Domenico Mantoan Direttore Generale Area Sanità e Sociale Regione del Veneto

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1 Domenico Mantoan Direttore Generale Area Sanità e Sociale Regione del Veneto

2 Contesto internazionale

3 Contesto internazionale

4 La sfida della salute in contesti diversi Speranza di vita Pil Occupazione..Densità.. e in continuo cambiamento

5 Miliardi di euro Finanziamento del SSN a carico dello Stato: trend ( /miliardi) 120,00 110,00 100,00 93,2 93,2 97,6 101,4 104,5 105,6 106,9 108,0 107,0 109,0 113,0 117,0 90,00 80,00 70,00 71,3 75,7 80,6 82,4 60,00 50, Anno Fonte: Conferenza delle Regioni

6 Il contesto nazionale: finanziamento e spesa sanitaria Fonte: Monitoraggio della Spesa Sanitaria, RGS

7 Disavanzi regionali (migliaia di euro) Fonte: Monitoraggio della Spesa Sanitaria, RGS

8 L andamento delle risorse a riparto Il contesto di riferimento dell ultimo decennio è caratterizzato da un adeguamento dei trasferimenti statali progressivamente sempre più esiguo tra un anno e il precedente. Giunta Regionale Area Sanità e Sociale

9 Popolazione e costi 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 20% 1 3,5 17,4 17,1 44,2 16,8 10,8 17,8 43,6 15,8 11,9 0 % popolazione % costi totali 75% 5. Molto elevato 4. Elevato 3. Moderato 2. Basso 1. Contatto con il SSR senza diagnosi 0. Nessun contatto con il SSR

10 Sistemico / insieme di interventi L approccio Veneto Strategico / a lungo termine Integrato / risultato economico conseguenza e non causa Confronto Veneto -temporale Confronto nazionale Confronto economico

11 Interventi strategici AMBIENTE: Riduzione risorse nazionali e crisi produttiva e occupazionale ASSETTO ISTITUZIONALE ASSETTO ORGANIZZATIVO Nuovi atti aziendali, dipartimenti, Integrazione ospedale territorio Informatizzazione PSSR Schede ospedaliere e territoriali Configurazione delle combinazioni economiche PATRIMONIO Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti ORGANISMO PERSONALE Nuovi sviluppi e competenze Standard di fabbisogno

12 L assetto istituzionale del SSSR Piano Socio Sanitario Regionale (LR 23/2012) Aggiormamento delle schede di dotazione ospedaliera (DGR 2122/2013) Introduzione schede di dotazione territoriale delle unità organizzative dei servizi e delle strutture di ricovero intermedie (DGR 2122/2013)

13 Maggiore intensità di cura Il modello veneto ACUTI POSTI LETTO Centri regionali Hub Spoke, Nodo di rete PL ACUTI 3,5 CURE INTERMEDIE POSTI LETTO CURE RESIDENZIALI POSTI LETTO (con impegnativa) 75% minima intensità 25% media intensità DOMICILIO impegnative di cura domiciliari Urt, Hospice H di comunità Strutture per non autosufficienti PL INTERMEDI 0,6 PL RESIDENZIALI 5,4 9,5

14 Posti letto e prestazioni su 1000 abitanti Tasso di ospedalizzazione VENETO: Andamento triennio ricoveri, posti letto e prestazioni specialistiche 5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 Prestazioni specialistiche -13% Posti letto -3% Ricoveri -7% Posti letto /1000ab 3,29 3,25 3,18 Prestazioni specialistiche (escluso laboratorio)/1000ab 4,46 4,26 3,89 Tasso di ospedalizzazione 143,99 136,22 134,03 128

15 VENETO: Prestazioni di specialistica ambulatoriale

16 Pie VdA Lom Blz Trn Ven FVG Lig EmR Tos Umb Mar Laz Abr Mol Cam Pug Bas Cal Sic Sar Tasso std. (per ab.) ITALIA: Tasso di ospedalizzazione Attività per Acuti in Regime ordinario e diurno - Anno Regione di residenza Regime ordinario Regime diurno ITALIA

17 Posti letto (per mille abitanti) ITALIA: Posti letto (per abitanti) in Italia per regione, ,00 4,50 4,00 3,50 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 0,00 ACUTI POST ACUTI 3,7 PER MILLE Fonte: Ministero della Salute

18 Il contenimento dei costi di produzione Il divario COSTI - RICAVI è stato progressivamente ridotto migliorando l equilibrio economico del sistema.

19 L assetto organizzativo Nuovi atti aziendali Reti di integrazione ospedale territorio Reti per patologie Centralizzare acquisto fattori produttivi e razionalizzazione

20 VENETO: Atti aziendali e nuova programmazione Organizzazione dipartimentale Dipartimenti di riabilitazione integrazione ospedale territorio Numero di Unità complesse per servizi e territorio definite in programmazione Rispetto standard unità complesse e semplici 767 UNITA COMPLESSE 165 UNITA SEMPLICE DIPARTIMENTALE A-Area Medica 227 B-Area Chirurgica 178 C-Area Materno-Infantile 69 D-Area Terapia Intensiva 38 E-Area Servizi di Diagnosi e Cura 226 F-Area Riabilitativa 29 A-Area Medica 48 B-Area Chirurgica 29 C-Area Materno-Infantile 13 D-Area Terapia Intensiva 5 E-Area Servizi di Diagnosi e Cura 71 F-Area Riabilitativa 9 Posti letto per apicalità previsti nella programmazione 22,7 (Standard di riferimento 17,5)

21 VENETO: Reti cliniche anno 2014 Ma anche rete diabetologica, rete anatomia patologica

22 La risposta delle aziende del SSSR Veneto

23 I risultati di esercizio 2013 per azienda sanitaria La distribuzione è eterogenea: 13 aziende sanitarie su 24 sono in utile.

24 Il contenimento dei costi di produzione Il contenuto aumento degli acquisti di beni sanitari è sostanzialmente in linea con l inflazione.

25 Il contenimento dei costi di produzione I principali risparmi sono stati ottenuti tramite il contenimento dei costi per servizi sanitari.

26 Il contenimento dei costi di produzione

27 Il contenimento dei costi di produzione

28 Spesa farmaceutica nel periodo 2013 e rispetto del tetto di spesa del 14,85% sul FSN REGIONE FSN Gen-Dic 2013 Spesa Territoriale Inc. % su FSN (territoriale, 11,35%) Spesa Ospedaliera Inc. % su FSN (ospedalier a, 3,5%) Spesa Complessiva Scostamento Assoluto Inc. % su FSN complessiva, 14,85%) SARDEGNA ,9% ,9% ,7% PUGLIA ,8% ,1% ,9% LAZIO ,7% ,1% ,8% CALABRIA ,7% ,7% ,5% SICILIA ,0% ,5% ,4% CAMPANIA ,6% ,7% ,3% ABRUZZO ,7% ,6% ,2% TOSCANA ,9% ,2% ,1% FRIULI V.G ,7% ,1% ,8% UMBRIA ,1% ,7% ,8% MARCHE ,5% ,0% ,5% LIGURIA ,1% ,4% ,5% MOLISE ,5% ,9% ,4% BASILICATA ,3% ,0% ,3% PIEMONTE ,5% ,7% ,2% E. ROMAGNA ,8% ,6% ,4% LOMBARDIA ,4% ,9% ,2% VENETO ,0% ,9% ,9% V. AOSTA ,3% ,0% ,4% BOLZANO ,1% ,4% ,5% TRENTO ,1% ,4% ,5% ITALIA ,4% ,2% ,6%

29 Patrimonio Migliorare i tempi di pagamento Pianificazione degli investimenti Anticipazioni finanziarie MEF ex L. 64/2013 (DL 35/2013)

30 I tempi medi di pagamento evidente l impatto delle anticipazioni finanziarie del MEF ex L. 64/2013 (DL 35/2013) Altrettanto evidente, sui tempi medi di pagamento, è l effetto combinato del contenimento dell indebitamento e dell immissione di liquidità delle anticipazioni ministeriali.

31 DL 35/ PAGAMENTO DEBITI SSR La DGR 1374/2014 di riparto della II tranche prevede il costante monitoraggio dei tempi di pagamento da parte degli uffici regionali anche tramite: previsione di specifici debiti informativi a carico delle Aziende Sanitarie come ad esempio: la comunicazione periodica dei saldi di conto corrente delle aziende, la compilazione di periodici report sul debito scaduto, eventuali rendicontazioni del debito ad hoc, ecc. monitoraggio del rispetto della normativa nazionale in tema di certificazione dei crediti e di fatturazione elettronica; monitoraggio delle performance dei processi organizzativi di liquidazione e pagamento fatture interni delle aziende sanitarie, anche attraverso attività di internal auditing.

32 DL 35/ PAGAMENTO DEBITI SSR Il rispetto dei nuovi debiti informativi e i risultati delle attività di monitoraggio succitate, nonché il rispetto dei tempi di pagamento (60gg) sono da considerarsi parte integrante degli obiettivi annualmente assegnati ai Direttori Generali.

33 Personale Valori minimi di riferimento per il personale di assisten za del comparto dedicato a lle aree di degenza ospedaliera Sviluppo delle nuove competenze

34 VENETO: Valori di Riferimento per il Personale Infermieristico DGR N. 610 del 19 aprile 2014 Regione del Veneto Area Omogenea Valore di Riferimento Regionale Espresso in TEMA % OSS MEDICINA INTERNA MEDICINA SPECIALISTICA CHIRURGIA GENERALE CHIRURGIA SPECIALISTICA OSTETRICIA E GINECOLOGIA CRITICA PEDIATRICA ASSISTENZA NEONATALE RIABILITAZIONE E LUNGODEGENZA MALATTIE INFETTIVE

35 VENETO:Composizione del Personale SSR N Dirigenti Medici / Posti Letto = 0,56 N Infermieri / Posti Letto = 1,70 N OSS / Posti Letto = 0,50 N Medici N Infermieri N OSS Posti letto pubblici Regione Veneto Dati Conto Annuale 2012, Tabella 1 35

36 Costo totale del personale per abitante Costi da CE in euro- Anni 2010/2012

37 Costo medio del personale dipendente il Veneto è il più basso Procapite

38 Il contenimento dei costi di produzione

39 Andamento TESTE anni (fonte: Datawarehouse Regione Veneto)

40 Costo Personale per Ruolo su abitante (2012) Sardegna Sicilia Calabria Basilicata Puglia Campania Molise Abruzzo Lazio Marche Umbria Toscana Emilia Romagna Liguria Friuli Venezia Giulia Veneto (2012) PA Trento PA Bolzano Lombardia Valle d'aosta Piemonte Italia (2012) ,00 400,00 600,00 800, , , ,00 Dirigenza Sanitaria Medica Dirigenza Sanitaria non Medica Comparto Sanitario Dirigenza Professionale Comparto Professionale Dirigenza Tecnica Comparto Tecnico Dirigenza Amministrativa Comparto Amministrativo

41 Costo del personale medico per abitante Costi da CE in euro- Anni 2010/2012

42 Costo del personale comparto sanitario per abitante Costi da CE in euro- Anni 2010/2012

43 Costo del personale comparto amministrativo per abitante Costi da CE in euro- Anni 2010/2012

44 Migliorare l allocazione di risorse e garanzia di livelli essenziali di assistenza

45 Esito delle valutazioni, riepilogo nazionale

46 Esito delle valutazioni, riepilogo nazionale

47 Esito delle valutazioni, riepilogo nazionale

48 I livelli essenziali di assistenza La Regione Veneto risulta adempiente per tutti gli adempimenti oggetto di verifica. Le Regioni Basilicata e Umbria devono rispondere, entro il primo semestre 2014, ad una prescrizione per l attuazione di quanto previsto per la riorganizzazione e la messa in sicurezza dei punti nascita; anche le Regioni Emilia Romagna, Liguria, Lombardia, Marche, Toscana hanno comunque l impegno per l anno 2013 a completare l attuazione del percorso nascita, ai sensi dell Accordo in Conferenza Unificata del 16 dicembre 2010.

49 Migliorare l allocazione di risorse e garantire performance multidimensionali LA VALUTAZIONE DELLE PERFORMANCE (2013): IL BERSAGLIO S. ANNA (*) Il dato dell'indicatore C2a Efficienza degenza ospedaliera è in fase di rivisitazione.

50 Modello «Bloomberg» Valore spot Variabili qualitative Aspettativa di vita Spesa sanitaria / PIL Spesa sanitaria pro capite Variabili economiche Valore tendenzial e

51 Modello «Italia» Valore spot Variabili qualitative Griglia LEA Bersaglio S. Anna Costi pro capite Costi per output Variabili economiche COSTI STANDARD Valore tendenzial e

52 Conclusioni Nuove competenze medico infermieristiche Riorganizzazione dell assistenza territoriale con potenziamento delle cure primarie Informatizzazione Nuovi modelli organizzativi

53 GRAZIE PER L ATTENZIONE