RELAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA AL PROGRAMMA ANNUALE ESERCIZIO FINANZIARIO 2015

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1 RELAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA AL PROGRAMMA ANNUALE ESERCIZIO FINANZIARIO 2015 La presente relazione viene presentata a cura della Giunta Esecutiva al Consiglio di Istituto - per la conseguente deliberazione - quale allegato allo schema di programma annuale per l esercizio finanziario 2015, in ottemperanza al disposto di cui al DL 01/02/2001 n. 44 e della Circolare Ministeriale con nota prot del 16./12/ Nella determinazione delle somme riportate nello schema dello stesso, la Giunta Esecutiva ha debitamente considerato e valutato i seguenti elementi : a) La popolazione scolastica Nel corrente anno scolastico risultano iscritti 431 alunni, distribuiti sulle seguenti classi : CLASSI ISCRITTITOTALE H FREQUENTANTI PER CLASSE 1^ LICEO MUSICALE ^ MODA ^ A LIUTERIA ^ LICEO MUSICALE ^ ARREDO ^ MODA ^ A LIUTERIA ^ LICEO MUSICALE # 3^ ARREDO # 3^ MODA ^ B MODA ^ A LIUTERIA ^ B LIUTERIA ^ LICEO MUSICALE ^ MODA ^ A LIUTERIA ^ B LIUTERIA ^ LICEO MUSICALE # 5^ ARREDO # 5^ MODA ^ A LIUTERIA ^ B LIUTERIA tot Liceo Musicale tot Arredamento tot Moda tot Liuteria totale iscritti RIPETENTI ITALIANI STRANIERI RELIGIONE # classi articolate Complessivamente abbiamo n. 19 classi così suddivise: 3 classi prime con 84 alunni; 4 classi seconde con 92 alunni; 5 classi terze con 98 alunni, di cui di cui 1 articolata moda/arredo articolate; 4 classi quarte con 71 alunni; 4 classi quinte con 86 alunni, di cui 1 classe 5^ Moda/Arredo articolata. 1

2 b) Il personale DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto NUMERO Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time 38 Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time / Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time 5 Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time / Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale 10 Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale / Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno / Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno / Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time / Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time / Insegnanti di religione incaricati annuali 3 Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario* 18 Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario* / *da censire solo presso la 1 scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole. TOTALE PERSONALE DOCENTE 74 N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi Reggente NUMERO Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato / Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo / Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato 5 Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale / Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno Assistenti Tecnici a tempo indeterminato 4 Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale / Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 2 Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato / Collaboratori scolastici a tempo indeterminato 8 Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale / Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 1 Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato / Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno Personale ATA a tempo indeterminato part-time 1 TOTALE PERSONALE ATA 21 / / c) La situazione edilizia L Istituto occupa due edifici tra loro distanti circa 1-1,5 Km e comunque siti nel Comune di Cremona: Palazzo Pallavicino Ariguzzi (sede principale), ubicato in Via Colletta n. 5; Quartier Novo, ubicato in via S. Maria in Betlem, n. 7/A. 2

3 Nel Palazzo Pallavicino Ariguzzi si attuano i corsi di Liuteria e del Liceo Musicale. La sede è storica ed esteticamente costituisce una cornice particolarmente adatta ai corsi che vi sono ospitati. Sono stati fatti una serie di adeguamenti per adattare l edificio alla nuova realtà di edificio scolastico. Al piano terra oltre agli uffici di presidenza e segreteria, alle aule ed ai laboratori di liuteria, verniciatura ed informatica, sono collocati l Aula Magna, la Biblioteca e la Cappella, ove è allestito il nuovo spazio museale della scuola, che ha assunto anche la funzione di piccolo Auditorio; all interno è stato collocato, tra l altro, un pianoforte a coda accessibile ai docenti del liceo musicale e ai rispettivi allievi per le lezioni di interpretazione ed esecuzione di pianoforte. Durante l estate 2014, il Comune ha effettuato lavori di sistemazione nel cortile interno in prossimità del passaggio- ingresso che era stato oggetto di cadute di piccoli pezzi di calcinaccio e, per motivi di sicurezza transennato. Sono stati anche effettuati altri lavori di messa a norma, quali il trattamento del pavimenti in legno dell Aula Magna con materiale ignifugo. Va segnalata la ristrettezza degli spazi della sede in considerazione del completamento del corso di Liceo Musicale, in particolare per quanto riguarda la realizzazione delle lezioni individuali di strumento. Quartier Novo ospita i corsi di Moda ed Arredo dal L edificio è condiviso con altro Ente, l ISU di Pavia destinato ed occupato permanentemente. Il positivo sviluppo che i corsi hanno avuto e stanno avendo nel corso degli ultimi anni, rende lo spazio fruibile ristretto e limitato in relazione alla specificità della realtà scolastica, che avrebbe bisogno di spazi più ampi; questo aspetto rappresenta una grave criticità della scuola che per ora non ha, purtroppo, avuto alcun riscontro in merito, da parte delle Amministrazioni che ne hanno competenza. Si ricorda infine che parte del mobilio, che non ha trovato giusta disposizione, presso le due sedi dell Istituto, a seguito del trasferimento della sede del nostro Istituto da Palazzo Raimondi a quella attuale, è stata collocata, provvisoriamente, nel deposito dell ex Macello messo a disposizione dal Comune di Cremona in attesa di altra sistemazione, tale spazio non è perfettamente idoneo all uso e sarebbe auspicabile l identificazione di una più confacente alternativa da parre dell EE.LL preposto. Particolare attenzione viene costantemente dedicata alla manutenzione e all adeguamento delle attrezzature, sia didattiche che organizzative, al fine di preservare il patrimonio di strumentazione tecnicoscientifico, tradizionale e di arricchirnento della dotazione con nuovi strumenti rispondenti alle esigenze di una didattica ed organizzazione scolastica in evoluzione (vedasi l acquisto di nuovi tablet, e l implementazione di programmi per scrutini elettronici e pagelle digitali nonché la possibilità di accesso e collegamento da parte delle famiglie su apposito sito per la consultazione di assenze voti e comunicazioni varie; i genitori hanno così l opportunità in tempo reale di raccogliere informazioni riguardanti l andamento scolastico dei propri figli). E stata data particolare attenzione al tema della sicurezza, sia per quanto riguarda la messa a norma degli impianti sia sul piano dell addestramento del personale e degli studenti attuando il piano di evacuazione. d) Le richieste di materiale didattico, tecnico scientifico e di consumo indispensabile Per l anno 2015 il Consiglio di Istituto non ha deliberato variazioni al contributo delle famiglie confermando il il ricorso a detta forma di finanziamento, indispensabile per far fronte alle esigenze dell istituto e per garantire un buon funzionamento dei laboratori ed una adeguata programmazione delle attività integrative e complementari di natura curricolare. Quanto sopra premesso, la Giunta Esecutiva procede all esame delle singole aggregazioni contabili, sia delle entrate sia delle spese. Parte Prima Entrate 01 Avanzo di amministrazione ,57 01 Non vincolato ,79 02 Vincolato ,78 02 Finanziamenti dallo stato ,09 01 Dotazione ordinaria ,66 02 Dotazione perequativa - 03 Altri finanziamenti non vincolati 04 Altri finanziamenti vincolati 2.233,43 03 Finanziamenti dalla regione 03 Altri finanziamenti non vincolati - 04 Altri finanziamenti vincolati 3

4 Finanziamenti da enti locali o da ,70 altre istituzioni pubbliche 01 Unione Europea - 02 Amministrazione Provinciale non vincolati - 03 Amministrazione Provinciale vincolati - 04 Comune non vincolati - 05 Comune vincolati 4.170,70 06 Altre istituzioni 05 Contributi da privati ,00 01 Famiglie non vincolati ,00 02 Famiglie vincolati 8.750,00 03 Altri non vincolati 04 Altri vincolati (anche borse di studio) ,00 06 Proventi da gestioni economiche 01 Azienda agraria - 02 Azienda speciale - 03 Attività per conto terzi - 04 Attività convittuale 07 Altre entrate 4.273,69 01 Interessi 18,69 02 Rendite - 03 Alienazioni di beni - 04 Altre entrate 4.255, Mutui 01 Mutui - 02 Anticipazioni - 99 Partite di giro 500,00 01 Reintegri cassa economale 500,00 03 Riscossioni per borse di studio 05 Riscossioni per conto terzi Totale entrate ,05 RIEPILOGO ENTRATE PER AGGREGAZIONI 01 Avanzo di amministrazione ,57 02 Finanziamenti dallo stato ,09 03 Finanziamenti dalla regione 0 04 Finanziamenti da enti locali o da altre istituzioni pubbliche 4.170,70 05 Contributi da privati ,00 06 Proventi da gestioni economiche 0 07 Altre entrate 4.273,69 99 Partite di giro 500,00 TOTALE ,05 Si forniscono di seguito i dettagli di ogni singola aggregazione: Aggregazione 01 Avanzo di amministrazione L esercizio 2014 si è chiuso con un avanzo di amministrazione complessivamente pari a ,57. di cui, ,78 vincolati - e non vincolati pari a ,79 dettagliatamente descritto come segue : 4

5 Codi ce VOCE DI SPESA QUOTA AVANZO Non vincolato Vincolato Totale A01 Contributo famiglie ,69 A02 Economie contributo famiglie anni prec ,34 A03 Per compensi IDEI 1.007,12 A04 Entrate diverse ,59 P01 Dotazione ordinaria 3.278,39 P02 Economie finanz.da privati anni precedenti 7.249,66 P03 Contributo famiglie 2.799,63 P04 Contributo famiglie 1.741,73 P04 Contributo per attività musicali 3.000,00 P04 Avanzo attività coro Triacchini 289,00 P06 Economie finanz.da privati anni precedenti alternanza scuola lavoro ,77 P07 Rimborso i Raggi X 2.350,60 P08 Economie Aree a forte processo migratorio 3.313,29 Z Contributo Gedac 2013 e ,00 Z Rimborso Consorzio liutai 100,00 Z Economie finanz.da privati anni precedenti A ,95 Z Economie finanz.da privati anni precedenti A ,00 Z Contributi famiglie ANNI PRECEDENTI ,19 Z Economie privati anni precedenti P ,27 Z Economie privati anni precedenti P ,00 Z Economie privati anni precedenti P ,35 Z Alienazione strumenti liuteria 2014 per P ,00 Z Alienazione prodotti arredo moda ,00 Z Cauzione strumenti 2.000,00 Z Contributo iscrizioni alternanza scuola.lavoro 6.600,00 Z Contributo famiglie periodo gennaio/agosto , ,76 TOTALE , , ,57 Aggregazione 02 - Finanziamento dello Stato I finanziamenti, previsti in complessivi ,09 (voce 02), devono distinguersi in : a) ,66 quale dotazione ordinaria (voce 01), destinata a concorrere al finanziamento delle spese di cui alla voce A 01 per funzionamento amministrativo generale e per le spese relative agli adempimenti previsti dal D.Lgs 81/2008 (sicurezza) e alle spese dell allarme; b) 2.233,43 (voce 04) quale finanziamento per attività di alternanza scuola-lavoro classi 3^ Moda e 4^ Moda,arredo e liuteria destinato a P6; I finanziamenti per il MOF Miglioramento Offerta Formativa e per il fondo dell istituzione scolastica FIS, ore eccedenti, i compensi ai componenti le commissioni dell Esame di Stato non sono previsti in quanto verranno pagati attraverso il sistema NOIPA del MEF. Con dette risorse l Istituto intende confermare la 5

6 qualità della propria offerta scolastica, nel rispetto delle competenze attribuitegli o delegategli dalla Regione Lombardia e dal Ministero P.I. Aggregazione Finanziamenti da Enti territoriali o da altre istituzioni pubbliche L importo totale di 4.170,70 (Progetto di supporto agli alunni) alla voce 05 ( Finanziamenti da Comune - Vincolati ) si riferisce ad un assegnazione dell Amministrazione Comunale di Cremona, interamente destinata al finanziamento dell Attività A02 per il Diritto allo Studio l a.s. 2014/15. Aggregazione 05 Contributi da privati Complessivamente stimati in ,00, si dettagliano come segue : a) contributi da privati famiglie non vincolati ( voce 05) per complessivi ,00, derivanti dalle elargizioni : VERSANTE CAUSALE IMPORTO 01-Alunni Istituto Versamento iscrizione (180,00 x 420 iscrizioni) ,00 Totale ,00 Dette erogazioni liberali sono destinate per ,00 all aggr. A02 funzionamento didattico generale per 4/12; 8/12 pari a ,00 confluiscono nella disponibilità da programmare (Z) per il periodo gennaio/agosto b) contributi da privati vincolati (voce 05) e così dettagliati: VERSANTE CAUSALE IMPORTO 02 Alunni Istituto 02 Alunni Istituto 02 Alunni Istituto 04-Finanziamento Stauffer e Grandi Taglietti Versamento Contributo per Alternanza Scuolalavoro (corsi integrativi)e (100,00 x 60 iscrizioni a.s. 2015/16) Somma presunta da introitare per liquidazione del viaggio della memoria (250 x 6 alunni) (destinato al A02) Somma presunta da introitare per cauzione strumenti musicali a.s. 2015/16 (50,00 x25) Destinato a Z Contributo per Alternanza Scuola-lavoro/ corsi integrativi degli alunni dell indirizzo liuteria destinati a P ,00 / Contributo Stauffer per Musica d Insieme 5.000,00 (P04) /Borsa di studio Grandi Taglietti 500,00 (A02) 6.000, , , ,00 Totale ,00 Aggregazione 07- Altre Entrate 7- Viene previsto un importo di 4.273,69 versate da privati così illustrato: VERSANTE CAUSALE IMPORTO Privati Interessi attivi anno 2013 Destinato a A1 18, Privati 07-04Gedac Rimborso per radiografie agli strumenti musicali 1.500,00 destinati a P7 Contributo per servizio distribuzione automatica bevande e snack Destinato a Z 1.500, ,00 Totale 4.273,69 La somma prevista sarà oggetto di ulteriori variazioni di bilancio a seguito della quantificazione degli importi in entrata. 6

7 Aggregazione 99 Partite di giro Complessivi 500,00 aggregazione 99, voce 01 ( Reintegri cassa economale ), che trova bilanciamento nell identico stanziamento alla voce A99 01 delle spese ( Anticipazioni cassa economale ); Parte Seconda Spese Aggregazione Voce Importi A Attività ,60 A01 Funzionamento amministrativo generale ,71 A02 Funzionamento didattico generale ,04 A03 Spese di personale 8.429,07 A04 Spese di investimento ,78 A05 Manutenzione edifici A 099 Pagamenti per conto terzi P Progetti ,12 P01 Progetto Attività organizzative 8.853,39 P02 Progetto Attività complementari ,66 P03 Progetto Progetti educativi 8.595,90 P04 Progetto Progetti formativi e di sviluppo ,73 P06 Progetto Moduli integrativi Alternanza Scuola Lavoro ,55 P07 Progetto Raggi X 6.850,60 P08 Progetto Integrazione e sostegno all alunno straniero 3.313,29 P09 Progetto Poli formativi IFTS 0 R Fondo di riserva 627,33 Z R98 Fondo di riserva 627,33 A99 01 Partite di giro 500,00 Pagamenti per conto terzi A99 02 Anticipazioni cassa economale 500,00 A99 03 Pagamenti per borse di studio TOTALE Disponibilità finanziaria da programmare Z 01 Disponibilità finanziaria da programmare ,00 Totale spese ,05 Si forniscono di seguito i seguenti ragguagli sulle aggregazioni : A01 Funzionamento amministrativo generale Lo stanziamento di complessivi ,71 è finanziato come segue : per ,33 dalla quota contributo ordinario dello Stato (aggr. 02, voce 01 delle entrate), interessi attivi ,69 (7/1) per ,69 da prelevamento avanzo amministrazione Non Vincolato In questo Aggregato si prevede il finanziamento delle spese amministrative e degli adempimenti previsti dal D.leg.vo 81/2008 ed in particolare: 7

8 -i compensi all RSPP 3.000,00, al medico competente 200,00 - sorveglianza sanitaria 4 AT per 225,00 - attrezzatura antinfortunistica 500,00 Questa aggregazione comprende le seguenti voci di spesa : Carta 3.000, Cancelleria 1.500, Giornali e riviste 500, Vestiario e attrezzatura antinfortunistica 2.000, Materiale tecnico-specialistico 2.210, Materiale informatico e software 2.000, Medicinali, materiale sanitario e igienico 3.398, Assistenza medico sanitaria 1.800, Altre prestazioni professionali e specialistiche 500, Organizzazione manifestazioni e convegni 500, Formazione professionale specialistica 5.500, Manutenzione ordinaria impianti e macchinari, officine e laboratori 4.322, Manutenzione ordinaria hardware 2.800, Manutenzione ordinaria software 2.000, Noleggio impianti e macchinari (fotocopiatrice, metronotte) 3.000, Oneri postali e telegrafici 2.000, Partecipazione a reti di scuole per formazione 250, Rimborsi e anticipazioni 550, Spese di tenuta conto 400,00 TOTALE PROGETTO , Anticipo DSGA(Partita di giro) 500,00 A02 Funzionamento didattico generale Lo stanziamento di complessivi ,04 f inanziato da: -4/12 dei contributi non vincolati versati dalle famiglie per l a.s. 2015/16 ( aggregazione 05, voce 01 delle entrate) pari ad ,00 - finanziamento del Comune di Cremona di 4.170,70 per il diritto allo studio ( aggregazione 04 voce 05) -prelevamento avanzo famiglie non vincolato per complessivi ,34 -contributi da privati vincolati. per viaggio della memoria 1.500,00 (5/2). -borsa di studio Grandi-Tagljetti 500,00 (5/4) L importo stanziato è articolato su questi interventi : Carta 4.000, Cancelleria 2.500,00 8

9 2 2 1 Riviste, giornali 500, Accessori per attività sportive e ricreative 1.500, Strumenti tecnico-specialistici 2.000, Materiale tecnico-specialistico , Materiale informatico e software 5.000, Medicinali, materiale sanitario e igienico 1.500, Servizio per trasferte italia 1.000, Organizzazione manifestazioni e convegni 200, Manutenzione ordinaria impianti e macchinari 4.000, Manutenzione ordinaria hardware 3.000, Manutenzione ordinaria software 3.000, Noleggio, locazioni e leasing impianti e macchinari 4.000, Licenze d uso software 8.000, Abbonamenti a Internet 3.000, Assicurazioni 2.500, Viaggi di istruzione 7.784, Borsa di studio (4.170,70 Comune + 500,00 Taglietti)) 4.670, Rimborso di anticipazioni 3.000, Spese tenuta conto 308, Restituzione versamenti non dovuti 2.000,00 TOTALE ,04 A03 Spese di personale Lo stanziamento di complessivi 8.429,07 è finanziato dall avanzo di amministrazione vincolato per 1.007,12 e 7.421,95 Le spese sono così ripartite nei mastri del medesimo aggregato : Corsi di recupero lordo dipendente 6.650, Contributi ed oneri a carico dell amministrazione: IRAP 565, INPDAP 1.213, INPS 0 TOTALE 8.429,07 A04 Spese di investimento Lo stanziamento complessivo è di ,78 e così distinti: -Prelevamento avanzo non vincolato di ,19 -Prelevamento avanzo vincolato di ,59 (di cui 136,88 fin. Statale per attrezzature disabili) Si prevede di spendere tale importo come segue: Mobili e arredi , Impianti e attrezzature (macchine da cucire, rete wireless ) ,91

10 Hardware (di cui 136,88 statali) , Strumenti musicali ,00 TOTALE ,78 PO1 Progetto Attività organizzative Il Progetto ha come obiettivo la realizzazione dell orario scolastico, la manutenzione del sistema gestione per la qualità (UNI EN ISO ) e l impostazione e gestione del Museo Organologico Didattico Sono coinvolti i docenti prof. Caianiello (orario), prof.ssa Leani ( Qualità), prof. Ardoli (Museo). Lo stanziamento interamente prelevato dall avanzo è stimato in 8.853,39 di cui 5.575,00 non vincolato e 3.278,39 vincolato. Tabella per la liquidazione delle spese COSTO Compenso lordo personale 3.260, IRAP 273, INPDAP 547, Altre prestazioni professionali specialistiche (Italcert) 2.000, Formazione e aggiornamento 500, Manutenzione ordinaria mobili arredi e accessori del Museo 1.772, Manutenzione ordinaria software 500,00 TOTALE 8.853,39 P02 Progetto Attività complementari Il progetto promuove i seguenti obiettivi: la realizzazione della sfilata di moda di fine anno; la realizzazione da parte degli allievi di produzioni pratiche e/o relazioni scritte (tesine) da presentare agli esami; avvicinare i programmi di italiano e storia alla specificità del corso di liuteria fornendo u n servizio prestiti di testi legati all ambito specifico; contribuire alla crescita culturale degli allievi, attraverso la diffusione della musica, in tutte le sue espressioni, la partecipazione a spettacoli teatrali legati alla attività didattica, visita a mostre e visione di flim; la realizzazioni di azioni di supporto agli studenti; promuovere il benessere psico-fisico a scuola. l aggiornamento dei siti dell Istituto Lo stanziamento, stimato in ,66 è prelevato dall avanzo non vincolato per 4.932,00 di cui 532,00 per arredo-moda e per 7.249,66 avanzo vincolato e comprende le seguenti voci di spesa : Borse di studio e sussidi alla lettrice.3.747, Stampati 400, Materiale tecnico-specialistico 1.000, Materiale informatico e software 1.000, Assistenza medico-sanitaria 100,00 10

11 3 2 5 Assistenza tecnico-informatica (sito) 3.000, Altre prestazioni professionali e specialistiche 2.300, Oneri postali e telegrafici 200, Partecipazione a reti di scuole per formazione 434,38 TOTALE PROGETTO ,66 P03 Progetto Progetti Educativi Il Progetto persegue i seguenti obiettivi: Informare allievi e genitori di terza media riguardo alle finalità ed ai servizi offerti dall Istituto; Incentivare le iscrizioni e rendere visibili le attività svolte dall Istituto; Informare gli allievi interni sulle modalità di riorientamento, prosecuzione degli studi/ ingresso nel mondo del lavoro. Sono assegnati a questo progetto 8.595,90 a destinazione vincolata provenienti dall avanzo di amministrazione vincolato per 2.799,63 e non vincolato 5.796,27 Questo progetto comprende le seguenti voci di spesa : Carta 3.095, Cancelleria 500, Stampati 2.000, Organizzazione manifestazioni e convegni (salone stud.) 2.000, Oneri postali e telegrafici 1.000,00 TOTALE PROGETTO 8.595,90 P04 - Progetti Formativi e di sviluppo Il progetto sviluppa i seguenti obiettivi: realizzare i progetti del Liceo Musicale realizzare il progetto di innovazione Referenti proff. Triacchini Pietro e Bassi Patrizia Sono assegnati a questo progetto ,73 derivanti da: ,73 prelevati dall avanzo di amministrazione vincolato comprensivi di 289,00 dall attività del coro del prof. Triacchini, e 3.000,00 attività musicali; ,00 prelevati dall avanzo non vincolato ,00 Contributo Musica d Insieme dell associazione Stauffer; (5/4) gli importi vengono così suddivisivi: COSTO Compensi accessori non a carico FIS docenti - ata Compensi lordo dipendente Contributi ed oneri a carico dell amministrazione IRAP Contributi ed oneri a carico dell amministrazione INPDAP 5.500,00 149, , Altre prestazioni professionali specialistiche 4.000,00 11

12 (prof. Pietrobon,.) Rimborsi viaggi 3.289,00 TOTALE ,73 P06 - Progetto Moduli integrativi Alternanza Scuola Lavoro Lo stanziamento totale è di ,55 derivante da: ,35 dall avanzo di amministrazione non vincolato ,77 dall avanzo di amministrazione vincolato ,00 dall aggregato 05/04 delle entrate Contributo Stauffer; 6.000,00 dall aggregato 05/02 iscrizioni scuola lavoro 2015/ ,43 finanziamento specifico Statale in competenza per le classi 3^e 4^ Lo stanziamento verrà utilizzato per pagare i compensi al personale interno coinvolto nel progetto e agli esperti dei corsi integrativi delle classi 4 e 5 di liuteria. L obiettivo del progetto è fornire agli studenti, competenze relazionali, metodologiche, tecnologiche, normative e tecniche per l accesso al lavoro. Il referente del progetto è il prof. Scolari Giorgio per la liuteria, Prof.ssa Visioli Ilaria per la Moda, prof Ceriali Claudio per l Arredamento. Nello specifico l organizzazione e la stesura dei calendari dell area professionalizzante della Liuteria sono del prof. Sperzaga Angelo; nel progetto sarà coinvolto anche il personale ATA. Di seguito si illustrano le voci di spesa: Incarichi conferiti al personale 6.000, IRAP 510, INPDAP 701, Materiale tecnico-specialistico 9.045, Altre prestazioni professionali e specialistiche , Servizi per trasferte in Italia 624, Spese per visite e viaggi d Istruzione 1.500,00 TOTALE PROGETTO ,55 P07 - Progetto Raggi X L obiettivo del progetto è far conoscere le tematiche e problematiche della radiografia su strumenti musicali. Il docente coordinatore è il prof. Vaia Ernesto; saranno coinvolti anche altri due maestri liutai, un assistente tecnico (personale ATA della scuola) ed un professionista qualificato per il collaudo annuale del gruppo radiogeno (esperto esterno) Il totale dello stanziamento per il progetto è di ,60. Il progetto vede assegnati: 2,350,60 da prelevamento avanzo di amministrazione vincolato 3.000,00 da prelevamento avanzo di amministrazione non vincolato 1.500,00 dall aggregato 07/04 delle entrate da privati (rimborso spese per radiografie agli strumenti musicali) Parte della somma servirà per retribuire il personale docente ed ATA coinvolto nell attività ed il tecnico esterno che cura la manutenzione della macchina radiogena. Il rimanente finanziamento coprirà quindi le spese per il materiale. Si dettagliano le voci di spesa: Incarichi conferiti al personale 2.393, Erario 894,99 12

13 IRAP 216, INPDAP 480, Materiale tecnico-specialistico 820, Altre prestazioni professionali e specialistiche Altri servizi ausiliari (smaltimento soluzioni) 1.245,90 800,00 TOTALE PROGETTO 6.850,60 P08 Progetto Integrazione e sostegno alunno straniero Lo stanziamento per il progetto è pari 3.313,29 derivanti interamente da un prelevamento da avanzo di amministrazione statale vincolato dovuto a economie di anni precedenti. La presenza degli alunni stranieri nell Istituto è rilevante pertanto il,progetto persegue l obiettivo di accoglienza ed integrazione, alfabetizzazione, sostegno e recupero didattico. Verranno liquidate ai docenti e agli esperti esterni che sono coinvolti in tale progetto Nella seguente tabella si dettagliano le voci di spesa: Incarichi conferiti al personale 2.300, Erario 575, IRAP 244, INPS 193,92 TOTALE PROGETTO 3.313,29 P09 Progetto Polo Formativi IFTS Lo stanziamento per il progetto è pari a 0 in quanto già rimborsato a CR Forma quanto dovuto per realizzare i percorsi formativi IFTS: continuità ed evoluzione Rimborso spese a CR Forma 0 TOTALE PROGETTO 0 R98 Fondo di riserva Somma stanziata 627,33 Il fondo di riserva è finanziato dalla dotazione ordinaria Z Z01 Disponibilità finanziaria da programmare La somma da programmare è pari ad ,00 VOCE DI ENTRATA Codice Non vincolato Vincolato TOTALE Avanzo al 31/12/ , /12 dei contributi delle famiglie a.s. 2015/16 per l ampliamento dell offerta formativa , Cauzione strumenti a.s. 2015/ , Contributo Gedac ,00 13

14 TOTALE , ,00 Partite di giro a) Anticipazioni cassa economale per 500,00 (voce A99 01), che pareggia con il medesimo importo iscritto alla aggregazione 99, voce 01 delle entrate ( Reintegri cassa economale ) Letta e sottoscritta. Cremona, 02 febbraio 2015 Il Presidente della Giunta Esecutiva (Dott.ssa Mirelva Mondini) Il Direttore dei Servizi Generali Amministrativi (Rosalinda Signorini) 14