BILANCIO DI PREVISIONE 2012

Transcript

1 BILANCIO DI PREVISIONE 2012

2 I PRINCIPALI DATI SOCIO- ECONOMICI

3 1) LA POPOLAZIONE AL 31/12/

4 2) IL RAPPORTO DI COMPOSIZIONE DELLA POPOLAZIONE FRA ITALIANI E STRANIERI AL 31/12/ 120,0% 100,0% 80,0% italiani stranieri 60,0% 40,0% 93,0% 92,9% 92,3% 91,9% 91,6% 91,6% 91,3% 20,0% 0,0% 7,0% 7,1% 7,7% 8,1% 8,4% 8,4% 8,7%

5 3) LE FAMIGLIE DI PIEVE DI CENTO AL 31/12/ 2903 (2008) 2916 (2009) 2907 (2010) 2917 (2011) FAMIGLIE 2,42 (2008) 2,39 (2009) 2,39 (2010) 2,39 (2011) IL NUMERO MEDIO DI COMPONENTI

6 4) LE IMPRESE (GIUGNO NOVEMBRE NOVEMBRE 2011) INDUSTRIA COMMERCIO E PUBBLICI ESERCIZI ALTRI SERVIZI AGRICOLTURA NEGLI ALTRI SERVIZI RIENTRANO I TRASPORTI, LE ATTIVITA FINANZIARIE, I SERVIZI ALLE IMPRESE E I SERVIZI ALLA PERSONA DATI UNIONOCAMERE

7 5) I SERVIZI SCOLASTICI ASILO NIDO SCUOLE MATERNE SCUOLE ELEMENTARI SCUOLE MEDIE

8 IL BILANCIO

9 LE SPESE CORRENTI dal 2008 al 2011 le spese correnti sono state diminuite di oltre euro pari al 9,2% del Bilancio

10 Le principali voci di spesa ridotte (in migliaia di euro )

11 LE SPESE DI INVESTIMENTO (in migliaia di euro )

12 IL CONTESTO 2012

13 I TAGLI DEL D.L. 78/2010 E IL DECRETO SALVA ITALIA (LEGGE n 214) Il D.L.78/2010 ha previsto tagli ai trasferimenti degli Enti Locali. Il Decreto Monti Salva Italia ha previsto ulteriori tagli agli Enti Locali (1,5 miliardi di euro per il 2012) Il Decreto Monti ha concesso ai Comuni più autonomia impositiva, attraverso la possibilità di sbloccare l addizionale comunale all IRPEF e attraverso l introduzione dell IMU, anche se l incasso dell IMU non andrà interamente al Comune

14 Trasferimenti statali nel 2011 e nel 2012 Compartecipazione IVA anno 2011 F.do Sperimentale di riequilibrio 2011 Addizionale all ENEL 2011 (non più di competenza Comunale dal 1/1/2012) TOTALE 2011 Riduzione trasferimenti DL 78/2010 Riduzione trasferimenti per manovra salva Italia Riduzione per sanzione mancato rispetto obiettivo Patto di Stabilità 2011 Riduzione per maggior gettito IMU ad aliquota base TOTALE RIDUZIONI 2012 TOTALE TRASFERIMENTI , , , , , , ,

15 LA MANOVRA 2012

16 1) LE LINEE GUIDA necessità di mantenere la stessa quantità e qualità dei servizi pubblici erogati per i cittadini, nonostante il calo delle entrate tutela della fasce economicamente più deboli della cittadinanza, in particolare dei ceti medio-bassi colpiti dalla crisi economica attraverso la conferma già sperimentata nel 2010 di alcuni meccanismi di compartecipazione (ISEE come indicatore su cui prevedere aumenti o diminuzioni tariffarie) e delle misure anticrisi necessità di garantire le manutenzioni ordinarie e straordinarie ai principali luoghi di vita e di frequentazione della comunità (scuole, cimitero, strade)

17 Necessità per garantire i precedenti punti di azzerare gli oneri di urbanizzazione sulla spesa corrente Mantenimento dell attenzione e dell investimento verso il tessuto associativo di Pieve indispensabile per l erogazione di molti servizi e attività (nello sport, nel sociale e nella cultura) Realizzazione dei progetti strategici (che hanno anche una valenza civica e culturale) attraverso la compartecipazione di risorse pubbliche (di enti sovralocali) e di risorse private

18 2) LA MANOVRA ECONOMICA La Spesa Corrente LE RISORSE DA RECUPERARE PER IL Totale riduzioni trasferimenti statali per il Oneri di urbanizzazione sulla spesa corrente 3. Saldo negativo fra entrate e spese correnti rispetto l assestato di Novembre 2011 TOTALE RISORSE DA RECUPERARE 2012 EURO MANOVRA 2012 RISPETTO Maggiori entrate dall IMU 2012 rispetto Maggiori entrate dall Addizionale Comunale all IRPEF 2012 rispetto 2011 EURO TOTALE MAGGIOR GETTITO

19 Imu TIPOLOGIA ALIQUOTA GETTITO TOTALE STATO COMUNE ABITAZIONE PRINCIPALE 0,50% , ,00 abitazioni locate a CANONE CONCORDATO 0,50% 5.048, , ,52 terreni agricoli 0,50% , , ,00 Fabbricati rurali ad uso Strumentali (D10) 0,20% , ,00 ALTRI IMMOBILI 0,87% , , ,80 GETTITO TOTALE , , ,32 1 ) L aliquota base fissata dal decreto Monti per l abitazione principale è 0,40.% Il Comune può aumentare o diminuire l'aliquota della abitazione principale fino a 0,2 punti percentuali arrivando fino a 0,60 o diminuendola al 0,20%. Questa ipotesi tiene conto dell esenzione di 200 euro per l abitazione principale e di 50 euro per ogni figlio a carico (fino ai 26 anni) per una detrazione massima di 400 euro 2) L aliquota ordinaria fissata dal Decreto Monti è 0,76%. Il Comune può aumentarla o diminuirla del 0,3 punti percentuali. Il gettito IMU non andrà totalmente al Comune; infatti mentre con l Ici l incasso era destinato interamente alle casse comunali, con l Imu vi sarà una compartecipazione dello Stato con esclusione del gettito da abitazione principale e da rurali nella misura fissa dello 0,38% (la metà dell aliquota ordinaria Imu fissata dalla legge allo 0,76%).

20 Addizionale Comunale all IRPEF fasce reddito n.contrib. pievesi Aliquota 2012 (per mille) GETTITO 2012 in euro , , , , , , , ,34 oltre ,60 totale gettito per il Comune L aliquota nel 2011 del Comune di Pieve di Cento era 4,5 per mille. L aumento progressivo delle aliquote privilegia i redditi più bassi. In ogni modo i redditi più alti non pagano l aliquota massima per tutto l imponibile ma secondo gli scaglioni di reddito.

21 Alcune simulazioni stipendio mensile netto Imponibile (lordo) annuo addizionale comunale con aliquota 4,5 (euroall'anno) proposta incasso con aliquota 6,8 per I redditi fino a ; 7,2 per i redditi dai ai ; 7,6 per i redditi dai ai ; 7,8 per i redditi dai ai ; 8 per i redditi dai in su differenza fra 2011 e Previsione 2012 (euro) 800, ,00 47,25 71,40 24, , ,00 94,40 145,04 50, , ,00 138,15 216,12 77, , ,00 162,00 256,40 94, , ,00 355,50 588,80 233,30

22 I principali servizi a domanda individuale

23 Tabella riassuntiva PERSONALE ALTRE SPESE TOTALE TOTALE ENTRATE % COPERTURA 2012 % COPERTURA 2011 ASILO NIDO , , , ,00 38,07% 43,80% REFEZIONE SCOLASTICA , , , ,00 88,63% 100% PRE POST SCUOLA 5.000, , , ,00 96,93% 98,36% ASSISTENZA PASTO 0, , , ,00 100,00% 100% TOTALI , , , ,00 69,84% 72,05% Nel 2012 si prevede un incremento delle tariffe a domanda individuale del 2%, inferiore all inflazione programmata del 3,2% Si evidenzia come non siano previsti aumenti per il servizio di refezione scolastica, mantenendo le tariffe deliberate a Settembre 2011 Inoltre si evidenza come diminuisce la % di copertura del costo dei servizi nel 2012 rispetto il 2011

24 Asilo Nido Nel 2010 percentuale dell'1,57 reddito ISEE inferiore a 5,000 ; 1,62% reddito ISEE da 5001 a 12000; 1,67% reddito ISEE da a 17000;1,68% reddito ISEE oltre Nel 2011 percentuale dell'1,77 reddito ISEE inferiore a 5,000 ; 1,83% reddito ISEE da 5001 a 12000; 1,89% reddito ISEE da a 17000;1,92% reddito ISEE oltre Nel 2012 percentuale dell'1,80% reddito ISEE inferiore a 5,000 ; 1,86% reddito ISEE da 5001 a 12000; 1,93% reddito ISEE da a 17000; 1,96% reddito ISEE oltre ASILO NIDO tariffa 2010 tariffa 2011 tariffa 2012 MINIMO 39,09 44,06 44,80 MASSIMO 433,82 440,00 449,17 il minimo e il massimo sono stabiliti a termine di regolamento il minimo e il massimo sono stabiliti a termine di regolamento NOTE La percentuale del part-time è fissata al 66% L'acconto da versarsi per la conferma del posto è pari ad.100,00 Chi non presenta l'attestazione ISEE è tenuto al pagamento di una retta mensile di. 510,00 se full-time ed. 336,60 se part-time

25 Refezione scolastica REFEZIONE SCOLASTICA TARIFFE 2011 TARIFFE A.S / 2012 Presenze Assenze Presenze Assenze Fascia ISEE fino Fascia ISEE da Fascia ISEE fino Fascia ISEE da ISEE fino ISEE oltre ISEE fino ISEE oltre Asilo Nido 4,00 4,85 1,35 1,50 4,60 5,60 1,35 1,50 Scuola dell'infanzia 4,00 4,85 1,35 1,50 4,60 5,60 1,35 1,50 Scuola Primaria 4,00 4,85 1,35 1,50 4,60 5,60 1,35 1,50 Scuola Secondaria di Primo grado 4,00 4,85 1,35 1,50 4,60 5,60 1,35 1,50 Centri estivi vari 4,00 4,85 1,35 1,50 4,60 5,60 1,35 1,50 SCONTISTICA Riduzione del 20% sul 2 figlio; riduzione 30% dal 3 figlio E' prevista una riduzione, per le famiglie con ISEEE oltre , del 10% della retta del 2 fratello iscritto al servizio e del 20% per quella del 3 fratello e successivi.

26 pre e post scuola Pre-Post Tariffa anno 2010 Tariffa anno 2011 Tariffa anno 2012 Scuola Primaria pre e post 26,17 pre e post 38,00 pre e post 38,76 pre 11,22 pre o post 19,00 pre o post 19,38 Scuola dell'infanzia pre e post 11,21 pre e post 19,00 pre e post 19,38 pre o post 5,59 pre o post 9,50 pre o post 9,69

27 Altre principali Tariffe e Tasse

28 Trasporto scolastico TRASPORTO SCOLASTICO Tariffa 2010 Tariffa 2011 da settembre tariffa annuale: con pagamento anticipato esente da aumenti tariffari Tariffa 2012 A corsa 0,99 1,00 1,02 mensile A/R 39,55 41,00 390,00 41,82 mensile A o R 19,78 22,00 210,00 22,44 anno scolastico 2012/2013 andata e ritorno 397,8 anno scolastico 2012/2013 andata o ritorno 214,2 I mesi di settembre e giugno si pagano a corsa

29 Palestre PALESTRE Tariffa 2010 Tariffa 2011 Tariffa 2012 Attività per bambini 7,20 8,10 8,26 Attività per adulti 16,50 20,00 20,40 A partita 35,00 36,00 36,72 Per partite settore giovanile quota oraria 7,20 7,50 7,65 Anche per le palestre è stato previsto un aumento del 2% per il 2012

30 Trasporto anziani Fasce chilometriche Tariffa 2011 Tariffa 2011 Fino a 10 Km Da 11 a 20 Km Da 21 a 30 Km Oltre 30 Km A) per soggetti con dichiarazione ISEE inferiore a 5558,54 2,85 5,71 6,79 9,65 B) per soggetti esclusi dalla dichiarazione ISEE 4,14 8,31 12,45 16,6 Fasce chilometriche Fino a 10 Km Da 11 a 20 Km Da 21 a 30 Km Oltre 30 Km 3,50 7,00 8,50 12,00 Tariffa 2012 A) per soggetti con dichiarazione ISEE inferiore a 6246,89 (minimo vitale 2012) B) per soggetti esclusi dalla dichiarazione ISEE 5,00 10,00 15,00 20,00 Tariffa 2012

31 Tassa dei rifiuti 1 ABITAZIONI 2- LOCALI PUBBLICI 3- ESERCIZI COMMERCIALI ALIMENTARI E FIORI 4- ESERCIZI ALBERGHIERI 5- ISTITUTI SANITARI E ASSISTENZA 6- UFFICI 7- ESERCIZI COMMERCIALI ALTRE ATTIVITA 8- INDUSTRIA E ARTIGIANATO 9- MAGAZZINI 10- CINEMA E TEATRI 11- ENTI PUBBLICI E SCUOLE 13- ALTRE AREE SCOPERTE EURO AL METRO QUADRO ,55 1,58 5,13 5,23 5,31 5,42 3,23 3,29 3,23 3,29 1,30 1,33 3,02 3,08 2,73 2,78 2,23 2,27 1,67 1,70 3,68 3,75 0,90 0,92 1,04 1,06 Per il primo anno dal 2010 è stato previsto un aumento del 2%, inferiore rispetto agli aumenti consistenti degli anni scorsi a causa del passaggio del conferimento e smaltimento da CMV ad Hera

32 TABELLA RIASSUNTIVA DELLE SPESE CORRENTI CONSUNTIVO 2008 ENTRATA ,11 SPESA ,88 CONSUNTIVO 2009 CONSUNTIVO 2010 PREVISIONE 2011 PREVISIONE 2012 DIFFERENZA CONSU PREVI.2012 DIFFERENZA PREV E , , , , , , , , , , , ,00

33 GRAFICO ANDAMENTO ENTRATE/SPESE 2008-PREVISIONE CONSUNTIVO 2008 CONSUNTIVO 2009 CONSUNTIVO 2010 PREVISIONE 2011 PREVISIONE 2012 Entrata Spesa

34 in conclusione sulla spesa corrente Mantenimento quantità e qualità dei servizi, aumentando meno dell inflazione le tariffe dei servizi a domanda individuale e (per il primo anno) la TARSU. Azzeramento degli oneri di urbanizzazione sulla spesa corrente, con maggiori margini per effettuare spese di investimento Manovra incentrata sull IMU e sull addizionale comunale all IRPEF

35 Le spese di investimento

36 INVESTIMENTI ANNO 2012 E RELATIVE FONTI DI FINANZIAMENTO Totali Oneri Trasferirento da Comuni Trasferimento da privati Trasferimento da Regione Trasferimenti a enti religiosi 9.196, ,00 - Investimenti Reno Galliera 7.418, ,00 - Manutenzione straordinaria impianti - Convenzione CMV 2.040, ,00 Manutenzione straordinaria impianti scuola media , ,00 Manutenzione straordinaria strade , ,00 - Manutenzione segnaletica , ,00 Manutenzione straordinaria cimitero , , ,00 Acquisto attrezzature - compostiera mensa , , ,00 Interventi area Bisana , ,00 Manutenzione straordinaria patrimonio Completamento elevatore scuole medie , , , ,00 Attrezzature a posa in opera skate park , ,00 Attività propedeutiche impianto fotovoltaico , ,00 Piano energetico sovracomunale 6.400, ,00 Lavori di ampliamento e ristrutturazione locali annessi asilo nido , , ,00 TOTALE , , , , ,00

37 INVESTIMENTI ANNO 2013 E RELATIVE FONTI DI FINANZIAMENTO Totali Oneri Mutui Trasferimento da privati Contributi Regione Trasferimenti a enti religiosi 8.460, ,00 - Investimenti Reno Galliera 7.500, ,00 - Manutenzione straordinaria impianti Convenzione CMV Servizio Gestione calore 2.040, ,00 Manutenzione straordinaria impianti scuola media , ,00 Manutenzione straordinaria strade , , ,00 Manutenzione straordinaria scuole , ,00 Manutenzione e riqualificazione tecnologica finalizzata anche al risparmio energetico degli impianti di illuminazione e degli impianti semaforici presenti nel territorio comunale , ,00 - TOTALE , , , ,00

38 INVESTIMENTI ANNO 2014 E RELATIVE FONTI DI FINANZIAMENTO Totali Oneri Mutui Trasferimento da privati Contributi Regione Trasferimenti a enti religiosi 8.700, ,00 - Investimenti Reno Galliera 7.260, ,00 - Manutenzione straordinaria impianti Convenzione CMV Servizio Gestione calore 2.040, ,00 Manutenzione straordinaria impianti scuola media , ,00 Manutenzione straordinaria strade , ,00 Rifacimento impianto termico scuola media , ,00 Manutenzione Porta Cento , , ,00 TOTALE , , ,00 -

39 PROGETTI STRATEGICI E/O SVILUPPO 3) I PRINCIPALI PROGETTI DEL 2012 ASSE STRATEGICO BENESSERE Inizio dei lavori da parte di ACER per la realizzazione di 7 alloggi ERP e di 11 alloggi da vendere a prezzo convenzionato Inaugurazione locali presso il Polo Sanitario per i medici di medicina generale e predisposizione accordo con l AUSL per valorizzazione patrimonio da reinvestire nell ex convento delle Clarisse Prosecuzione del progetto Mai più Soli. Primo report sui risultati del progetto Attività rivolte ai giovani sulla prevenzione all abuso di alcol e droghe Inaugurazione dell ampliamento del centro di cottura Realizzazione dell elevatore presso le scuole medie Approvazione della progettazione definitiva per l ampliamento dell Asilo Nido

40 PROGETTI STRATEGICI E/O SVILUPPO ASSE STRATEGICO EQUILIBRIO Adozione primo POC (Piano operativo Comunale) Miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici pubblici: - Elaborazione di un Piano Energetico sovracomunale, insieme ai Comuni della Reno Galliera - Bando per l installazione di pannelli fotovoltaici su edifici pubblici - Sostituzione completa di tutte le lampade del cimitero con luci a led a basso consumo energetico Realizzazione di interventi legati al PGTU (Piano Generale Traffico Urbano) - Realizzazione rotatoria di Porta Cento e Porta Ferrara - Interventi di manutenzione sulle strade maggiormente danneggiate dalla nevicata - Concorso di progettazione per la riqualificazione dell area fra Porta Bologna e la Rocca Interventi di manutenzione al patrimonio - Riqualificazione locali presso il magazzino dell ex Stazione - Manutenzione straordinaria del tetto e del solaio di una parte importante del Cimitero Comunale Progetto definitivo per l attivazione della raccolta domiciliare porta a porta su tutto il territorio e campagna di sensibilizzazione sulla riduzione della produzione dei rifiuti

41 PROGETTI STRATEGICI E/O SVILUPPO ASSE STRATEGICO IDENTITA Rafforzamento dell attrattività turistica di Pieve di Cento attraverso la riorganizzazione e la qualificazione di alcuni spazi espositivi museali, la formazione di giovani per assicurare una maggiore apertura dei musei, il miglioramento del marketing culturale di Pieve Rafforzamento delle attività produttive e commerciali attraverso la promozione del pacchetto attrattivo di marketing territoriale nell ambito del progetto Rianimazioni urbane realizzato in collaborazione con la Provincia di Bologna (mappatura, incentivi, promozione)

42 PROGETTI STRATEGICI E/O SVILUPPO ASSE STRATEGICO GIOVANI GENERAZIONI Realizzazione lavori e inaugurazione del nuovo spazio di aggregazione giovanile presso il Parco Venturi e del nuovo consultorio, nell ambito del progetto Pieve è un Paese per Giovani Istituzione di una giornata della conoscenza per i giovani per supportare le giovani generazioni alla ricerca di un occupazione Avvio operativo dei lavori per la realizzazione del nuovo campo sportivo presso via Cremona