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1 NOTE DI RILASCIO B.Point Ver Installazione Aggiornamento Prima di eseguire l aggiornamento Eseguire il salvataggio degli archivi Verificare che la versione installata sia e successive Visionare il contenuto di questo documento allegato al rilascio e prestare attenzione ad eventuali avvertenze riportate

2 NOVITÀ MODULO Descrizione Tipo di intervento Adeguamento Normativo Nuova funzionalità CONTABILE Contabilità CxC aggiornamento della Road Map dei rilasci Semplificata CxC aggiornamenti alla funzione GM CxC Autotrasportatori in regime di cassa e con opzione triennale per il regime del registrato CxC ulteriori indicazioni sull'utilizzo del Saldaconto/P.A. per la registrazione degli Incassi e Pagamenti FISCALE Studi di Settore Comunicazione Dati SOSE 16/17 Immobili Rilascio aliquote e detrazioni IMU / TASI 2017 Modello PF Abilita fissi su F24 ALTRI ADEMPIMENTI Invio "DATI Stampa Modello in modalità Analitica FATTURE" Stampa Ricevuta "integrata" Comunicazione Liquidazioni Periodiche IVA Stampa Ricevuta "integrata" PAGHE e STIPENDI Stato di famiglia Implementata funzione di stampa Composizione nucleo familiare Uniemens Conguaglio arretrati ANF. Messaggio INPS n.4283 Incentivi Esonero contributivo trasporti internazionali. Circolare INPS contributivi n.167 ConQuest Aggiornamento Integrazione Tabellare Aggiornamento dei dati tabellari previsti dai rinnovi dei contratti collettivi fino al periodo febbraio Selezionando il Modulo Paghe e Stipendi, in presenza di ConQuest, è possibile aggiornare automaticamente le tabelle interessate ed ottenere la stampa con il dettaglio dei contratti ed i relativi valori modificati. ASSOCIAZIONI / STUDIO Fatturazione c/terzi Apertura nuovo esercizio contabile Wolters Kluwer Italia Note di Rilascio - B.Point Pagina 2 di 17

3 Dettaglio argomenti Sommario Contabilità Semplificata - CxC, aggiornamento della Road Map dei rilasci... 3 Contabilità Semplificata - CxC, aggiornamenti alla funzione GM 3 Contabilità Semplificata - CxC, autotrasportatori in regime di cassa e con opzione triennale per il regime del registrato... 4 Contabilità Semplificata - CxC, ulteriori indicazioni sull'utilizzo del Saldaconto/P.A. per la registrazione degli Incassi e Pagamenti 4 Invio "Dati Fatture" - Stampa Modello in modalità Analitica... 5 Comunicazione Liquidazioni Periodiche IVA e Invio "Dati Fatture" - Stampa Ricevuta "integrata"... 7 Fiscale Modello Redditi Persone Fisiche... 8 Fiscale Immobili... 9 Fiscale Studi di Settore Paghe e Co.Co.Co. - Stato di famiglia - Stampa comp. nucleo. 10 Paghe - Uniemens - Conguaglio arretrati ANF Paghe - Esonero Contributivo Trasporti Internazionali Paghe ConQuest - Aggiornamento Integrazione Tabellare Fatturazione conto terzi - Apertura nuovo esercizio contabile 17 CONTABILITÀ SEMPLIFICATA - CC, AGGIORNAMENTO DELLA ROAD MAP DEI RILASCI Riepiloghiamo le funzionalità già disponibili e le funzionalità che saranno rilasciate con successivi aggiornamenti. Funzionalità già disponibili: Attivazione della gestione CxC nell'anagrafica azienda (release ). Gestione degli incassi e pagamenti tramite la Prima Nota Incassi e Pagamenti SMART (release ). Prospetto Costi e Ricavi per Cassa (release ). Funzione di consultazione massiva dei Mancati Incassi e Pagamenti (release ). Funzione di contabilizzazione massiva degli Incassi e Pagamenti (release ). Funzionalità che saranno rilasciate con successivi aggiornamenti (le release riportate sono solo indicative): Funzione di contabilizzazione massiva degli Incassi e Pagamenti per le aziende in multiattività articolo 36 (release ). Migliorie sull'elaborazione dei R/R e delle registrazione effettuate con l'attivazione del tasto P/P, nei casi in cui la loro utilizzazione è ancora consentita (release ). Implementazione di funzioni di controllo dei documenti con estremi duplicati (release ). Gestione dei Noleggi (release ). Possibilità di utilizzare le schede contabili per i movimenti di incasso e pagamento (release ). Stampa dei Registri IVA integrati con i Mancati Incassi e Pagamenti (release o successiva). N.B. È prevista esclusivamente la stampa dei suddetti registri integrati, non è invece prevista la stampa di un apposito Registro Incassi e Pagamenti. CONTABILITÀ SEMPLIFICATA - CC, AGGIORNAMENTI ALLA FUNZIONE GM Segnaliamo alcune migliorie apportate alla funzione GM "Generazione Movimenti CxC": escluse dalla visualizzazione le registrazioni effettuate con le causali 221 EMISSIONE FATTURA AUTOTRASPORTATORI (si veda l'apposito paragrafo a seguire), 191 PAGAMENTO FATTURA IN SOSPESO e 255 INCASSO FATTURA IN SOSPESO, in quanto figurative ai fini contabili; ottimizzata la cancellazione degli incassi e pagamenti, che opera solo sui movimenti di incasso e pagamento dell esercizio selezionato, mentre non vengono cancellati gli incassi e pagamenti degli esercizi precedenti e successivi; Wolters Kluwer Italia Note di Rilascio - B.Point Pagina 3 di 17

4 esposta in modo più chiaro la causale utilizzata, con l'eliminazione dello "00" e separazione del prefisso dalla causale. CONTABILITÀ SEMPLIFICATA - CC, AUTOTRASPORTATORI IN REGIME DI CASSA E CON OPZIONE TRIENNALE PER IL REGIME DEL REGISTRATO Con il precedente aggiornamento avevamo anticipato che erano in corso di approfondimento alcuni aspetti legati alla registrazione delle fatture attive degli autotrasportatori per le quali, anche in presenza di opzione triennale per il regime del registrato (e quindi al di fuori del regime CxC), non è più di fatto applicabile il criterio di competenza. Per questa fattispecie di operazioni, la procedura - sia nel caso di regime di CxC che in caso di opzione triennale per il regime del registrato - a partire da questo aggiornamento opera quindi con le seguenti modalità: la causale "221 EMISSIONE FATTURA AUTOTRASP." viene presa in considerazione ai fini contabili solo fino al 31/12/2016 (data operazione, esercizio contabile 16/16); la causale "256" IVA DEBITO FATTURA AUTOTRASP." viene presa in considerazione ai fini contabili a partire dal 1/4/2017 (data operazione, esercizio contabile 17/17); dal 1/1/2017 al 31/3/2017 (data operazione, esercizio contabile 17/17) non viene presa in considerazione nessuna delle due suddette causali, al fine di evitare duplicazioni nel calcolo dei ricavi. L'incasso delle fatture tramite le funzioni IP oppure GM va effettuato con riferimento alla causale "256 IVA DEBITO FATTURA AUTOTRASP.", in quanto l'annotazione sul registro IVA delle fatture emesse viene effettuata esclusivamente in riferimento a tale causale e l'annotazione differita della fattura sui registri IVA ha ora valenza sia per quanto riguarda l'iva (come già in passato), sia per quanto riguarda le imposte sui redditi. Non appena saranno stati chiariti definitivamente gli aspetti fiscali ed operativi, forniremo le necessarie indicazioni operative al riguardo, anche in relazione alle registrazioni già effettuate nel corso del CONTABILITÀ SEMPLIFICATA - CC, ULTERIORI INDICAZIONI SULL'UTILIZZO DEL SALDACONTO/P.A. PER LA REGISTRAZIONE DEGLI INCASSI E PAGAMENTI In occasione del precedente aggiornamento avevamo precisato che la gestione degli incassi e pagamenti, effettuata tramite la Prima Nota Incassi e Pagamenti SMART, si avvale delle funzionalità rese disponibili Saldaconto/P.A.. Tuttavia l'elaborazione del Prospetto Costi e Ricavi viene effettuata prendendo a riferimento esclusivamente i movimenti di incasso e pagamento registrati sull'archivio di contabilità, in alternativa tramite la funzione IP "Inc/Pag IxC e CxC (dal 2017)" ovvero tramite la funzione GM "Generazione Movimenti CxC". Ne consegue che è possibile non utilizzare il Saldaconto/P.A.: nel caso di movimenti importati da tracciato Opendoor, qualora non sia stato generato il file MOVPART oppure nel caso in cui, qualsiasi sia il motivo, il Saldaconto/P.A. non riporti il saldo della fattura ricercata e i suoi incassi e pagamenti. In entrambi i casi è possibile effettuare la registrazione degli incassi e pagamenti utilizzando una delle seguenti modalità operative: tramite la funzione GM "Generazione Movimenti CxC", che permette la contabilizzazione massiva degli incassi e pagamenti, indipendentemente dalla presenza o meno dei movimenti di Saldaconto/P.A.; oppure tramite la funzione IP "Inc/Pag IxC e CxC (dal 2017)": indicando l'importo dell'incasso o pagamento disabilitando a seguire l'aggancio con il Saldaconto/P.A. tramite il tasto funzione F8 selezionando la fattura da incassare o pagare tramite l'elenco che viene mostrato dopo aver attivato il tasto F2 sul campo "Numero e Data". Si desidera precisare, con l'occasione, che ai fini della CxC, il "motore" dell'attuale Saldaconto/P.A. sarà sostituito quanto prima da una nuova versione che opera esclusivamente da movimenti contabili, Wolters Kluwer Italia Note di Rilascio - B.Point Pagina 4 di 17

5 utilizzando a tal proposito il medesimo componente sviluppato per la funzione GM "Generazione Movimenti CxC". In questo modo vi sarà sempre una perfetta corrispondenza tra i movimenti di incasso e pagamento CxC e l'esposizione degli stessi all'interno delle funzioni IP "Inc/Pag IxC e CxC (dal 2017)" e GM "Generazione Movimenti CxC". INVIO "DATI FATTURE" - STAMPA MODELLO IN MODALITÀ ANALITICA Con precedente aggiornamento (release ) era stata resa disponibile, la stampa sintetica del Modello "Dati Fatture" (modello non approvato), in formato grafico. È ora disponibile la stampa analitica del suddetto Modello "Dati Fatture", in formato grafico. La modulistica, in entrambe le versioni, si compone: del frontespizio, che contiene anche alcuni dati riepilogativi relativi alle fatture emesse e ricevute; del modulo delle fatture emesse; del modulo delle fatture ricevute. All'accesso alla funzione di stampa viene ora richiesto, tramite l'opzione "Tipo stampa: 1 - Sintetica e 2 - Analitica", il layout di stampa desiderato. Il layout del frontespizio è identico in entrambe le modalità: Wolters Kluwer Italia Note di Rilascio - B.Point Pagina 5 di 17

6 Il layout del modello sintetico, già conosciuto, prevede l'esposizione di più riquadri per ciascuna pagina e l'indicazione per ciascun cliente o fornitore di ciascuna fattura, riepilogata in un solo rigo: Il layout del Modello delle fatture ricevute è di fatto analogo non viene quindi riportato. Wolters Kluwer Italia Note di Rilascio - B.Point Pagina 6 di 17

7 Il layout del modello analitico, rilasciato con questo aggiornamento, prevede l'esposizione - in ciascuna pagina - di un solo riquadro per ciascun cliente o fornitore e l'indicazione per ciascuna fattura di tutti i righi. La stampa può essere eseguita: tramite la scelta LA "Stampa Laser" della tendina "Telematico", all'interno di ciascuna azienda (limbo); tramite la scelta di menu esterno "Stampa Dati Fatture" (scelta 16/1/3/4). Si segnala che nella stampa del modello: vengono prese in considerazioni esclusivamente le fatture per le quali è selezionata l'opzione "Da Trasmettere"; ciascuna fattura viene riepilogata in un solo rigo di dettaglio del modello, per cui per ciascun blocco relativo ad un cliente o fornitore possono essere riportate fino a 6 diverse fatture. Qualora per il cliente o fornitore in trattamento siano presenti più di 6 fatture, viene compilato un nuovo blocco con l'indicazione della dicitura "SEGUE" senza l'indicazione dei dati anagrafici (questi ultimi vengono riportati solo nel caso di cambio pagina); i dati di riepilogo relativi alle fatture emesse e alle fatture ricevute totalizzati nel frontespizio, sono calcolati come somma algebrica dell'imponibile e dell'iva di ciascuna fattura, tenendo quindi conto del segno. Tuttavia per le note di variazione contrassegnate con Tipo documento TD04 e TD08 l'importo viene in ogni caso assunto negativo. COMUNICAZIONE LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA E INVIO "DATI FATTURE" - STAMPA RICEVUTA "INTEGRATA" Disponibile la nuova funzione di stampa integrata delle Ricevuta di invio telematico della Comunicazione Liquidazioni Periodiche IVA e dei Dati Fatture, che può essere effettuata: tramite la scelta RI "Stampa Ricevute" della tendina "Telematico", all'interno di ciascuna azienda (limbo); tramite la scelta di menu esterno "Stampa Ricevute Invio" (scelta 16/1/1/6 o scelta 16/1/3/6). È possibile scegliere, tramite l'opzione "Tipo esito", se stampare: Wolters Kluwer Italia Note di Rilascio - B.Point Pagina 7 di 17

8 tutte le ricevute; le sole ricevute con esito positivo; le sole ricevute con esito di scarto. Il layout della ricevuta integrata prevede l'indicazione, insieme ai dati già presenti nel layout ufficiale del SdI, anche dei principali dati anagrafici identificativi del contribuente e del periodo di riferimento: Rimane in ogni caso ancora sempre possibile effettuare la visualizzazione e la stampa delle ricevuta tramite foglio stile. FISCALE MODELLO REDDITI PERSONE FISICHE Abilita Fissi su F24 Scelta FISCALE La funzione Abilita Fissi su F24 è stata aggiornata al fine di consentire l abilitazione della 4^ rata relativa ai contributi fissi IVS in scadenza nel mese di febbraio Wolters Kluwer Italia Note di Rilascio - B.Point Pagina 8 di 17

9 FISCALE IMMOBILI Aliquote e detrazioni IMU / TASI 2017 Vengono rilasciate le aliquote e le detrazioni IMU/TASI 2017, allineate alle delibere comunali pubblicate sul sito del Ministero delle Finanze (MEF) entro il 28 ottobre Con questo aggiornamento sono inoltre disponibili le aliquote e le detrazioni relative alle province di Trento e Bolzano. Di seguito si riepilogano in modo sintetico le operazioni da effettuare prima di procedere alla stampa della delega del Saldo Imu / Tasi. Per ulteriori informazioni consultare il manuale in linea "Immobili Gestione Imu/Tasi", disponibile in "Documentazione - Manuali Adempimenti Fiscali". Aliquote Saldo invariate Saldo già pronto per la delega Nel caso in cui l'importo a Saldo di Imu/Tasi fosse già pronto per la gestione della delega di versamento (es. aliquote e importi corretti): Scelta 29/1 - AI Abilita Importi Scelta 29/1 - DU Delega F24 Importo Saldo errato da ricalcolare Nel caso il Saldo fosse già pronto per la gestione della delega, ma l'importo risultasse errato è possibile ricalcolarlo: Scelta 29/1 - Verificare immobili e importi (es. quadri CO e TA) Scelta 29/1 - RI Ricalcolo Imposte (o 29/9/5 Sviluppo Calcoli): attenzione a selezionare Imposte Non Stampate e Sviluppo Imposte=2 PARZIALE Scelta 29/1 - AI Abilita Importi Scelta 29/1 - DU Delega F24 Aliquote Saldo variate Aggiornamento aliquote manuale a cura dell'utente Nel caso l'utente desiderasse aggiornare manualmente le aliquote relative al Saldo dei comuni gestiti, è necessario procedere con gli step seguenti: Scelta 29/13/3 - Aliquote Versamento Comuni IMU: richiamare il comune, la tipologia Fabbricato / Terreno, modificare l'aliquota (normalmente Anno Corrente per il Saldo). La stessa scelta è presente nel singolo fabbricato in 29/1, scheda IMU. Scelta 29/13/5 - Aliquote TASI: come il punto precedente, ma relativamente al versamento TASI. Scelta 29/1 - RI Ricalcolo Imposte (o 29/9/5 Sviluppo Calcoli: attenzione a selezionare Imposte Non Stampate e Sviluppo Imposte=2 PARZIALE Scelta 29/1 - Verificare immobili e importi (es. quadri CO e TA) Scelta 29/1 - AI Abilita Importi Scelta 29/1 - DU Delega F24 Aggiornamento aliquote automatico Per effettuare l'aggiornamento automatico delle aliquote è necessario: Scelta 29/13/1 - Tipologie Immobili: verificare il corretto allacciamento delle tipologie immobili gestite. Scelta 29/9/2 - Allineamento Aliquote: da questa procedura è possibile allineare le Aliquote IMU/TASI presenti in B.Point a quelle distribuite con questo aggiornamento per uno o più comuni, ed eventualmente eseguire al termine un ricalcolo del Saldo per le anagrafiche interessate. Scelta 29/1 - RI Ricalcolo Imposte (o 29/9/5 Sviluppo Calcoli): solo nel caso non fosse stato eseguito al punto precedente; attenzione a selezionare Imposte Non Stampate e Sviluppo Imposte=2 PARZIALE Scelta 29/1 - AI Abilita Importi Scelta 29/1 - DU Delega F24 In tutti i casi si ricorda inoltre che le scelte Abilita Importi e Stampa Delega possono venire effettuate in modo sequenziale dalle voci di menu esterne 29/5/3/1 e successivamente 61/4. Per ottenere un unico tabulato sintetico della situazione degli Immobili gestiti (dati anagrafici, importi di Acconto e Saldo Imu/Tasi, stato della delega di versamento, ecc) è possibile eseguire la stampa 29/7/7 Tabulato Generale ASCII. Inoltre è possibile avere la situazione delle deleghe Saldo stampate dalla scelta 61/7/9 Deleghe Versate. Wolters Kluwer Italia Note di Rilascio - B.Point Pagina 9 di 17

10 FISCALE STUDI DI SETTORE Comunicazione Dati SOSE 2016/2017 Con questo aggiornamento viene attivata la generazione dei file telematici per la Comunicazione Dati SOSE 2016/2017. Dalla scelta 25/14/14 Comunicaz. Crisi 16/17 è possibile: 1. Selezionare gli Studi di Settore interessati (premere Invio sul campo Codice Studio vuoto per selezionarli tutti in modo automatico) 2. Imputare un Codice Utente da riportare nei file 3. Selezionare i soggetti interessati (persone fisiche e/o persone giuridiche) Al termine la procedura produrrà i file telematici da spedire relativi ai periodi previsti e un tabulato riepilogativo. PAGHE E CO.CO.CO. - STATO DI FAMIGLIA - STAMPA COMP. NUCLEO PAGHE / Co.Co.Co Implementata la funzione Stampa Composizione Nucleo Familiare (tasto funzione Shift+F9 Richiesta esecuzione stampa) con la nuova opzione: "(S)olo Variazioni" che consente di ottenere la stampa dei soli dipendenti che evidenziano differenze tra quanto indicato nella Gestione Stato di Famiglia e la Gestione Anagrafica dipendente. CAMPO Periodo Paga Tipo Controllo Ricalcolo capo famiglia DESCRIZIONE Nella forma (MM/AAAA) Indicare il periodo da considerare per la verifica delle differenze fra la gestione stato di famiglia e l'anagrafica dipendente. Il campo può valere: (D)etrazioni (A)ssegni (E)ntrambi CO.CO.CO scelta il campo è impostato in automatico a (D)etrazioni Il campo può valere: (N)o (R)icalcolo Wolters Kluwer Italia Note di Rilascio - B.Point Pagina 10 di 17

11 Ricalcolo detrazioni Coniuge Il campo può valere: (N)o (R)icalcolo PAGHE - UNIEMENS - CONGUAGLIO ARRETRATI ANF Premessa normativa Riferimento Messaggio INPS n.4283 del 31/10/2017 " I datori di lavoro interessati al conguaglio di importi di ANF arretrati, a partire dalle denunce con periodo di competenza Novembre 2017, potranno richiedere per ogni singolo dipendente gli importi spettanti entro un tetto massimo di 3.000, valorizzando nel flusso UniEmens, all interno dell elemento <CausaleRecANF> di <ANFACredAltre> il codice causale L036 avente il significato di Recupero assegni nucleo familiare arretrati. Le richieste di arretrati spettanti per importi ulteriori e non conguagliabili secondo le nuove disposizioni, potranno essere effettuate utilizzando esclusivamente flussi di regolarizzazione con l indicazione del codice causale L036 e il totale dell importo. Elaborazione Cedolino Scelta PAGHE Inserito un nuovo messaggio in presenza di importo arretrati ANF maggiore a Euro 3.000,00: - Importo arretrati ANF superiori a 3.000,00 euro conguagliabili in UniEmens. AVVERTENZA: Si precisa che, qualora l'arretrato ANF risulti superiore a Euro 3.000,00, al lavoratore deve essere erogato l'importo complessivo dell'arretrato. Tale messaggio viene emesso esclusivamente a titolo informativo, per notificare all'operatore che nonostante l'importo dell'arretrato venga interamente corrisposto in busta paga, nell'uniemens sarà conguagliato l'importo massimo di Euro 3.000,00 previsto dal suddetto messaggio. Gli importi non conguagliati dovranno essere gestiti manualmente tramite flussi di regolarizzazione. Elaborazione Contributi Scelta PAGHE La procedura di [Elaborazione Contributi] è stata adeguata a quanto disposto nel Messaggio INPS n.4283 del sopra riportato. In presenza di <codice causale "L036"> con importo maggiore di Euro 3.000,00 il programma provvederà a: Nota Contabile - ridurre l importo di <codice causale "L036" > a Euro 3.000,00 - emettere il seguente messaggio Attenzione: l importi di arretati ANF è stato ridotto al limite massimo consentito per il conguaglio in Uniemens pari a Euro 3.000,00. Scelta PAGHE Al fine di ottenere la nota contabile senza squadrature è necessario apportare alle stesse le opportune modifiche. Di seguito viene riportato l'esempio di come modificare la nota contabile standard. Tabelle di calcolo Accedere alla gestione tabelle di calcolo tramite il tasto funzione [F7-Modifica tabelle di calcolo] attivato in corrispondenza del campo Modulo [NOTACO]. 1. Richiamare la tabella di calcolo arretrati ANF (nostro es. tabella NOTACO standard codice 101) ed eliminare il rigo [RD-L036] ed aggiungere il codice di corpo utilizzato per il conguaglio in busta paga: Wolters Kluwer Italia Note di Rilascio - B.Point Pagina 11 di 17

12 AVVERTENZA: Il rigo [CF-80 Conguaglio ANF] si riferisce al parametro di chiusura che viene generato automaticamente tramite il calcolo arretrati assegni nucleo familiare dello stato di famiglia. Nel caso in cui siano stati utilizzati più codici di corpo per la corresponsione manuale degli arretrati ANF occorre aggiungere nella tabella di calcolo tutti quelli utilizzati. 2. Creare una nuova tabella di calcolo (nostro es. tabella NOTACO standard codice 439) per evidenziare la differenza conguaglio ANF non conguagliata in UNIEMENS: Tabella di stampa Accedere alla gestione tabella di stampa tramite il tasto funzione [F7-Modifica tabelle di stampa] attivato in corrispondenza del campo Cod. tabella [1-Nota contabile]: 1. Confermare con [ENTER] fino al campo [Parte Modulo] in cui indicare <Corpo>; 2. Premere il tasto [PAG+] fino a trovare il rigo [TO-435]; 3. Posizionarsi dopo il secondo rigo [TO-435] e premere due volte il tasto funzione [F7-Inserimento rigo]; 4. Inserire le istruzioni di stampa del totalizzatore 439 come riportato nell'esempio seguente. Al termine premere il tasto [F9-Registrazione righi] per memorizzare le modifiche. Wolters Kluwer Italia Note di Rilascio - B.Point Pagina 12 di 17

13 PAGHE - ESONERO CONTRIBUTIVO TRASPORTI INTERNAZIONALI Premessa normativa Riferimento Circolare INPS n.167 del 10/11/2017 L INPS, con la Circolare n. 167 del 10 novembre 2017, fornisce le istruzioni per l accesso all esonero contributivo per i conducenti che esercitano l attività in servizi di trasporto internazionale. Si tratta dell esonero, introdotto, a titolo sperimentale, dalla Legge di Stabilità 2016, spettante: dal 1 gennaio 2016 nella misura dell 80% della contribuzione previdenziale in relazione ai conducenti che: effettuano trasporti internazionali per almeno 100 giorni all anno a bordo di mezzi di massa superiore alle 3,5 tonnellate equipaggiati con tachigrafo digitale. L agevolazione: decorrerà dal mese successivo al raggiungimento delle 100 giornate sarà riconosciuta per un triennio, dal 1 gennaio 2016 e fino a novembre 2018 riguarderà il singolo lavoratore è subordinata al rispetto del de minimis. I datori di lavoro ammessi all esonero esporranno, a partire dal flusso UniEmens di competenza novembre 2017, i lavoratori per i quali spetta l esonero valorizzando in <DenunciaIndividuale>, nell elemento <TipoContribuzione>, il nuovo codice T1 (esonero contributivo articolo unico, comma 651, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208). Nell elemento <Contributo> dovrà essere indicata la contribuzione ridotta calcolata sull imponibile previdenziale del mese. Per quanto riguarda il recupero delle somme di agevolazione arretrata che riguardano il periodo tra gennaio 2016 e ottobre 2017, che potrà essere effettuata entro il periodo di competenza gennaio 2018, dovrà essere esposto nel flusso UniEmens nell elemento <AltreACredito>, <CausaleACredito>, il nuovo codice causale R668 avente il significato di arretrati esonero contributivo articolo unico, comma 651, Legge n. 208/2015 e, nell elemento <ImportoACredito>, l importo da recuperare. Istruzioni Operative Per i conducenti che esercitano trasporti internazionali interessati dall esonero contributivo, prima di procedere con l'elaborazione del cedolino paga del mese di novembre 2017 occorre seguire le seguenti istruzioni: Righi DM10 Scelta PAGHE Caricare all'interno dei settori contributivi interessati i nuovi righi DM10 (es. 1T1 2T1 YT1 OT1) prendendo come esempio i rispettivi righi DM10 (es Y O). Wolters Kluwer Italia Note di Rilascio - B.Point Pagina 13 di 17

14 Esempio AVVERTENZA: Il caricamento di questa tabella non è necessario se, la ditta interessata dall'esonero contributivo è collegata ad uno dei settori contributivi di CONQUEST. Contributi DM10 Scelta PAGHE Caricare i contributi DM10, per settore contributivo, con l'aliquota intera Esempio AVVERTENZA: Il caricamento di questa tabella non è necessario se, la ditta interessata dall'esonero contributivo è collegata ad uno dei settori contributivi di CONQUEST. Tabella Tipi Contribuzione Scelta PAGHE Wolters Kluwer Italia Note di Rilascio - B.Point Pagina 14 di 17

15 Collegare i codici DM10 caricati al tipo contribuzione T1. AVVERTENZA: Il caricamento di questa tabella non è necessario se, la ditta interessata dall'esonero contributivo è collegata ad uno dei settori contributivi di CONQUEST. Gestione Dipendente Esempio ditta non ConQuest: Scelta PAGHE L'utente, in presenza di esonero contributivo trasporti internazionali, dovrà inserire il nuovo <codice Inps> in anagrafica dipendente prima di elaborare i cedolini di novembre Wolters Kluwer Italia Note di Rilascio - B.Point Pagina 15 di 17

16 Esempio ditta ConQuest: L'utente, in presenza di esonero contributivo trasporti internazionali, dovrà inserire il nuovo <Tipo Contribuzione> in anagrafica dipendente prima di elaborare i cedolini di novembre Contributo 0,50 L.297/82 - Rivalsa sul lavoratore Poiché è oggetto di sgravio anche il contributo del 0.5% L. 297/82, la rivalsa sul dipendente deve essere pari all'80% dello 0.5%, quindi pari allo 0.1%. Se, invece, l'utente non sgrava lo 0.5%, allora la rivalsa sul dipendente può essere totale. Al fine di eseguire la rivalsa sul lavoratore della quota di contribuzione esonerata (80%), occorre pertanto collegare nell'anagrafica dipendente nel campo [Parametro contr. Legge 297/82] un parametro contributivo relativo alla L.297/1982 avente percentuale pari al 0,10% (0,20% dello 0.50%). Questo parametro, se non presente, deve essere creato dall'utente duplicandolo da quello standard (es. tabelle d'installazione parametro 70) e modificando la percentuale. Elaborazione Contributi e Gestione Esonero Per le ditte con alle dipendenze conducenti che esercitano l attività in servizi di trasporto internazionale, per i quali spetta l'esonero contributivo, prima di procedere con l'elaborazione dei contributi, occorre attendere una apposita FI, che sarà indicativamente disponibile a partire dalla prima settimana di dicembre. PAGHE CONQUEST - AGGIORNAMENTO INTEGRAZIONE TABELLARE Sono stati aggiornati i dati tabellari previsti dai rinnovi dei contratti collettivi fino al periodo febbraio Selezionando il Modulo Paghe e Stipendi, in presenza di ConQuest, è possibile aggiornare automaticamente le tabelle interessate ed ottenere la stampa con il dettaglio dei contratti ed i relativi valori modificati. AVVERTENZA: La stampa prodotta potrebbe essere composta da molte pagine, in funzione della quantità di contratti / settori contributivi aggiornati e della tipologia di stampa richiesta; si raccomanda di verificarne la dimensione prima di procedere con la stampa. Wolters Kluwer Italia Note di Rilascio - B.Point Pagina 16 di 17

17 FATTURAZIONE CONTO TERZI - APERTURA NUOVO ESERCIZIO CONTABILE Scelta: Parcelle e Fatture Gestione Associazioni Fatturazione Conto Terzi.1 -> Utilità -> AE.Apertura Esercizio Eseguendo l'apertura del nuovo esercizio contabile saranno generati anche in contabilità tutti i sezionali gestiti nell'anno precedente. Wolters Kluwer Italia Note di Rilascio - B.Point Pagina 17 di 17