ISTITUTO COMPRENSIVO OLTRARNO

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1 DOCUMENTO ILLUSTRATIVO DEL PROGRAMMA ANNUALE ANNO FINANZIARIO 2015 La presente relazione viene presentata al Consiglio d Istituto, in allegato al Programma Annuale per l esercizio finanziario 2015, in ottemperanza alle disposizioni impartite dal D.I. 44/2001. Per la stesura del Programma Annuale 2015 il criterio base è stato quello di attribuire, ove possibile, ad ogni progetto i costi ad esso afferenti. Al fine della distribuzione delle spese, si sono tenuti in considerazione ed in debita valutazione i seguenti elementi: le risorse disponibili; i bisogni specifici dell istituzione scolastica; la risposta che la scuola, in quanto istituzione, è tenuta a dare; gli elementi e le attività che caratterizzano l Istituto Comprensivo Oltrarno. In sostanza, il P.A. traduce e realizza, in termini finanziari, le scelte strategiche e progettuali definite nel P.O.F.. L innalzamento dei livelli di rendimento scolastico e l opportunità per ciascun allievo di esprimere al meglio le sue potenzialità, sono finalità che hanno orientato tutto l impianto organizzativo, nel rispetto della normativa vigente. 1. DESCRIZIONE DELL ISTITUTO L'Istituto Comprensivo Oltrarno è composto da: Scuola Secondaria di Primo Grado Machiavelli, comprendente tredici funzionanti ad orario normale, di cui una sezione musicale; Scuola Primaria Agnesi, comprendente 5 funzionanti a tempo normale (28 ore settimanali); Scuola Primaria Nencioni, comprendente 5 funzionanti a tempo normale (28 ore settimanali) e 5 funzionanti a tempo pieno (40 ore settimanali); Scuola Primaria Torrigiani-Ferrucci, comprendente 9 funzionanti a tempo pieno (40 ore settimanali); Scuola dell'infanzia Nencioni, comprendenti 2 sezioni nelle quali il prolungamento a 40 ore settimanali è consentito grazie a specifici finanziamenti da parte della Regione Toscana (progetto Pegaso) e del Comune di Firenze (progetto Fiorino); Scuola dell'infanzia Torrigiani-Ferrucci, comprendente 2 sezioni a tempo normale (40 ore settimanali) A) La popolazione scolastica alla data del 15 ottobre 2014 SCUOLA DELL'INFANZIA n. sez. di cui a totale bambini iscritti bambini bambini totale di cui media con tempo sezioni al 15 ottobre frequentanti con frequentant bambini diversamente alunni orario ridotto 2014 orario normale i con orario frequentanti abili per normale ridotto sez ,75 1

2 Numero funziona nti con 24 ore (a) Numero funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b) Numero funzionanti a tempo pieno/prol ungato (40/36 ore) Totale (d= a+b+c) SCUOLA PRIMARIA iscritti al 15 ottobre 2014 (e) frequentan ti Classi funzionanti con 24 ore (f) frequentan ti funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g) frequentanti funzionanti a tempo pieno/prolun gato (40/36 ore) (h) Totale alunni frequentan ti (i=f+g+h) Prime ,75 Seconde ,20 Terze ,20 Quarte ,40 Quinte ,00 Pluri Totale ,46 Numero funziona nti con 24 ore (a) Numero funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b) SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO Numero funzionanti a tempo pieno/prol ungato (40/36 ore) Totale (d= a+b+c) iscritti al 15 ottobre 2014 (e) frequentan ti Classi funzionanti con 24 ore (f) frequentan ti funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g) frequentanti funzionanti a tempo pieno/prolun gato (40/36 ore) (h) Totale alunni frequent anti (i=f+g+h ) Di cui divers ament e abili Di cui diversa mente abili Prime ,00 Seconde ,00 Terze ,25 Pluri Totale ,63 B) Personale scolastico (organico di fatto) L'organico di fatto dell'istituto è costituito dal Dirigente Scolastico di ruolo e da 109 unità così suddivise: - personale docente (totale 92 unità) 60 insegnanti a tempo indeterminato full-time; 7 insegnanti a tempo indeterminato part-time; 5 insegnanti di sostegno a tempo indeterminato full-time; 1 insegnante di sostegno a tempo indeterminato part-time; 2 insegnante su posto normale a tempo determinato con contratto annuale; 2 insegnanti a tempo determinato su posto normale con contratto fino al 30 giugno retribuiti con fondi della Regione Toscana e del Comune di Firenze (statalizzazione Nencioni); 3 insegnanti a tempo determinato su posto di sostegno con contratto fino al 30 giugno; 4 insegnanti di religione incaricati annuali; 8 insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario - personale ATA (totale 17 unità) 1 Direttore dei Servizi Generali ed amministrativi a tempo indeterminato; Media alunni per classe (i/d) Media alunni per classe (i/d) 2

3 4 assistenti amministrativi a tempo indeterminato full-time; 12 collaboratori scolastici a tempo indeterminato full-time; C) Situazione edilizia L'Istituto svolge la sua attività didattica ed amministrativa in 4 plessi di proprietà del Comune di Firenze, il quale si occupa della loro manutenzione ordinaria e straordinaria. I vari plessi sono dotati, a seconda delle specifiche esigenze didattiche, di biblioteca, laboratori vari, palestra o aula motoria. 2. OBIETTIVI DA REALIZZARE La redazione del Programma Annuale è il risultato di un attenta analisi delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili, con particolare riguardo al loro ottimale utilizzo nell ottica del buon funzionamento della scuola, secondo criteri di trasparenza, efficienza ed efficacia del servizio, e del pieno raggiungimento delle finalità e degli obiettivi istituzionalmente previsti. Tra gli obiettivi si annovera, in primo luogo, la promozione dello sviluppo, attraverso la diversificazione dell attività formativa e la realizzazione di attività progettuali innovative che, in coerenza con le finalità esplicitate nel P.O.F. di istituto, accompagnano e si integrano con l attività curricolare propria di ciascun grado scolastico, arricchendo e ampliando l offerta formativa. Altro obiettivo fondamentale è l'efficace e funzionale raccordo con il territorio e la promozione di alleanze volte a rendere l offerta formativa rispondente ai bisogni dell utenza, nell ottica del più ampio quadro nazionale e internazionale in cui l azione della scuola necessariamente deve collocarsi. L analisi del contesto, le caratteristiche socio-culturali dell utenza e l indagine dei fabbisogni formativi, permettono di identificare quali obiettivi prioritari degli interventi educativi e didattici: 1. La creazione di un contesto favorevole all apprendimento, promuovendo e sostenendo la fiducia in se stessi; 2. La promozione dello sviluppo globale dell alunno e delle sue intelligenze multiple, attraverso la valorizzazione delle potenzialità, individualità e specificità di ciascuno; 3. Lo sviluppo della capacità critica e dell autonomia dei singoli; 4. L educazione ai diritti umani, alla solidarietà, alla pace; 5. La realizzazione di interventi volti al superamento del disagio scolastico, all'orientamento degli alunni e all'accompagnamento alla scelta in raccordo con la scuola secondaria di secondo grado; 6. Lo sviluppo di azioni favorevoli all integrazione e al confronto con le altre culture; 7. L educazione al rispetto dell ambiente e delle problematiche ecologiche. Il processo di insegnamento-apprendimento è, in generale, volto all acquisizione e al consolidamento di abilità comunicative, sia nel settore linguistico-artistico-letterario che in quello logico-matematico-scientifico, alla padronanza di metodologie operative, allo sviluppo di abilità e competenze relazionali, sociali e civiche. Nei plessi sono funzionanti laboratori e/o spazi attrezzati che permettono di personalizzare/individualizzare gli interventi educativi e di arricchire le strategie e le metodologie didattiche, destinando lo spazio necessario agli interventi di recupero e sostegno, rivolti a piccoli gruppi, a gruppi-classe, a gruppi di livello, anche in collaborazione con risorse del territorio. 3

4 Per quanto riguarda il personale docente e non docente della scuola, allo scopo di garantire i risultati di qualità, efficacia ed efficienza, l organizzazione del lavoro ha inteso valorizzare le competenze professionali di ciascuno, in coerenza con quanto previsto dal P.O.F., secondo le indicazioni didattiche ed educative deliberate dal Collegio dei docenti e dei criteri generali di indirizzo del Consiglio di Istituto. 3. IL PROGRAMMA ANNUALE A) Entrate Le risorse finanziarie di cui dispone, o si prevede possa disporre, l Istituto e sulle quali si basa il Programma Annuale, sono complessivamente pari a ,06, per entrate in conto Competenza e Avanzo di Amministrazione, così suddivise: Aggregato 01 Avanzo di amministrazione: ,35 L avanzo di amministrazione complessivo al 31/12/2014 è di ,35, di cui ,37 non vincolato e ,98 vincolato, quest'ultimo come di seguito specificato e risultante dall'allegato D: ,48 Economie vincolate per spese di pulizie anni scolastici pregressi; ,20 Economie vincolate materiali per la sicurezza; ,96 Economie vincolate libretti giustificazioni ed assicurazione; ,41 Economie vincolate per spese di personale; ,91 Economie vincolate viaggi di istruzione; ,44 Economie vincolate alla formazione del personale; 7. 13,66 Economie vincolate progetto Forte processo Immigratorio; ,83 Economie vincolate progetti disabilità ed handicap; ,50 Economie vincolate processo di statalizzazione Scuola Infanzia Nencioni; ,65 Economie vincolate eccedenza finanziamento supplenze brevi A.F (in attesa di indicazioni da parte del MIUR); ,24 Economie vincolate erronea assegnazione fondi Forte Processo Immigratorio (in attesa di indicazioni da parte dell'usr); ,00 Economie vincolate ai progetti per la Scuola dell'infanzia Nencioni; ,41 Economie vincolate progetti di orientamento in uscita; ,29 Economie vincolate "sofferenza finanziaria", da destinarsi prioritariamente al pagamento di debiti pregressi e, in seconda istanza, a spese per il personale. Aggregato 02 Finanziamento dello Stato: ,75 01 Dotazione ordinaria : ,75 (ammontare della dotazione finanziaria comunicata dal MIUR con nota del 16/12/2014, recante le istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale 2015 e con nota 1444 del 28/01/2015), così composta: 733,33 pari ad 8/12 della quota fissa per istituto ( 1.100,00) 333,33 pari ad 8/12 della quota per sede aggiuntiva ( 100,00 per 5 sedi) 4

5 4.640,00 pari ad 8/12 della quota per alunno ( 8,00 per 870 alunni) 152,00 pari ad 8/12 della quota per alunno diversamente abile ( 12,00 per 19) ,53 acquisto servizi non assicurabili con personale interno, causa parziale accantonamento posti dell'organico di diritto dei collaboratori scolastici, periodo gennaio - giugno ,56 ulteriore assegnazione nota MIUR 1444 del 28/01/2015 Le quote relative al periodo settembre/dicembre (4/12), come tutti gli anni, saranno oggetto di una successiva integrazione. Aggregato 03 - Finanziamenti della Regione: 7.149, Altri finanziamenti vincolati (Regione): 7.149,96 finanziamento progetto PEGASO Aggregato 04 Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche: ,00 02 Provincia non vincolati: ,00 quale contributo dovuto dalla Provincia di Firenze per l utilizzo delle palestre della Scuola Media Machiavelli e della Scuola Primaria Torrigiani-Ferrucci da parte dell ISIS Machiavelli di Firenze e del Liceo Artistico di Firenze, per l'a.s Comune vincolati: 2.000,00 contributo del Comune di Firenze per l acquisto di materiale vario d ufficio. La cifra, come nei precedenti anni scolastici, è oggetto di stima, in quanto ancora il Comune di Firenze non ha comunicato l importo del contributo assegnato al ns. Istituto per il corrente anno finanziario; ,00 finanziamento progetto FIORINO Aggregato 05 Contributi da privati: 4.188,00 02 Famiglie vincolati: 3.078,00 progetto Dalla grattugia al violino scuola primaria Torrigiani - Ferrucci; 630,00 contributo genitori primaria Torrigiani per la realizzazione di progetti didattici, in particolare il progetto di psicomotricità; 480,00 manutenzione fotocopiatrice scuola primaria Nencioni. Aggregato 07 altre entrate: 15, Interessi: 15,00 importo stimato, relativo agli interessi attivi sui depositi fruttiferi nel conto di tesoreria. B) Uscite Gli stanziamenti previsti nelle varie attività/progetti riflettono i mezzi finanziari a disposizione dell'istituzione Scolastica; la ripartizione è stata effettuata tenendo conto dei costi effettivi sostenuti nell'anno precedente e delle necessità prevedibili per il corrente esercizio finanziario. Per il dettaglio degli importi di spesa imputati alle varie voci si rinvia ai modelli B allegati al Programma Annuale. 5

6 Aggregato A1 - Funzionamento amministrativo generale Risorse ,68 Spese ,68 A cui si aggiungono 250,00 per partite di giro quale anticipo al Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi fondo minute spese ,47 quota parte dello stanziamento di cui alla corrispondente voce di entrata; - 622,20 spese per l'acquisto di materiali per la sicurezza; ,48 spese per pulizie; ,53 quota parte dello stanziamento di cui alla corrispondente voce di entrata; Provincia non vincolati (04.02) - 750,00 quota parte dello stanziamento previsto in entrata; Comune vincolati (04-05) ,00 previsione contributo del Comune di Firenze per l'acquisto di materiale vario d'ufficio; Interessi (07.01) - 15,00 importo totale dello stanziamento di cui alla corrispondente voce di entrata. Partite di giro (99.01) 250,00 per anticipo minute spese D.S.G.A.. Le partite di giro in entrata bilanciano con quelle in uscita. Le spese che si intendono sostenere per la presente attività sono le seguenti: - acquisto di beni di facile consumo per carta, cancelleria, stampati, materiale igienico e di pulizia, medicinali per pronto soccorso, materiale tecnico specifico, riviste e manuali ad uso dell amministrazione, accessori per la strumentazione per gli uffici, assistenza informatica; - manutenzione ordinaria dei mobili, delle strumentazioni e del software; - impresa di pulizie; - spese per la dematerializzazione; - pagamento di utenze e canoni (canoni informatici, noleggio fotocopiatrici, etc.); - spese di amministrazione: postali, assicurazioni, spese varie di funzionamento, visite fiscali; - R.S.P.P.: - medico competente. Aggregato A2 - Funzionamento didattico generale Risorse 7.505,94 Spese 7.505,94 6

7 ,57 quota parte dello stanziamento di cui alla corrispondente voce di entrata; - 510,02 fondi per l'acquisto di libretti alunni; - 190,94 assicurazione; - 98,41 progetti di orientamento in uscita ,00 quota parte dello stanziamento di cui alla corrispondente voce di entrata; Provincia non vincolati (04.02) ,00 quota parte dello stanziamento previsto in entrata; Famiglie vincolati (05.02) - 480,00 contributo genitori scuola Nencioni per canone di assistenza fotocopiatrice; - 30,00 contributo genitori scuola Infanzia Torrigiani per progetti didattici. L'assicurazione verrà inserita nel mese di ottobre come variazione al P.A.. Le principali spese che si intende sostenere nella presente attività sono le seguenti: - beni di facile consumo quali carta, cancelleria, stampati; - materiali di consumo e tecnico specialistico per le attività didattiche e di laboratorio non imputabili ai singoli progetti. Aggregato A3 - Spese per il personale Risorse ,99 Spese ,99-648,58 quota parte dello stanziamento di cui alla corrispondente voce di entrata; ,41 spese per il personale; - 500,00 quota parte dello stanziamento di cui alla corrispondente voce di entrata; Le spese che si prevede di sostenere nel presente aggregato sono le seguenti: - ore eccedenti personale docente, per la sostituzione di colleghi assenti; - copertura INAIL Lavoratori Socialmente Utili. Aggregato A4 - Spese d'investimento Risorse 5.945,24 Spese 5.945,24 7

8 ,24 quota parte dello stanziamento di cui alla corrispondente voce di entrata; ,00 quota parte dello stanziamento di cui alla corrispondente voce di entrata; Le spese che si prevede di sostenere nella presente attività riguardano l'implementazione delle attrezzature hardware, degli impianti e dei macchinari dei laboratori, degli uffici ed in generale dell'istituto Comprensivo, non imputabili alle singole schede di progetto. Progetto P01 - Area Umanistica e Storico - Artistica Risorse 2.984,74 Spese 2.984, ,74 quota parte dello stanziamento di cui alla corrispondente voce di entrata; ,00 quota parte dello stanziamento di cui alla corrispondente voce di entrata; Le spese che si prevede di sostenere nella presente attività riguardano, soprattutto, i progetti "biblioteca" previsti nei vari plessi, e quindi l'acquisto di materiale bibliografico e di cancelleria, nonché di eventuali beni strumentali necessari alla realizzazione dei progetti citati. Progetto P02 - Offerta Musicale Risorse 8.174,85 Spese 8.174, ,85 quota parte dello stanziamento di cui alla corrispondente voce di entrata; ,85 quota parte dello stanziamento relativo alla "sofferenza finanziaria"; Famiglie vincolati (05-02) ,00 contributo dei genitori della Scuola Primaria Torrigiani per la realizzazione del progetto "Dalla grattugia al violino"; Le spese che si prevede di sostenere nella presente attività riguardano prevalentemente la realizzazione del progetto musicale nelle due scuole dell'infanzia, il progetto di propedeutica musicale che ha coinvolto la classe terza della Scuola Primaria Agnesi, il progetto "Dalla grattugia al violino" alla Scuola Primaria Torrigiani. Le spese riguarderanno sia il pagamento degli esperti esterni, sia il pagamento del personale interno coinvolto nel progetto, sia l'acquisto degli strumenti musicali necessari alla realizzazione dei progetti stessi. Progetto P03 - Laboratori Artistici 8

9 Risorse 2.698,77 Spese 2.698, ,77quota parte dello stanziamento di cui alla corrispondente voce di entrata; Le spese sono destinate alla realizzazione dei vari laboratori artistico - creativi previsti nel POF. Progetto P04 - Vivi lo sport Risorse 5.850,00 Spese 5.850, ,00 quota parte dello stanziamento di cui alla corrispondente voce di entrata, di cui 1.200,00 derivanti dal contributo volontario versato dai genitori della Scuola Secondaria Machiavelli relativamente all'a.s ; - 800,00 contributo dei genitori della Scuola dell'infanzia Nencioni per la realizzazione del progetto di psicomotricità; Famiglie vincolati (05-02) - 600,00 contributo dei genitori della Scuola dell'infanzia Torrigiani per la realizzazione del progetto di psicomotricità; Le principali spese che si prevede di sostenere nella presente attività riguardano: - progetti di psicomotricità nelle due scuole dell'infanzia; - integrazione delle ore del corso di pallavolo alla Scuola Secondaria Machiavelli, non interamente coperto dai fondi ministeriali per il "Gruppo Sportivo"; - acquisto di beni strumentali per le palestre, soprattutto nelle scuole primarie. Progetto P05 - Area linguistica Risorse 1.250,00 Spese 1.250,00-500,00 quota parte dello stanziamento di cui alla corrispondente voce di entrata; - 750,00 contributo dei genitori della Scuola dell'infanzia Nencioni per la realizzazione del progetto di inglese; Le spese che si prevede di sostenere nella presente attività sono le seguenti: - realizzazione del progetto "Il gioco della Torre di Babele" alla Scuola dell'infanzia Nencioni; - audiolibri, vocabolari, testi in lingua originale, eventuali materiali di facile consumo; 9

10 Progetto P06 - La Scuola e la Scienza Risorse 1.341,76 Spese 1.341, ,76 quota parte dello stanziamento di cui alla corrispondente voce di entrata; Le spese previste corrispondo alle richieste presentate dai docenti nelle varie schede progetto e concernono sia beni strumentali sia beni di consumo da destinarsi ai laboratori di scienze. Progetto P07 - Gite e viaggi di istruzione Risorse 624,91 Spese 624,91-624,91 quota parte dello stanziamento di cui alla corrispondente voce di entrata; Il progetto verrà gestito con variazioni di bilancio, una volta definite le gite ed i viaggi di istruzione ai quali parteciperanno le varie dell'istituto Comprensivo. La scheda prevede, nell'avanzo vincolato, 600,00 di "Contributo di solidarietà" da destinare alla copertura della quota di partecipazione da parte di alunni in condizione di disagio economico. Progetto P08 - Formazione del personale Risorse 2.765,28 Spese 2.765, ,62 quota parte dello stanziamento di cui alla corrispondente voce di entrata; - 437,44 quota parte dello stanziamento di cui alla corrispondente voce di entrata; - 787,22 quota parte dello stanziamento di cui alla corrispondente voce di entrata; Le attività di formazione che si prevede di realizzare sono le seguenti: - corsi di formazione di base, in particolare in materia di sicurezza; - corsi di formazione per neo-immessi in ruolo; - eventuali rimborsi spese per partecipazione a corsi e seminari fuori sede; Progetto P09 - Potenziamento e valorizzazione eccellenze Risorse 9.000,78 Spese 9.000,78 10

11 ,49 quota parte dello stanziamento di cui alla corrispondente voce di entrata, di cui 706,00 derivanti dal contributo volontario versato dai genitori della Scuola Secondaria Machiavelli relativamente all'a.s ; ,29 quota parte dello stanziamento relativo alla "sofferenza finanziaria"; Le uscite sono destinate a corsi di recupero sia per gli alunni della Scuola Secondaria sia per gli alunni delle Scuole Primarie a tempo normale. Eventuali corsi extracurricolari che venissero attivati nel corso del corrente a.s. con contributo a carico dei genitori verranno gestiti in sede di variazioni al P.A. Progetto P10 - Accoglienza, Educazione alla Legalità e Prevenzione Disagio Risorse 4.580,00 Spese 4.580, ,34 quota parte dello stanziamento di cui alla corrispondente voce di entrata, di cui 3.450,00 derivanti dal contributo volontario versato dai genitori della Scuola Secondaria Machiavelli relativamente all'a.s ; - 13,66 forte processo immigratorio; Le principali spese che si prevede di sostenere nella presente attività riguardano i seguenti progetti: - "La scuola siamo noi" - interamente finanziato con il contributo volontario dei genitori a.s ; - "Accoglienza prime" a.s ; Progetto P11 - Innovazione tecnologica Risorse ,94 Spese ,94-542,94 quota parte dello stanziamento di cui alla corrispondente voce di entrata; Provincia non vincolati (04.02) ,00 quota parte dello stanziamento previsto in entrata; Le principali spese che si prevede di sostenere nella presente attività sono le seguenti: - Laboratorio di informatica Plesso Torrigiani; - Fotocopiatrice Plesso Torrigiani; - Incremento delle LIM nelle della Scuola Secondaria Machiavelli; Progetto P12 - Disabilità ed Integrazione 11

12 Risorse 2.196,83 Spese 2.196, ,83 quota parte dello stanziamento di cui alla corrispondente voce di entrata; Le spese sono destinate all'acquisto di materiali vari per gli alunni disabili nonché al pagamento di eventuali ore di docenza svolte all'interno di progetti specifici nei confronti degli alunni diversamente abili. Progetto P13 - Scuola Infanzia Nencioni Risorse ,46 Spese , ,50 quota parte dello stanziamento di cui alla corrispondente voce di entrata; Altri finanziamenti vincolati (Regione) (03.04) ,96 contributo Regione Toscana progetto PEGASO; Comune vincolati (04-05) ,00 contributo Comune di Firenze progetto FIORINO; Le spese che si sosterranno nella presente attività riguardano il pagamento delle retribuzioni alle due docenti di scuola dell'infanzia nell'ambito dei progetti PEGASO e FIORINO (statalizzazione Scuola dell'infanzia Nencioni). R98 - Fondo di riserva Risorse 480,00 Spese 480,00-480,00 quota parte dello stanziamento di cui alla corrispondente voce di entrata; La somma indicata rientra nelle previsioni di cui all'art. 4 del D.M. 44/2001 (non superiore al 5% della parte di dotazione ordinaria destinata al funzionamento ,22). Z01 - Risorse da programmare Risorse ,89 Così composte: ,65 Eccedenza di cassa per supplenze brevi e saltuarie in attesa di destinazione da parte del MIUR; 6.736,24 Aree a rischio 12