Finanziamento dell infrastruttura ferroviaria FFS 2013.

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1 Geldfluss_i_ pdf :24 Finanziamento dell infrastruttura ferroviaria FFS Finanziamento dell infrastruttura ferroviaria FFS Entrate Preventivo ordinario della Confederazione Traffico merci, lunga percorrenza e regionale FFS Immobili IVA, imposta sugli oli minerali, TTPCP Imposta sugli oli minerali 26 Cantoni FFS Infrastruttura: esercizio e manutenzione rete attuale CHF 2,85 mia CHF 2,2 mia Estensione della rete/ finanziamento speciale I mezzi per l esercizio, la manutenzione, gli investimenti di rinnovo e i piccoli investimenti di ampliamento provengono dalla Convenzione sulle prestazioni della Confederazione, dai proventi risultanti dalle tracce e da un pagamento di compensazione annuale di FFS Immobili. Convenzione sulle prestazioni Definisce per un periodo di quattro anni gli obiettivi nel settore dell infrastruttura e il contributo annuo della Confederazione. Proventi risultanti dalle tracce Gli utenti degli impianti FFS pagano un prezzo fissato dalla Confederazione. Pagamento di compensazione Immobili Pagamento di compensazione a favore di Infrastruttura stabilito dalla Confederazione. CHF 1,6 mia CHF 1,1 mia CHF 150 mio CHF 1,6 mia CHF 300 mio CHF 300 mio Fondo FTP CHF 31,5 mia per circa vent anni Fondo infrastrutturale Quota per progetti di agglomerazione dei TP: CHF 3 mia per vent anni Contributi dei Cantoni CHF 300 mio all anno Questi mezzi fluiscono in grandi progetti di costruzione che superano i limiti della Convenzione sulle prestazioni. Il finanziamento speciale è assicurato dal fondo FTP, dal Fondo infrastrutturale e da contributi di terzi, in particolare dei Cantoni. Uscite Esercizio Le spese d'esercizio comprendono da un lato le centrali d esercizio e le centrali di telecomando, le stazioni di smistamento e l acquisto d energia; dall altro tutti i costi non coperti dell infrastruttura (spese amministrative incluse). CHF 950 mio CHF 600 mio CHF 1,1 mia CHF 200 mio CHF 2,2 mia Manutenzione Tutti i lavori di manutenzione degli impianti delle FFS, tra cui ad esempio rincalzare, molare e ingrassare gli scambi e sostituire l ago dello scambio o singole parti. Investimenti di rinnovo Gli investimenti di rinnovo mirano a conservare gli impianti in condizioni buone, sicure e affidabili a lungo termine. Esempi: ristrutturazione di ponti e gallerie, rinnovo delle soprastrutture, sostituzione di comandi. Investimenti di ampliamento Gli investimenti di ampliamento comprendono progetti che aumentano la capacità della rete delle FFS o la sua funzionalità. Esempi: isole a doppio binario, nuove stazioni, secondo ponte sul Reno a Basilea. Grandi progetti, protezione contro i rumori NTFA, SIF (Sviluppo futuro dell infrastruttura ferroviaria), Léman 2030, collegamenti alla rete europea ad alta velocità, reti celeri regionali. Esempi di finanziamento tramite il fondo infrastrutturale: passante di Zurigo (DML), Cornavin Eaux-Vives Annemasse (CEVA), Ferrovia Mendrisio Varese (FMV), rete celere regionale di Zugo, Prilly Malley. Esempio: apparecchio centrale Esempio: ingrassatura di scambi Esempio: sostituzione di scambi Esempio: costruzione del terzo binario Esempio: costruzione della galleria di base del San Gottardo Marzo 2012

2 Finanziamento dell infrastruttura ferroviaria delle FFS. Uno sguardo su come circola il denaro di FFS Infrastruttura. Edizione aprile 2013

3 Finanziamento dell infrastruttura ferroviaria delle FFS. Care lettrici, cari lettori La Svizzera dispone della rete ferroviaria più utilizzata e sfruttata del mondo. Il numero dei treni-chilometro percorsi aumenta costantemente, così come il trasporto pubblico. Noi di FFS Infrastruttura poniamo le basi per questo successo. Sui nostri impianti ferroviari circolano quotidianamente treni attraverso tutta la Svizzera, in modo sicuro e quasi sempre puntuale. Per consentire tutto ciò, ogni anno sono necessari investimenti per centinaia di milioni di franchi. Questo documento intende spiegare chiaramente quale sia la provenienza di tali mezzi finanziari e a che cosa siano destinati. Sulla pagina di copertina troverete una panoramica che verrà spiegata dettagliatamente nelle pagine interne. Il successo riscosso dai trasporti pubblici negli ultimi anni ci riempie di orgoglio, ma ci pone nel contempo di fronte a sfide impegnative. Lo sfruttamento sempre maggiore della rete si riflette anche sui costi per il mantenimento dell infrastruttura, ovvero sugli interventi di manutenzione e sugli investimenti di rinnovo. Le rotaie, le linee di contatto e gli impianti di sicurezza, così come i ponti e le gallerie, sono soggetti a un usura sempre più elevata. L incremento del traffico determina un più rapido logorio degli impianti e rende necessarie sostituzioni più frequenti. Da soli non siamo in grado di sostenere l aumento del fabbisogno finanziario. È necessario il contributo di tutti gli interessati: le FFS, la Confederazione in qualità di proprietaria e anche gli utenti della ferrovia, ovvero i viaggiatori e i soggetti che inviano merci. Noi continueremo ad apportare il nostro contributo in questo senso snellendo ulteriormente le procedure amministrative, adeguando gli standard e semplificando i processi. In breve, diventando sempre più efficienti per raggiungere la business excellence. Il futuro della ferrovia ci sta a cuore! FFS Mettiamo in movimento la Svizzera. In buone mani. Su tutta la linea. Philippe Gauderon Capo FFS Infrastruttura Membro della Direzione del Gruppo

4 Finanziamento dell infrastruttura ferroviaria delle FFS i concetti fondamentali. Il presupposto per il finanziamento dell infrastruttura ferroviaria è rappresentato dalla convenzione sulle prestazioni (CP) tra le FFS e la Confederazione; in un certo senso si può affermare che essa garantisca il sostentamento finanziario di base. Tuttavia, esistono progetti che vanno oltre l arco quadriennale di una CP, per i quali sono necessari finanziamenti speciali. Questa realtà ha determinato lo sviluppo di due differenti tipi di finanziamento. Finanziamento dell esercizio e della manutenzione. L esercizio, la manutenzione, i rinnovi e i piccoli ampliamenti della rete esistente sono finanziati congiuntamente dalle FFS e dalla Confederazione. La Confederazione si prende a carico la propria quota per tutto l arco della CP poliennale. La quota rimanente proviene dai proventi risultanti dalle tracce, quindi dal compenso del traffico a lunga percorrenza, del traffico merci e del traffico regionale per l utilizzo dell infrastruttura. A questo si aggiungono i pagamenti compensativi di FFS Immobili. Convenzione sulle prestazioni (CP) Nella convenzione sulle prestazioni, la Confederazione come proprietaria, e le FFS concordano gli obiettivi strategici. La CP definisce inoltre le prestazioni che devono essere fornite dalle FFS e il relativo prezzo. Di norma, la Confederazione e le FFS concordano il limite di spesa per quattro anni. Mantenimento della sostanza: manutenzione e rinnovo L espressione «mantenimento della sostanza» indica la conservazione in buono stato degli impianti ferroviari. A questo proposito sono necessari da una parte interventi di manutenzione, quali la lubrificazione degli scambi, dall altra rinnovi, come la sostituzione di un apparecchio centrale o il rinnovo di una sezione di tratta. fico pesante commisurata alle prestazioni (TTPCP), da una quota millesimale dell imposta sul valore aggiunto e dalle imposte sugli oli minerali. Complessivamente sono disponibili 31,5 miliardi di franchi. Fondo infrastrutturale Dal 2008, il fondo infrastrutturale finanzia progetti concernenti il traffico, in gran parte (14 miliardi di franchi) autostrade. Per i trasporti pubblici e privati negli agglomerati sono disponibili 6 miliardi di franchi utilizzabili nell arco dei prossimi 20 anni, dei quali circa 3 miliardi di franchi destinati a infrastrutture ferroviarie. Contributi cantonali Anche i Cantoni prestano il proprio contributo ai trasporti pubblici. Ad occupare una posizione di primaria importanza sono i compensi per il traffico regionale. Ma i Cantoni partecipano anche agli investimenti per le infrastrutture delle ferrovie private. Negli ultimi anni, inoltre, i Cantoni hanno contribuito in maniera crescente anche agli interventi di ampliamento dell infrastruttura delle FFS, in particolare ai progetti relativi alle S-Bahn. A questo si aggiunge il crescente prefinanziamento di investimenti che saranno sostenuti dalla Confederazione, ma per i quali non sono ancora disponibili mezzi finanziari. Finanziamento d interventi di ampliamento della rete/finanziamento speciale. I progetti di portata più ampia sono finanziati per mezzo di fondi pubblici. A questo proposito esistono il fondo FTP, il fondo infrastrutturale e i contributi cantonali. Fondo FTP Oltre al budget ordinario della Confederazione, il fondo FTP, istituito nel 1998, assicura il finanziamento dei grandi progetti ferroviari. Nel quadro del fondo FTP, un ruolo di primaria importanza è occupato dalla rete del traffico a lunga percorrenza. Questo fondo è stato istituito per il finanziamento della NFTA, del progetto Ferrovia 2000, dei collegamenti ad alta velocità e della protezione fonica. Il fondo FTP è alimentato da introiti a destinazione vincolata provenienti dalla tassa sul traf- Finanziamento e ampliamento dell infrastruttura ferroviaria (FAIF) Con il FAIF, il Parlamento e le cittadine e i cittadini votanti gettano le basi per il futuro della ferrovia. Con il Fondo per l infrastruttura ferroviaria (FInFer) a tempo indeterminato, il FAIF garantisce il finanziamento a lungo termine sia per l esercizio e la manutenzione, sia per l ampliamento. Esso consente inoltre un attuazione più flessibile e un migliore finanziamento dei futuri progetti di allargamento grazie al programma di ampliamento (PROSSIF) organizzato per tappe temporali. In breve, il FAIF assicura la capacità della ferrovia di proporre alla clientela anche in futuro un offerta efficiente e finanziata in maniera sostenibile.

5 FFS Infrastruttura in cifre. Binari a disposizione di tutti La rete ferroviaria svizzera è la più utilizzata nel mondo. Ogni giorno, persone viaggiano in treno e tonnellate di merci vengono trasportate su rotaia. È FFS Infrastruttura a dare il semaforo verde: 9600 collaboratori lavorano 24 ore su 24 per garantire che viaggiatori e merci arrivino a destinazione in orario e in tutta comodità e sicurezza. I collaboratori di FFS Infrastruttura pianificano la rete ferroviaria di domani, progettano nuove costruzioni e ampliamenti, provvedono alla manutenzione della rete e si adoperano affinché i treni possano viaggiare in orario e in tutta sicurezza. Oggi 9 treni viaggiatori su 10 raggiungono la stazione di destinazione con meno di 3 minuti di ritardo rispetto all orario previsto. Affinché i treni arrivino sempre in orario, le FFS contano sul controllo a distanza dalle centrali operative regionali. Le centrali già funzionanti sono quelle di Losanna e Zurigo. Entro il 2015 si aggiungeranno Olten e Pollegio e poi tutti i treni sulla rete delle FFS saranno controllati a distanza. Collaboratori di FFS Infrastruttura ìì9600 collaboratori Impianti ìì3138 km di rotaie ìì808 stazioni ìì535 apparecchi centrali ìì6077 ponti ìì308 gallerie ìì segnali ì scambi ìì6 centrali idroelettriche di proprietà ìì7 convertitori di frequenza ì 1854 km linee ad alta tensione 132 kv ìì2 centrali GSM-R ì 1800 chilometri di linee di trasporto ìì3159 gigawattore di energia prodotta e acquistata FFS SA Infrastruttura Comunicazione Brückfeldstrasse Berna 65, Svizzera