Gestione contabile Sommario

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1 Gestione contabile Sommario Operazioni preliminari...2 Creazione di un azienda...3 Apertura di una contabilità...8 Anagrafica dell azienda...9 Esercizi Contabili...16 Stampa dell anagrafica dell azienda...18 Stampa dei Parametri aziendali

2 Operazioni preliminari La prima operazione da compiere è la creazione dell azienda di cui si intende gestire la contabilità. La generazione di una nuova Azienda può avvenire: Duplicando totalmente un Modello precaricato; Creando ex novo gli archivi dell Azienda; Duplicando un Azienda preesistente; Duplicando selettivamente gli archivi da aziende diverse. In fase di creazione dell azienda l utente può scegliere tra una serie di Modelli appositamente elaborati e differenziati in funzione della particolare tipologia di Contabilità che si vuole gestire. Utilizzando i modelli precaricati all interno del programma, l Utente può avvalersi della funzione che gli permette di effettuare la copia degli archivi di base (Piano dei Conti, Tabelle dei Registri IVA, dei Tipi Documento, dei Tipi Movimenti Provvisori, delle Causali Contabili e, facoltativamente, delle Anagrafiche Clienti/Fornitori). In questo modo, si potrà infatti trarre il massimo vantaggio operativo dal popolamento automatico degli archivi che, altrimenti, dovrebbero essere caricati manualmente. In fase di creazione è necessario attivare anche la Procedura relativa ai Cespiti, utilizzando i Modelli/Archivi-tipo (Tabelle delle Causali Cespiti e delle Categorie) di cui è dotato il Programma. In fase di creazione di una nuova Azienda, l Utente potrà quindi indicare, in funzione del Modello contabile scelto, il Modello Cespiti che intende utilizzare. Una volta copiato uno specifico Modello, l Utente dovrà procedere alla verifica ed al completamento dei dati secondo le proprie esigenze professionali, apportandovi anche eventuali modifiche, laddove necessarie. L azienda cosı` creata potrà essere, successivamente, utilizzata come un vero e proprio Modello per la generazione delle altre Aziende. Poichè potrebbe, tuttavia, presentarsi la necessità di gestire archivi di base completamente o notevolmente differenti rispetto a quelli presenti nei Modelli, la Procedura è stata anche corredata di un Modello denominato Vuoto (codice VUO), che consente all Utente, partendo da archivi completamente vuoti, di caricare i dati di un Azienda in completa autonomia. In fase di creazione di un azienda è possibile copiare le Anagrafiche Clienti/Fornitori da un Azienda 2

3 diversa da quella da cui si sono tratti i restanti dati (Piano dei Conti e Tabelle). Creazione di un azienda La creazione di una nuova azienda avviene seguendo i seguenti passaggi: 1) creazione dell anagrafica dell azienda dalla voce Anagrafica mediante il comando Nuovo ; 2) attivazione della Contabilità per l azienda creata dalla voce Attività gestionali mediante il comando Nuova ; 3) completamento delle informazioni di base dell azienda, accedendo all esericizio contabile creato. La procedura è di tipo guidato e si sviluppa su diversi passi di creazione. Passo 3 La terza maschera consente all utente di specificare una serie di parametri che caratterizzano l aspetto fiscale dell azienda che si deve creare. In particolare occorre indicare: Modello di dichiarazione dei redditi. Questa voce consente all utente di specificare il modello per la dichiarazione dei Redditi che deve presentare, consentendo in questo modo l aggancio con il relativo Modulo dei Dichiarativi. È possibile specificare i l modello di Dichiarazione dei redditi anche successivamente alla creazione. Studi/Parametri. Questa voce consente all utente di specificare se l azienda è soggetta agli studi o ai parametri, consentendo in questo modo l aggancio con il relativo Modulo dei Dichiarativi. Regime Irap. Questa voce consente di specificare il regime irap da adottare per le aziende con modello fiscale Unico società di persone - impresa ordinaria e Unico persone fisiche - impresa ordinaria. 3

4 Regime azienda. Campo in cui inserire l eventuale regime speciale a cui è sottoposta l azienda. Il tasto Indietro permette di ritornare al passo precedente, consentendone la modifica. Il tasto Avanti consente di accedere al passo successivo. Il tasto Annulla permette di uscire dall applicazione. Passo 4 La quarta maschera proposta consente di specificare i l regime contabile dell azienda che si sta creando. In particolare occorre indicare: Contabilità. Consente di scegliere i l tipo di contabilità che l azienda intende adottare: semplificata o ordinaria. 4

5 Tipo di azienda in cui specificare se si tratta di un impresa o di un professionista. Se l inserimento riguarda un professionista e si opta per la tenuta della contabilità ordinaria, il programma richiede la specificazione di un ulteriore opzione. Si tratta dell opzione relativa alla tenuta del registro cronologico degli incassi e pagamenti oppure dell opzione relativa alla tenuta della contabilità con i l metodo della partita doppia. Passo 5 La quinta maschera consente di creare l azienda basandosi sull impianto contabile dei modelli precaricati o su aziende create in precedenza dall utente. In essa è presente la sezione Creazione aziende. Esso consente di esprimere l opzione tra: a) Modello. In tal caso l utente può accedere all elenco dei modelli precaricati dal programma e selezionare quello desiderato. b) Azienda esistente. In tal caso l utente può accedere all elenco delle aziende già esistenti. I modelli proposti dal programma costituiscono un insieme di archivi di base precaricati (Tabella del Piano dei Conti, Causali Contabili, Tipi di Documento e Registri IVA) che l utente può copiare nell azienda di nuova creazione. 5

6 Passo 6 La sesta maschera serve a porre in evidenza i l caricamento e il tipo di archivi e tabelle che sono stati prescelti al passo precedente tramite l opzione Crea azienda da: Modello/Azienda esistente. 6

7 I l programma consente di copiare le Anagrafiche dei clienti e fornitori da un azienda diversa da quella da cui si sono tratti i restanti dati (Piano dei Conti e Tabelle). Selezionando la casella con i tre puntini si apre una finestra di dialogo che evidenzia tutte le aziende esistenti da cui è possibile copiare le anagrafiche dei clienti e dei fornitori. Gli archivi dei clienti/fornitori possono essere caricati manualmente o copiati automaticamente in un momento successivo alla creazione dell azienda. 7

8 Passo 7 Attraverso l ultima maschera l utente attiva la gestione dei cespiti. Anche per la gestione dei cespiti è possibile copiare gli archivi di base da un modello precaricato o da un azienda già esistente. Il tasto Fine consente di completare la procedura di creazione dell azienda. Nell ipotesi in cui non siano stati inseriti tutti gli elementi obbligatori richiesti appare un messaggio che indica quali dati devono essere specificati per completare la creazione dell azienda. Apertura di una contabilità L apertura di una contabilità può avvenire da diverse voci di menu del programma: Da Clienti : posizionandosi sul cliente, scegliendo nella colonna delle attività gestionali Gestione contabile e cliccando sull esercizio contabile che si vuole aprire; Da Attività gestionali : posizionandosi sulla sezione di Contabilità, selezionando il cliente e l esercizio che si vuole aprire. 8

9 Anagrafica dell azienda La consultazione dei dati generali dell azienda avviene accedendo alla sua anagrafica mediante la relativa voce di menu. La consultazione dei dati contabili avviene posizionandosi su un qualsiasi esercizio contabile mediante il comando Proprietà e selezionando la voce Anagrafica. Si ricorda che la modifica dei dati non gestibili nell anagrafica di contabilità devono essere gestiti nell Anagrafica generale del programma. Accedendo ai dati contabili è possibile gestire, in particolare, le seguenti informazioni: Dati Aggiuntivi Dati Fiscali Dati IVA Punti vendita Dati Delega F24 Tipo di Amministrazione Collegio Sindacale Azioni / Quote Dati Aggiuntivi Nella sezione dati aggiuntivi è possibile inserire le informazioni relative al capitale sociale dell azienda, al REA, al Registro delle Imprese e all Ufficio IVA competente, al collegamento con Bilancio Europeo/ Cooperative. Nel campo Data ultimo backup è indicata la data in cui è 9

10 stata eseguita l ultima copia di sicurezza dell azienda. Nei campi Soggetto a procedure concorsuali da / a è possibile indicare la data di inzio e fine della procedura concorsuale in presenza di applicazione dell IVA per cassa ex D.L. n. 185, valevole ai fini della sospensione della decorrenza dell anno. Il campo al non è obbligatorio e viene preso in considerazione dalla procedura solo se compilato. Nella maschera è presente una sezione denominata Inizializzazione Tipo Contabilità nella quale è indicata la tipologia di contabilità selezionata in fase di creazione dell azienda. Dati Fiscali In tale sezione sono raccolte le informazioni di carattere fiscale relative all azienda: In particolare i campi presenti riguardano: Attività. L utente può scegliere, tramite attivazione del relativo campo, fra le diverse tipologie di attività: Unica, se si gestisce un unico codice attività; Multipla, se si gestiscono più codici di attività. È possibile la modifica da azienda con attività unica ad azienda con attività multipla ma non l inverso. Codice Attività Principale al 2003, identifica, grazie ad un codice alfanumerico, il campo economico di appartenenza dell azienda in base alla tabella ATECOFIN in vigore fino al 31/12/2003. Codice Attività Principale al 2007, identifica, grazie ad un codice alfanumerico, il campo economico di appartenenza dell azienda in base alla tabella ATECOFIN in vigore dal 01/01/2004. Codice Attività Principale al 2008, identifica, grazie ad un codice alfanumerico, il campo economico di appartenenza dell azienda in base alla tabella ATECOFIN in vigore al 31/12/2008. Codice Attività Principale dal 2009, identifica, grazie ad un codice alfanumerico, il campo economico di appartenenza dell azienda in base alla tabella ATECO in vigore dal 01/01/2009. Codice Contribuente Dati relativi al Centro Servizio Gestione dei beni usati, selezionando questa opzione si attiva per l azienda selezionata la gestione dei beni usati. Gestione Libri Multiaziendali. Abilita l azienda alla gestione dei Libri Multiaziendali. Nuove iniziative produttive e Attività marginali. E possibile indicare se l azienda selezionata soggetta al regime delle nuove inziative produttive o delle attività marginali. Campi di inizializzazione Contabilità. Visualizza il Codice (non 10

11 modificabile) e la relativa Descrizione (modificabile) del Modello o dell Azienda utilizzati in fase di creazione dell Azienda. Campi di inizializzazione Cespiti. Visualizza il Codice (non modificabile) e la relativa Descrizione (modificabile) del Modello o dell Azienda utilizzati in fase di creazione dell Azienda. Dati IVA In questa sezione sono riportati i dati necessari per il trattamento dell IVA per ogni esercizio generato e per ogni codice attività presente (nel caso di aziende con attività multipla). Alcuni dati sono rilevati dai parametri definiti in fase di creazione dell Azienda. I campi presenti sono: Anni : sono riportati gli anni relativi agli esercizi presenti. Attività : presente solo se l attività è stata definita multipla nei Dati Fiscali. DATI GENERALI Sezione Dati Liquidazione IVA. In questa sezione è possibile definire la tipologia di liquidazione IVA per l azienda selezionata (mensile o trimestrale), l eventuale percentuale di maggiorazione dell IVA trimestrale (campo abilitato solo nel caso in cui il versamento IVA è trimestrale) e il credito IVA di inizio anno (suggerito in automatico nel caso in cui sia già stato inserito per l attività precedente o per l esercizio precedente). 11

12 Nel caso di multiattività, viene effettuato il controllo che tutte le attività presenti in uno stesso anno abbiano la stessa tipologia di IVA. L opzione Grande distribuzione deve essere selezionata per identificare i soggetti appartenenti alla Grande distribuzione ai fini dell invio settimanale dei corrispettivi giornalieri. Sezione Gestione Pro-rata. Se si seleziona l opzione Gestito si attiva la procedura relativa al calcolo della percentuale di detraibilità nella liquidazione IVA. Nel campo % Pro-rata è necessario indicare la percentuale di detraibilità. Nel caso di inserimento di una nuova azienda la percentuale dovrà essere indicata manualmente, mentre successivamente il campo verrà aggiornato dalla procedura in automatico. Sezione Black list. La selezione dell opzione Gestito permette di attivare la relativa procedura di servizio. L Utente può selezionare la periodicità di presentazione del modello (mensile o trimestrale); per nuovi inserimenti la procedura propone la periodicità trimestrale e successivamente, contestualmente all abilitazione del nuovo esercizio, riporta il valore impostato per l anno precedente. La periodicità impostata verrà utilizzata come default per il raggruppamento dei dati ai fini della generazione telematico e stampa ufficiale. Sezione Gestione ventilazione IVA. Se si seleziona l opzione Gestito si attiva la procedura relativa alla ventilazione dei corrispettivi. Sezione Gestione IVA sospesa. In questa sezione è possibile specificare il tipo di trattamento da riservare alle fatture con IVA ad esigibilità differita. Nell ipotesi in cui sia stata selezionata l opzione Non gestito oppure Gestito su Reg. Vendite separato, l elaborazione della Liquidazione IVA non prevederà una sezione apposita per tali fatture. Sezione Gestione IVA cassa In questa sezione è possibile attivare la gestione della c.d. IVA per cassa ai sensi del D.L. 185/08. Sezione Plafond IVA. L Utente può selezionare il tipo di trattamento del Plafond. Nel caso in cui si selezioni Fisso è possibile inserire la Disponibilità Anno Corrente. Nel caso di inserimento di una nuova azienda la disponibilità dovrà essere indicata 12

13 manualmente, mentre successivamente il campo verrà aggiornato dalla procedura in automatico. Sezione Periodicità elenchi Intrastat. L Utente può selezionare la periodicità degli elenchi Intrastat (mensile o trimestrale) distinta per Cessioni e Acquisti. Per nuovi inserimenti la procedura propone la periodicità mensile e successivamente, contestualmente all abilitazione del nuovo esercizio, riporta il valore impostato per l anno precedente. Si fa presente che in caso di variazione della periodicità in corso d anno occorre terminare tutte le operazioni di presentazione (generazione telematico e stampa ufficiale) relativa alla periodicità precedente prima di impostare il nuovo valore. Sezione Minimi di versamento. In questa sezione sono riportati i minimi di versamento periodico, annuale e in acconto. Nel caso in cui si modifichino gli importi, questi ultimi saranno riportati in tutte le attività presenti per l anno selezionato. Sezione Elaborazioni eseguite. In questa sezione viene indicato, mediante la selezione delle opzioni Acconto e Riepilogativa, se per l anno e l attività selezionati è stato effettuato i l versamento in acconto oppure il versamento annuale. Sezione Dati per l elaborazione Acconto. I n questa sezione sono riportati: la percentuale per l elaborazione dell acconto IVA e la data per i l calcolo dell acconto sulle operazioni effettuate. REGIMI SPECIALI 13

14 Sezione Regimi speciali. L Utente può selezionare il regime speciale IVA a cui è soggetta l azienda. Nel caso dei Distributori di carburante e degli Autotrasportatori c/o terzi, è possibile attivare il regime purchè l azienda selezionata abbia attività unica. Nel caso di soggetti che tengano la contabilità presso terzi è necessario selezionare la relativa opzione e verificare/modificare la percentuale in base alla quale viene calcolato l acconto IVA (66%). Sezione Regime delle agenzie di viaggio. Se l azienda selezionata gestisce il regime speciale delle agenzie di viaggio devono essere indicati in questa sezione: Aliquota ordinaria : rappresenta l aliquota utilizzata per la determinazione dell IVA a debito ex art. 74 ter. Percentuale di scorporo : è il coefficiente di scorporo applicato, in base al valore presente nel campo Aliquota ordinaria, per il calcolo dell IVA a debito ex art. 74 ter. Credito Costo Inizio Anno : si riferisce al credito di costo disponibile ad inizio anno per le aziende/attività che gestiscono i l regime delle agenzie di viaggio. Sezione Regime del margine. Se l azienda gestisce il regime dei beni usati, in tale sezione deve essere operata la 14

15 scelta di quale regime applicare per il calcolo del margine. Sezione Dati multiattività. L Utente può specificare in questa sezione i dati relativi alla gestione di contabilità separate per l azienda selezionata. Data inizio Attività : campo obbligatorio in fase di inserimento di una nuova attività Attività cessata : indica che l attività è cessata (ma non cancellabile). Data Cessazione attività : riporta la data di cessazione dell attività Data Ultima liquidazione IVA : data che viene inserita automaticamente al momento della liquidazione IVA delle singole attività nel caso di gestione di contabilità separate. Attività esclusa dalla CDI : l opzione è attiva se l azienda gestisce la multiattività. Se tale opzione è selezionata i dati dell attività non verranno esportati nella Comunicazione dei Dati IVA. Punti vendita In questa sezione devono essere indicati i dati relativi ai punti vendita (o delle sedi presso le quali viene esercitata l attività aziendale), utili ai fini dell adempimento fiscale dell invio telematico dei corrispettivi. In fase di inserimento in prima nota sarà possibile specificare a quale punto vendita si riferiscono i corrispettivi inseriti. L anagrafica del punto vendita è così composta: Opzione punto vendita principale : identifica il punto vendita principale che verrà suggerito di default in fase di inserimento di prima nota Codice : codice alfanumerico di 5 caratteri che identifica il punto vendita Descrizione : descrizione del punto vendita Indirizzo : indirizzo del punto vendita Cap : cap del punto vendita Comune : comune del punto vendita Provincia : provincia del punto vendita Numero REA Definitivo : numero REA definitivo Progressivo REA Definitivo : Progressivo REA Definitivo Provincia CCIAA Definitivo : Provincia CCIAA Definitivo Numero REA Provvisorio : Numero REA Provvisorio Progressivo REA Provvisorio : Progressivo REA Provvisorio Provincia CCIAA Provvisorio : Provincia CCIAA Provvisorio Req. Dimensionali : indicare se il punto vendita è nella norma oppure sotto il minimo rispetto ai requisiti dimensionali della grande distribuzione (da compilarsi solo per i soggetti della grande distribuzione) Attivo dal : data a partire dalla quale il punto vendita risulta attivo. Se il campo è vuoto il punto vendita è sempre attivo 15

16 Attivo al : data fino alla quale il punto vendita risulta attivo. Se il campo è vuoto il punto vendita è sempre attivo Dati Delega F24 La sezione è suddivisa in due parti contenenti informazioni riguardanti le Banche e l INPS. Tipo Amministrazione In questa sezione, dopo aver selezionato l opzione più idonea (Amministratore unico, Consiglio di amministrazione e Liquidatore), è possibile inserire i relativi dati anagrafici. Collegio Sindacale In questa sezione è possibile inserire, oltre alla data di scadenza del Collegio sindacale, anche i dati anagrafici relativi ai componenti del Collegio Sindacale. Azioni/Quote Questa sezione è dedicata all inserimento dei valori relativi alle azioni o alle quote in cui è suddiviso il capitale sociale. I l valore riportato nel campo Capitale Sociale non è modificabile, in quanto corrisponde a quello inserito tra i Dati Aggiuntivi. Esercizi Contabili La creazione di un nuovo esercizio contabile avviene posizionandosi su un esercizio mediante il pulsante Nuova. La data d inizio è uguale alla data di fine esercizio precedente + 1 mentre la data di Fine esercizio è proposta considerando un esercizio di 12 mesi Si ricorda che la durata dell esercizio è modificabile ma non può superare i 23 mesi. Per attivare contabilmente l esercizio è necessario selezionarlo ed aprirlo con doppio click. Nella maschera, nella parte superiore, è visualizzato l elenco degli Esercizi che sono già stati attivati, numerati progressivamente e con la relativa data d Inizio e di Fine. Nella parte inferiore la maschera visualizza la data inizio e fine dell esercizio che si sta attivando. 16

17 Sono presenti informazioni relative a: tipo di contabilità (suggerita uguale all esercizio precedente ma modificabile) modello Dichiarazione Redditi (suggerito uguale all esercizio precedente ma modificabile) La creazione di un nuovo esercizio alimenta anche i Dati IVA: viene aggiunto l anno relativo all esercizio creato, riportando i valori dall esercizio precedente. Nel caso di multiattività sono riportate tutte le attività presenti per l anno precedente, ad eccezione delle attività per le quali è stata selezionata l opzione cessata. L eliminazione di un esercizio contabile avviene posizionandosi sull esercizio mediante il pulsante Elimina. Si ricorda che la procedura consente l eliminazione dell esercizio solo se per lo stesso non sono presenti dei movimenti contabili. In caso di eliminazione tutti i dati dell Esercizio che si vuole eliminare andranno irrimediabilmente persi. La cancellazione dell esercizio comporta anche la cancellazione dei Dati IVA presenti nell Anagrafica Aziende, ad eccezione dell esercizio a cavallo d anno solare laddove i l programma verifica che non siano presenti altri esercizi che abbiano lo stesso anno solare dell esercizio cancellato. Per una determinata Azienda è sempre possibile cancellare gli esercizi presenti purchè ne rimanga uno disponibile, in caso contrario sarà necessario effettuare la cancellazione dell Azienda. E possibile, inoltre, modificare la lunghezza di un esecizio contabile mediante le funzioni di Anticipa Data fine esercizio e Posticipa data fine esercizio. Tali funzioni sono attivabili mediante le relative icone presenti nei dati anagrafici contabili dell azienda. 17

18 La funzione di Anticipa Data fine esercizio consente di anticipare la data finale di un esercizio che è già stato creato rendendo attivo un campo per il cambio della data di fine esercizio. Durante la modifica è visualizzata la data precedentemente impostata (non modificabile da parte dell utente) ed è proposto il campo per l inserimento della nuova data. L esercizio soggetto a modifica deve essere l ultimo disponibile. La funzione Posticipa data fine esercizio consente di posticipare la data di fine esercizio; le modalità operative sono uguali a quelle riportate per la funzione Anticipa Data fine esercizio. La funzione di Modifica Modello, attivabile sempre nei dati anagrafici contabili dell azienda mediante la relativa icona, consente di modificare il modello di dichiarazione dei redditi con riferimento all esercizio selezionato. La suddetta modifica comporta l azzeramento dei collegamenti fra il Piano dei conti ed il modello precedentemente prescelto, rendendo necessaria, da parte dell Utente, una nuova inizializzazione di tali collegamenti. Nel Campo Studi/Parametri è possibile indicare eventualmente se l azienda è soggetta agli Studi o ai Parametri. Stampa dell anagrafica dell azienda Alla stampa dell anagrafica dei dati contabili dell azienda si accede, posizionandosi su un qualsiasi esercizio contabile, mediante il comando 18

19 Multiaziendale e selezionando la voce Contabilità. Questa funzione consente all utente di stampare i dati anagrafici di una o più aziende allo scopo di verificare l esattezza dei dati inseriti. La funzione è attivabile dal menu Operazioni base. Nella maschera di lancio della stampa sono presenti tre sezioni Intervallo, Selezione Dati e Destinazione della stampa. Nella sezione Intervallo è possibile selezionare l intervallo di stampa indicando i codici delle aziende che definiscono l intervallo stesso. Se viene indicato solo il codice iniziale la stampa verrà effettuata fino all ultimo valore. In essa sono presenti opzioni che consentono di selezionare il tipo di informazioni che è possibile ottenere in fase di stampa. Selezionando l opzione Azienda sono attivi i campi presenti nella sezione Selezione dati : Azienda Aggiuntivi Fiscali Delega F24 Tipo di Amministrazione Collegio Sindacale Azioni/Quote Nella sezione Destinazione della stampa l utente può specificare se procedere alla stampa effettiva all anteprima di stampa. La stampa è solo grafica; l utente deve selezionare la stampante specifica in corrispondenza del campo Stampante. Stampa dei Parametri aziendali Alla stampa si accede, posizionandosi su un qualsiasi esercizio contabile, mediante il comando Multiaziendale e selezionando la voce Contabilità. La stampa è attivabile dal menu Operazioni Multiaziendali ; essa permette all Utente di verificare, con riferimento a una o più aziende, i relativi parametri 19

20 aziendali. Nella finestra di dialogo sono presenti quattro sezioni: Intervallo, Selezione dati contabili, Selezione dati cespiti e Destinazione della stampa. Sezione Intervallo. In essa sono presenti i campi Codice azienda da Codice azienda a. Essi consentono di limitare la stampa alle sole aziende d interesse. Nel caso in cui venga indicato solo il codice iniziale, la stampa conterrà i dati relativi di tutti i codici successivi a quello indicato come iniziale. Sezione Selezione dati contabili L Utente ha la possibilità di indicare, selezionando alcune opzioni, le informazioni che intende stampare relative ai parametri. Nel campo Anno di riferimento l utente deve indicare l anno di riferimento della stampa. Sezione Selezione dati cespiti Selezionando le opzioni presenti in questa sezione l Utente può consultare i Parametri utilizzati per la gestione dei Cespiti. Sezione Destinazione della stampa In tale sezione l utente può specificare se procedere alla stampa effettiva o se desidera procedere con l anteprima di stampa. Per ciascuna Azienda selezionata nella maschera di lancio della stampa verranno esposti i principali dati anagrafici. Qualora, con riferimento a più Aziende, sia richiesta la stampa di tutte le tipologie di parametri disponibili per la contabilità oppure per la Procedura Cespiti, i dati verranno presentati in ordine di codice azienda, dedicando una singola pagina a ciascuna azienda. Se invece è richiesta la stampa soltanto di una o più specifiche tipologie di parametri disponibili per la contabilità oppure per la Procedura Cespiti, i dati verranno presentati gli uni di seguito agli altri, senza alcuna interruzione di pagina. Per quanto concerne i Numeratori, è indispensabile specificare l anno considerato; per quest ultimo, verranno esposti i dati (ovvero i tipi documento ed i relativi prossimi numeri disponibili) eventualmente presenti nella sezione Numeratori della maschera dei parametri della procedura. 20