Lavori Pubblici. Consuntivo di Contabilità Analitica 2005

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1 Lavori Pubblici

2 Consuntivo 2005: Sintesi per settore/gruppo cdc Settore LAVORI PUBBLICI N dipendenti al 31/12 Personale Beni Servizi Utenze Fitti Passivi Altri costi Ammor.ti Beni Mobili e Immobili Totale costi diretti Costi indiretti ripartiti Totale costi pieni Gruppo centri di costo NRO EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR DIREZIONE/ALTRO EDILIZIA SICUREZZA ED IMPIANTI URBANIZZAZIONI E PARTNERNARIATO CONTRATTI SPECIALI MANUTENZIONE LAVORI PUBBLICI DIREZIONE/ALTRO EDILIZIA SICUREZZA ED IMPIANTI URBANIZZAZIONI E PARTNERNARIATO CONTRATTI SPECIALI MANUTENZIONE Personale Beni Servizi Utenze Fitti Passivi Altri costi Ammor.ti Beni Mobili e Immobili

3 Confronto storico Settore LAVORI PUBBLICI Variazione assoluta Variazione % N dipendenti al 31/12 NRO ,56 Personale EUR ,47 Beni EUR ,28 Servizi EUR ,28 Utenze EUR ,95 Fitti Passivi EUR ,94 Altri costi EUR ,74 Ammor.ti Beni Mobili e Immobili EUR ,16 Totale costi diretti EUR , Personale Beni Servizi Utenze Fitti Passivi Altri costi Ammor.ti Beni Mobili e Immobili

4 Confronto storico: costi diretti per gruppo cdc Settore LAVORI PUBBLICI Costo diretto 2003 Costo diretto 2004 Costo diretto 2005 Variazione assoluta Gruppi centro di costo EUR EUR EUR EUR DIREZIONE/ALTRO EDILIZIA EDILIZIA PUBBLICA STRADE E FOGNATURE STUDI E INTERVENTI STORICO MONUMENTALI SICUREZZA ED IMPIANTI URBANIZZAZIONI E PARTNERNARIATO CONTRATTI SPECIALI MANUTENZIONE SERVIZI AUSILIARI MANUTENZIONE MANUTENZIONE STRADE E SEGNALETICA MANUTENZIONE EDILIZIA MANUTENZIONE IMPIANTI GESTIONE CONTRATTO HERA Totale

5 Consuntivo 2005: costo diretto e pieno delle attività Lavori pubblici Costo Diretto Costo Pieno Quantità Costo diretto Attività EUR EUR Misura di attività Edilizia pubblica n.ro interventi totalmente o parzialmente realizzati 77 realizzato in migliaia di Euro Sport ed interventi straordinari n.ro interventi totalmente o parzialmente realizzati 17 realizzato in migliaia di Euro Edilizia pubblica Strade e fognature n.ro interventi totalmente o parzialmente realizzati 20 realizzato in migliaia di Euro Fognature: costi strutturali Strade e fognature Studi ed interventi storico-monumentali Edilizia Impianti speciali (sirio, ponte radio) Impianti tecnologici Sicurezza ed impianti Urbanizzazioni Progetto attuazione del programma piazze Urbanizzazioni e parternariato Illuminazione Illuminazione: costi di struttura Illuminazione pubblica della città Illuminazione pubblica Contratti speciali n.ro interventi totalmente o parzialmente realizzati 34 realizzato in migliaia di Euro n.ro interventi totalmente o parzialmente realizzati 11 realizzato in migliaia di Euro n.ro interventi totalmente o parzialmente realizzati 6 realizzato in migliaia di Euro Costo pieno

6 Consuntivo 2005: costo diretto e pieno delle attività Lavori pubblici Costo Diretto Costo Pieno Quantità Costo diretto Attività EUR EUR Misura di attività Manutenzione strade n.km lineari (pari a c.a mq.) 780 n.ro interventi su strade rifacimenti tappeti e manti strade (mq) Manutenzione ordinaria: progettato/finanziato Manutenzione ordinaria: realizzato Manutenzione straordinaria: progettato/finanziato Manutenzione straordinaria: realizzato Manutenzione segnaletica segnaletica orrizzontale verniciata (mq) n.ro segnaletica verticale e monumentale n.ro interventi su segnaletica Manutenzione ordinaria: progettato/finanziato 980 Manutenzione ordinaria: realizzato 931 Manutenzione straordinaria: progettato/finanziato 300 Manutenzione straordinaria: realizzato 690 Manutenzione strade e segnaletica Manutenzione edilizia Manutenzione impianti Gestione illuminazione Gestione semafori Gestione contratto Hera Manutenzione Totale mq. edifici n.ro interventi su edifici Manutenzione ordinaria: progettato/finanziato Manutenzione ordinaria: realizzato Manutenzione straordinaria: progettato/finanziato Manutenzione straordinaria: realizzato n.ro impianti tecnologici n.ro interventi su impianti Manutenzione ordinaria: progettato/finanziato Manutenzione ordinaria: realizzato Manutenzione straordinaria: progettato/finanziato Manutenzione straordinaria: realizzato 855 n.ro punti luce Manutenzione ordinaria: progettato/finanziato Manutenzione ordinaria: realizzato n.ro impianti semaforici 231 Manutenzione ordinaria: progettato/finanziato 879 Manutenzione ordinaria: realizzato 879 Manutenzione straordinaria: progettato/finanziato 437 Manutenzione straordinaria: realizzato 293 Costo pieno