Data MandCodice P.C.DescrizioneImporto LoImporto RitImporto NeDescrizioneRagione SoPartita IVA
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- Michelina Mazza
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1 Data MandCodice P.C.DescrizioneImporto LoImporto RitImporto NeDescrizioneRagione SoPartita IVA ######## U Servizi info 48, ,02 Adesione AA.N.U.S.C.A 7,05E+08 ######## U Servizi info 91, ,98 Adesione aa.n.u.s.c.a 7,05E+08 ######## U Beni immo 568,52 102, FATTURA NAEMME IM 1,56E+09 ######## U Beni immo RIMBORSOAGENZIA DEL DEMANI ######## U Premi di as RINNOVO PALLIANS RA 5,03E+09 ######## U Premi di as RINNOVO PALLIANS RA 5,03E+09 ######## U Premi di as 1966, ,45 POLIZZA N.ALLIANS RA 5,03E+09 ######## U Premi di as POLIZZA N.ALLIANS RA 5,03E+09 ######## U Premi di as LiquidazionALLIANS RA 5,03E+09 ######## U Premi di as Rinnovo poallians RA 5,03E+09 ######## U Premi di as 229, ,5 LiquidazionALLIANZ LL 5,03E+09 ######## U Altri beni d 891,61 154,05 737,56 FATTURA NARAMINI S 1,52E+09 ######## U Altri beni d 68,82 19,62 49,2 QUOTA PA ARAMINI S 1,52E+09 ######## U Altri beni d 447,74 80, FATTURA NARAMINI S 1,52E+09 ######## U Manutenzi QUOTA PA ARAMINI S 1,52E+09 ######## U Altri beni d FATTURA PARTIGRAFIC2,96E+08 ######## U Organizzaz 80 14,43 65,57 FATTURA NARVAL ARG 1,19E+09 ######## U Manutenzi 92,84 16,74 76,1 FATTURA NASS.COMU 9,1E+10 ######## U Manutenzi 204,25 36,83 167,42 FATTURA NASS.COMU 9,1E+10 ######## U Prestazioni 139,26 25,11 114,15 FATTURA NASS.COMU 9,1E+10 ######## U Trasferime LiquidazionSoggetto tusoggetto tu ######## U Manutenzi 213,54 38,51 175,03 FATTURA 1ASS.COMU 9,1E+10 ######## U Altri beni d La contabil ASS.COMU 1,73E+09 ######## U Altri beni d Etica e legaass.comu 1,73E+09 ######## U Trasferime LiquidazionSoggetto tusoggetto tu ######## U Beni immo SECONDA RASSOCIAZIO1,12E+10 ######## U Manutenzi ,08 204,92 RiparazioneAUTOFFICIN9,77E+08 ######## U Altri beni d ACQUISTO BANCA D'ITALIA ######## U Servizi amm SERVIZIO T BANCA POPOLARE MIL ######## U Servizi amm SERVIZIO T BANCA POPOLARE MIL ######## U Servizi amm SPESA SERVBANCA POPOLARE MIL ######## U Servizi amm SERVIZIO T BANCA POPOLARE MIL ######## U Organi e in 30 7,45 22,55 INDENNITABIANCO SARA ######## U Altri beni d ,91 109,09 FATTURA NBIGLIA ELIS 2,13E+09 ######## U Beni immo 666, ,67 RETROCESSBRUNO BIANCA ######## U Consulenze 355, ,26 FATTURA NCALVI GIAM1,27E+09 ######## U Altri beni d 411,59 74,22 337,37 FATTURA NCARTOTIPO 9,22E+08 ######## U Interessi pa 383, ,08 QUOTA PA CDP SPA ######## U Interessi pa QUOTA PA CDP SPA ######## U Interessi pa QUOTA PA CDP SPA ######## U Interessi pa 376, ,92 QUOTA PA CDP SPA ######## U Interessi pa QUOTA PA CDP SPA ######## U Interessi pa QUOTA PA CDP SPA ######## U Organi e in 20 4,96 15,04 INDENNITACILIBERTO ELISA ######## U Trasferime 79, ,42 SPESE CEMSoggetto tusoggetto tu ######## U Altre spese 175, ,14 COMUNE DCITTA' DI CASALE M.TO ######## U Altri servizi SPESE CEMCITTA' DI CASALE M.TO ######## U Manutenzi LIQUIDAZIOCITTA' DI CASALE M.TO ######## U Trasferime 563, ,91 COMUNE DSoggetto tusoggetto tu
2 ######## U Altre spese RESTITUZIOCOMUNE D 2,09E+08 ######## U Trasferime 439, ,02 fattura n. 2Soggetto tusoggetto tu ######## U Trasferime 17,56 17,56 0 SERVIZIO RSoggetto tusoggetto tu ######## U Trasferime LiquidazionSoggetto tusoggetto tu ######## U Altre spese RESTITUZIOCOMUNE DI SASSO MA ######## U Trasferime 85,5 0 85,5 Rimborso csoggetto tusoggetto tu ######## U Trasferime MESE DI FESoggetto tusoggetto tu ######## U Trasferime 112, ,48 QUOTA PA Soggetto tusoggetto tu ######## U Trasferime 48, ,02 QUOTA PA Soggetto tusoggetto tu ######## U Trasferime 164, ,99 Quota partsoggetto tusoggetto tu ######## U Trasferime Rimborso csoggetto tusoggetto tu ######## U Trasferime COMPARTESoggetto tusoggetto tu ######## U Trasferime 7,51 0 7,51 Quota partsoggetto tusoggetto tu ######## U Trasferime COMPARTESoggetto tusoggetto tu ######## U Trasferime COMPARTESoggetto tusoggetto tu ######## U Trasferime Rimborso csoggetto tusoggetto tu ######## U Utenze e ca 57,09 5,19 51,9 FATTURA NCONSORZIO 1,2E+09 ######## U Utenze e ca 326,46 29,67 296,79 PagamentoCONSORZIO 1,2E+09 ######## U Manutenzi 196,44 17,86 178,58 FATTURA NCONSORZIO 1,2E+09 ######## U Utenze e ca 57,09 5,19 51,9 FATTURA NCONSORZIO 1,2E+09 ######## U Contratti d 4095,98 416, ,47 PagamentoCONSORZIO 9,1E+10 ######## U Contratti d 1575,43 143, ,21 Fattura PA CONSORZIO 9,1E+10 ######## U Contratti d 3792,6 344, ,82 FATTURE NCONSORZIO 9,1E+10 ######## U Contratti d 1714,58 155, ,71 Fattura PA CONSORZIO 9,1E+10 ######## U Contratti d 2086,95 221, ,52 PagamentoCONSORZIO 9,1E+10 ######## U Contratti d 354,88 32,26 322,62 Fattura PA CONSORZIO 9,1E+10 ######## U Contratti d 1715,74 155, ,76 Fattura PA CONSORZIO 9,1E+10 ######## U Contratti d 1714,97 155, ,06 Fattura PA CONSORZIO 9,1E+10 ######## U Contratti d 2306,73 209,7 2097,03 FATTURA PCONSORZIO 9,1E+10 ######## U Contratti d 1662,5 151, ,36 Fattura PA CONSORZIO 9,1E+10 ######## U Contratti d 1834,81 166,8 1668,01 Fattura PA CONSORZIO 9,1E+10 ######## U Contratti d 1594,85 144, ,86 Fattura PA CONSORZIO 9,1E+10 ######## U Contratti d QUOTA PA CONSORZIO CASALESE ######## U Servizi info 339,16 61, FATTURA NCOPYTEL P ######## U Altri beni d 73,2 13,2 60 FATTURA NCOPYTEL P ######## U Altri beni d 73,2 13,2 60 FATTURA NCOPYTEL P ######## U Altri beni d Fattura PA CROCE ROS 2,42E+09 ######## U Manutenzi 109,8 19,8 90 FATTURA NDE ZUANI S.R.L. SOC. A ######## U Consulenze 97,6 17,6 80 PREVENTIVDE ZUANI S.R.L. SOC. A ######## U Manutenzi 109,8 19,8 90 MANUTEN DE ZUANI S.R.L. SOC. A ######## U Altri beni d 73,2 13,2 60 FATTURA NDEMICHELI 1,53E+09
3 ######## U Beni immo 746,17 140,8 605,37 Quota partdemicheli 1,53E+09 ######## U Manutenzi 34, ,63 Quota partdemicheli 1,53E+09 ######## U Trasferime LiquidazionSoggetto tusoggetto tu ######## U Utenze e ca 135,87 24,5 111,37 FATTURA NENEL ENER ######## U Utenze e ca 74,27 13,39 60,88 FATTURA NENEL ENER ######## U Utenze e ca 76,69 13,83 62,86 FATTURA NENEL ENER ######## U Utenze e ca 226,42 40,83 185,59 PagamentoENEL ENER ######## U Utenze e ca 81,73 14,74 66,99 FATTURA NENEL ENER ######## U Utenze e ca 175,94 31,73 144,21 fattura n. 0ENEL ENER ######## U Utenze e ca 147,43 26,59 120,84 PagamentoENEL ENER ######## U Utenze e ca 78,86 14,22 64,64 FATTURA NENEL ENER ######## U Utenze e ca 287,94 51,92 236,02 FATTURE NENEL ENER ######## U Manutenzi 75,95 13,7 62,25 fattura n. 0ENEL ENER ######## U Utenze e ca 157,49 28,4 129,09 FATTURA NENEL ENER ######## U Utenze e ca 168,06 30,31 137,75 FATTURA 0ENEL ENER ######## U Utenze e ca 193,99 34,98 159,01 FATTURA NENEL ENER ######## U Utenze e ca 150,66 27,17 123,49 PagamentoENEL ENER ######## U Utenze e ca 154,27 27,82 126,45 PagamentoENEL ENER ######## U Utenze e ca 230,9 41,64 189,26 PagamentoENEL ENER ######## U Altre spese 38, ,47 SOMMA A ENEL S.P.A.(C.C.B.) ######## U Utenze e ca 977,43 176,26 801,17 FATTURA NENEL SERVI 9,34E+08 ######## U Utenze e ca 268,49 48,42 220,07 FATTURE NENEL SERVI 9,34E+08 ######## U Utenze e ca 853,66 153,94 699,72 Fornitura imenel SERVI 9,34E+08 ######## U Utenze e ca 272,72 49,18 223,54 PagamentoENEL SERVI 9,34E+08 ######## U Utenze e ca 845,36 152,44 692,92 FATTURA NENEL SERVI 9,34E+08 ######## U Utenze e ca 268,29 48,38 219,91 PagamentoENEL SERVI 9,34E+08 ######## U Utenze e ca 843,42 152,09 691,33 FATTURA NENEL SERVI 9,34E+08 ######## U Utenze e ca 848,27 152,97 695,3 FATTURA NENEL SERVI 9,34E+08 ######## U Utenze e ca 857,25 154,59 702,66 FATTURA NENEL SERVI 9,34E+08 ######## U Utenze e ca 1322,63 137, ,86 QUOTA PA ENEL SERVI 9,34E+08 ######## U Utenze e ca 325,24 159,39 165,85 QUOTA PA ENEL SERVI 9,34E+08 ######## U Utenze e ca 314,84 56,77 258,07 PagamentoENEL SERVI 9,34E+08 ######## U Utenze e ca 886,45 159,85 726,6 FATTURA NENEL SERVI 9,34E+08 ######## U Utenze e ca ,74 144,26 FATTURA NENEL SERVI 9,34E+08 ######## U Utenze e ca 373, ,3 FATTURE NENEL SERVI 9,34E+08 ######## U Utenze e ca 82,87 14,94 67,93 FATTURA NENEL SERVI 9,34E+08 ######## U Utenze e ca 853,66 153,94 699,72 FATTURA NENEL SERVI 9,34E+08 ######## U Utenze e ca 370,8 66,86 303,94 FATTURE 0 ENEL SERVI 9,34E+08 ######## U Utenze e ca 203,09 190,78 12,31 FATTURA NENEL SERVI 9,34E+08 ######## U Utenze e ca 185, ,85 SOMMA REENEL SERVI 9,34E+08 ######## U Utenze e ca 886,45 159,85 726,6 FATTURA NENEL SERVI 9,34E+08 ######## U Utenze e ca 1238,88 195, ,52 FATTURE NENI SPA DIV 9,06E+08 ######## U Utenze e ca 11,19 2,02 9,17 FATTURA NENI SPA DIV 9,06E+08 ######## U Utenze e ca 331,14 59,71 271,43 FATTURA NENI SPA DIV 9,06E+08 ######## U Utenze e ca 564,2 101,74 462,46 FATTURA NENI SPA DIV 9,06E+08 ######## U Servizi info 725,36 130,8 594,56 FATTURA NENI SPA DIV 9,06E+08 ######## U Utenze e ca 144,89 25,96 118,93 FATTURA NENI SPA DIV 9,06E+08 ######## U Utenze e ca 413,7 50,43 363,27 FATTURA NENI SPA DIV 9,06E+08 ######## U Servizi info 487,39 87,8 399,59 FATTURA NENI SPA DIV 9,06E+08 ######## U Altre spese 65, ,05 CODICE EN Equitalia se 1,38E+10
4 ######## U Altri beni d 226,21 40,79 185,42 FATTURA NERREBIAN S 8,4E+09 ######## U Altri beni d 1257,26 226, ,54 FATTUTA NEUROPAM 3,08E+09 ######## U Trasferime ,72 248,28 QUOTA PA Soggetto tusoggetto tu ######## U Altri beni d 127, ,72 QUOTA PA G.A.L.BASS 1,15E+09 ######## U Altri beni d 67,94 12,25 55,69 FATTURA NGASPARI S ######## U Altri beni d 83,81 15,11 68,7 liquidazion GASPARI S ######## U Altri beni d 254,98 45, FATTURA NGASPARI S ######## U Altri beni d 25,62 4,62 21 FATTURA NGASPARI S ######## U Organi e in 60 14,89 45,11 INDENNITAGENOVESE PIERA ######## U Organi e in 40 9,93 30,07 GETTONI DGIORCELLI ERNESTO ######## U Altre spese QUOTA PA GIORCELLI TIZIANA ######## U Altre spese QUOTA PA GIORCELLI TIZIANA ######## U Altre spese QUOTA PA GIORCELLI VALENTINA ######## U Altre spese QUOTA PA GIORCELLI VALENTINA ######## U Beni immo 52382, , ,27 FATTURA NIMARISIO C 2,35E+08 ######## U Manutenzi 707,6 127,6 580 FATTURA NINFOSERVIC1,83E+09 ######## U Altri beni d 145,01 26,15 118,86 FATTURA NKUWAIT PE 8,92E+08 ######## U Altri beni d ,18 100,82 FATTURA NKUWAIT PE 8,92E+08 ######## U Altri beni d 141,23 25,47 115,76 FATTURA NKUWAIT PE 8,92E+08 ######## U Altri beni d ,77 176,23 FATT. N. PJKUWAIT PE 8,92E+08 ######## U Altri beni d ,34 110,66 FATTURA NKUWAIT PE 8,92E+08 ######## U Altri beni d 120,01 21,64 98,37 FATTURA NKUWAIT PE 8,92E+08 ######## U Altri beni d ,11 86,89 FATTURA NKUWAIT PE 8,92E+08 ######## U Altri beni d 110,05 19,85 90,2 FATTURA NKUWAIT PE 8,92E+08 ######## U Altri beni d 133,01 23,99 109,02 FATTURA NKUWAIT PE 8,92E+08 ######## U Altri beni d 143,03 25,79 117,24 FATTURA NKUWAIT PE 8,92E+08 ######## U Altri beni d ,57 84,43 FATTURA NKUWAIT PE 8,92E+08 ######## U Altri beni d 55 9,92 45,08 FATTURA NKUWAIT PE 8,92E+08 ######## U Organi e in 4028,4 1160, ,41 INDENNITALAVAGNO PAOLO ######## U Organi e in 2014,2 580, ,71 INDENNITALAVAGNO PAOLO ######## U Organi e in 2014,2 580, ,72 INDENNITALAVAGNO PAOLO ######## U Trasferime 2,67 0 2,67 FATTURA NSoggetto tusoggetto tu ######## U Trasferime PagamentoSoggetto tusoggetto tu ######## U Trasferime 516, ,6 liquidazion Soggetto tusoggetto tu ######## U Terreni CORRISPETNAZZARI FRANCO ######## U Terreni CORRISPETNAZZARI LAURA ######## U Altri beni d 68,8 0 68,8 LIQUIDAZIOPAGLIOLICO MARINEL ######## U Servizi amm 207, ,35 LIQUIDAZIOPAGLIOLICO MARINEL ######## U Altri beni d LIQUIDAZIOPAGLIOLICO MARINEL ######## U Altri beni d 5,98 0 5,98 LIQUIDAZIOPAGLIOLICO MARINEL ######## U Altri beni d LIQUIDAZIOPAGLIOLICO MARINEL ######## U Altri premi 33, ,45 LIQUIDAZIOPAGLIOLICO MARINEL ######## U Manutenzi 132, ,5 LIQUIDAZIOPAGLIOLICO MARINEL ######## U Manutenzi LIQUIDAZIOPAGLIOLICO MARINEL ######## U Utenze e ca RIMBORSOPAGLIOLICO MARINEL ######## U Altri beni d 9,8 0 9,8 RIMBORSOPAGLIOLICO MARINEL ######## U Servizi amm RIMBORSOPAGLIOLICO MARINEL ######## U Altri beni d LIQUIDAZIOPAGLIOLICO MARINEL ######## U Servizi amm 208, ,35 RIMBORSOPAGLIOLICO MARINEL ######## U Servizi amm 205, ,2 LIQUIDAZIOPAGLIOLICO MARINEL
5 ######## U Altri premi 82,7 0 82,7 RIMBORSOPAGLIOLICO MARINEL ######## U Altri beni d 10, ,98 RIMBORSOPAGLIOLICO MARINEL ######## U Beni immo FATTURA NPALTRO AL 2,41E+09 ######## U Beni immo fattura n. 2PANIATI SIM1,31E+09 ######## U Beni immo 380,64 128, FATTURA NPANIATI SIM1,31E+09 ######## U Beni immo CONTRIBUTPARROCCHIA SAN GIO ######## U Beni immo CONTRIBUTPARROCCHIA SANT'AN ######## U Organi e in 202,23 50,19 152,04 INDENNITAPENAZZI PIER FELICE ######## U Organi e in 404,46 100,39 304,07 INDENNITAPENAZZI PIER FELICE ######## U Organi e in 202,23 50,19 152,04 INDENNITAPENAZZI PIER FELICE ######## U Altre spese LIQUIDAZIOPORTA GEO 2,4E+09 ######## U Altri beni d 158,6 28,6 130 FATTURA NPRAVANET 2,04E+09 ######## U Servizi info 615,84 27,5 588,34 QUOTA PA PRAVANET 2,04E+09 ######## U Manutenzi 213,5 38,5 175 FATTURA NPRAVANET 2,04E+09 ######## U Manutenzi 951,86 57,2 894,66 FATTTURE PRAVANET 2,04E+09 ######## U Organizzaz CONTRIBUTPRO LOCO 1,58E+09 ######## U Trasferime CONTRIBUTSoggetto tusoggetto tu ######## U Trasferime QUOTA ADSoggetto tusoggetto tu ######## U Servizi ausi 145,42 26,22 119,2 FATTURA NPUNTO SER ######## U Servizi ausi 145,42 26,22 119,2 FATTURA NPUNTO SER ######## U Servizi ausi 72,71 13,11 59,6 FATTURA NPUNTO SER ######## U Servizi ausi 72,71 13,11 59,6 fattura n. 7PUNTO SER ######## U Servizi ausi 181,78 32, FATTURA NPUNTO SER ######## U Servizi ausi 181,78 32, FATTURA NPUNTO SER ######## U Servizi ausi 72,71 13,11 59,6 fattura n. 6PUNTO SER ######## U Servizi ausi 109,07 19,67 89,4 FATTURA NPUNTO SER ######## U Servizi ausi 72,71 13,11 59,6 FATTURA NPUNTO SER ######## U Servizi ausi 145,42 26,22 119,2 FATTURA NPUNTO SER ######## U Servizi ausi 145,42 26,22 119,2 FATTURA NPUNTO SER ######## U Servizi ausi 109,07 19,67 89,4 FATTURA NPUNTO SER ######## U Consulenze 1199,36 187, ,11 PARCELLA NRANALLI GE 1,32E+09 ######## U Beni immo 5709,6 1929, FATTURA NRANALLI GE 1,32E+09 ######## U Consulenze 3599, , ,08 fattura n. 6RANALLI GE 1,32E+09 ######## U Altre spese RESTITUZIORE ALMA ######## U Manutenzi VERSAMENREGIONE P 2,84E+09 ######## U Trasferime 2,29 0 2,29 VERSAMENSoggetto tusoggetto tu ######## U Manutenzi 54,9 9,9 45 Fattura N. 5RICCARDI S 1,47E+09 ######## U Manutenzi 54,9 9,9 45 FATTURA NRICCARDI S 1,47E+09 ######## U Altri beni d 244,97 22,27 222,7 FATTURA NSALUMIFICIO MIGLIET ######## U Organi e in 60 14,89 45,11 INDENNITASCAGLIA ERIK ######## U Servizi info 1758,02 317, FATTURA 2SISCOM S.p 1,78E+09 ######## U Servizi info 1758,02 317, FATTURA NSISCOM S.p 1,78E+09 ######## U Servizi info FATTURA NSISCOM S.p 1,78E+09 ######## U Utenze e ca 846,44 152,64 693,8 PagamentoSO.L.E. SPA ######## U Utenze e ca 846,44 152,64 693,8 FATTURE NSO.L.E. SPA
6 ######## U Beni immo FATTURA NSOCIETA' A 1,34E+09 ######## U Consulenze 253,76 85, fattura NSTUDIO AS 1,19E+09 ######## U Consulenze 126,88 42,88 84 fattura n. 3STUDIO AS 1,19E+09 ######## U Consulenze 951,6 321,6 630 fattura n. 1STUDIO AS 1,19E+09 ######## U Prestazioni 878,94 131,49 747,45 QUOTA PA STUDIO AS 1,74E+09 ######## U Prestazioni 2299, ,25 QUOTA PA STUDIO AS 1,74E+09 ######## U Beni immo , ,57 QUOTA PA STUDIO AS 1,74E+09 ######## U Trasferime 280, ,4 QUOTA PA Soggetto tusoggetto tu ######## U Altre spese 486, ,12 QUOTA PA STUDIO LEGALE ASSOC ######## U Beni immo 1000,18 180,36 819,82 FATTURA NTEDESCO A 1,52E+09 ######## U Beni immo FATTURA NTEDESCO A 1,52E+09 ######## U Servizi info 290,99 52,47 238,52 PagamentoTELECOM ITALIA ######## U Utenze e ca 288,5 52,02 236,48 PagamentoTELECOM ITALIA ######## U Utenze e ca 278,09 50,15 227,94 FATTURE NTELECOM ITALIA ######## U Utenze e ca 292,51 52,75 239,76 PagamentoTELECOM ITALIA ######## U Utenze e ca 316,55 57,08 259,47 FATTURE NTELECOM ITALIA ######## U Utenze e ca 292,51 52,75 239,76 FATTURE NTELECOM ITALIA ######## U Organi e in 60 14,89 45,11 INDENNITATESTA RITA ######## U Altri beni d 683,2 123,2 560 FATTURA NTIPOGRAFIA LA NUOV ######## U Altri beni d FATTURA NTIPOGRAFIA LA NUOV ######## U Organizzaz 56,12 10,12 46 FATTURA NTIRONE - R 2,45E+09 ######## U Organi e in 50 12,41 37,59 INDENNITATORCHIO GIANNI ######## U Organi e in 70 17,37 52,63 INDENNITATUFANO BARBARA ######## U Trasferime 456, ,7 RIMBORSOSoggetto tusoggetto tu ######## U Altre spese 323, ,88 RIMBORSOUNIONE DE 2,14E+09 ######## U Trasferime RIMBORSOSoggetto tusoggetto tu ######## U Manutenzi 146,4 26,4 120 FATTURA NVENETA IN 1,78E+09 ######## U Consulenze FATTURA NVERRUA DO1,49E+09 ######## U Consulenze FATTURA NVERRUA DO1,49E+09 ######## U Organi e in , ,56 COMPENSOVITTONE P 5,45E+09 ######## U Organi e in COMPENSOVITTONE P 5,45E+09 ######## U Organi e in 499,99 168,97 331,02 FATTURA NVITTONE P 5,45E+09
7 Codice Fiscale 9E+10 9E+10 1,56E+09 IO 2,14E+09 2,14E+09 2,14E+09 2,14E+09 2,14E+09 2,14E+09 5,03E+09 1,52E+09 1,52E+09 1,52E+09 1,52E+09 2,96E+08 1,19E+09 9,1E+10 9,1E+10 9,1E+10 9,1E+10 9,1E+10 1,12E+10 BRBFNC57R29B885G LANO LANO LANO LANO BNCSRA88T50B885C BGLLSE81B68B885T BRNBNC22D58G872F CLVGPR54T03B885B 9,22E+08 CLBLSE89D44B885C O O O
8 2,09E+08 1,04E+09 E RIFIUTI CONSORZIO DI BACINO 2,42E+09 1,97E+09 1,97E+09 1,97E+09 1,53E+09
9 1,38E+10
10 8,4E+09 3,08E+09 1,15E GNVPRI60H45A182B GRCRST66H13B885Q GRCTZN51S63F205Y GRCTZN51S63F205Y GRCVNT73P64A479Q GRCVNT73P64A479Q 2,35E+08 CPTFRC72P05B885K LVGPLA49A30G872P LVGPLA49A30G872P LVGPLA49A30G872P NZZFNC60E14F336D NZZLRA52M66F336P
11 PLTLRT66S20B885N PNTSMN76H46B594O PNTSMN76H46B594O OVANNI BATTISTA NTONIO ABATE IN SALABUE PNZPFL45S29B885M PNZPFL45S29B885M PNZPFL45S29B885M PRTNCL87R30B885M PRVRRT76B29B885F PRVRRT76B29B885F PRVRRT76B29B885F PRVRRT76B29B885F RNLFRI58P11B482Q RNLFRI58P11B482Q RNLFRI58P11B482Q REXLMA52M64F336O 8,01E+10 1,47E+09 1,47E+09 8,89E+08 SCGRKE90E11B885U 1,78E+09 1,78E+09 1,78E+09
12 1,34E+09 1,74E+09 1,74E+09 1,74E+09 2,23E+09 TDSNDR81H27C352J TDSNDR81H27C352J 4,88E+08 4,88E+08 4,88E+08 4,88E+08 4,88E+08 4,88E+08 TSTRTI61E59F336K 1,51E+08 1,51E+08 2,45E+09 TRCGNN87H20A479C TFNBBR72A64B885D 9,1E+10 8,29E+08 VRRRCR64E02L219P VRRRCR64E02L219P VTTPLA63B10G674P VTTPLA63B10G674P VTTPLA63B10G674P
Data Mand Codice P.C. DescrizioneImporto Lo Importo RitImporto NeDescrizioneRagione So Partita IVA
Data Mand Codice P.C. DescrizioneImporto Lo Importo RitImporto NeDescrizioneRagione So Partita IVA ######## U.1.10.04.0Premi di as 438 0 438 assicuraziona&m CONS 6,56E+09 ######## U.1.10.04.0Premi di as
Data Mand Codice P.C. DescrizioneImporto Lo Importo RitImporto NeDescrizione Mandato
Data Mand Codice P.C. DescrizioneImporto Lo Importo RitImporto NeDescrizione Mandato ######## U.1.03.01.0Altri beni d 59,02 10,64 48,38 FORNITURA N. 18 CONF.CA ######## U.1.03.01.0Altri beni d 289,37 52,18
16/05/201769;56 89;568 8;Pagamento Fatture come da tabella allegata;c.c.a.m.;
Data Mandato;Codice P.C.F.;Descrizione P.C.F.;Importo Lordo;Importo Ritenute;Importo Netto;Descrizio 17/07/2017;U.1.10.04.01.000;Premi di assicurazione contro i danni;800;0;800;assicurazioni 2017;A&M 17/07/2017;U.1.10.04.01.000;Premi
Comune di Ponzano Monferrato. Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/01/ /12/2017
Comune di Ponzano Monferrato Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/01/2017-31/12/2017 Registrazione Documento Protocollo Creditore Liquidazione Mandato Anno Progr. Data (A) Numero
Allegato 3 (D.M. MEF 1 Ottobre 2013)
PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE ANNUALE SPESE - Pag. 1 DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO Missione 021 Programma 21009 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggi Tutela dei beni
03/10/201779;20 99;209 8;Pagamento Fatture come da tabella allegata;c.c.a.m.; ;
Data Mandato;Codice P.C.F.;Descrizione P.C.F.;Importo Lordo;Importo Ritenute;Importo Netto;Descrizio 17/07/2017;U.1.10.04.01.000;Premi di assicurazione contro i danni;150;0;150;responsabilita' CIVILE;
Data Mandato Codice Siope Descrizione SioImporto Lo Importo RitImporto NeDescrizione Ragione So Partita IVA Codice Fiscale
Data Mandato Codice Siope Descrizione SioImporto Lo Importo RitImporto NeDescrizione Ragione So Partita IVA Codice Fiscale 25/11/2016 1210 Altri materiali d 359,5 64,83 294,67 Pagamento 2C s.r.l. 6701410018
Comune di PONTECURONE Provincia di ALESSANDRIA
esec. 1 02/01/ 01/03/ 2 16/01/ 20/02/ 3 16/01/ 4 21/01/ 5 22/01/ 6 04/02/ 7 04/02/ 8 06/02/ 1 2 3 4 5 6 7 PUBBLICATA 8 VERSAMENTO CONTRIBUTI ALLA CASS A FORENSE ANNO.IMPEGNO DI S PESA E AUTORIZZAZIONE
Data Mandato Codice P.C.F. Descrizione Importo Lordo Importo Importo Netto Descrizione Ragione Sociale Partita IVA Codice Fiscale 04/04/2018
Data Mandato Codice P.C.F. Descrizione Importo Lordo Importo Importo Netto Descrizione Ragione Sociale Partita IVA Codice Fiscale 04/04/2018 U.1.04.03.99.00 Trasferimenti 310 0 310 Adesione Soggetto Soggetto
DETERMINE UFFICIO RAGIONERIA
DETERMINE UFFICIO RAGIONERIA Numero Data Oggetto 3 20/01/2018 2 19/01/2018 1 19/01/2018 90 30/12/2017 89 30/12/2017 88 22/12/2017 87 22/12/2017 86 22/12/2017 84 11/12/2017 83 06/12/2017 82 20/11/2017 81
Comune di PONTECURONE Provincia di ALESSANDRIA
esec. 16/01/ 16/01/ 23/01/ 23/01/ 28/01/ 28/01/ 1 2 3 4 5 6 7 8 INDENNITA' FUNZIONE SINDACO - ASS ESSORI E CONSIGLIERI ANNO LIQUIDAZIONE UTENZE ENERGIA ELET TRICA - SIME COMM. RENDICONTO SPESE SOSTENUTE
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- 1594/S 29/5/215 7/1/216 32 A.P. SYSTEMS S.R.L./1594/S-215/16 5/6/215 1159 5/7/215 /7/218 1.6, 1.116 1.785.6, 216-SE42-15/11/216 9/7/218 117 FATTURE EMESSE DIFFERITE P.A. 17/11/216
Uscite - Allegato all'atto di Liquidazione Determina numero 676 del 9/12/2015. Dettaglio quote in liq.
Pagina 1 di 8 Diversi Pagamenti - Nr. 218 del 14/12/2015 1127 - COMUNE DI BASSANO CF:00168480242 PI:00168480242 VIA MATTEOTTI 39 36061 BADSSANO DEL GRAPPA VI I Girofondi in Banca d'italia - Conto: 0062000
IL DIRIGENTE del Settore AA.GG.
Nota spese sostenute del dipendente sig. Bongiovanni Gaspare in occasione della missione a Casal di Principe del 27 e 28 novembre 2014. Giusto provvedimento Dirigenziale Settore AA.GG. n. 599 del 20/11/2014.
30/03/2017 COMUNE DI CABELLA LIGURE (Esercizio 2016) Stampa Tempestività Pagamenti - III Trimestre
Pagina 1 di 7 2 85 63 4070/8/10 28/04/2 1145 22/04/2 11/04/2 692 HALLEY INFORMATICA 31/05/2 11/07/2 ASSISTENZA AI PROGRAMMI ANNO 2 BUON O 2 86 640000022600 10/05/2 1204 28/04/2 26/04/2 842 ACOS ENERGIA
PARCO REGIONALE DEL MATESE
Pag.1 ANNI PRECEDENTI 1.01.001.000 1000.0 2014.66.1 2014 10.969,00 0,00 0,00 10.969,00-10.969,00 FPV (455)DE NICOLA UMBERTO INDENNIT ANNO 2014 bnv 1.01.001.000 1000.0 2015.96.1 2015 10.969,00 0,00 0,00
Comune di Cilavegna. Tempestività dei Pagamenti - Elenco Mandati senza Fatture - Periodo 01/10/ /12/2016. Mandato
Comune di Cilavegna Tempestività dei Pagamenti - Elenco Mandati senza Fatture - Periodo 01/10/2016-31/12/2016 Dati Fattura Calcolo Numero Mandato Data Mandato Creditore Causale Mandato Codice CIG Importo
Importo Netto Descrizione Mandato Ragione Sociale
Data Mandato Codice Siope Descrizione Siope Importo Lordo Importo Ritenute Importo Netto Descrizione Mandato Ragione Sociale 19/07/2016 1320 Acquisto di servizi pe 45,17 0 45,17 STRAORDINARI ELEZIONI COMUNALI
TABELLA DETERMINAZIONE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO APRILE - GIUGNO 2017
86 03-04-2017 87 05-04-2017 88 07-04-2017 89 07-04-2017 90 07-04-2017 91 10-04-2017 TABELLA ZIONE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO Determinazione e ripartizione del contingente dei permessi sindacali retribuiti
D.Lgs. 118/ Spesa - Eliminazione Definitiva
15 2014 25 ENEL ENERGIA S.P.A. fornitura energia elettrica torre campanaria 500,00 01.02.1 140 2 2 5,75 Totale 140 2 2 5,75 24 2014 57 SMAT S.P.A. FORNITURA SERVIZIO IDRICO 2014 - COMUNE 400,00 01.02.1
COMUNE DI CASTEL DI LUCIO
Estremi identificativi del provvedimento Nume Nume ro ro Data intern registr Determinazione 47 272 08/07/2014 Determinazione 48 275 11/07/2014 Liquidazione spese economato 3 Rimborso spese al Comune di
COMUNE DI CASTEL DI LUCIO PROVINCIA DI MESSINA
Resp. A.C Numero interno Numero registro generale Data 42 233 18/07/2016 COMUNE DI CASTEL DI LUCIO PROVINCIA DI MESSINA TEL- 0921 384032 FAX 0921-384222 Art. 23 D.Lgs 33_2013: Obblighi di pubblicazione
ELENCO DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI AREA FINANZIARIA
ELENCO DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI 2014 - AREA FINANZIARIA N DATA OGGETTO 1 08/01/2014 Riaccertamento dei residui attivi e passivi ai sensi dell'art.228 comma 3 del TUEL. Rendiconto 2013. 2 17/01/2014
Comune di Bruino. Tempestività dei Pagamenti - Elenco Mandati senza Fatture - Periodo 01/10/ /12/2015. Mandato
Comune di Bruino Tempestività dei Pagamenti - Elenco Mandati senza Fatture - Periodo 01/10/2015-31/12/2015 Dati Fattura Calcolo Numero Mandato Data Mandato Creditore Causale Mandato Codice CIG Importo
COMUNE DI CEREGNANO PROVINCIA DI ROVIGO
COMUNE DI CEREGNANO PROVINCIA DI ROVIGO INDICE DELLE DETERMINE PER SETTORE 19/01/2016 FINANZ Settore Finanziario Responsabile: Stocco Roberto Progr. Gen Data Progr. Sett. 1 12/01/2015 1 Proposta Data 1
Sezione regionale di controllo - regione VENETO COMUNE di PONTELONGO
2.1 Informazioni su ciascuna istituzione, consorzio, fondazione, azienda e sulle società Codice fiscale 0093053032401 Attività prevalente Partecipazione Quota partecipazione dell'ente nell'o.p. di 1 livello
e o M u N E DI T A R A N T A s e A
e o M u N E DI T A R A N T A s e A Provincia di Cuneo DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 133 del 21.04.2017 OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESE. L'anno duemiladiciassette il giorno VENTUNO del mese
Comune di Buttigliera d'asti
C.: 526 C.: 526 DIGITAL BROKER C.: 1015 * Fatt. N.: 2011352605 del 01/05/2011 30,05 140 / 1.043 / 1 C 42 / 0 21.35,07 CONSUMO METANO UFFICI - APRILE 2011 1.01.02.03 Fatt. N.: 2011352604 del 01/05/2011
9C0MUNE DI IRACCUJA (CITTA' METROPOLITANA IM MESSINA)
ORIGINALE 9C0MUNE DI IRACCUJA (CITTA' METROPOLITANA IM MESSINA) DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA N. ta 08/06/2018 OGGETTO: Liquidazione fatture alla Società ENEL SERVIZIO ELETTRICO-SERVIZIO
Sett. Patrimonio ed Edilizia Scolastica
C.I.D. 39149 PROVINCIA DI SALERNO Sett. Patrimonio ed Edilizia Scolastica Dir. Lizio ing. Angelo Michele OGGETTO: Consumi energia elettrica. SOCIETÀ ENEL ENERGIA S.p.A. 3.161,86. Liquidazione Cessionario
COMUNE DI SICULIANA LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO
COMUNE DI SICULIANA LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO Pubblicazione provvedimenti amministrativi per estratto ai sensi dell'art. 6 della L.R. 11/2015 n.prog. Natura Provvedimento Num. data Oggetto
DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI ANNO 2004
DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI ANNO 2004 N. REG. OGGETTO DATA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Affidamento a trattativa privata fornitura per n. 1000 etichette inventario generale. Liquidazione fornitura e messa in opera
REGISTRO GENERALE N.103 DEL
1 SETTORE SEGRETERIA, ECONOMICO E TRIBUTI COPIA DETERMINAZIONE REGISTRO GENERALE N.103 DEL 30-04-2014 Oggetto: IMPEGNO DI SPESA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2014 Premesso: che il Comune di Caccamo
Sett. Patrimonio, Edilizia e Programmazione Rete Scolastica
C.I.D. 34142 PROVINCIA DI SALERNO Sett. Patrimonio, Edilizia e Programmazione Rete Scolastica Dir. Lizio ing. Angelo Michele OGGETTO: CANONI E CONSUMI UTENZE ELETTRICHE LIQUIDAZIONE 2015/160 del 09/12/2015
REGISTRO DETERMINAZIONI DIPARTIMENTO FINANZE ANNO 2012
1 03/01/2012 Quota diritti di segreteria - 4^ trimestre 2011 - Liquidazione 2 11/01/2012 Iva servizi commerciali mese di dicembre 2011 - Liquidazione importo a 3 12/01/2012 Liquidazione premi per coperture
TABELLA DETERMINAZIONE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO APRILE - GIUGNO 2016
87 01-04-2016 88 05-04-2016 89 05-04-2016 90 08-04-2016 91 08-04-2016 92 08-04-2016 93 18-04-2016 94 18-04-2016 95 18-04-2016 96 18-04-2016 Referendum abrogativo del 17 aprile 2016. Impegno spesa ed affidamento
DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI ANNO 2005
DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI ANNO 2005 N. REG. OGGETTO DATA 1 2 3 4 5 6 7 Liquidazione alla Ditta Vif Ufficio di Vaiana Fabrizio per la fornitura di attrezzature informatiche e mobili. Liquidazione contributo
RESIDUO DEBITO COMMERCIALE AL 31/12/2018
RESIDUO DEBITO COMMERCIALE AL 31/12/2018 Numero Data doc. Oggetto Totale doc. Imponibile Imposta Pagato Codice anagrafi ca Rag sociale VPA-2018-1255 31/12/2018 Documento n. VPA-2018-1255 del 31/12/2018
COMUNE DI TICINETO (Provincia di Alessandria) ELENCO DETERMINAZIONI DI LIQUIDAZIONE SERVIZIO FINANZIARIO ANNO 2013
COMUNE DI TICINETO (Provincia di Alessandria) ELENCO DETERMINAZIONI DI LIQUIDAZIONE SERVIZIO FINANZIARIO ANNO 2013 (Responsabile del Servizio Sig. Antonella Coviello) N. DATA OGGETTO 1 02/01/13 PUNTO SERVICE
DATI SUI PAGAMENTI - 1 e 2 trimestre 2017
1 26/04/2017 Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi TESORO DELLO STATO 65,66 USR IVA SU OP 13 2 26/04/2017 Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi TESORO DELLO STATO 67,57 USR PAGAMENTO IVA
DETERMINE AREA AMMINISTRATIVA 2 SEMESTRE 2017
COMUNE DI ANTILLO PROVINCIA DI MESSINA Piazza S. Maria della Provvidenza - CAP (98030) - C.F. e P. IVA 00432870830 Tel. 0942-723031 / 723020 - Fax 0942-723271 - e-mail comuneantillo@tiscali.it DETERMINE
COMUNE DI SCIACCA Libero Consorzio Comunale di Agrigento
COMUNE DI SCIACCA Libero Consorzio Comunale di Agrigento Pubblicazione provvedimenti amministrativi per estratto ai sensi dell art. 6 della L.R. 11/2015 NUM DATA OGGETTO IMPORTO BENEFICIARIO 01 13.01.
ELE CO PROVVEDIME TI AMMI ISTRATIVI V SETTORE - UFFICIO PATRIMO IO - CASA aggiornato al 31/12/2014
ELE CO PROVVEDIME TI AMMI ISTRATIVI V SETTORE - UFFICIO PATRIMO IO - CASA aggiornato al 31/12/2014 CO TE UTO OGGETTO SPESA PREVISTA ESTREMI ALTRI ATTI DIRIGENZIALE N. 240 DEL DIRIGENZIALE N. 241 DEL DIRIGENZIALE
Determinazione Dirigenziale
GABINETTO DEL SINDACO II DIREZIONE COORDINAMENTO ATTIVITA' E PROCEDIMENTI DEGLI UFFICI DI GABINETTO P.O. SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO ECONOMATO E CONTRATTI Determinazione
C I T TÀ D I C A M P O B A S S O
C I T TÀ D I C A M P O B A S S O AREA OPERATIVA SERVIZI ALLA PERSONA SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI SERVIZIO POLITICHE SOCIO-ASSISTENZIALI, P.S.Z. DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE (COPIA) NUMERO 323
17/01/ Vestiario 353, ,9 RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIOBORELLO GABRIELLA - ECONOMO COMUNALE BRLGRL65D56A124A
Data Mandato Codice Siope Descrizione Siope Importo Lordo Importo Ritenute Importo Netto Descrizione Mandato Ragione Sociale Partita IVA Codice Fiscale 17/05/2017 1030102014 Stampati specialistici 200
PROVINCIA DI PRATO DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL AREA: Area Ambiente e Infrastrutture. Servizio Ambiente e Energia
Registro generale n. 4425 del 2011 Determina di liquidazione di spesa DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL AREA: Area Ambiente e Infrastrutture Servizio Ambiente e Energia Oggetto Rete controllo atmosferico
(CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA) IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
óc, ORIGINALE COMUNE DI IRACCUJA (CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA) N. ta 19/03/2019 :Liquidazione fatture alla Società ENEL SERVIZIO ELETTRICO-SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA per la fornitura di ENERGIA ELETTRICA
C O M U N E D I R U F F A N O
Elenco provvedimenti pubblicato ai sensi dell art. 23 del D.lgs 33/2013 1 Semestre 2013 Estremi del provvedimento Link del contenuto Oggetto Eventuale spesa prevista Estremi principali documenti del fascicolo
COMUNE DI CASTEL DI LUCIO PROVINCIA DI MESSINA
Contenut o Estremi identificativi del provvedimento Numer Numer o o Data interno registro 38 268 06/07/2018 COMUNE DI CASTEL DI LUCIO PROVINCIA DI MESSINA TEL- 0921 384032 FAX 0921-384222 Art. 23 D.Lgs
Comune di Sclafani Bagni Città Metropolitana di Palermo
Comune di Sclafani Bagni Città Metropolitana di Palermo ESTRATTI ZIONI DIRIGENZIALI Determinazione dirigenziale n. 244 del 15 novembre 2016 Oggetto: Telecom Italia s.p.a. fattura n. 8V00575103/2016 impegno
Comune di Ponzano Monferrato
Originale Comune di Ponzano Monferrato Provincia di Alessandria VERBALE N 7 VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE Oggetto: TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI-TARIFFA PUNTUALE TARIP- APPROVAZIONE DEL
COMUNE DI DECIMOMANNU
COMUNE DI DECIMOMANNU SETTORE : Settore IV Responsabile: Saba Patrizia DETERMINAZIONE N. 315 in data 31/03/2016 OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3PA DEL 26.01.2016 A FAVORE DI ERA INFORMATICA PER AGGIORNAMENTO
Determinazione Dirigenziale
Gabinetto della Sindaca II Direzione Relazioni interistituzionali ed internazionali e cerimoniale U.O. Grandi Eventi Determinazione Dirigenziale NUMERO REPERTORIO RA/301/2018 del 25/07/2018 NUMERO PROTOCOLLO
C O M U N E C A C C A M O
C O M U N E C A C C A M O Provincia Regionale di Palermo Corso Umberto I, 78 90012 Prov. Pa Tel. 091-8103111 Unita' di staff: Polizia Municipale RESPONSABILE P.O. : SCALETTA MICHELE Responsabile del procedimento:
CITTA METROPOLITANA DI NAPOLI
CITTA METROPOLITANA DI NAPOLI DIPARTIMENTO POLIZIA PROVINCIALE, POLITICHE PER LA LEGALITA E LA SICUREZZA, PROTEZIONE CIVILE DIREZIONE SANZIONI DETERMINAZIONE N. DEL OGGETTO: Servizio di accesso alle banche
Determinazione Dirigenziale
Gabinetto della Sindaca Vice Capo di Gabinetto - Vicario P.O. SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO ECONOMATO E CONTRATTI Determinazione Dirigenziale NUMERO REPERTORIO RA/74/2019
COMUNE DI GERMAGNANO Provincia di Torino
COMUNE DI GERMAGNANO Provincia di Torino AREA FINANZIARIA N. 1 2 3 PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO Acquisto beni e servizi (economato) Interventi per assistenza e manutenzione di competenza ufficio servizi
PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DELLA FINANZIARIA REGIONALE FI.L.S.E. S.p.A. al
Società Quota di partecipazio ne FI.L.S.E. 31 dic 2017 Durata Capitale sociale / F.do consortile Onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio di FI.L.S.E. Numero dei rappresentanti
DETERMINAZIONE RESPONSABILE DELL AREA
ORIGINALE Comune di Ramacca Provincia di Catania 1 AREA - AFFARI ISTITUZIONALI E AMMINISTRATIVI DETERMINAZIONE RESPONSABILE DELL AREA N. GENERALE 618 del 15/11/2016 N. SETTORIALE 126 del 07/11/2016 OGGETTO
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA Direttore Prof. Aldo Schiavello SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione: Dipartimento di Giurisprudenza (Di.Gi.); indirizzo: Via Maqueda, 172, 90134
COMUNE DI CALTABELLOTTA LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO
SETTORE TECNICO COMUNE DI CALTABELLOTTA LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO N. Reg. Gen. 264 del 25.09.2017 Impegno dal n. 1110 al n. 1117 del 2017 Determinazione del Responsabile di Settore Oggetto:
Determinazione Dirigenziale
GABINETTO DEL SINDACO II DIREZIONE COORDINAMENTO ATTIVITA' E PROCEDIMENTI DEGLI UFFICI DI GABINETTO P.O. SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO ECONOMATO E CONTRATTI Determinazione
Determinazione Dirigenziale
GABINETTO DELLA SINDACA II DIREZIONE COORDINAMENTO ATTIVITA' E PROCEDIMENTI DEGLI UFFICI DI GABINETTO P.O. SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO ECONOMATO E CONTRATTI Determinazione
1 Semestre 2018 ELENCO OPERATORI INVITATI AGGIUDICATARIO
N Det. CIG. OGGETTO DEL BANDO 1 Semestre 2018 Struttura proponente: Settore CIMITERO MERCATO E BENI PATRIMONIALI ELENCO OPERATORI INVITATI AGGIUDICATARIO Servizio Valorizzazione gestione Patrimonio comunale
Comune di Castelletto Cervo
Comune di Castelletto Cervo Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/04/2017-30/06/2017 Registrazione Documento Protocollo Creditore Liquidazione Mandato Calcolo Anno Progr. Data
COMUNE DI IRAcCUJA (CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA) DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
()RTGINAI P COMUNE DI IRAcCUJA (CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA) DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA N Data 20/02/2018 OGGETTO: Liquidazione fatture alla Società ENEL SERVIZIO ELETTRICO-SERVIZIO
Ordini di Liquidazione anno 2017
Liquidazione 1 rata semestrale per ammortamento mutuo con la Banca di Cividale - Anno 2017 Finanziario 130 03/07/2017 Liquidazione fattura n. 698/PA della Umana S.p.a. per fornitura lavoro temporaneo -
COMUNE DI ALTILIA PROV. DI COSENZA
COMUNE DI ALTILIA PROV. DI COSENZA AREA TECNICA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL AREA COPIA N. 89 A.T. reg. Gen. N. 177 del 17/07/2017 OGGETTO: Fornitura energia elettrica per la pubblica illuminazione.
PAGAMENTI PER TIPOLOGIA DI SPESA DI CUI ALL'ART. 4 BIS DEL DLGS N. 33/2013
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Determinazione Dirigenziale
Gabinetto della Sindaca III Direzione Grandi Eventi Determinazione Dirigenziale NUMERO REPERTORIO RA/445/2018 del 13/11/2018 NUMERO PROTOCOLLO RA/74896/2018 del 13/11/2018 Oggetto: Liquidazione della fattura
COMUNE DI TAORMINA Città Metropolitana di Messina
Determinazione Dirigenziale n. 193 del 23/11/2018 Repertorio Generale n. 1506 del 23/11/2018 Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 965PA DEL 30.07.2018 ALLA DITTA ITALWARE S.R.L ROMA - CIG ZB62190570
ELENCO DEI PAGAMENTI (art. 4-bis, comma 2, d.lgs. 33/2013) ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA PROVINCIA DI TRENTO Anno 2018 Dal 01/01/2018 Al 31/12/2018
1 04/01/2018 SPESE MANUT. UFFICI 211,65 2 04/01/2018 GETTONI DI PRESENZA 765,00 3 09/01/2018 GETTONI DI PRESENZA 765,00 4 09/01/2018 VARIE A FAVORE DELLA CATEGORIA 848,63 5 09/01/2018 SPESE GESTIONE SITO
TABELLA DETERMINAZIONE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO GENNAIO - MARZO 2016
1 08-01-2016 2 12-01-2016 3 13-01-2016 4 15-01-2016 5 15-01-2016 Liquidazione del contributo in favore delle famiglie degli alunni di Acerno iscritti agli itituti colastici secondari di Montella Indizione
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DETERMINA DIRIGENZIALE N del 31/12/2014. S.C. Progettazione e manutenzione edile e impianti
DETERMINA DIRIGENZIALE N. 1182 del 31/12/2014 PROPONENTE: OGGETTO: S.C. Progettazione e manutenzione edile e impianti PUBBLICAZIONE G.U.R.I. RELATIVA AGLI AVVISI DI `` INDAGINI DI MERCATO, E AVVISO VOLONTARIO
Determinazione Dirigenziale
Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane U.O. Organizzazione Coordinamento servizi di autofunzionamento e di supporto, DPS - monitoraggio processi di dematerializzazione e pubblicazione sul sito istituzionale
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COMUNE DI CALTIGNAGA
COMUNE DI CALTIGNAGA ELENCO DETERMINAZIONI AREA AMMINISTRATIVA ANNO 2014 1) 13/01/2014 SERVIZIO DI EROGAZIONE GAS METANO. DITTA GEO SPA. LIQUIDAZIONE 2) 13/01/2014 LIQUIDAZIONE FATTURE PER ENERGIA ELETTRICA.
C O N S I G L I O R E G I O N A L E
C O N S I G L I O R E G I O N A L E D E L L A B R U Z Z O V I A M I C H E L E I A C O B U C C I, 4 6 7 1 0 0 L A Q U I L A - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 287/AA/RF del 17/08/2017 DIREZIONE ATTIVITA AMMINISTRATIVA
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AMBITO TERRITORIALE INTEGRATO N. 1 REPERTORIO DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI anno 2015 Numero Data Oggetto Pubblicazione Liquidazione fattura per carburante, 120/C DEL 1 08.01.2015 31.12.2014, a favore di
COMUNE DI CITTADELLA
COMUNE DI CITTADELLA PROVINCIA DI PADOVA SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARI RAGIONERIA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 613 / 2019 del 28/06/2019 OGGETTO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESE GIA' IMPEGNATE CON PRECEDENTI
DELIBERAZIONE N. _951_ DEL _28/12/2011_
cod. az. 01193MOD12_rev1_05/05/2010 Pag. 1 di 5 Centro Direzionale Piazza Ospedale, 5 59100 - PRATO C.F. e P.IVA 01683070971 DELIBERAZIONE N. _951_ DEL _28/12/2011_ O G G E T T O : U te nze p e rtine nti
Determinazione Dirigenziale
Gabinetto della Sindaca II Direzione Relazioni interistituzionali ed internazionali e cerimoniale P.O. SERVIZIO AMMINISTRATIVO SERVIZIO AMMINISTRATIVO ATTIVITA' AMMINISTRATIVE GENERALI Determinazione Dirigenziale
15/01/2009 LIQUIDAZIONE BOLLETTE TELECOM RELATIVE 12 AL 6 BIMESTRE 2008
Atti adottati dall'ufficio Finanziario anno 2009 Data approvazione Oggetto Numero 05/01/2009 BANDO DI GARA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE 2 DEL SERVIZI 09/01/2009 PUBBLICAZIONE AVVISO DI GARA "RISCOSSIONE
Statistica associativa ramo infortuni Anni 2009 e 2010
Statistica associativa ramo infortuni Anni 2009 e 2010 Ed. settembre 2013 Agenda Obiettivo della statistica Oggetto della statistica Grado di partecipazione Alcuni confronti con la statistica precedente
Comune di Prascorsano
Comune di Prascorsano Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/04/2016-30/06/2016 Registrazione Documento Protocollo Creditore Liquidazione Mandato Calcolo Anno Progr. Data (A) Numero
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4_1 - assicurazione 02/01/2015 8 premi assicurazione furto/incendio ufficio 1.053,78 1.053,78 banca Progressivi annui euro 1.053,78 - Saldo euro al 31/12/2015 1.053,78 pag. 1 4_2 - pulizie locali 22/12/2015
1 AREZZO FIERE E CONGRESSI srl ,59 10,56% 2 AREZZO TELEMATICA spa ,00 72,75%
Il presente documento costituisce una guida per la corretta lettura dei documenti pubblicati in questa sezione del sito. Dal momento che la pubblicazione dei documenti sulle società partecipate dall ente
Provincia di Palermo
01/06/2012-08:02:22 Pag. 1 di 7 258/02-05-2012 DIR. AFFARI ISTITUZIONALI Attribuzione indennità di funzione intera all'assessore Provinciale 1.1.3.1.0.0/13/2008 2369/2012 TOMASINO Giovanni. 259/03-05-2012
COMUNE DI CURSI COPIA DI DETERMINAZIONE
COMUNE DI CURSI PROVINCIA DI LECCE Reg. Gen. N 72 del 24/03/2014 SEGRETERIA AA.GG COPIA DI DETERMINAZIONE Reg. Sett. N 18 DEL 24/03/2014 OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESE PER FORNITURE PER FUNZIONAMENTO UFFICI
REGISTRO DETERMINAZIONI DIPARTIMENTO FINANZE ANNO 2010
ANNO 1 07/01/ Quota diritti di segreteria - 4^ trimestre 2009. Liquidazione. 2 08/01/ Servizio di cassa economale: anticipo all'economo per l'anno 3 08/01/ Servizio di cassa economale: previsione di spesa
COMUNE DI AMENO Provincia di Novara
COMUNE DI AMENO Provincia di Novara DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO N 47 Oggetto: Fornitura e posa porte interne per sala al piano terra di Palazzo Tornielli. (CIG n. ZC1094CB44). Liquidazione.
Città di Samarate Provincia di Varese
Città di Samarate Provincia di Varese AREA SERVIZI GENERALI, AL CITTADINO ED ALLE IMPRESE SERVIZIO LOGISTICA DETERMINAZIONE N. 97. DEL 22/12/2010 Oggetto: RINNOVO PERIODICI PER UFFICI COMUNALI ANNO 2011
Determinazione Dirigenziale
Gabinetto della Sindaca II Direzione Relazioni interistituzionali ed internazionali e cerimoniale P.O. SERVIZIO AMMINISTRATIVO SERVIZIO AMMINISTRATIVO ATTIVITA' AMMINISTRATIVE GENERALI Determinazione Dirigenziale
Città di Orbassano Provincia di Torino DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE III SETTORE GESTIONE TERRITORIO. N.524 del 11/09/2013
ORIGINALE Città di Orbassano Provincia di Torino DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE III SETTORE GESTIONE TERRITORIO N.524 del 11/09/2013 OGGETTO: OPERE DI URBANIZZAZIONE E SISTEMAZIONE AREE ESTERNE DI VIA TEVERE
COMUNE DI REGGIO EMILIA. ELENCO AMMINISTRATORI SOCIETA PARTECIPATE (art. 1, comma 735, L. 296/2006) Luglio 2016
COMUNE DI REGGIO EMILIA ELENCO AMMINISTRATORI SOCIETA PARTECIPATE (art. 1, comma 735, L. 296/2006) Luglio 2016 RAGIONE SOCIALE SOCIETA': AZIENDA CONSORZIALE TRASPORTI - A.C.T. 5 anni per la durata del
Funzionario o dirigente responsabile del procedimento amministrativo
Art.26 c.4 d.lgs n.33/13 322,00 N 47-27.10.12 Servizi Sociali Ass.Alfei Adriana L.R.32/2001 ----------------------- Art.26 c.4 d.lgs n.33/13 322,00 N 47-27.10.12 Servizi Sociali Ass.Alfei Adriana L.R.32/2001
COMUNE DI PONSACCO Provincia di Pisa
COMUNE DI PONSACCO Provincia di Pisa DETERMINAZIONE N. 40 ORIGINALE DATA 16/12/2014 OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL DOTT.PAOLO BIANCHI PER PRESTAZIONE PROFESSIONALE NELL'AMBITO DELL'AGENZIA FORMATIVA