ha un dirigente disponibile al 50% (è anche responsabile del servizio controllo di gestione)

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1 IL PROGRAMMA GESTIONALE E FINANZIARIO DEL SERVIZIO TRASPORTI PER L'ESERCIZIO 2009 sintesi delle previsioni del bilancio e del piano esecutivo di gestione in corso di approvazione 1. Qualche dato sul servizio trasporti produce annualmente circa 1000 provvedimenti amministrativi (di cui 550 determinazioni dirigenziali in media all'anno; nel 2008 sono state 565 pari al 7 % di tutte quelle provinciali) ha un dirigente disponibile al 50% (è anche responsabile del servizio controllo di gestione) è articolato in quattro unità operative coordinate ognuna da un dipendente di categoria D ha in totale 12 addetti e : 9 full time, 2 part time, 1 a tempo determinato in scadenza in aprile 2009; dispone pertanto di 16,745 ore teoriche annue di lavoro, per un costo totale stimato di circa euro. 2. La struttura delle previsioni la ripartizione del lavoro in obiettivi e attività rimane pressochè invariata come quella dell'esercizio 2008: - un obiettivo per le attività di programmazione, controllo e amministrative generali (unità operativa amministrativa dott. Bassi -, unità operativa di staff ing. Antonelli) - un obiettivo per il trasporto pubblico locale (unità operativa TPL dott.ssa Avesani) - un obiettivo per il trasporto privato (unità operativa TPR dott.montignani) si aggiunge nel secondo obiettivo la nuova attività per il trasporto scolastico dei disabili le subattività sono state accorpate (da 54 a 44), anche se è stata mantenuta l'intera batteria analitica di indicatori per il controllo del raggiungimento dei risultati ( 48 indicatori).

2 3. Le previsioni finanziarie PREVISIONI TOTALI tutte le spese previste solo le spese non vincolate variazione variazione variazione variazion tipo assestato iniziale assoluta % assestato iniziale assoluta e % spese correnti % % investimenti % % totale ,02% ,52% spesa vincolata valore assoluto % su totale totale ,95% le previsioni finanziarie hanno rispettato i vincoli posti dalla direzione generale e, in particolare, quelli relativi ai tagli, rispetto ai valori del bilancio iniziale 2008, sulle spese correnti quasi tutto il bilancio ha destinazione vincolata (quasi il 95%) nelle poste a destinazione vincolata le principali variazioni rispetto all'assestato 2008 riguardano: - i contratti di servizio TPL (-1,4 milioni di euro): nel 2008 erano presenti poste straordinarie relative al rinnovo del contratto di lavoro e un trascinamento tecnico di risorse relative al gli investimenti TPL (-1,3 milioni di euro): nel 2009 è stato avviato dalla Regione un solo intervento per acquisto nuovi autobus pari a euro) la parte del bilancio gestibile discrezionalmente è limitata a euro; qui le principali variazioni rispetto all'assestato 2008 riguardano: - finanziamento trasporto scolastico disabili ( euro) - nessun intervento di sostegno finanziario alla montagna ( euro) - tagli ai servizi aggiuntivi non scolastici TPL e straordinari (circa euro - nessuna consulenza ( euro) 4. Le previsioni gestionali le attività gestionali previste sono in gran parte dedicate all'espletamento delle funzioni obbligatorie nei seguenti settori: trasporto pubblico locale (TPL) di linea su strada (autolinee extraurbane) trasporto pubblico locale (TPL) non di linea su strada e su acqua (taxi e noleggio con conducente NCC ) trasporto scolastico delle persone diversamente abili (istituti superiori e cfp) trasporto privato di persone su strada (autoscuole, agenzie pratiche auto, centri revisione) sicurezza stradale trasporto privato di merci su strada (in conto proprio e in conto terzi)

3 trasporto di persone e di merci per via d acqua esami di abilitazione professionale (merci, autoscuole, agenzie, taxi, controllori tpl) impianti a fune e infrastrutture per gli sport invernali impianti di distribuzione dei carburanti la maggior parte delle attività sono ormai sufficientemente collaudate e quindi, oltre al loro regolare mantenimento, considerando il fatto che con il 2009 termina il mandato amministrativo, si sono previsti solo interventi di completamento e consolidamento principali novità/criticità relative a programmazione, controllo e amministrazione generale: - la segreteria sconterà la presunta cessazione di un addetta dal mese di maggio (1_01_02) principali novità/criticità relative a esami e corsi: - rinnovo delle commissioni degli esami di abilitazione professionale (1_02_06) principali novità/criticità relative alle attività tecniche: - sicurezza fermate e percorsi TPL: permane il problema della sostituzione, in caso di necessità, dell'unico tecnico assegnato (1_04_04) - programmazione servizi aggiuntivi TPL: prevista la revisione dei criteri per la graduatoria delle richieste comunali (1_04_06) - gara TPL su gomma: possibile completa revisione dell'attività in seguito all'eventuale scelta della gara a doppio oggetto (1_04_07) - vigilanza: al momento prevista solo per memoria per indisponibilità di risorse umane (1_04_09) principali novità/criticità relative a piste e impianti da sci: - nuove competenze conseguenti all'entrata in vigore della nuova legge regionale di settore (1_05_01) principali novità/criticità relative alle autolinee TPL: - aumentati i tempi di evasione delle pratiche per scarsità di risorse umane (2_01_02) - sanzioni TPL: prevista l'attuazione del primo stralcio del piano per il recupero dell'arretrato principali novità/criticità relative agli investimenti nel TPL: - ampliata l'attività a ricomprendere anche gli investimenti per i disabili (2_03_01) principali novità/criticità relative al trasporto disabili: - attività completamente nuova da progettare e sperimentare (2_04_01) principali novità/criticità relative all'albo degli autotrasportatori: - possibili procedure di sospensione e radiazione (3_02_01) principali novità/criticità relative all'autotrasporto in c\proprio: - previsto peggioramento nella tempestività del servizio per scarsità di

4 risorse umane; non più previsto questionario di customer satisfaction (3_02_01) principali novità/criticità relative alle agenzie pratiche auto: - aumentati i tempi di evasione delle pratiche per scarsità di risorse umane (3_04_02) 5. Le attività che richiedono coordinamento con altri uffici provinciali segreteria (1_01_02) effettuata fino alla scadenza del mandato anche per l'assessore alle attività produttive (competenza della U.O. Patti territoriali) attività amministrative generali (1_01_01, 1_01_03, 1_01_04) in particolare con il settore affari generali, il servizio risorse umane, l'area economico finanziaria e direzione generale gestione locale sistema flussi documentali (1_01_05) gestione pagine web servizio (1_01_06) interventi di educazione stradale (1_03_01) con area manutenzione patrimonio e corpo di polizia programmazione e controllo interno (strategico, di gestione, di legittimità, di qualità) (1_04_01) gestione partecipate trasporti (1_04_02) con direzione generale, affari generali e area economico-finanziaria supporto giuridico (1_04_03) con servizio legale controllo rete tpl (percorsi e fermate) (1_04_04) con settore sviluppo territorio servizi aggiuntivi TPL (1_04_05) con u.o. Istruzione gara TPL (1_04_07) con direzione generale progetti a finanza straordinaria (regionale, nazionale, ue) (1_04_08) con u.o. Patti territoriali georeferenziazione rete autoscuole e agenzie (1_04_10) con direzione generale

5 vigilanza su TPL (1_04_12) con corpo di polizia controllo piste da sci e impianti a fune (1_05_01) con area manutenzione patrimonio, servizio urbanistica e settore ecologia trasporto scolastico disabili (2_04_01) servizi sociali gestione albo autotrasportatori (3_01_01) gestione autotrasporto c\proprio (3_02_01) gestione rete centri revisione veicoli (3_03_01)