Bilancio di Sostenibilità luglio 2009

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1 Bilancio di Sostenibilità luglio 2009

2 Il Bilancio di Sostenibilità 2008 E lo strumento di rendicontazione sui risultati economici e sull impatto sociale e ambientale delle attività effettuate dal Gruppo. E di conseguenza anche uno strumento di gestione. E inoltre uno strumento di comunicazione. E stato distribuito a tutti i lavoratori del Gruppo e ai principali interlocutori. Disponibile in versione navigabile nel sito E stato redatto con riferimento a standard e linee guida internazionali ed è oggetto di verifica da parte di una società esterna. Hera mantiene il livello di applicazione A+ che corrisponde ad una completa applicazione delle richieste delle linee guida e ad una verifica esterna indipendente. 2

3 Il Bilancio di Sostenibilità come strumento di gestione Il Bilancio di Sostenibilità è integrato con gli altri strumenti gestionali del Gruppo. Con riferimento ai Valori e alla Missione, rendiconta sui risultati della gestione e riporta gli obiettivi per il futuro relativi alle varie categorie di interlocutori. Il Bilancio di Sostenibilità è stato redatto in conformità al nuovo standard AA1000 AS che: richiede la verifica dell aderenza dell azienda ai principi dell accountability (inclusione degli stakeholder, materialità, capacità di risposta) prevede la verifica dell affidabilità dei dati 3

4 Il valore aggiunto distribuito (dati relativi al Gruppo) 715,4 792,4 797,8 909,2 Il valore aggiunto prodotto e distribuito agli stakeholder è stato nel 2008 di 909,2 milioni di euro (+14% rispetto all anno precedente). 535,5 Di questo importo, 730,9 milioni sono stati distribuiti agli stakeholder del territorio: (lavoratori, azionisti, comunità locale, PA, azienda) valore aggiunto (milioni di euro) Se si considera inoltre il valore economico delle forniture da fornitori del territorio la ricchezza che nel 2008 è stata complessivamente distribuita al territorio è stata pari a oltre 1,5 miliardi di euro. 4

5 Responsabilità economica: distribuzione del valore aggiunto (dati relativi al Gruppo) Distribuzione del valore aggiunto agli stakeholder milioni di Lavoratori 296,7 300,9 331,1 Azionisti 91,5 96,3 98,1 Azienda 174,4 189,8 209,0 Finanziatori 53,9 79,3 94,0 Pubblica Amministrazione 174,2 129,8 175,3 Comunità locale 1,8 1,7 1,7 Valore aggiunto globale lordo 792,4 797,8 909,2 Distribuzione percentuale del valore aggiunto nel 2008 Finanziatori/ Istituti bancari 10,3% Pubblica Amministrazi one 19,3% Azienda 23,0% Comunità locale 0,2% Lavoratori 36,4% Azionisti 10,8% Il 36% del valore aggiunto è distribuito ai lavoratori (salari e stipendi, contributi previdenziali, accantonamento al fondo TFR), il 19% alla Pubblica Amministrazione (imposte e tasse e canoni per i servizi in concessione e per l utilizzo di beni di proprietà dei Comuni) e l 11% agli azionisti. Il 23% del valore aggiunto rimane in azienda (ammortamenti e utile non distribuito). 5

6 Le ricadute economiche sul territorio di Hera Forlì-Cesena Complessivamente, le ricadute sul territorio di Hera Forlì-Cesena sono state nel 2008 di 135 milioni di euro. Le ricadute economiche sul territorio comprendono: gli stipendi pagati ai lavoratori delle varie società del Gruppo che lavorano nel territorio di Forlì- Cesena (28 milioni di euro nel 2008) gli utili distribuiti agli azionisti pubblici (5 milioni di euro nel 2008) e privati (2 milioni di euro) le imposte, tasse e canoni versati agli Enti del territorio le liberalità e sponsorizzazioni le forniture assegnati a fornitori con sede commerciale nel territorio (88 milioni di euro nel 2008). 6

7 Responsabilità economica: gli investimenti sul territorio (dati relativi al Gruppo) Gli investimenti operativi sono stati di importo rilevante anche nel 2008: circa 420 milioni di euro. 225,4 331,3 321,1 464,0 419,7 Gli investimenti più significativi hanno riguardato i servizi ambientali: 125,2 milioni di euro (in prevalenza relativi all ampliamento impiantistico) e il servizio idrico: 114,1 milioni di euro (di questi il 60% è relativo alla manutenzione straordinaria delle reti e alla manutenzione e potenziamento degli impianti) Investimenti operativi non finanziari (milioni di euro) I restanti investimenti sono relativi in prevalenza ai servizi gas, energia elettrica, teleriscaldamento. 7

8 Gli investimenti operativi Forlì-Cesena Gli investimenti di Hera Forlì-Cesena stati pari a 23,8 milioni di euro nel Per il 61% si tratta di investimenti relativi al servizi idrico integrato. 9,2 6,2 9,4 4,9 12,3 14,0 16,6 14, Servizio idrico integrato Altri investimenti operativi investimenti operativi (milioni di euro) Descrizione dei principali investimenti: Gas: estensioni a nuove utenze e bonifiche reti ai fini sicurezza Ciclo idrico: bonifica reti idriche e piano risanamento fognario depurativo Tlr: estensione del servizio a Cesena e Forlì Ambiente: completamento piano SEA concordato con ATO 8

9 Responsabilità economica: gli investimenti (risanamento fognario depurativo) Situazione iniziale 2005 Ricognizione degli scarichi e delle criticità su circa 860 scarichi fognari: 271 adeguati 589 da valutare / adeguare Situazione al 2007 Ricognizione degli scarichi e delle criticità su circa 860 scarichi fognari: 497 adeguati 363 da valutare / adeguare Situazione al 2008 Ricognizione degli scarichi e delle criticità su circa 860 scarichi fognari: 591 adeguati 269 da adeguare / valutare Adeguati Da valutare/adeguare Adeguati Da valutare/adeguare Adeguati Da valutare/adeguare Investimenti già deliberati da ATO per il triennio : totale 45 mln 9

10 Responsabilità economica: gli investimenti Teleriscaldamento Iniziative: nuova area industriale Forlì isole area centro urbano Forlì polo ospedaliero Bufalini Cesena collegamento ex-zuccherificio - area Montefiore Cesena 5100 Kw di potenza allacciata e mc contrattualizzati Benefici ambientali attesi sul progetto totale Valutazione Riduzione Emissioni in in Atmosfera NOx (t/anno) CO (t/anno) PM10 (t/anno) CO2 (t/anno) Emissioni senza Teleriscaldamento Caldaie Domestiche 29,3 14,6 3, Totale senza TLR 29,3 14,6 3, Emissioni con Teleriscaldamento Pompa di Calore e Cogeneratore Ippodromo 0,7 0,7 0, Pompa di Calore e Cogeneratore Depuratore 0,8 0,8 0, Centrali Cogenerative 0,8 0,8 0, Centrali Termiche 4,2 2,0 0, Totale con TLR 6,3 4,3 0, Differenza Assoluta -23,0-10,3-3, Variazione % -78% -71% -79% -34% 10

11 Responsabilità economica: gli investimenti (alcuni esempi energie rinnovabili) Tale impianto realizzato lungo il torrente Para in Comune di Verghereto è in grado di produrre una quantità di energia elettrica in grado di soddisfare il fabbisogno energetico della pubblica illuminazione dell intero Comune. 11

12 Responsabilità economica: gli investimenti (alcuni esempi energie rinnovabili) L impianto fotovoltaico presso la sede di via Spinelli garantisce autosufficienza energetica all asilo nido aziendale TIRITHERA collocato presso la stessa sede 12

13 Responsabilità economica: gli investimenti (alcuni esempi energie rinnovabili: Progetto dry-fermentation - Romagna Compost) Il progetto, in avanzato stato di realizzazione, consiste nel trattare rifiuti organici provenienti da raccolta differenziata. Attraverso un processo di fermentazione anaerobica viene prodotto sia biogas, che a sua volta produce energia elettrica, sia fertilizzante per agricoltura. Rifiuto organico da RD Energia elettrica da fonti rinnovabili Compost certificato per agricoltura biologica 13

14 Responsabilità economica: gli investimenti (Polo Regionale telecontrollo reti collocato a Forlì) E il più grande centro d Italia per numero di servizi e punti telecontrollati (circa ) e uno dei più grandi d Europa. 14

15 Responsabilità economica: gli investimenti (Laboratori) Realizzato a Forlì uno dei tre laboratori di avanguardia di HERA specializzato in analisi emissioni in atmosfera, rifiuti solidi, fanghi, ma anche microinquinanti organici. I numeri: mq di strutture, determinazioni medie giornaliere, 320 campioni al giorno, 80 tecnici, 3 sedi principali. 15

16 Responsabilità economica: gli investimenti (progetto Laboratorio per l energia) Con il Laboratorio per l energia HERA intende dotarsi di uno strumento che permetta per diverse tecnologie del fotovoltaico, per l idrogeno e le biomasse di ottenere importanti informazioni su: - rendimenti e loro evoluzione nel tempo (sia tecnologie correnti che state of the art); - problemi di gestione; - reali costi di gestione. La realizzazione è prevista presso la sede di Forlì occupando parte dell attuale area vedere compresa fra i fabbricati esistenti. Inserimento architettonico 16

17 I clienti: il costo per i servizi Hera per una famiglia media Imposte, tasse e oneri di sistema Quota materia prima e generazione Quota di competenza Hera...%...% % quota competenza Hera su totale bolletta % 91% % 87% % 16% % 15% 32% 32% Gas Energia elettrica Servizio idrico Ambiente Totale Complessivamente il costo per i servizi Hera è stato nel 2008 di Euro (+6,5% rispetto al 2007). La quota di competenza Hera è del 32%. L incremento della quota di competenza Hera è stato di 15 Euro, pari allo 0,9% del totale delle bollette Hera Considerata una famiglia con consumi pari a mc per il gas; 130 mc per l acqua, kwh per l energia elettrica (cliente del mercato di maggiore tutela), 3 componenti in 80 m 2 per l ambiente. 17

18 I clienti: evoluzione tariffa acqua Evoluzione Tariffa Acqua COSTO ACQUA ACQUA senza effetto EE, fanghi e investimenti ANNO 18

19 Il Personale: risorse impiegate da Hera sul territorio Personale Gruppo Hera sul territorio Di cui 150 inseriti in progetti per personale diversamente abile Hera Addetti esterni Servizi Ambientali Addetti esterni Altri Servizi Totale 19

20 I lavoratori: la salute e la sicurezza (dati relativi al Gruppo) 56,8 50,1 47,5 42,1 38,2 <38,2 Il trend in diminuzione, iniziato nel 2003, è stato confermato dall andamento di tutti gli indici infortunistici del Gruppo anche nel L indice di frequenza degli infortuni relativo ad Hera S.p.A. e alle sette società operative territoriali è diminuito del 9% rispetto al 2007 attestandosi a 38, e indice di frequenza degli infortuni (numero infortuni/ore lavorate x ) Gli infortuni in itinere incidono per il 15% (48 eventi sui 311 infortuni del 2008). Nel 2008 è stato avviato il percorso per la certificazione OHSAS che prevede, entro il 2010, la certificazione per tutto il Gruppo in un ottica di processo. L obiettivo per il 2009 è di ottenere la certificazione per i servizi igiene urbana, teleriscaldamento, gas, energia elettrica e per l attività di progettazione grandi impianti e per i laboratori. 20

21 I clienti: i tempi di attesa agli sportelli 28,0 18,5 18,1 Nell ambito del progetto di rinnovamento del layout degli sportelli principali del Gruppo, dopo il rinnovamento dello sportello di Bologna, nel 2008 sono stati rinnovati quelli di Forlì e di Cesena, inaugurati rispettivamente a novembre e dicembre tempo medio di attesa allo sportello (minuti) I tempi medi di attesa agli sportelli hanno registrato anche nel 2008 un miglioramento rispetto all anno precedente portandosi a 18,1 minuti. Ciò è stato possibile anche grazie al progetto FAST che ha consentito di intervenire sulla differenziazione delle code e sulla modulazione in tempo reale del numero di postazioni attive sulla base del numero di clienti in sala. Tempo medio di attesa allo sportello 1 quadrimestre 2009: 10 minuti 21

22 L ambiente: i rifiuti prodotti sul territorio di HERA Forlì-Cesena 2008 RSU/RSA Rifiuti Speciali * Totale RSU/RSA Rifiuti Speciali Totale * dato stimato sulla base consuntivata degli ultimi 5 anni 22

23 L ambiente: la raccolta differenziata 42,8% 23,0% 26,6% 30,2% 37,5% Dal 1997, anno di entrata in vigore del decreto Ronchi, a oggi, la raccolta differenziata è cresciuta sensibilmente arrivando al 43% nel raccolta differenziata Il primo quadrimestre 2009 ha superato il 45% 23

24 L ambiente: modalità di smaltimento 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% Termovalorizzatore Discarica Recupero / Compostaggio 30% 20% 10% 0% Totale produzione 2006 Totale produzione 2007 Totale produzione

25 L ambiente: le emissioni dei termovalorizzatori 27% 26% 30% 31% 23% Le concentrazioni di emissioni in atmosfera del termovalorizzatori di Forlì sono mediamente pari al 23% dei limiti stabiliti dalla legge per i parametri monitorati in continuo: ciò significa che le concentrazioni sono del 77% più basse rispetto al consentito emissioni dei termovalorizzatori rispetto ai limiti di legge (concentrazioni effettive/ limiti di legge: valore ottimale <100%) Impianto di Forlì Miglioramenti significativi di questi risultati si otterranno con la piena operatività del nuovo impianto. Da ottobre 2008 è attiva la pubblicazione dei valori medi semiorari delle emissioni aggiornati ogni 30 minuti. 25

26 I principali obiettivi per il futuro (dati relativi al Gruppo) Migliorare ulteriormente l indice di frequenza degli infortuni: raggiungere nel 2009 un indice di frequenza degli infortuni inferiore al valore del consuntivo 2008 (38,2). Ottenere nel 2009 la certificazione OHSAS per i servizi igiene urbana, teleriscaldamento, gas ed energia elettrica, progettazione grandi impianti e laboratori. Erogare nel ore di formazione pari a 24 ore procapite. Ridurre ulteriormente i tempi di attesa agli sportelli (raggiungere i 15 minuti entro il 2010) differenziando i tempi di attesa per famiglie e aziende. Migliorare i tempi di attesa al call center (raggiungere i 40 secondi entro il 2010 per i clienti residenziali e i 30 secondi entro il 2010 per i clienti business). Triplicare rispetto al 2008 la produzione di energia da fonti rinnovabili e assimilate entro il Definire entro il 2009 un progetto finalizzato al recupero della frazione organica dei rifiuti sia come fertilizzante per i suoli agricoli sia come materia prima per la produzione di energia 26