Data Movimento Data Scadenza Importo Fattura
|
|
|
- Emilia Pasini
- 4 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 Ragione Sociale Estremi Fattura Data Fattura Data Movimento Data Scadenza Importo Fattura Ind. Tempestività Pagamenti Totale ,81-1,88 LIBRERIA ALIBÙ S.N.C. DI ANNA BEATINI E LAURA BEATINI n.3 del /11/ /12/ /12/ ,91-1,00 LIBRERIA ALIBÙ S.N.C. DI ANNA BEATINI E LAURA BEATINI n.2 del /10/ /12/ /11/ ,37 11,00 AQUA VIVA SRL n.3582 del /09/ /10/ /10/ ,16-11,00 AQUA VIVA SRL n.3137 del /08/ /10/ /10/ ,97-11,00 EURO COMMERCIO S.R.L.S. n.1e/2015 del /11/ /12/ /12/ ,00-7,00 IN.I.T. S.R.L. n.101 /P del /10/ /11/ /11/ ,50-5,00 MASSETTI LUCIANO MUSIC CLUB EDIZIONI n del /10/ /11/ /11/ ,00-7,00 PC SERVICE SRL n.fattpa 216_15 del /10/ /11/ /11/ ,64-10,00 PC SERVICE SRL n.fattpa 121_15 del /07/ /11/ ,64 86,00 AGLIETTA MARIO DI MARIO AGLIETTA E C. SAS n.516 del /10/ /11/ /12/ ,40-51,00 MEN AT WORK SAS DI BRUNO ZARZACA E C. n.32 del /09/ /11/ /11/ ,00-4,00 CONI SERVIZI S.P.A. n del /09/ /11/ /11/ ,00 0,00 AMANTINI RECINZIONI DI PATRICIA MADELEINE PINTUS n /pa del /09/ /10/ ,00-5,00 TIRRENO SEGNALETICA SRL n.355 del /09/ /10/ /10/ ,00-10,00 TIRRENO SEGNALETICA SRL n.354 del /09/ /10/ /10/ ,30-10,00 SEBACH SRL n.v del /09/ /10/ /11/ ,80-15,00 ARTE E COLORI DI BAGNINI RUGGERO n.fattpa 1_15 del /09/ /10/ /10/ ,60-2,00 PWS SRL PHARMACEUTICAL WASTE SOLUTION SR n.e del /07/ /10/ ,80 59,00 PWS SRL PHARMACEUTICAL WASTE SOLUTION SR n.e del /07/ /10/ /12/ ,80-85,00 ESSEDUE SNC DI KAUR HUNSPAL SARBJIT & C n.fattpa 24_15 del /09/ /11/ /11/ ,64-10,00 ESSEDUE SNC DI KAUR HUNSPAL SARBJIT & C n.fattpa 23_15 del /09/ /11/ /11/ ,08-5,00
2 ESSEDUE SNC DI KAUR HUNSPAL SARBJIT & C n.21_15 del /07/ /10/ /10/ ,60-10,00 DI FRANCESCO GUSTINELLI GRAPHX STUDIO n.2/12 del /12/ /12/ /01/ ,76-44,00 DI FRANCESCO GUSTINELLI GRAPHX STUDIO n.2/10 del /12/ /12/ /01/ ,76-44,00 DOMPE FARMACEUTICI SPA n del /09/ /11/ /11/ ,06-5,00 DIDACO S.R.L. n.18 del /09/ /10/ /10/ ,86-11,00 DIDACO S.R.L. n.17 del /09/ /10/ /10/ ,63-18,00 DIDACO S.R.L. n.16 del /09/ /10/ /10/ ,94-11,00 DIDACO S.R.L. n.14 del /09/ /10/ /10/ ,96-18,00 DIDACO S.R.L. n.12 del /08/ /10/ /09/ ,68 29,00 DIDACO S.R.L. n.11 del /08/ /10/ /09/ ,70 40,00 PFIZER SRL n del /09/ /11/ /11/ ,60-6,00 PFIZER SRL n del /09/ /11/ /11/ ,05-6,00 PFIZER SRL n del /09/ /10/ /10/ ,84-11,00 ENERGIE DEL TERRITIRIO S.R.L. n del /11/ /12/ /12/ ,64-6,00 ENERGIE DEL TERRITIRIO S.R.L. n del /11/ /12/ /12/ ,81-6,00 ENERGIE DEL TERRITIRIO S.R.L. n del /11/ /12/ /12/ ,30-6,00 ENERGIE DEL TERRITIRIO S.R.L. n del /11/ /12/ /12/ ,47-6,00 ENERGIE DEL TERRITIRIO S.R.L. n del /11/ /12/ /12/2015 0,01-6,00 ENERGIE DEL TERRITIRIO S.R.L. n del /11/ /12/ /12/ ,58-6,00
3 ENERGIE DEL TERRITIRIO S.R.L. n del /11/ /12/ /12/ ,80-6,00 ENERGIE DEL TERRITIRIO S.R.L. n del /11/ /12/ /12/ ,56-6,00 ENERGIE DEL TERRITIRIO S.R.L. n del /11/ /12/ /12/ ,15-6,00 ENERGIE DEL TERRITIRIO S.R.L. n del /11/ /12/ /12/ ,28-6,00 ENERGIE DEL TERRITIRIO S.R.L. n del /11/ /12/ /12/ ,12-6,00 ENERGIE DEL TERRITIRIO S.R.L. n del /11/ /12/ /12/ ,81-6,00 ENERGIE DEL TERRITIRIO S.R.L. n del /11/ /12/ /12/2015 0,16-6,00 ENERGIE DEL TERRITIRIO S.R.L. n del /11/ /12/ /12/ ,19-6,00 ENERGIE DEL TERRITIRIO S.R.L. n del /11/ /12/ /12/ ,36-6,00 ENERGIE DEL TERRITIRIO S.R.L. n del /11/ /12/ /12/ ,37-6,00 ENERGIE DEL TERRITIRIO S.R.L. n del /11/ /12/ /12/2015 1,55-6,00 ENERGIE DEL TERRITIRIO S.R.L. n del /11/ /12/ /12/ ,62-6,00
4 ENERGIE DEL TERRITIRIO S.R.L. n del /11/ /12/ /12/ ,98-6,00 ENERGIE DEL TERRITIRIO S.R.L. n del /11/ /12/ /12/ ,64-6,00 ENERGIE DEL TERRITIRIO S.R.L. n del /11/ /12/ /12/ ,09-6,00 ENERGIE DEL TERRITIRIO S.R.L. n del /11/ /12/ /12/2015 1,12-6,00 ENERGIE DEL TERRITIRIO S.R.L. n del /11/ /12/ /12/ ,77-6,00 ENERGIE DEL TERRITIRIO S.R.L. n del /11/ /12/ /12/ ,92-6,00 ENERGIE DEL TERRITIRIO S.R.L. n del /11/ /12/ /12/ ,61-6,00 ENERGIE DEL TERRITIRIO S.R.L. n del /11/ /12/ /12/ ,69-6,00 ENERGIE DEL TERRITIRIO S.R.L. n del /11/ /12/ /12/ ,11-6,00 ENERGIE DEL TERRITIRIO S.R.L. n del /11/ /12/ /12/ ,54-6,00 ENERGIE DEL TERRITIRIO S.R.L. n del /11/ /12/ /12/ ,38-6,00 ENERGIE DEL TERRITIRIO S.R.L. n del /11/ /12/ /12/ ,82-6,00
5 ENERGIE DEL TERRITIRIO S.R.L. n del /11/ /12/ /12/ ,79-6,00 ENERGIE DEL TERRITIRIO S.R.L. n del /11/ /12/ /12/ ,78-6,00 ENERGIE DEL TERRITIRIO S.R.L. n del /11/ /12/ /12/ ,12-6,00 ENERGIE DEL TERRITIRIO S.R.L. n del /11/ /12/ /12/ ,92-6,00 ENERGIE DEL TERRITIRIO S.R.L. n del /11/ /12/ /12/ ,71-6,00 ENERGIE DEL TERRITIRIO S.R.L. n del /11/ /12/ /12/ ,33-6,00 ENERGIE DEL TERRITIRIO S.R.L. n del /11/ /12/ /12/ ,16-6,00 ENERGIE DEL TERRITIRIO S.R.L. n del /10/ /11/ /11/ ,86-4,00 ENERGIE DEL TERRITIRIO S.R.L. n del /10/ /11/ /11/ ,26-4,00 ENERGIE DEL TERRITIRIO S.R.L. n del /10/ /11/ /11/ ,02-4,00 ENERGIE DEL TERRITIRIO S.R.L. n del /10/ /11/ /11/ ,67-4,00 ENERGIE DEL TERRITIRIO S.R.L. n del /10/ /11/ /11/ ,26-4,00
6 ENERGIE DEL TERRITIRIO S.R.L. n del /10/ /11/ /11/ ,23-4,00 ENERGIE DEL TERRITIRIO S.R.L. n del /10/ /11/ /11/ ,41-4,00 ENERGIE DEL TERRITIRIO S.R.L. n del /10/ /11/ /11/ ,56-4,00 ENERGIE DEL TERRITIRIO S.R.L. n del /10/ /11/ /11/ ,87-4,00 ENERGIE DEL TERRITIRIO S.R.L. n del /10/ /11/ /11/2015 1,96-4,00 ENERGIE DEL TERRITIRIO S.R.L. n del /10/ /11/ /11/ ,13-4,00 ENERGIE DEL TERRITIRIO S.R.L. n del /10/ /11/ /11/2015 1,96-4,00 ENERGIE DEL TERRITIRIO S.R.L. n del /10/ /11/ /11/ ,26-4,00 ENERGIE DEL TERRITIRIO S.R.L. n del /10/ /11/ /11/ ,32-4,00 ENERGIE DEL TERRITIRIO S.R.L. n del /10/ /11/ /11/ ,80-4,00 ENERGIE DEL TERRITIRIO S.R.L. n del /10/ /11/ /11/ ,42-4,00 ENERGIE DEL TERRITIRIO S.R.L. n del /10/ /11/ /11/ ,72-4,00
7 ENERGIE DEL TERRITIRIO S.R.L. n del /10/ /11/ /11/ ,26-4,00 ENERGIE DEL TERRITIRIO S.R.L. n del /10/ /11/ /11/ ,26-4,00 ENERGIE DEL TERRITIRIO S.R.L. n del /09/ /10/ /10/ ,75-3,00 ENERGIE DEL TERRITIRIO S.R.L. n del /09/ /10/ /10/ ,18-3,00 ENERGIE DEL TERRITIRIO S.R.L. n del /09/ /10/ /10/ ,10-3,00 ENERGIE DEL TERRITIRIO S.R.L. n del /09/ /10/ /10/ ,36-3,00 ENERGIE DEL TERRITIRIO S.R.L. n del /09/ /10/ /10/ ,16-3,00 ENERGIE DEL TERRITIRIO S.R.L. n del /09/ /10/ /10/ ,69-3,00 ENERGIE DEL TERRITIRIO S.R.L. n del /09/ /10/ /10/ ,36-3,00 ENERGIE DEL TERRITIRIO S.R.L. n del /09/ /10/ /10/ ,96-3,00 ENERGIE DEL TERRITIRIO S.R.L. n del /09/ /10/ /10/ ,99-3,00 ENERGIE DEL TERRITIRIO S.R.L. n del /09/ /10/ /10/ ,74-3,00
8 ENERGIE DEL TERRITIRIO S.R.L. n del /09/ /10/ /10/ ,23-3,00 ENERGIE DEL TERRITIRIO S.R.L. n del /09/ /10/ /10/ ,36-3,00 ENERGIE DEL TERRITIRIO S.R.L. n del /09/ /10/ /10/ ,14-3,00 ENERGIE DEL TERRITIRIO S.R.L. n del /09/ /10/ /10/ ,14-3,00 ENERGIE DEL TERRITIRIO S.R.L. n del /09/ /10/ /10/ ,38-3,00 ENERGIE DEL TERRITIRIO S.R.L. n del /09/ /10/ /10/ ,63-3,00 ENERGIE DEL TERRITIRIO S.R.L. n del /09/ /10/ /10/ ,87-3,00 ENERGIE DEL TERRITIRIO S.R.L. n del /09/ /10/ /10/ ,72-3,00 ENERGIE DEL TERRITIRIO S.R.L. n del /09/ /10/ /10/ ,98-3,00 ENERGIE DEL TERRITIRIO S.R.L. n del /09/ /10/ /10/ ,19-3,00 ENERGIE DEL TERRITIRIO S.R.L. n del /09/ /10/ /10/ ,71-3,00 ENERGIE DEL TERRITIRIO S.R.L. n del /09/ /10/ /10/ ,35-3,00
9 ENERGIE DEL TERRITIRIO S.R.L. n del /09/ /10/ /10/ ,71-3,00 ENERGIE DEL TERRITIRIO S.R.L. n del /09/ /10/ /10/ ,89-3,00 ENERGIE DEL TERRITIRIO S.R.L. n del /09/ /10/ /10/ ,08-3,00 ENERGIE DEL TERRITIRIO S.R.L. n del /09/ /10/ /10/ ,24-3,00 ENERGIE DEL TERRITIRIO S.R.L. n del /09/ /10/ /10/ ,71-3,00 ENERGIE DEL TERRITIRIO S.R.L. n del /09/ /10/ /10/ ,03-3,00 ENERGIE DEL TERRITIRIO S.R.L. n del /09/ /10/ /10/ ,14-3,00 ENERGIE DEL TERRITIRIO S.R.L. n del /09/ /10/ /10/ ,26-3,00 ENERGIE DEL TERRITIRIO S.R.L. n del /09/ /10/ /10/ ,14-3,00 ENERGIE DEL TERRITIRIO S.R.L. n del /09/ /10/ /10/ ,37-3,00 ENERGIE DEL TERRITIRIO S.R.L. n del /09/ /10/ /10/ ,69-3,00 ENERGIE DEL TERRITIRIO S.R.L. n del /09/ /10/ /10/ ,28-3,00
10 ENERGIE DEL TERRITIRIO S.R.L. n del /09/ /10/ /10/ ,98-3,00 ENERGIE DEL TERRITIRIO S.R.L. n del /09/ /10/ /10/ ,36-3,00 ENERGIE DEL TERRITIRIO S.R.L. n del /09/ /10/ /10/ ,57-3,00 ENERGIE DEL TERRITIRIO S.R.L. n del /09/ /10/ /10/ ,37-3,00 ENERGIE DEL TERRITIRIO S.R.L. n del /09/ /10/ /10/ ,37-3,00 BRONCHI COMBUSTIBILI S.R.L. A SOCIO UNICO n.4734 del /10/ /11/ /11/ ,66-4,00 IL GIULLARE DI NATICCHI ELISA n /pa del /10/ /11/ /11/ ,85-2,00 SISAS SRL n.103/pa del /08/ /10/ /10/ ,42-9,00 CONSORZIO IPASS S.C.A.R.L. n.fattpa 4_15 del /09/ /10/ /10/ ,75-2,00 GESINT SRL n.2731_2015 del /10/ /12/ /12/ ,66 0,00 GESINT SRL n.2276_2015 del /09/ /10/ /11/ ,80-14,00 OFFICINE DIGITALI S.P.A. n.58/pa del /08/ /11/ /10/ ,49 19,00 DELIZIE E BONTÀ DI VISPI ANTONELLA n.2e del /09/ /11/ /11/ ,18-11,00 BINOTTI SRL n.fattpa 1_15 del /09/ /11/ /10/ ,60 29,00 CARTOLIBRERIA CENTRALE DI PIPPARONI F. n.fattpa 6_15 del /10/ /11/ /11/ ,83-3,00 ECO CERIFICAZIONI SPA n del /10/ /11/ /11/ ,31-5,00 TELECOM ITALIA DIGITAL SOLUTIONS S.P.A. n del /10/ /12/ /12/ ,15-8,00 TELECOM ITALIA DIGITAL SOLUTIONS S.P.A. n del /09/ /11/ /11/ ,15-6,00 UMBRIACAR S.R.L. n.14/001 del /10/ /12/ /12/ ,38-5,00 PHYTO GARDA SRL n.9282 del /10/ /11/ /11/ ,72-13,00 PHYTO GARDA SRL n.8410 del /09/ /11/ /12/ ,80-36,00
11 PHYTO GARDA SRL n.8194 del /09/ /11/ /11/ ,72-13,00 PHYTO GARDA SRL n.6793 del /07/ /10/ /09/ ,46 20,00 IL SICOMORO ALTOTEVERE SOC. COOP ONLUS n.pa/35 del /08/ /11/ /10/ ,00 5,00 CESF-CENTRO EDILE SICUREZZA E FORMAZIONE n.v del /09/ /10/ /10/ ,00-9,00 CAUDALIE ITALIA SRL n del /09/ /10/ /11/ ,65-20,00 VALSECCHI GIOVANNI SRL n.2666/pa del /08/ /10/ /10/ ,48-9,00 UNIONE ITALIANA DEI CIECHI E DEGLI IPOVEDENTI n.fattpa 6_15 del /11/ /12/ /12/ ,70-15,00 UNIONE ITALIANA DEI CIECHI E DEGLI IPOVEDENTI n.fattpa 4_15 del /10/ /12/ /11/ ,70 2,00 CO.EDIL. S.R.L. n.fattpa 4_15 del /10/ /10/ /10/ ,80-7,00 GESTORE DEI MERCATI ENERGETICI S.P.A. n del /11/ /12/ /12/ ,67-13,00 CONSIGLIO VINCENZO n.5 del /03/ /10/ /11/ ,90-40,00 SOLGAR ITALIA MULTINUTRIENT SPA n /0cfe del /08/ /10/ /10/ ,75-11,00 SOLGAR ITALIA MULTINUTRIENT SPA n /0cfe del /07/ /11/ /11/ ,48 0,00 PRODECO PHARMA SRL n del /09/ /11/ /11/ ,94-6,00 COGENLAB S.R.L. n del /06/ /10/ /10/ ,74-3,00 C.M.B. SERVICE S.R.L. n.p2/343 del /11/ /12/ /01/ ,82-53,00 ISDIN SRL n.fattpa 21_15 del /09/ /10/ /11/ ,39-26,00 VIVISOL SRL n del /09/ /11/ /11/ ,86-6,00 VIVISOL SRL n del /09/ /11/ /11/ ,75-13,00 VIVISOL SRL n del /08/ /10/ /10/ ,20-11,00 VIVISOL SRL n del /08/ /10/ /10/ ,95-11,00 PAGINE SI SPA n.96 /15 del /10/ /12/ ,00-30,00 ALCHEMILLA S.A.S. n.4/pa del /10/ /11/ /11/ ,02-16,00 ALCHEMILLA S.A.S. n.3/pa del /09/ /10/ /10/ ,00-4,00 S.E.A.S. SRL n del /09/ /11/ /11/ ,73-4,00 S.E.A.S. SRL n del /09/ /11/ /11/ ,20-4,00 PAPIRO S.N.C. n.fattpa 4_15 del /10/ /11/ /11/ ,48-9,00 LOACKER REMEDIA SRL n.4736 del /04/ /10/ /10/ ,44-11,00 LOACKER REMEDIA SRL n.4151 del /04/ /10/ /10/ ,18-11,00
12 MAK3 SRL n.fattpa 31_15 del /08/ /11/ /11/ ,64-5,00 MAK3 SRL n.fattpa 29_15 del /08/ /11/ /11/ ,64-5,00 MAK3 SRL n.fattpa 24_15 del /08/ /11/ /11/ ,00-5,00 MAK3 SRL n.fattpa del /10/ /11/ /11/ ,00-5,00 M.C. SYSTEM S.R.L. n.146/pa del /08/ /11/ ,78 30,00 ROSTICCERIA CASAGRANDE n /pa del /09/ /11/ /11/ ,60-4,00 CELNETWORK SRL n.841 del /08/ /10/ /10/ ,00-9,00 COMUNE DI ASSISI n.66/13/1 del /11/ /12/ ,00-2,00 COMUNE DI ASSISI n.13/13/1 del /10/ /11/ /11/ ,00-3,00 MARISA DI ROSSINI FRANCESCA n.fattpa 1_15 del /10/ /11/ /11/ ,70-1,00 SISTEMATICA SPA n /pa del /10/ /11/ /11/ ,61-7,00 SISTEMATICA SPA n /pa del /10/ /11/ /11/ ,00-11,00 SISTEMATICA SPA n /pa del /07/ /11/ /09/ ,00 47,00 KONE SPA n del /07/ /10/ /10/ ,80-4,00 KONE SPA n del /06/ /10/ /09/ ,80 11,00 KIBERNETES S.R.L. n.302/vpa del /10/ /12/ /11/ ,23 1,00 KIBERNETES S.R.L. n.256/vpa del /09/ /10/ /10/ ,80-9,00 SIAL S.R.L. n.11/sial Srl del /11/ /11/ /11/ ,24-4,00 SIAL S.R.L. n.9/sial Srl del /10/ /11/ /11/ ,05 7,00 EXUP ENGINEERING S.R.L. n.fattpa 26_15 del /11/ /11/ ,78-27,00 EXUP ENGINEERING S.R.L. n.fattpa 24_15 del /11/ /12/ /12/ ,90-7,00 EXUP ENGINEERING S.R.L. n.fattpa 17_15 del /09/ /10/ /10/ ,51-7,00 EXUP ENGINEERING S.R.L. n.fattpa 16_15 del /09/ /10/ /10/ ,88-7,00 EXUP ENGINEERING S.R.L. n.10_15 del /08/ /10/ /09/ ,56 42,00 CONSORZIO STABILE POLISERVICE ARL n.10/pa del /09/ /11/ /12/ ,68-37,00 PICI PAOLO n.14 del /03/ /10/ /11/ ,90-40,00 DIGITAL EDITOR S.R.L. n.fattpa 9_15 del /08/ /10/ /10/ ,12-8,00 DIGITAL EDITOR S.R.L. n.fattpa 7_15 del /07/ /10/ /09/ ,48 24,00 SACI PROFESSIONAL S.R.L. n.661 del /09/ /12/ /12/2015 3,51-21,00 SACI PROFESSIONAL S.R.L. n.640 del /08/ /11/ /11/ ,62-7,00 SAB S.R.L. n.fattpa 28_15 del /09/ /10/ /10/ ,77-5,00 SAB S.R.L. n.fattpa 27_15 del /09/ /10/ /10/ ,25-5,00 ENI S.P.A - DIVISIONE REFINING & MARKETING n del /10/ /11/ /11/ ,82-9,00 VALETUDO SRL n del /09/ /11/ /11/ ,68-6,00
13 INFEST CONTROL S.R.L. n /a del /09/ /11/ /11/ ,00-11,00 LEASEPLAN ITALIA SPA n del /08/ /11/ /11/ ,87-11,00 LEASEPLAN ITALIA SPA n del /08/ /11/ /11/ ,31-11,00 LEASEPLAN ITALIA SPA n del /07/ /10/ /10/ ,87-10,00 LEASEPLAN ITALIA SPA n del /07/ /10/ /10/ ,31-10,00 EGAF EDIZIONI SRL n.2016 V VS del /10/ /11/ /11/ ,50-11,00 GIES S.R.L. n.649/a del /07/ /11/ /09/ ,00 63,00 LA CARTOLIBRERIA DI M.MONALDI n.2/pa del /10/ /11/ /11/ ,41-13,00 CASA DI RIPOSO MOSCA n.74/1/1 del /09/ /11/ /11/ ,00-5,00 CASA DI RIPOSO MOSCA n.63/1/1 del /08/ /11/ /10/ ,00 5,00 ALL FOODS S.R.L. n.567 PA del /09/ /11/ /11/ ,00 0,00 ALL FOODS S.R.L. n.518 PA del /08/ /10/ /10/ ,00-10,00 BONDI FRANCESCO n.fattpa 4_15 del /11/ /11/ /12/ ,78-30,00 BONDI FRANCESCO n.fattpa 3_15 del /09/ /10/ /10/ ,24-18,00 BONDI FRANCESCO n.fattpa 2_15 del /09/ /10/ /10/ ,85-18,00 GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA n del /10/ /11/ /11/ ,66 7,00 PETROCCHI EVARISTO n.7 del /10/ /11/ /12/ ,00-22,00 TELPRO S.R.L. n.2162 del /09/ /10/ /11/ ,90-2,00 RECKITT BENCKISER HEALTHCARE SPA n del /08/ /10/ /10/ ,51-5,00 POSTE ITALIANE SPA n del /09/ /10/ /10/ ,00-4,00 POSTE ITALIANE SPA n del /09/ /10/ /10/ ,00-4,00 POSTE ITALIANE SPA n del /09/ /10/ /10/ ,00-1,00 POSTE ITALIANE SPA n del /09/ /10/ /10/ ,00-1,00 POSTE ITALIANE SPA n del /09/ /10/ /10/ ,00-1,00 POSTE ITALIANE SPA n del /09/ /10/ /10/ ,00-1,00 POSTE ITALIANE SPA n del /09/ /10/ /10/ ,00-1,00 NUOVA EDILIZIA DI NICOLETTI BAGNINI E C. SNC n.fattpa 3_15 del /09/ /10/ /10/ ,74-7,00 NUOVA EDILIZIA DI NICOLETTI BAGNINI E C. SNC n.fattpa 2_15 del /09/ /10/ /10/ ,96 5,00 RADIO ONDA LIBERA n.2/pa del /09/ /11/ /11/ ,28-5,00 BOEHRINGER INGELHEIM IT. SPA n del /08/ /10/ /10/ ,42-2,00
14 MONTEFARMACO OTC SPA n.cm del /09/ /10/ /10/ ,75-10,00 MONTEFARMACO OTC SPA n.cm del /08/ /10/ /11/ ,99-27,00 LABORATOIRES BOIRON. n del /09/ /11/ /11/ ,12-6,00 ISTITUTO GANASSINI S.P.A. DI RICERCHE BIOCHIMICHE n del /08/ /10/ /10/ ,18-3,00 BOUTY SPA - ITALIANA LABORATORI n del /09/ /11/ /12/ ,56-8,00 BOUTY SPA - ITALIANA LABORATORI n del /09/ /11/ /12/ ,13-8,00 GIULIANI SPA n.v del /10/ /11/ /11/ ,55 0,00 GIULIANI SPA n.v del /10/ /11/ /11/ ,63-3,00 EUROSPURGHI SRL n.a000018/f15 del /08/ /10/ /10/ ,00-4,00 EUROSPURGHI SRL n.a000017/f15 del /08/ /10/ /10/ ,00-4,00 DECOR CASA DI LANDINI E ROSSI SNC n /pa del /09/ /10/ /10/ ,58-7,00 DECOR CASA DI LANDINI E ROSSI SNC n /pa del /09/ /10/ /10/ ,33-4,00 VOLLEY & SPORT S.R.L. n.867 FP del /09/ /10/ /10/ ,90-2,00 ROCHE DIAGNOSTIC SPA n del /09/ /10/ ,40-11,00 PASQUALI SRL n.151/pa del /10/ /11/ /12/ ,72-13,00 PASQUALI SRL n.139/pa del /10/ /11/ /12/ ,72-13,00 PASQUALI SRL n.133/pa del /09/ /11/ /11/ ,37-5,00 PASQUALI SRL n.120/pa del /09/ /11/ /11/ ,39-5,00 JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A. n del /04/ /11/ /11/ ,18-2,00 CO.DI.FI.SRL n del /09/ /11/ /11/ ,25-3,00 BAYER S.P.A. n del /09/ /11/ /11/ ,96-3,00 CML S.R.L. n.1957 del /09/ /11/ /11/ ,26-11,00 CML S.R.L. n.1758 del /08/ /10/ /10/ ,20-9,00 GABRY GARDEN DI GRASSINI GABRIELLA n.4 del /12/ /12/ /01/ ,00-24,00 GABRY GARDEN DI GRASSINI GABRIELLA n.03 del /12/ /12/ /01/ ,00-17,00 GABRY GARDEN DI GRASSINI GABRIELLA n.01 del /12/ /12/ /12/ ,00 6,00 ENEL SOLE S.R.L. n del /09/ /10/ /10/ ,17-9,00
15 TIM ITALIA S.P.A. n.7x del /08/ /10/ /10/ ,30-13,00 AUTONOLEGGI ARTIGIANA TIBERINA n /pa del /10/ /12/ /12/ ,94-14,00 AUTONOLEGGI ARTIGIANA TIBERINA n /pa del /10/ /12/ /12/ ,05-14,00 V.I.M. G.OTTAVIANI SPA n.659 del /10/ /11/ /11/ ,89-6,00 V.I.M. G.OTTAVIANI SPA n.642 del /09/ /11/ /11/2015 1,53-6,00 V.I.M. G.OTTAVIANI SPA n.633 del /09/ /11/ /11/ ,43-6,00 V.I.M. G.OTTAVIANI SPA n.613 del /09/ /11/ /11/ ,06-6,00 V.I.M. G.OTTAVIANI SPA n.612 del /09/ /11/ /11/ ,02-6,00 V.I.M. G.OTTAVIANI SPA n.611 del /09/ /11/ /10/ ,12 24,00 V.I.M. G.OTTAVIANI SPA n.609 del /09/ /11/ /11/ ,59-18,00 V.I.M. G.OTTAVIANI SPA n.608 del /09/ /11/ /10/2015 9,45 12,00 V.I.M. G.OTTAVIANI SPA n.593 del /08/ /10/ /10/2015 1,53-8,00 V.I.M. G.OTTAVIANI SPA n.584 del /08/ /10/ /10/ ,33-8,00 V.I.M. G.OTTAVIANI SPA n.583 del /08/ /10/ /10/ ,85-8,00 V.I.M. G.OTTAVIANI SPA n.560 del /08/ /10/ /10/ ,79-8,00 V.I.M. G.OTTAVIANI SPA n.559 del /08/ /10/ /10/ ,97-8,00 V.I.M. G.OTTAVIANI SPA n.557 del /08/ /10/ /10/ ,94-8,00 V.I.M. G.OTTAVIANI SPA n.556 del /08/ /10/ /10/ ,91-8,00 V.I.M. G.OTTAVIANI SPA n.509 del /07/ /10/ /09/ ,14 5,00 V.I.M. G.OTTAVIANI SPA n.508 del /07/ /10/ /09/ ,24 5,00 COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA n.vv del /10/ /12/ /12/ ,27-21,00 COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA n.vv del /10/ /12/ /12/ ,47-21,00 COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA n.vv del /10/ /12/ /12/ ,93-21,00 COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA n.vv del /10/ /12/ /12/ ,63-21,00 COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA n.vv del /10/ /12/ /12/ ,75-21,00 COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA n.vv del /10/ /12/ /12/ ,81-21,00 COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA n.vv del /10/ /12/ /12/ ,26-21,00 COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA n.vv del /10/ /12/ /12/ ,39-21,00 COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA n.vv del /10/ /12/ /12/ ,10-21,00 COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA n.vv del /10/ /12/ /12/ ,58-21,00 COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA n.vv del /10/ /12/ /12/ ,90-21,00 COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA n.vv del /10/ /12/ /12/ ,02-21,00 COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA n.vv del /10/ /12/ /12/ ,14-21,00 COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA n.vv del /09/ /11/ /11/ ,87-18,00
16 COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA n.vv del /09/ /11/ /11/ ,15-18,00 COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA n.vv del /09/ /11/ /11/ ,11-18,00 COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA n.vv del /09/ /11/ /11/2015 9,03-18,00 COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA n.vv del /09/ /11/ /11/ ,41-18,00 COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA n.vv del /09/ /11/ /11/ ,18-18,00 COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA n.vv del /09/ /11/ /11/ ,25-18,00 COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA n.vv del /09/ /11/ /11/ ,23-18,00 COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA n.vv del /09/ /11/ /11/ ,60-18,00 COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA n.vv del /09/ /11/ /11/ ,78-18,00 COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA n.vv del /09/ /11/ /11/ ,35-18,00 COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA n.vv del /09/ /11/ /11/ ,41-18,00 COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA n.vv del /09/ /11/ /11/ ,52-18,00 COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA n.vv del /08/ /10/ /10/ ,73-22,00 COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA n.vv del /08/ /10/ /10/ ,10-22,00 COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA n.vv del /08/ /10/ /10/ ,30-22,00 COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA n.vv del /08/ /10/ /10/ ,83-22,00 COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA n.vv del /08/ /10/ /10/ ,09-22,00 COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA n.vv del /08/ /10/ /10/ ,24-22,00 COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA n.vv del /08/ /10/ /10/ ,05-22,00 COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA n.vv del /08/ /10/ /10/ ,65-22,00 COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA n.vv del /08/ /10/ /10/ ,96-11,00 COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA n.vv del /08/ /10/ /10/ ,00-22,00 COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA n.vv del /08/ /10/ /10/ ,27-22,00 COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA n.vv del /07/ /10/ /09/ ,00 5,00 COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA n.vv del /07/ /10/ /09/ ,57 5,00 COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA n.vv del /07/ /10/ /09/ ,78 5,00 COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA n.vv del /07/ /10/ /09/ ,04 5,00 COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA n.vv del /07/ /10/ /09/ ,71 5,00 COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA n.vv del /07/ /10/ /09/ ,92 5,00 COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA n.vv del /07/ /10/ /09/ ,66 5,00 COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA n.vv del /07/ /10/ /09/ ,53 5,00 COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA n.vv del /07/ /10/ /09/ ,43 5,00 COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA n.vv del /07/ /10/ /09/ ,38 5,00 COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA n.vv del /04/ /11/ /06/ ,23 135,00 ARTSANA SPA n del /09/ /12/ /11/ ,57 3,00 ARTSANA SPA n del /09/ /11/ /11/ ,18-6,00
17 ARTSANA SPA n del /08/ /10/ /10/ ,63-11,00 S.I.A.E. AGENZIA DI UMBERTIDE n del /12/ /12/ ,50-29,00 G.S. DI FIORITI SAURO E C. SNC n.31/pa del /10/ /11/ /11/ ,80-7,00 G.S. DI FIORITI SAURO E C. SNC n.30/pa del /10/ /11/ /11/ ,72-7,00 G.S. DI FIORITI SAURO E C. SNC n.29/pa del /10/ /11/ /11/2015 9,36-7,00 G.S. DI FIORITI SAURO E C. SNC n.28/pa del /10/ /11/ /11/ ,10-7,00 G.S. DI FIORITI SAURO E C. SNC n.27/pa del /10/ /11/ /11/ ,99-7,00 G.S. DI FIORITI SAURO E C. SNC n.26/pa del /09/ /10/ /10/ ,20-9,00 G.S. DI FIORITI SAURO E C. SNC n.25/pa del /09/ /10/ /10/2015 9,36-9,00 G.S. DI FIORITI SAURO E C. SNC n.24/pa del /09/ /10/ /10/2015 9,36-9,00 G.S. DI FIORITI SAURO E C. SNC n.23/pa del /09/ /10/ /10/2015 9,36-9,00 G.S. DI FIORITI SAURO E C. SNC n.22/pa del /09/ /10/ /10/ ,70-9,00 G.S. DI FIORITI SAURO E C. SNC n.21/pa del /09/ /10/ /10/ ,10-9,00 G.S. DI FIORITI SAURO E C. SNC n.20/pa del /09/ /10/ /10/ ,12-9,00 G.S. DI FIORITI SAURO E C. SNC n.19/pa del /07/ /10/ /10/ ,03-2,00 VIGILANZA UMBRA SPA n.v0-293 del /11/ /12/ /12/ ,61-1,00 VIGILANZA UMBRA SPA n.v0-250 del /10/ /11/ /11/ ,61-4,00 VIGILANZA UMBRA SPA n.v0-202 del /09/ /10/ /10/ ,61-1,00 CARTOLIBRERIA EUROCART SNC DI FIORUCCI C.& C. n.00001/01 del /10/ /11/ /11/ ,43-2,00 HOBBY'S PARK - LIBRERIA DEL MAESTRO n.00003/01 del /09/ /11/ /11/ ,26-4,00 BERLIOZ EMANUELE n.4/pa del /09/ /11/ /10/ ,00 11,00
18 GOMOIL UMBRIA SRL n /pa del /11/ /12/ /12/ ,05-1,00 VALLI ZABBAN SPA n.367 del /08/ /11/ /11/ ,20 2,00 L. M. DI MENICONI E C.SNC n.2/b del /10/ /11/ /11/ ,00-2,00 TOGNACCINI EMILIO n.2 del /07/ /10/ /10/ ,00-3,00 MAGGIOLI SPA n del /09/ /11/ /11/ ,80-11,00 MAGGIOLI SPA n del /08/ /10/ /10/ ,62-9,00 MAGGIOLI SPA n del /09/ /10/ /10/ ,20-9,00 BIANCHINI INFISSI SRL n.2/15 del /11/ /11/ /12/ ,95-29,00 BIANCHINI INFISSI SRL n.2/14 del /11/ /11/ /12/ ,98-29,00 COMETA FORNITURE n.53pa del /10/ /11/ ,83-10,00 TIPOGRAFIA CALDARI DI CALDARI BRUNO n.10/pa del /08/ /10/ /10/ ,98-4,00 TIPOGRAFIA CALDARI DI CALDARI BRUNO n.7/pa del /06/ /11/ /08/ ,20 79,00 ASAD COOPERATIVA SOCIALE ARL n.2717 del /09/ /12/ /11/ ,85 2,00 ASAD COOPERATIVA SOCIALE ARL n.2716 del /09/ /12/ /11/ ,59 2,00 ASAD COOPERATIVA SOCIALE ARL n.2715 del /09/ /12/ /11/ ,09 2,00 ASAD COOPERATIVA SOCIALE ARL n.2714 del /09/ /12/ /11/ ,75 2,00 ASAD COOPERATIVA SOCIALE ARL n.2713 del /09/ /12/ /11/ ,00 1,00 ASAD COOPERATIVA SOCIALE ARL n.2649 del /09/ /12/ /11/ ,46 2,00 ASAD COOPERATIVA SOCIALE ARL n.2647 del /09/ /12/ /11/ ,44 2,00 ASAD COOPERATIVA SOCIALE ARL n.2640 del /09/ /12/ /11/ ,15 2,00 ASAD COOPERATIVA SOCIALE ARL n.2570 del /09/ /12/ /11/ ,84 2,00 ASAD COOPERATIVA SOCIALE ARL n.2468 del /09/ /12/ /11/ ,66 31,00 ASAD COOPERATIVA SOCIALE ARL n.2331 del /08/ /10/ /10/ ,23-4,00
19 ASAD COOPERATIVA SOCIALE ARL n.2330 del /08/ /10/ /10/ ,42-1,00 ASAD COOPERATIVA SOCIALE ARL n.2329 del /08/ /10/ /10/ ,56-1,00 ASAD COOPERATIVA SOCIALE ARL n.2328 del /08/ /10/ /10/ ,47-1,00 ASAD COOPERATIVA SOCIALE ARL n.2313 del /08/ /10/ /10/ ,48-1,00 ASAD COOPERATIVA SOCIALE ARL n.2310 del /08/ /10/ /10/ ,59-1,00 ASAD COOPERATIVA SOCIALE ARL n.2308 del /08/ /10/ /10/ ,68-1,00 ASAD COOPERATIVA SOCIALE ARL n.2119 del /08/ /10/ /10/ ,66-1,00 IL POLIEDRO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE n.146/pa del /09/ /11/ /11/ ,25-4,00 IL POLIEDRO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE n.145/pa del /09/ /11/ /11/ ,80-4,00 IL POLIEDRO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE n.144/pa del /09/ /11/ /11/ ,75-4,00 IL POLIEDRO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE n.122/pa del /08/ /10/ /10/ ,25-8,00 IL POLIEDRO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE n.121/pa del /08/ /10/ /10/ ,80-8,00 IL POLIEDRO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE n.120/pa del /08/ /10/ /10/ ,75-8,00 SERVIZI ASSOCIATI SOC. COOP. n.v1/2791 del /08/ /10/ /10/ ,76-3,00 SERVIZI ASSOCIATI SOC. COOP. n.v1/2790 del /08/ /10/ /10/ ,80-3,00 SERVIZI ASSOCIATI SOC. COOP. n.v1/2420 del /07/ /10/ /11/ ,76-12,00 SERVIZI ASSOCIATI SOC. COOP. n.v1/2419 del /07/ /10/ /11/ ,80-12,00 R.I.M.E.P. SPA n.87/9 del /09/ /11/ /11/ ,71-11,00 R.I.M.E.P. SPA n.79/9 del /08/ /10/ /10/ ,05-10,00 R.I.M.E.P. SPA n.48/9 del /05/ /11/ /07/ ,71 115,00 IDROTERMOTECNICA IMPIANTI SRL n.16/pa del /11/ /12/ /11/ ,64 6,00
20 IDROTERMOTECNICA IMPIANTI SRL n.15/pa del /10/ /12/ /12/ ,42-2,00 IDROTERMOTECNICA IMPIANTI SRL n.14/pa del /10/ /12/ /12/ ,46-2,00 IDROTERMOTECNICA IMPIANTI SRL n.12/pa del /09/ /11/ /11/ ,24-1,00 IDROTERMOTECNICA IMPIANTI SRL n.11/pa del /09/ /11/ /11/ ,80-1,00 COOPERATIVA AGRICOLA FRATELLI CERVI n.fattpa 1_15 del /11/ /11/ /12/ ,80-14,00 ALUNNI IMPIANTI SRL n.fattpa 6_15 del /11/ /12/ /12/ ,20-1,00 UMBRA ACQUE SPA n del /11/ /12/ /12/ ,60 0,00 UMBRA ACQUE SPA n del /11/ /12/ /12/ ,62 0,00 UMBRA ACQUE SPA n del /11/ /12/ /12/ ,52 0,00 UMBRA ACQUE SPA n del /11/ /12/ /12/ ,18 0,00 UMBRA ACQUE SPA n del /11/ /12/ /12/ ,97 0,00 UMBRA ACQUE SPA n del /11/ /12/ /12/ ,31 0,00 UMBRA ACQUE SPA n del /11/ /12/ /12/ ,48 0,00 UMBRA ACQUE SPA n del /11/ /12/ /12/ ,23 0,00 UMBRA ACQUE SPA n del /11/ /12/ /12/ ,42 0,00 UMBRA ACQUE SPA n del /11/ /12/ /12/ ,31 0,00 UMBRA ACQUE SPA n del /11/ /12/ /12/ ,43 0,00 UMBRA ACQUE SPA n del /11/ /12/ /12/ ,80 0,00 UMBRA ACQUE SPA n del /11/ /12/ /12/ ,22 0,00 UMBRA ACQUE SPA n del /11/ /12/ /12/ ,23 0,00 UMBRA ACQUE SPA n del /11/ /12/ /12/ ,59 0,00 UMBRA ACQUE SPA n del /11/ /12/ /12/ ,36 0,00 UMBRA ACQUE SPA n del /11/ /12/ /12/ ,09 0,00 UMBRA ACQUE SPA n del /09/ /10/ /10/ ,63-1,00 UMBRA ACQUE SPA n del /09/ /10/ /10/ ,59-1,00 UMBRA ACQUE SPA n del /09/ /10/ /10/ ,50-1,00 UMBRA ACQUE SPA n del /09/ /10/ /10/ ,13-1,00 UMBRA ACQUE SPA n del /09/ /10/ /10/ ,67-1,00 UMBRA ACQUE SPA n del /09/ /10/ /10/2015 3,32-1,00 UMBRA ACQUE SPA n del /09/ /10/ /10/ ,91-1,00 UMBRA ACQUE SPA n del /09/ /10/ /10/ ,18-1,00
21 UMBRA ACQUE SPA n del /09/ /10/ /10/ ,03-1,00 UMBRA ACQUE SPA n del /09/ /10/ /10/2015 9,02-1,00 UMBRA ACQUE SPA n del /09/ /10/ /10/ ,00-1,00 UMBRA ACQUE SPA n del /09/ /10/ /10/ ,52-1,00 UMBRA ACQUE SPA n del /09/ /10/ /10/ ,26-1,00 UMBRA ACQUE SPA n del /09/ /10/ /10/ ,94-1,00 UMBRA ACQUE SPA n del /09/ /10/ /10/ ,16-1,00 UMBRA ACQUE SPA n del /09/ /10/ /10/ ,92-1,00 UMBRA ACQUE SPA n del /09/ /10/ /10/ ,35-1,00 UMBRA ACQUE SPA n del /09/ /10/ /10/ ,47-1,00 UMBRA ACQUE SPA n del /09/ /10/ /10/ ,13-1,00 UMBRA ACQUE SPA n del /09/ /10/ /10/2015 8,95-1,00 UMBRA ACQUE SPA n del /09/ /10/ /10/ ,22-1,00 UMBRA ACQUE SPA n del /09/ /10/ /10/ ,63-1,00 UMBRA ACQUE SPA n del /09/ /10/ /10/ ,07-1,00 UMBRA ACQUE SPA n del /09/ /10/ /10/ ,56-1,00 UMBRA ACQUE SPA n del /09/ /10/ /10/ ,51-1,00 UMBRA ACQUE SPA n del /09/ /10/ /10/ ,32-1,00 UMBRA ACQUE SPA n del /09/ /10/ /10/ ,03-1,00 UMBRA ACQUE SPA n del /09/ /10/ /10/ ,09-1,00 UMBRA ACQUE SPA n del /09/ /10/ /10/ ,18-1,00 UMBRA ACQUE SPA n del /09/ /10/ /10/ ,02-1,00 UMBRA ACQUE SPA n del /09/ /10/ /10/2015 8,95-1,00 UMBRA ACQUE SPA n del /09/ /10/ /10/ ,12-1,00 UMBRA ACQUE SPA n del /09/ /10/ /10/ ,79-1,00 UMBRA ACQUE SPA n del /09/ /10/ /10/ ,81-1,00 UMBRA ACQUE SPA n del /09/ /10/ /10/ ,48-1,00 IMPRESA COSTRUZIONI BABUCCI MIRCO n.4/6 del /12/ /12/ /12/ ,00-13,00 IMPRESA COSTRUZIONI BABUCCI MIRCO n.4/4 del /11/ /12/ /11/ ,00 18,00 IMPRESA COSTRUZIONI BABUCCI MIRCO n.4/3 del /10/ /11/ /11/ ,90-10,00 LUX LINE SNC DI MASSETTI E C. n.fattpa 2_15 del /09/ /10/ /11/ ,00-34,00 INFORMATICA 95 n.5/19 del /08/ /10/ /10/ ,16-9,00 INFORMATICA 95 n.5/10 del /06/ /11/ /09/ ,50 57,00
22 SOC. ITALIANA GAS LIQUIDI SPA - VULCANGAS n.140/56 del /09/ /12/ /11/ ,81 1,00 SOC. ITALIANA GAS LIQUIDI SPA - VULCANGAS n.139/56 del /09/ /12/ /11/ ,95 1,00 CAINI ENRICO n.1_15 del /08/ /10/ /10/ ,32-5,00 ASSINDE SERVIZI n.191/ak del /12/ /12/ /12/2015 3,66 4,00 VIBI GETTULIO n.4_15 del /08/ /10/ /10/ ,60-9,00 TELECOM ITALIA SPA n del /09/ /10/2015-6,00 7,00 TELECOM ITALIA SPA n del /09/ /10/ ,50 7,00 TELECOM ITALIA SPA n del /10/ /12/ /12/ ,68-17,00 TELECOM ITALIA SPA n del /08/ /10/ /11/ ,75-5,00 TELECOM ITALIA SPA n.8m del /10/ /12/ /12/ ,42-17,00 TELECOM ITALIA SPA n.8m del /10/ /12/ /12/ ,69-17,00 TELECOM ITALIA SPA n.8m del /10/ /12/ /12/ ,70-17,00 TELECOM ITALIA SPA n.8m del /10/ /12/ /12/ ,36-17,00 TELECOM ITALIA SPA n.8m del /10/ /12/ /12/2015 7,44-17,00 TELECOM ITALIA SPA n.8m del /10/ /12/ /12/ ,90-17,00 TELECOM ITALIA SPA n.8m del /10/ /12/ /12/ ,36-17,00 TELECOM ITALIA SPA n.8m del /10/ /12/ /12/ ,88-17,00 TELECOM ITALIA SPA n.8m del /10/ /12/ /12/ ,80-17,00 TELECOM ITALIA SPA n.8m del /10/ /12/ /12/ ,90-17,00 TELECOM ITALIA SPA n.8m del /10/ /12/ /12/ ,73-17,00 TELECOM ITALIA SPA n.8m del /10/ /12/ /12/ ,78-17,00 TELECOM ITALIA SPA n.8m del /10/ /12/ /12/ ,34-17,00 TELECOM ITALIA SPA n.8m del /10/ /12/ /12/ ,26-17,00 TELECOM ITALIA SPA n.8m del /10/ /12/ /12/ ,62-17,00 TELECOM ITALIA SPA n.8m del /10/ /12/ /12/ ,55-17,00 TELECOM ITALIA SPA n.8m del /10/ /12/ /12/ ,08-17,00 TELECOM ITALIA SPA n.8m del /10/ /12/ /12/ ,30-17,00 TELECOM ITALIA SPA n.8m del /10/ /12/ /12/ ,90-17,00 TELECOM ITALIA SPA n.8m del /10/ /12/ /12/ ,55-17,00 TELECOM ITALIA SPA n.8m del /10/ /12/ /12/ ,80-17,00 TELECOM ITALIA SPA n.8m del /10/ /12/ /12/ ,97-17,00 TELECOM ITALIA SPA n.8m del /10/ /12/ /12/ ,11-17,00 TELECOM ITALIA SPA n.8m del /10/ /12/ /12/ ,59-17,00 TELECOM ITALIA SPA n.8m del /10/ /12/ /12/ ,80-17,00
23 TELECOM ITALIA SPA n.8m del /10/ /12/ /12/ ,99-17,00 TELECOM ITALIA SPA n.8m del /10/ /12/ /12/ ,76-17,00 TELECOM ITALIA SPA n.8m del /10/ /12/ /12/ ,45-17,00 TELECOM ITALIA SPA n.8m del /10/ /12/ /12/ ,23-17,00 TELECOM ITALIA SPA n.8m del /10/ /12/ /12/ ,91-17,00 TELECOM ITALIA SPA n.8m del /10/ /12/ /12/ ,78-17,00 TELECOM ITALIA SPA n.8m del /10/ /12/ /12/ ,94-17,00 TELECOM ITALIA SPA n.8m del /10/ /12/ /12/ ,93-17,00 TELECOM ITALIA SPA n.8m del /08/ /10/ /11/ ,33-5,00 TELECOM ITALIA SPA n.8m del /08/ /10/ /11/ ,99-5,00 TELECOM ITALIA SPA n.8m del /08/ /10/ /11/ ,57-5,00 TELECOM ITALIA SPA n.8m del /08/ /10/ /11/ ,90-5,00 TELECOM ITALIA SPA n.8m del /08/ /10/ /11/ ,59-5,00 TELECOM ITALIA SPA n.8m del /08/ /10/ /11/ ,23-5,00 TELECOM ITALIA SPA n.8m del /08/ /10/ /11/ ,00-5,00 TELECOM ITALIA SPA n.8m del /08/ /10/ /11/ ,76-5,00 TELECOM ITALIA SPA n.8m del /08/ /10/ /11/ ,47-5,00 TELECOM ITALIA SPA n.8m del /08/ /10/ /11/ ,18-6,00 TELECOM ITALIA SPA n.8m del /08/ /10/ /11/ ,29-5,00 TELECOM ITALIA SPA n.8m del /08/ /10/ /11/ ,47-5,00 TELECOM ITALIA SPA n.8m del /08/ /10/ /11/ ,41-5,00 TELECOM ITALIA SPA n.8m del /08/ /10/ /11/ ,73-5,00 TELECOM ITALIA SPA n.8m del /08/ /10/ /11/ ,01-5,00 TELECOM ITALIA SPA n.8m del /08/ /10/ /11/ ,16-5,00 TELECOM ITALIA SPA n.8m del /08/ /10/ /11/ ,58-5,00 TELECOM ITALIA SPA n.8m del /08/ /10/ /11/ ,95-5,00 TELECOM ITALIA SPA n.8m del /08/ /10/ /11/ ,49-5,00 TELECOM ITALIA SPA n.8m del /08/ /10/ /11/ ,14-5,00 TELECOM ITALIA SPA n.8m del /08/ /10/ /11/ ,66-5,00 TELECOM ITALIA SPA n.8m del /08/ /10/ /11/ ,95-5,00 TELECOM ITALIA SPA n.8m del /08/ /10/ /11/ ,24-5,00 TELECOM ITALIA SPA n.8m del /08/ /10/ /11/ ,71-5,00 TELECOM ITALIA SPA n.8m del /08/ /10/ /11/ ,90-5,00 TELECOM ITALIA SPA n.8m del /08/ /10/ /11/ ,31-5,00 TELECOM ITALIA SPA n.8m del /08/ /10/ /11/ ,67-5,00 TELECOM ITALIA SPA n.8m del /08/ /10/ /11/ ,30-5,00
24 TELECOM ITALIA SPA n.8m del /08/ /10/ /11/ ,15-5,00 TELECOM ITALIA SPA n.8m del /08/ /10/ /11/ ,14-5,00 TELECOM ITALIA SPA n.8m del /08/ /10/ /11/ ,60-5,00 TELECOM ITALIA SPA n.7x del /10/ /11/ /11/ ,05-9,00 TELECOM ITALIA SPA n.7x del /10/ /12/ /12/ ,17-18,00 GESENU SPA n.248/15/v2 del /08/ /11/ /10/ ,12 5,00 GESENU SPA n.229/15/v2 del /08/ /11/ /10/ ,64 4,00 GESENU SPA n.196/15/v2 del /07/ /10/ /09/ ,12 13,00 NETWORK SOCIALE n.407/pa del /08/ /11/ /11/ ,26-5,00 NETWORK SOCIALE n.406/pa del /08/ /11/ /11/ ,95-7,00 NETWORK SOCIALE n.324/pa del /07/ /10/ /10/ ,12-9,00 NETWORK SOCIALE n.323/pa del /07/ /10/ /10/ ,12-9,00 NETWORK SOCIALE n.322/pa del /07/ /10/ /10/ ,26-9,00 NETWORK SOCIALE n.321/pa del /07/ /10/ /10/ ,95-10,00 NETWORK SOCIALE n.292/pa del /06/ /10/ /10/ ,58-3,00 NETWORK SOCIALE n.291/pa del /06/ /10/ /10/ ,66-3,00 NETWORK SOCIALE n.290/pa del /06/ /10/ /10/ ,55-3,00 NETWORK SOCIALE n.289/pa del /06/ /10/ /10/ ,72-3,00 NETWORK SOCIALE n.287/pa del /06/ /10/ /10/ ,73-3,00 NETWORK SOCIALE n.286/pa del /06/ /10/ /10/ ,71-3,00 NETWORK SOCIALE n.285/pa del /06/ /10/ /10/ ,14-3,00 NETWORK SOCIALE n.284/pa del /06/ /10/ /10/ ,30-3,00
Fatture pagate (Utili al Calcolo) (Periodo pagamenti dal al ) (al )
Pr. Fattura Registrazione Ricezione Scadenza Pagamento Creditore Inesigibile Dovuto Pagato Giorni 1 2017-A1-95 13/07/2017 08/06/2017 08/07/2017 12/07/2017 SODEXO ITALIA SPA 1.498,96 1.498,96 4 2 2017-A1-96
COMUNE DI COMISO AREA 6 SERVIZI ECONOMICI-FINANZIARI, GESTIONE RISORSE UMANE, AFFARI GENERALI E CONTRATTI Settore I Servizi economici e finanziari
COMUNE DI COMISO AREA 6 SERVIZI ECONOMICI-FINANZIARI, GESTIONE RISORSE UMANE, AFFARI GENERALI E CONTRATTI Settore I Servizi economici e finanziari Indicatore di tempestività dei pagamenti relativo al 3
DATA REGISTRAZIONE (C) DATA SCADENZA (D)
RAGIONE SOCIALE N. FATTURA DATA FATTURA (A) DATA REGISTRAZIONE (C) DATA SCADENZA (D) DATA PAGAMENTO (E) IMPORTO PAGATO TITOLO INTERVEN TO COD. SIOPE NR. MANDATO GG. DA SCADENZA (G=E-D) COEF. TEMPESTIVITA'
Ragione Sociale Fornitore
Numero doc. Data Documento Ragione Sociale Fornitore Totale 211 07/01/2016 CTF GROUP SOC. COOP. A R.L. 5.319,87 D0000035 09/01/2016 ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA SPA 4.878,25 1601101146 11/01/2016 BRACCO
*** REGISTRO DELLE FATTURE DI ACQUISTO *** Sez. 1 AMMINISTRAZIONE Periodo : NOVEMBRE 2013 Pagina n. 1/2013
*** REGISTRO DELLE FATTURE DI ACQUISTO *** Sez. 1 AMMINISTRAZIONE 30/11/13 FATT 34248 AMBROGIO 475 AMBROGIO SRL 79/01 07/11/13 162,13 22 35,67 197,80 30/11/13 FATT 56023 ENEL 665 ENEL SERVIZIO ELETTRICO
SOC. COOP. SOCIALE SOLIDALIA ONLUS 85/PA 10/08/ /02/2017
Cod. Fattura Creditore Num. Docum. Data Docum. Data Reg. 2017-1-49 SOC. COOP. SOCIALE SOLIDALIA ONLUS 84/PA 10/08/2016 18/02/2017 2017-1-49 SOC. COOP. SOCIALE SOLIDALIA ONLUS 84/PA 10/08/2016 18/02/2017
FARMACIE SONA SRL - PAGAMENTI II TRIM. 2019
31/03/2019 Ales groupe italia spa 124,22 104509 31/01/2019 01/04/2019 60 31/03/2019 Cmf t.i.f. sl 65,00 241/VV9 28/02/2019 01/04/2019 32 31/03/2019 Euritalia - coswell spa 717,19 1000639480 27/09/2018
ELENCO FATTURE DI ACQUISTO
COMUNE DI GENZANO DI LUCANIA PROVINCIA: POTENZA Procedura realizzata da PUBLISYS S.p.A. C.da Santa Loja - Tito (PZ) 404/2017 27/07/2017 VL17603058 10/07/2017 SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS S.R.L. 3.454,88
Beneficiario Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Nr.bolletta. Data pagamento Data scadenza Data rif.(#) Importo Iva split Netto GG diff.
Beneficiario Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Nr.bolletta. Data pagamento Data scadenza Data rif.(#) Importo Iva split Netto GG diff. Prodotto VALSECCHI GIOVANNI SRL 0 924/15 23/03/2015 100
Importo Fattura. Data Protocollo
Codice SIOPE Fornitore Fattura nr. Data documento Importo Fattura Data Protocollo Data emissione Mandato di pagamento Data Scadenza della fattura Differenza in giorni effettivi tra il pagamento e la scadenza
*** REGISTRO DELLE FATTURE DI ACQUISTO *** Sez. 1 AMMINISTRAZIONE Periodo : MARZO 2013 Pagina n. 1/2013
*** REGISTRO DELLE FATTURE DI ACQUISTO *** Sez. 1 AMMINISTRAZIONE 30/03/13 FATT 6028 ENEL 665 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA 14/01 05/03/13 246,97 21 51,86 298,83 30/03/13 FATT 326 TIFORMA 353 TI FORMA S.C.R.L.
SORGENIA AREA ECONOMICO-FINANZIARIA 22/12/2014 03/03/2015 28/02/2015 196,32 3
RILEVAZIONE DEL GRADO DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI EFFETTUATI NEL 1 TRIMESTRE 2015 Creditore Settore Data fattura Pagamento Scadenza Importo gg prima/dopo la scadenza GBR ROSSETTO SPA AREA AMMINISTRATIVA
Libero Consorzio Comunale di Trapani ex Provincia Regionale di Trapani Indicatore Tempestivita' dei Pagamenti dal 01/01/2016 al 31/03/2016
Libero Consorzio Comunale di Trapani ex Provincia Regionale di Trapani Indicatore Tempestivita' dei Pagamenti dal 01/01/2016 al 31/03/2016 Numero Importo (A) Scadenza Soggetto Invio Pagamento Giorni (B)
COMUNE DI GHISALBA A B C E G I L M
COMUNE DI GHISALBA Calcolo dell'indicatore di Tempestività dei Pagamenti 1 TRIMESTRE 2016 con le modalità stabilite dall'art. 9 del DPCM 22 settembre 2014 e della circolare MEF n. 22 del 22/07/2015 A B
Via Litoranea, Follonica (Gr) tel. fax P.IVA:
PUBBLICAZIONE PAGAMENTI AI SENSI ART. 18 DEL D.L. del 22.06.125 CONVERTITO IN l. 7.08.12 N. 134 PAGAMENTI SETTEMBRE 2017 RESPONSABILI TIPO BENEFICIARIO TITOLO/NORMA IMPORTO ALLIANCE HEALTCARE ITALIA DISTRIBUZIONE
ESERCIZIO DATA DATA GG GIORNI GIORNI CALCOLO GG DOCUMENTO CREDITORE N. DOC. IMPORTO DATA DOC. PAGAMENTO SCADENZA INESIGIBILI NETTI IMPORTO IMPORTO
ESERCIZIO DATA DATA GG GIORNI GIORNI CALCOLO GG DOCUMENTO CREDITORE N. DOC. IMPORTO DATA DOC. PAGAMENTO SCADENZA INESIGIBILI NETTI IMPORTO IMPORTO 2016 ACI - AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA 17632 407,11 06-lug-16
INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI - 3 TRIMESTRE 2016 NUMERO FATTURA
FORNITORE INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI - 3 TRIMESTRE 2016 NUMERO FATTURA DATA FATTURA TOTALE FATTURA DATA SCADENZA IMPORTO PAGATO DATA PAGAMENTO GIORNI RITARDO giorni_ritard o_x_importo _dovuto SARTORIS
*** REGISTRO DELLE FATTURE DI ACQUISTO *** Sez. 1 AMMINISTRAZIONE Periodo : MAGGIO 2013 Pagina n. 1/2013
*** REGISTRO DELLE FATTURE DI ACQUISTO *** Sez. 1 AMMINISTRAZIONE 31/05/13 FATT 25 AZ SPEC 118 AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI 27/01 28/02/13 49,00 4 ND 1,96 50,96 31/05/13 FATT 11 AZ SPEC 118 AZIENDA SPECIALE
PUBBLICAZIONE PAGAMENTI AFM FOLLONICA AI SENSI ART. 18 DEL D.L. del CONVERTITO IN l N. 134
PUBBLICAZIONE PAGAMENTI AFM AI SENSI ART. 18 DEL D.L. del 22.06.125 CONVERTITO IN l. 7.08.12 N. 134 PAGAMENTI SETTEMBRE TIPO BENEFICIARIO TITOLO/NORMA IMPORTO COMIFAR FATTURE SET DISTRIBUZIONE S.P.A. 58.240,51
ProgressivoN. fattura Data fattura Creditore iva ricalcolaimporto Importo Pa Data scadenza Giorni ritar data pagamento /10/2011 IDEA CASA di
ProgressivoN. fattura Data fattura Creditore iva ricalcolaimporto Importo Pa Data scadenza Giorni ritar data pagamento 718 1 05/10/2011 IDEA CASA di Zulli Palmina 0 115,3 86,48 07/11/2011 1719 22/07/2016
RESIDUO DEBITO COMMERCIALE AL 31/12/2018
RESIDUO DEBITO COMMERCIALE AL 31/12/2018 Numero Data doc. Oggetto Totale doc. Imponibile Imposta Pagato Codice anagrafi ca Rag sociale VPA-2018-1255 31/12/2018 Documento n. VPA-2018-1255 del 31/12/2018
Fornitore LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.
Fornitore LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO ENEL DISTRIBUZIONE SPA
*** REGISTRO DELLE FATTURE DI ACQUISTO *** Sez. 1 AMMINISTRAZIONE Periodo : SETTEMBRE 2013 Pagina n. 1/2013
*** REGISTRO DELLE FATTURE DI ACQUISTO *** Sez. 1 AMMINISTRAZIONE 30/09/13 FATT 628 CARDINALI 96 CARDINALI & C. SRL 61/01 30/04/13 129,31 21 27,16 156,47 30/09/13 FATT 58803 ESTRA 686 E.S.T.R.A. ENERGIA
COMUNE DI GHISALBA A B C D E G I L M
COMUNE DI GHISALBA Calcolo dell'indicatore di Tempestività dei Pagamenti IV Trimestre 2015 con le modalità stabilite dall'art. 9 del DPCM 22 settembre 2014 e della circolare MEF n. 22 del 22/07/2015 A
12/ELE 31/08/ /09/ ,00 0,00 0, ,00 TELECOMUNICAZIONI S.N.C. DI GIARL ADINEF
DOCUMENTI DI SPESA APERTI AL 30/09/2017 Pag. 1/ 13 215196 ACTALIS S.P.A. A17PAS0000139 2342 13/09/2017 793,00 0,00 0,00 793,00 225345 ADINEF 12/ELE 2381 19/09/2017 14.030,00 0,00 0,00 14.030,00 TELECOMUNICAZIONI
ENI S.P.A.-DIVIS.REFINING & MARKET /06/ /04/ /06/ /05/2015 S 1.000, ,00
Beneficiario Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Nr.bolletta. Pagamento Scadenza Data rif.(#) Importo GG diff. Prodotto CONSABIT S.R.L. 2489 18/06/2015 19 31/01/2014 0 18/06/2015 02/03/2014
data doc. num. doc. beneficiario scad. tot. doc. 30/11/ A & G. ANTINCENDIO SRL 31/01/ ,8 25/07/2016 FATTPA 6_16 A.F.
data doc. num. doc. beneficiario scad. tot. doc. 30/11/2016 2 A & G. ANTINCENDIO SRL 31/01/2017 475,8 25/07/2016 FATTPA 6_16 A.F.IMPIANTI ELETTRICI DI ANDREA FERRARI 24/08/2016 488 21/10/2016 FATTPA 9_16
Ambito temporale Tipologia di spesa Importo Beneficiario
Ambito temporale Tipologia di spesa Importo Beneficiario 23/02/2017 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per tr 146,4 ARS NOVA MUSICA S.A.S. di MARTUCCI & C. 27/02/2017 Manutenzione ordinaria e
Fatture pagate (Utili al Calcolo) (Periodo pagamenti dal al ) (al )
Pr. Fattura Registrazione Ricezione Scadenza Pagamento Creditore Inesigibile Dovuto Pagato Giorni 1 2017-A2-219 21/12/2017 19/12/2017 18/01/2018 20/03/2018 TELECOM ITALIA SPA 63,45 63,45 61 2 2017-AF-772
Data documento. Importo Fattura
emissione 1511 CPT-CONSORZIO PISANO TRASPORTI SCRL V3-300048 30/07/15 673,91 31/07/15 28/12/16 28/12/16 486 327.520,26 1716 CPT-CONSORZIO PISANO TRASPORTI SCRL V3-300048 30/07/15 1.126,09 31/07/15 28/12/16
COMUNE DI MASSA DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE MASSIMO TOGNOCCHI SETTORE STAFF, SOCIALE, SERVIZI CIMITERIALI,FARMACIE. Farmacie Comunali
COMUNE DI MASSA DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE Dirigente Responsabile: Settore : Servizio : MASSIMO TOGNOCCHI SETTORE STAFF, SOCIALE, SERVIZI CIMITERIALI,FARMACIE Farmacie Comunali Numero Data 790 22-03-2017
INDICE DI TEMPESTIVITA' 2015
RILEVAZIONE DELLA TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI DELLE TRANSAZIONI COMMERCIALI ex art. 41, c. I,DL 66/214 INDICE DI TEMPESTIVITA' 215 AGGREGATO N N. FATTURA CREDITORE DATA FATTURA DATA SCADENZA DATA PAGAMENTO
INDICE TEMPESTIVITA' PAGAMENTI ANNO 2015
INDICE TEMPESTIVITA' PAGAMENTI ANNO 2015 mand. creditore fattura data fattura data prot. data scadenza data distinta pagamento Importo pagamento (gg dopo la scadenza) importo x giorni pagamento indice
Beneficiario Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Nr.bolletta. Data pagamento Data scadenza Data rif.(#) Importo Iva split Netto GG diff.
Beneficiario Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Nr.bolletta. Data pagamento Data scadenza Data rif.(#) Importo Iva split Netto GG diff. Prodotto ENI GAS E LUCE SPA 3656 27/06/2018 G176015307
Dati sui pagamenti (D.Lgs. 33/2013 art. 4 bis comma 2)
03/07/2017 CASSA DEPOSITI E PRESTITI Interessi passivi a altre Amministrazioni Centrali n.a.c. su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 03/07/2017 CASSA DEPOSITI E PRESTITI Interessi passivi
Titolo Macroagg. Des Macroagg. Anno Numero Data Rag. Sociale IMPORTO IV Liv. Piano Fin. Des Piano Fin. 2 3 Contributi agli investimenti
Titolo Macroagg. Des Macroagg. Anno Numero Data Rag. Sociale IMPORTO IV Liv. Piano Fin. Des Piano Fin. 2 3 Contributi agli investimenti 2017 1710 31/07/2017 PARROCCHIA SANTA CROCE 2.133,20 U.2.03.04.01.000
Importo complessivo debiti scaduti e dettaglio dei beneficiari
Importo complessivo debiti scaduti e dettaglio dei beneficiari Beneficiario Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Nr.bolletta. Data pagamen Data scadenza Data rif.( Importo Iva split Netto GG
Data Pagamento Numero Mandato Creditore Importo LordImporto Sp Importo Ne 07/10/ AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA 95,8 17,28 78,52
Data Pagamento Numero Mandato Creditore Importo LordImporto Sp Importo Ne 07/0/206 2060002739 5579 - AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA 95,8 7,28 78,52 07/0/206 2060002739 5579 - AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA 2,52
28/01/ ,90 0, CERILLI E PARTNERS INSURANCE BROKE /11/ /12/
data emiss. importo ritenuta creditore ragione_soc Cod. Fiscale Partita Iva N. Det. I D. Det. I D. Ins. I Num. Fattura 27/01/2016 2.065,70 332,00 2180 TRINTI LUCIANO TRNLCN61D23A310R 01839920608 361 10/12/2013
INDICATORE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI 3 TRIMESTRE ANNO 2017
INDICATORE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI 3 TRIMESTRE ANNO 2017 NUMERATORE (1) -18.195.533,59-11,239 DENOMINATORE (2) 1.618.979,47 DPCM 22 settembre 2014 (1) il numeratore contiene la somma, per le transazioni
COMUNE DI SANTO STEFANO DI CAMASTRA
PROVVEDIMENTI DIRIGENZIALI AREA DI VIGILANZA ANNO 2015 DETERMINA N. DATA DITTA OGGETTO E CONTENUTO SPESA PREVISTA ESTREMI FASCICOLO 1/AV 26/02/2015 Approvazione verbale sorteggio mercato settimanale Delibera
DOCUMENTI DI SPESA APERTI AL 30/06/2017 Pag. 1/ 12
DOCUMENTI DI SPESA APERTI AL 30/06/2017 Pag. 1/ 12 215617 AGENZIA APRILIA S.A.S. 2 PA 19/06/2017 1619 153,90 0,00 0,00 153,90 215617 AGENZIA APRILIA S.A.S. 1PA 19/06/2017 1618 963,90 0,00 0,00 963,90 105702
COMUNE DI TROMELLO Provincia di Pavia
R. & D. SERRAMENTI S.N.C. 0 364/2014 28/11/2014 306 05/10/2015 04/01/2015 S 73,20-73,20 274 DONDI S.R.L. 0 355 15/01/2015 340 05/11/2015 15/02/2015 S 83,51-83,51 263 VI.COS. S.R.L. 0 112 28/02/2015 392
Fornitore MANFREDINI GIANLUIGI LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO AGRONOMO MARIO BRAGA ASECAR S.R.L. LA BI.CO.
Fornitore MANFREDINI GIANLUIGI AGRONOMO MARIO BRAGA ASECAR S.R.L. L' OASI COOPERATIVA SOCIALE A RL ONLUS L' OASI COOPERATIVA SOCIALE A RL ONLUS MAGGIOLI SPA MAGGIOLI SPA MAGGIOLI SPA L' OASI COOPERATIVA
ATAP SPA /12/ /05/2015
Beneficiario Mandato Data mandatonum. fattura Data fattura MAGGIOLI S.P.A. 1827 25/11/2015 5957690 31/03/2014 AURORA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 1470 14/10/2015 293/2014 31/08/2014 ING. DOTT. GIORGIO
Importo Fattura. Data Protocollo
Codice SIOPE 1332 Fornitore Fattura nr. Data documento Importo Fattura Data Protocollo Data emissione Mandato di pagamento Data Scadenza della fattura Differenza in giorni effettivi tra il pagamento e
Manda to Data Mandato Rag. Sociale Lordo Ritenute Netto IV Liv. Piano Fin. Des Piano Fin.
Macr oagg Titol regat o o Anno Mandat o PAGAMENTI PER TIPOLOGIA DI SPESA (Articolo 4bis del Dlgs 33/2013) Numer o Manda to Data Mandato Rag. Sociale Lordo Ritenute Netto IV Liv. Piano Fin. Des Piano Fin.
30/03/2017 COMUNE DI CABELLA LIGURE (Esercizio 2016) Stampa Tempestività Pagamenti - IV Trimestre
Pagina 1 di 5 17 130000003500 17/08/ AZZ 2247 11/08/ 10/08/ 842 ACOS ENERGIA SPA 29/09/ 03/10/ B/Bollettazione 18 131 2259 E-18 12/08/ 17/08/ 12/08/ 12/08/ 03/10/ 171 134 13E/ 19/08/ 2272 1/08/ 1/08/ 15/09/
Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2016 al 31/12/2016
2219123E37 saldo fattura n. 100076 del 29/01/2016 54204,14 54204.14 16/02/2016-18/07/2016 Impegni: 1/2016; 28/2016; 40/2016; 45/2016; 56/2016; 66/2016; 116/2016; Mandati: 1/2016; 29/2016; 46/2016; 41/2016;
GG Ritardo. Importo Dovuto. GG Pagamento. GGxImporto Dovuto
x 000113-2016-PA 000846/2016/E 001222/2016/E 01-giu Fattura N.000113-2016-PA del: 23/6 ABITAT SISTEMI INFORMATIVI TERRITORIALI S.R.L. IT06044690961_0DB3H.xml.p 02/07/2016 12/07/2016 31/07/2016 1544,08
I.S.I.S.S "L.EINAUDI-R.MOLARI"
ELENCO RESIDUI ATTIVI 2016 1 01/09/2016 07/04 SCUOLA MEDIA PANZINI - RIMINI Ex 94/2006 - RNRC020005 Netti suppl. temp. 2016 2 01/09/2016 07/04 U.S.P. - RIMINI Ex 106/2006 - RNRC020005 Compensi esami 2016
Allegato M Indicatore tempestività dei pagamenti. Rendiconto della gestione 2017
Allegto M Indictore tempestività dei pgmenti Rendiconto dell gestione 2017 Indictore di tempestività dei pgmenti - Anno 2017 2,24 clcolto come l somm, per ciscun fttur emess titolo corrispettivo di un
COMUNE DI FRESAGRANDINARIA
COMUNE DI FRESAGRANDINARIA INDICATORE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ANNO 2015 BENEFICIARIO Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Nr.boll etta. Data pagamento Data scadenza Data rif.(#) Importo Iva
AERONAUTICA MILITARE 70 STORMO SERVIZIO AMMINISTRATIVO C.F
AERONAUTICA MILITARE 70 STORMO SERVIZIO AMMINISTRATIVO C.F. 80007090592 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013) TIPOLOGIA DI SPESA BENEFICIARIO IMPORTO
SCUOL A L INGUE EST ERE DELL ESERCIT O Servizio Amministrativo
SCUOL A L INGUE EST ERE DELL ESERCIT O Servizio Amministrativo Trasparenza nell utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A; (art. 4 bis, comma 2, D.Lgs. 33/2013 Tipologia di spe sa Beneficiario
Indice Tempestività Pagamenti - 3 trimestre Art 4bis, comma 2, D.lgs n. 33/2013. Uscite correnti [Acq. Beni Servizi]
![Indice Tempestività Pagamenti - 3 trimestre Art 4bis, comma 2, D.lgs n. 33/2013. Uscite correnti [Acq. Beni Servizi]](/thumbs/101/148904827.jpg "Indice Tempestività Pagamenti - 3 trimestre Art 4bis, comma 2, D.lgs n. 33/2013. Uscite correnti [Acq. Beni Servizi]")
2018 381 A 7001217/7 08/06/2018 386,49 BLUENERGY GROUP SPA 386,49 S 08/07/2018 2018 411 63 02/07/2018-6 -2.318,94 2018 357 A 43 31/05/2018 555,21 EURO&PROMOS LAUNDRY SRL 555,21 S 07/07/2018 2018 412 63
ASF - PROSPETTO PAGAMENTI MESE DI DICEMBRE Riferim. Data reg. Descrizione causale Descrizione supplementare Descrizione conto Importo
15932 1/12/16 COMMISS.INC.MAV COMMISSIONI SU MAV Spese e comm.banc.serv.ed.nidi 6,00 15933 1/12/16 COMMISS.BANCAR. BOLLO SU E/C Imposte e tasse 8,33 16722 1/12/16 BONIFICI DIVERS VERS. SP.CONDOM. SAD RATA
INDICATORE ANNUALE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI Art.9 del D.P.C.M. 22/09/2014 ANNO 2014
INDICATORE ANNUALE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI Art.9 del D.P.C.M. 22/09/2014 ANNO 2014 COMUNE DI PAGNO (CN) CODICE ENTE 1010271580 Visto il D.P.C.M. 22/09/2014, artt. 9 e 10, si certifica che l'indicatore
PUBBLICAZIONE PAGAMENTI AFM FOLLONICA AI SENSI ART. 18 DEL D.L. del CONVERTITO IN l N MEDICINALI Grossista GARA CISPEL
PUBBLICAZIONE PAGAMENTI AFM AI SENSI ART. 18 DEL D.L. del 22.06.125 CONVERTITO IN l. 7.08.12 N. 134 PAGAMENTI OTTOBRE TIPO BENEFICIARIO TITOLO/NORMA IMPORTO COMIFAR FATTURE SCAD OTT DISTRIBUZIONE S.P.A.
Art 4bis, comma 2, Dlgs n. 33/ "dati sui pagamenti per tipologia di spesa" - 2 trimestre 2017
2.017 131 A 85/PA 28/02/2017 163,60 IL GABBIANO IL PINO SOC.COOP.SOCIALE 163,60 S 14/04/2017 2.017 190 24 05/04/2017-9 -1.472,40 2.017 132 A 86/PA 28/02/2017 165,40 IL GABBIANO IL PINO SOC.COOP.SOCIALE
FORNITORE TIPOLOGIA VDS IMPORTO DATA PAGAMENTO
FORNITORE TIPOLOGIA VDS IMPORTO DATA PAGAMENTO BEA SRL SERVIZI_FUNZ 140062 - MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE 4.331,00 21/07/2017 BEA SRL SERVIZI_FUNZ 140068 - SPESE VARIE DI MANUTENZIONE 2.135,00 21/07/2017
02/10/ ,28 SIROL SRL Altri beni di consumo
Data Importo Beneficiario Tipologia di spesa 02/10/2017 750,20 COSEPURI SOC.COOP.P.A. 02/10/2017 4.410,45 COSEPURI SOC.COOP.P.A. SE.RA SERVIZI 02/10/2017 16.380,73 RISTORAZIONE ASSOCIATI 02/10/2017 SE.RA
Beneficiario Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Data pagamento Data scadenza Importo Iva split Netto GG diff. Prodotto HALLEY INFORMATICA
Beneficiario Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Data pagamento Data scadenza Importo Iva split Netto GG diff. Prodotto HALLEY INFORMATICA S.R.L. 1332 11/05/2017 12625/8/10 29/11/2016 12/05/2017
Abito Temporale mporto IVA inclus Tipologia spesa Beneficiari 21-mar ,74 SERVIZIO UMBRA ACQUE SPA 31-mar ,57 SERVIZIO A.
Abito Temporale mporto IVA inclus Tipologia spesa Beneficiari 21-mar-16 126,74 SERVIZIO UMBRA ACQUE SPA 31-mar-16 154,57 SERVIZIO A. MANZONI & C SPA 03-mag-16 752,37 SERVIZIO A. MANZONI & C SPA 11-mag-16
Dati sui pagamenti (D.Lgs. 33/2013 art. 4 bis comma 2)
10/01/2019 CREDITO VALTELLINESE S.C. C.F.: 00043260140 P.IVA: 00043260140 Oneri per servizio di tesoreria 10/01/2019 CREDITO VALTELLINESE S.C. C.F.: 00043260140 P.IVA: 00043260140 Spese per servizi finanziari
Decreto legge 8 aprile 2013 n.35 conv. In legge 6 giugno 2013 n.64 - Elenco creditori approvato con determina n.18/2013 del Servizio Finanziario.
Decreto legge 8 aprile 2013 n.35 conv. In legge 6 giugno 2013 n.64 - Elenco creditori approvato con determina n.18/2013 del Servizio Finanziario. CREDITORE ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA NATURA DEL DEBITO:
AERONAUTICA MILITARE. 1^ BRIGATA AEREA O.S. SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale:
AERONAUTICA MILITARE 1^ BRIGATA AEREA O.S. SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale: 80007120399 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013) TIPOLOGIA DI SPESA
PUBBLICAZIONE PAGAMENTI AFM FOLLONICA AI SENSI ART. 18 DEL D.L. del CONVERTITO IN l N. 134
PUBBLICAZIONE PAGAMENTI AFM AI SENSI ART. 18 DEL D.L. del 22.06.125 CONVERTITO IN l. 7.08.12 N. 134 PAGAMENTI GENNAIO 2015 TIPO BENEFICIARIO TITOLO/NORMA IMPORTO ALLIANCE FATTURE NOV 2014 HEALTHCARE ITALIA
Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2016 al 31/12/2016
Z071BF9668 Pagamento Fattura n.713/pa del 16/11/2016 729,00 729.00 28/11/2016-28/11/2016 Impegni: 231/2016; Mandati: 233/2016; Fatture: n.713/pa del 16/11/2016; totale imponibile: 729,00 03935870018 03935870018
Fatture pagate (Utili al Calcolo) (Periodo pagamenti dal al ) (al )
Pr. Fattura Registrazione Ricezione Scadenza Pagamento Creditore Inesigibile Dovuto Pagato Giorni 1 2017-A1-141 04/10/2017 21/08/2017 20/09/2017 02/10/2017 IREN MERCATO S.P.A. 159,16 159,16 12 2 2017-A1-142
COMUNE DI GHISALBA A B C E G I L M
COMUNE DI GHISALBA Calcolo dell'indicatore di Tempestività dei Pagamenti 2 TRIMESTRE 2017 con le modalità stabilite dall'art. 9 del DPCM 22 settembre 2014 e della circolare MEF n. 22 del 22/07/2015 A B
AERONAUTICA MILITARE Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M.-3^ R.A. BARI PALESE SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale:
AERONAUTICA MILITARE Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M.-3^ R.A. BARI PALESE SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale: 80006900726 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013)
COMUNE DI COMISO AREA 6 SERVIZI ECONOMICI-FINANZIARI, GESTIONE RISORSE UMANE, AFFARI GENERALI E CONTRATTI Settore I Servizi economici e finanziari
COMUNE DI COMISO AREA 6 SERVIZI ECONOMICI-FINANZIARI, GESTIONE RISORSE UMANE, AFFARI GENERALI E CONTRATTI Settore I Servizi economici e finanziari Indicatore di tempestività dei pagamenti relativo al 2
Dati sui pagamenti (D.Lgs. 33/2013 art. 4 bis comma 2)
06/07/2018 CHI.RI. S.A.S. Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali 06/07/2018 CHI.RI. S.A.S. Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 06/07/2018 CHI.RI. S.A.S. Manutenzione
1 trimestre prospetto ex art 4bis, comma 2, D.lgs n. 33/2013
2018 727 A 2018/7563/FZ 09/11/2018 45,25 CAFC S.P.A. 45,25 S 08/01/2019 2019 3 2 07/01/2019-1 -45,25 2018 787 A 7002560/7 10/12/2018 325,56 BLUENERGY GROUP SPA 325,56 S 09/01/2019 2019 4 2 07/01/2019-2
COMUNE DI PONSACCO - TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI I TRIMESTRE Importo Fattura. Data Protocollo
emissione il e la 2109 COBESCO SRL 42438 20/05/15 3.416,00 26/05/15 09/03/16 26/06/15 257 877.912,00 1307 BALDINI RITA 13E-2015 27/08/15 18,00 31/08/15 27/01/16 26/09/15 123 2.214,00 1307 BALDINI RITA
DATI SUI PAGAMENTI (Art. 4 bis, 6.2 D.lgs 33/2013 e ss.mm.) - II TRIMESTRE 2018 TIPOLOGIA DI SPESA (D.P.R.
DIPARTIMENTO DATI SUI PAGAMENTI (Art. 4 bis, 6.2 D.lgs 33/2013 e ss.mm.) - II TRIMESTRE 2018 TIPOLOGIA DI SPESA (D.P.R. AMBITO TEMPORALE DI IMPORTO Euro IVA BENEFICIARIO 132/2013 All. 1.1) RIFERIMENTO
ELENCO FATTURE SCADUTE AL 31/12/2013 E NON PAGATE AL 31/07/2014 RIFERITE A DOCUMENTI FISCALI IN CONTENZIOSO.
ELENCO FATTURE SCADUTE AL 31/12/2013 E NON PAGATE AL 31/07/2014 RIFERITE A DOCUMENTI FISCALI IN CONTENZIOSO. fornitore data fatt n. fatt Totale _CIBA GEIGY S.P.A. 10/12/1996 36973 1.107,66 _CIBA GEIGY
AERONAUTICA MILITARE. 1^ BRIGATA AEREA O.S. SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale:
AERONAUTICA MILITARE 1^ BRIGATA AEREA O.S. SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale: 80007120399 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013) TIPOLOGIA DI SPESA
TRASPARENZA UTILIZZO RISORSE PUBBLICHE - ART. 4-BIS D.LGS. N. 33/2013
Piano dei Conti Natura economica Beneficiari Importo Data mandato U.1.03.01.01.000 Giornali, riviste e pubblicazioni GRAFICHE GASPARI SRL 494,10 24/07/2017 U.1.03.01.01.000 Giornali, riviste e pubblicazioni
ELENCO FATTURE SCADUTE AL 31/12/2012 E NON PAGATE AL 28/02/2014 RIFERITE A DOCUMENTI FISCALI IN CONTENZIOSO.
ELENCO FATTURE SCADUTE AL 31/12/2012 E NON PAGATE AL 28/02/2014 RIFERITE A DOCUMENTI FISCALI IN CONTENZIOSO.. _CIBA GEIGY S.P.A. 36973 10/12/1996 1.107,66 _CIBA GEIGY S.P.A. Totale 1.107,66 _FOND.CENTRO
DATA PROCOLLO GENERALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 CREDITORE N FATTURA O IMPEGNO DI SPESA O LIQUIDAZIONE DATA PROCOLLO GENERALE DATA INSERIMENTO IMPEGNO Ist. Casa Serena N 37-51-72-112-148
Tempestività Tempi medi di pagamento D.P.C.M. art. 9 del 22/09/2014
1 Differenza in GG Ritardo Pagamento (a) Regisz.ne Scadenza (b) Pagamento 25-09-2018 2900115339 156,84 57778 - EDISON ENERGIA 28-09-2018 26-10-2018 12-10-2018 20180002195-14 -2.196 25-09-2018 2900115357
AMBITO TERRITORIALE INTEGRATO N. 1 REPERTORIO DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI. anno 2015
AMBITO TERRITORIALE INTEGRATO N. 1 REPERTORIO DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI anno 2015 Numero Data Oggetto Pubblicazione Liquidazione fattura per carburante, 120/C DEL 1 08.01.2015 31.12.2014, a favore di
PUBBLICAZIONE PAGAMENTI AFM FOLLONICA AI SENSI ART. 18 DEL D.L. del CONVERTITO IN l N. 134 MEDICINALI FATTURE 2016 GARA CISPEL
PUBBLICAZIONE PAGAMENTI AFM AI SENSI ART. 18 DEL D.L. del 22.06.125 CONVERTITO IN l. 7.08.12 N. 134 PAGAMENTI AGOSTO 2016 TIPO BENEFICIARIO TITOLO/NORMA IMPORTO ALLIANCE HEALTCARE ITALIA 43.670,91 DISTRIBUZIIONE
Comune di Gattinara. Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/07/ /09/2015
Comune di Gattinara Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/07/ - 30/09/ Registrazione Documento Protocollo Creditore Liquidazione Mandato Calcolo Anno Progr. Data (A) Numero Data
29/11/2018 Altre forme di lavoro flessibile 330,00. n.a.c. specialistiche n.a.c. n.a.c. n.a.c. n.a.c. n.a.c.
Nominativi dei beneficiari Data mandato Natura economica Importo CAMERA DI COMMERCIO 14/12/2018 Accessori per uffici e alloggi 25,00 IND. ARTGI. E AGRIC. DI CREMONA PADANIA ACQUE SPA 05/11/2018 Acqua 982,75
Tempestività Tempi medi di pagamento D.P.C.M. art. 9 del 22/09/2014
1 Differenza in GG Ritardo Pagamento (a) Regisz.ne Scadenza (b) Pagamento 30-09-2017 222 VSP 20.834,80 44581 - ALIBUS INTERNATIONAL SRL 04-10-2017 02-11-2017 26-10-2017 20170002174-7 -145.844 20-09-2017
ELENCO DEI PAGAMENTI PER FORNITURE DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI, EX ART. 4-BIS, D. LGS. 33/ PRIMO SEMESTRE 2017
ELENCO DEI PAGAMENTI PER FORNITURE DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI, EX ART. 4-BIS, D. LGS. 33/2013 - PRIMO SEMESTRE 2017 ESER NUMMAND DTAMAND IMPMAND ESERIMP NUMIMP CREDITORE UEB 2017 74 1/17/2017 12:00
Tabella B - pagamenti su fatture commerciali effettuati nel corso dell'anno 2016 senza previo impegno di spesa
Tabella B - pagamenti su fatture commerciali effettuati nel corso dell'anno 2016 senza previo impegno di spesa N. 1 34632 22/09/2016 6.565,80 corrente FUSCO GIOVANNI 2 18641 03/05/2016 28.335,27 corrente
AVVISO DI ESITO INTEGRALE DELLE RISULTANZE
1 AVVISO DI ESITO INTEGRALE DELLE RISULTANZE PROCEDURE NEGOZIATE TELEMATICHE, UNICA SESSIONE DEL 25-02-2019, AI SENSI DEGLI ARTT. 36 COMMA 2 LETT. B) E 40 DEL D.LGS. 50/2016 PER L AFFIDAMENTO DELLE OPERE
ICRCPAL VIA MILANO, ROMA (RM)
Emissione : 1 15/01/ 1 GILSON ITALIA SRL FAEL n. 1309131 del 28/10/2014 1.1.3.4 / 0 - - 1 756,40 15/01/ 2 CAPRIOLI SOLUTIONS SRL FAEL n. 5092/PA del 31/10/2014 1.1.3.1 / 0 - - 1 192,58 19/01/ 3 COLKIM
5 REGGIMENTO ARTIGLIERIA TERRESTRE (LRZ) SUPERGA SERVIZIO AMMINISTRATIVO
5 REGGIMENTO ARTIGLIERIA TERRESTRE (LRZ) SUPERGA SERVIZIO AMMINISTRATIVO Trasparenza nell utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A. (art. 4 bis, comma 2, D.Lgs. 33/2013) Tipologia di spesa[1]
SORCE E VANNINI SERVICE SRL 20/01/ ,00 SORCE E VANNINI SERVICE SRL 20/01/ ,00 SORCE E VANNINI SERVICE SRL 20/01/ ,00
DATI SUI PAGAMENTI DAL 1 GENNAIO 2016 AL 31 DICEMBRE 2016 Fornitore FASTWEB S.p.A. 05/01/2016 230,87 ENOTECA SERVIZI S.R.L. 08/01/2016 23.035,00 TRENITALIA S.P.A. 08/01/2016 606,63 TRENITALIA S.P.A. 08/01/2016
COMUNE DI MUGNANO DI NAPOLI TEMPI MEDI PAGAMENTO FATTURE 2016 (DPCM 22/09/2014 Art. 9)
Pag. 1 FATTPA 22_16 05/04/2016 353 OLIKON SRL 8.190,00 07/05/2016 4-3 05/04/2016 368 LA MURA FRANCES 3.369,04 07/05/2016 3 C12020161000 07/04/2016 370 TELECOM ITALIA 11/05/2016 29-20PA 14/04/2016 387 CARTOLIBRERIA
Importo pagato Codice Siope Desc. Codice Gestionale Siope Beneficiario. Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature tecnicoscientifico
ISPRO DATI RELATIVI ALLE SPESE E PAGAMENTI EFFETTUATI, DISTINTI PER TIPOLOGIA DI LAVORO, BENI O SERVIZIO, BENEFICIARIO, E AMBITO TEMPORALE DI RIFERIMENTO Data Distinta di Pagamento Importo pagato Codice
SOLAZZO VERONICA NATA /09/2014 NOTA 01 62,50 A PNL IL 16/3/1982 9/07/ /11/ /07/ ,50 0,00 62,50 14.
Anno Fattura Protocollo Fattura Data Importo Registrazion Data Giorni Data Numero Importo Trattenuta Pagamento Data fattura N. Fattura Fattura Beneficiario e Fattura Scadenza Differenza Mandato Mandato
Importo corrisposto. Titolo a base dell'attribuzione
DETERMINAZIONE N. 34/2013 MEDIA SARDA SRL 01398750925 1398750925 74,78 2594 27-dic-12 MEDIA SARDA SRL 01398750925 1398750925 82,52 2594 27-dic-12 MEDIA SARDA SRL 01398750925 1398750925 131,41 2594 27-dic-12
Informazioni sulle procedure anno 2015
Z8B150E047 FORNITURA FARMACI ABIOGEN PHARMA SPA 01466740501 14.000,00 18/06/2015 ZD513209E1 FORNITURA DISPOSITIVI MEDICI, INTEGRATORI E PRODOTTI DERMOCOSMESI ABOCA S.p.A. SOCIETA' AGRICOLA 01704430519
Ambito temporale di riferimento. Tipologia di spesa Beneficiario Importo MANUTENZIONE. ABBAFFATI SRL 5.612,02 4 trim.
AUTOCARROZZERIA TERMINANTE G. AUTOCARROZZERIA TERMINANTE G. AUTOSTRADE PER L'ITALIA SpA AUTOSTRADE PER L'ITALIA SpA AUTOSTRADE PER L'ITALIA SpA ABBAFFATI SRL 5.612,02 ALL FOOD SRL ALL FOOD SRL 9.015,86