffico ad uso personale e al suo dirigente per eventuale verifica sulla congruità dell'utilizzo; SIM prepagate, verifica del livello di utilizzo, anche a campione. MISURE PREVISTE 2015 e succ Si continuerà l'azione di monitoraggio dell'utilizzo degli apparecchi di telefonia mobile da parte degli utilizzatori per modularne l'assegnazione in funzione delle effettive esigenze di servizio.

5 PIANO DI UTILIZZO DELLE AUTOVETTURE DI SERVIZIO Negli anni scorsi è stato realizzato un piano di razionalizzazione finalizzato anche alla riduzione complessiva dei mezzi in dotazione mediante la rottamazione di mezzi obsoleti senza procedere alla sostituzione degli stessi con nuovi acquisti. Al il parco automezzi del Comune di Novara è composto da n.132 veicoli di cui n. 53 per il corpo di Polizia Municipale e n. 79 in dotazione ai diversi servizi comunali (di cui n.2in comodato) per le attività istituzionali ad essi connesse, distribuiti come evidenziato nelle tabelle sotto riportate: Polizia Municipale AUTOVETTURE 35 di cui 7 a noleggio a metano CICLOMOTORI 5 MOTOCICLI 5 Altri mezzi 8 Totale 53 Settori vari AUTOVETTURE 42 (di cui 1 in comodato) CICLOMOTORI 4 ALTRI MEZZI 33 (di cui 2 in comodato) Totale 79 Per il triennio si prevede un consolidamento delle misure già in essere, finalizzato al massimo contenimento della spesa attraverso un processo di razionalizzazione delle autovetture, mediante la riduzione del numero dei veicoli con conseguente risparmio in termini di gestione (manutenzione, carburante, gestione pratiche amministrative, assicurazione, etc ). In particolare, limitatamente alle disponibilità economiche, sarà perseguito l ammodernamento del parco mezzi con motorizzazioni meno inquinanti, anche al fine di rispondere alle norme di minor impatto ambientale nelle emissioni di CO2.

6 BENI IMMOBILI BENI IMMOBILI PUBBLICI E PUBBLICA ILLUMINAZIONE In osservanza alle disposizioni legislative di contenimento della spesa si prevedono di avviare, alcune procedure finalizzate alla razionalizzazione delle risorse e di conseguenza al contenimento delle spese correnti per minori spese di consumo energetico. Relativamente alla considerevole entità numerica e tipologica del patrimonio immobiliare comunale si sono intraprese alcune azioni volte a perseguire diversi obiettivi: - Si sta riducendo progressivamente il numero di punti luce a vapori di mercurio, sostituendoli con altri di più elevata resa luminosa e conseguente riduzione dei consumi. A tal fine a breve partiranno gli interventi di sostituzione di 2100 punti luce (2001 in gara aumentati a 2100 a seguito offerta tecnica migliorativa) che diventeranno a LED e la contestuale installazione di regolatori del flusso luminoso. Detto intervento permetterà il miglioramento dell illuminazione ed una riduzione dei consumi di oltre il 70% rispetto alle lampade a vapori di mercurio attualmente presenti. - Relativamente agli impianti semaforici si sta riducendo progressivamente il numero di lanterne semaforiche ad incandescenza o eliminandole (vedasi intervento in Largo Don Minzoni), o sostituendole con lanterne a LED (vedasi incrocio Corso della Vittoria, via Biroli) che comportano una riduzione dei consumi di oltre l 80%. - Si è provveduto ad installare al posto di vecchi impianti a metano degli impianti a metano a condensazione il cui esempio evidente è quello presso la scuola Primaria Bottacchi ove a fronte di n. 2 centrali termiche con complessivi 4 gruppi termici tradizionali con una potenzialità complessiva di oltre 900 kw si è passati ad un solo gruppo termico a condensazione con la potenzialità di 250 kw. Tale intervento, sommato agli interventi di cappotto esterno, di sostituzione serramenti, di isolamento termico copertura palestra, produce riduzioni nei consumi di gas metano di oltre il 60%. - Sono state installate alcune telegestioni e si sta procedendo all installazione di altre in modo da coprire quasi tutti gli stabili comunali permettendo un miglior controllo. Si garantisce un risparmio in quanto gli impianti vengono fatti funzionare solo quando vi è reale esigenza. Si può nelle telegestioni installate e si potrà in quelle che verranno installate controllare periodicamente eventuali temperature eccessive in ambiente. Si può stimare una riduzione dei consumi di gas metano dell ordine del 5%. - Sono state inserite ulteriori valvole termostatiche sui termosifoni in aggiunta a quelle (alcune centinaia) installate nel 2012 con conseguente migliore gestione dell effettiva necessità di riscaldare gli ambienti. Ciò comporta un miglioramento del confort e contestualmente una piccola riduzione dei consumi quantificabile in pochi punti percentuali. - Si sono programmati alcuni interventi atti ad ottenere risparmi di consumi energetici: si è in fase di esecuzione degli interventi di riqualificazione energetica (cappotto, serramenti, centrale termica, pompe di calore, formazione di impianto fotovoltaico, solare termico) per la scuola primaria Don Ponzetto. Tale intervento ha ottenuto un cofinaziamento regionale di elevata entità (411 mila euro su una spesa complessiva di 700). I lavori inizieranno nel mese di aprile 2015 e termineranno a settembre Si sono avviate le progettazioni di rifacimento dei serramenti esistenti con serramenti magnetotronici a basso emissivo negli edifici scolastici. A titolo esemplificativo completamento degli interventi già iniziati per la Scuola secondaria di Primo Grado Pier Lombardo, di completamento della scuola primaria Calvino, della scuola primaria Buscaglia, della scuola primaria Rodari. - Si sono avviati i lavori di rifacimento dei serramenti esistenti con quelli magnetotronici a basso emissivo della scuola secondaria di primo grado San Rocco. - Sono stati previsti anche i lavori di rifacimento dei serramenti esistenti con quelli magnetotronici a basso emissivo della scuola primaria Coppino. - Sono stati previsti anche interventi di contenimento energetico per il rifacimento delle coperture di alcuni edifici scolastici ed asili nido con la formazione di nuove coibentazioni poste a livello dell ultimo solaio posto al di sotto della copertura.

7 BENI IMMOBILI AD USO ABITATIVO Nel 2014, la Regione Piemonte ha provveduto al riordino delle A.T.C. Si è ora in attesa dalla stessa Regione di una convenzione tipo da sottoscrivere con i nuovi organi dell Ente per l affidamento della gestione e manutenzione del patrimonio abitativo di edilizia Sociale nell ottica del risparmio e ottimizzazione dei fondi a disposizione per mantenere gli alloggi (manutenzione ordinaria). Sono state emesse dal servizio n. 151 per morosità decadenze con conseguente sottoscrizione di n. 76 piani di rientro. Nel 2015 verranno riprese le azioni atte a contenere la morosità. Si continuerà l azione già iniziata nel 2014 e cioè della economicità dell invio di ingiunzioni di pagamento sempre a fronte di morosità pregressa. Infatti per la maggior parte dei casi ove è conclamato che non vi sono redditi o cose aggredibili, tali ingiunzioni sarebbero inutili. Si prenderanno in esame gli stabili di edilizia agevolata. Nei 16 alloggi di esclusiva proprietà comunale si procede, in base alle risorse, a effettuare lavori di manutenzione, per l assegnazione e quantomeno sono previste entrate da canoni seppur molto bassi proprio per la tipologia di utenza a cui sono destinati come da Regolamento comunale allegato alla Delibera CC n. 37 del 9/7/2013. Locazioni passive BENI IMMOBILI AD USO NON ABITATIVO Tenuto conto che le locazioni passive - in corso negli anni precedenti - sono andate ad estinguersi, fatte salve: 1) la situazione della locazione del Deposito di Biandrate, di proprietà della Soc. Agiur, ove sono depositati beni museali, bibliotecari ed archivi giudiziari provenienti da Borgomanero, si ritiene che un ulteriore fase per pervenire alla riduzione di costi, sia quella della programmazione da parte dell Amministrazione Comunale di destinare per lo scopo beni immobili comunali già esistenti, ma che devono essere adeguati sotto il profilo impiantistico e della sicurezza, oppure l acquisizione dal Demanio, e relativo adeguamento, di immobili presenti nello stesso ambito cittadino. 2) Inoltre non è stato possibile disdettare la locazione dalla Soc. Prelios (che attualmente mette a disposizione i locali in via S. Francesco d Assisi, ove è ubicato il Centro per l Impiego i cui costi in parte permangono a carico del Comune di Novara - in quanto la Provincia non dispone ancora di indicazioni in ordine al futuro di detti organismi. Miglioramento delle procedure per il recupero di crediti Si intendono migliorare le modalità e la tempistica per il recupero dei crediti, mediante un perfezionamento della procedura informatizzata già avviata negli scorsi anni.