RELAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA PER IL PROGRAMMA ANNUALE

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1 1 ISTITUTO COMPRENSIVO GROSSI TREVIGLIO SCUOLE DELL INFANZIA, PRIMARIE, SECONDARIA DI PRIMO GRADO RELAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA PER IL PROGRAMMA ANNUALE Esercizio finanziario 2015

2 2 Dirigente Scolastico: Maria Nicoletta Sudati Direttore Servizi Gen. Amm.: Lucia Pezzotti Programma Annuale per l Esercizio finanziario 2015 RELAZIONE della Giunta Esecutiva sul Programma Annuale per l Esercizio finanziario 2015 da proporre al Consiglio d Istituto per la deliberazione. La Relazione sul Programma Annuale (P.A.) viene presentata al Consiglio d Istituto, a seguito della Relazione del Dirigente Scolastico alla Giunta, in ottemperanza alle disposizioni impartite da normativa: - DI n. 44/01 - CM n. 173/01 - D.Lvo n. 165/01 - CM n. 118/02 - C n /05 USRL - DM n. 21/07 - DPR 275/99 - D.Lvo 150/09 e L. 15/09 - L. n. 191/09 Premessa L I.C. Grossi di Treviglio ha preso avvio il 1 settembre 2014 a seguito delle operazioni di dimensionamento e riorganizzazione della rete scolastica con delibere degli Enti Locali competenti dall a.s. 2013/14. Il nuovo I.C. ha esplicitato la propria identità nel documento che per definizione ha tale caratteristica: il Piano dell Offerta Formativa (POF) dell a.s. 2013/14.. Apposita Commissione con docenti Funzioni Strumentali specifiche ha definito gli aggiornamenti della Parte generale del POF e dell A.O.F. in considerazione anche del Pof Territoriale proposto dal Comune, presentando il POF valido dall a.s. 2014/15 e anni successivi, fatte salve modifiche approvate dagli organi competenti. La normativa vigente e il POF dovranno considerarsi il nucleo attorno cui far ruotare gli elementi programmatici dell Istituto, pertanto anche il Programma Annuale (P.A.). 1- Caratteristiche del Programma Annuale ed elementi considerati Le caratteristiche del Programma Annuale sono conseguenti alle scelte d indirizzo delle attività scolastiche secondo i principi di personalità giuridica e autonomia funzionale attribuite all Istituzione scolastica; tali scelte regolano anche quelle contabili a sostegno delle attività stesse. I criteri sottesi devono tendere: - all efficacia (rapporto tra risultati ottenuti e obiettivi prestabiliti), - all efficienza (rapporto tra risorse impiegate e risultati conseguiti), - all economicità (massimizzazione dei risultati al minor costo). Gli indicatori di qualità del P.A. sono individuati in base ai seguenti documenti d Istituto di riferimento: Il Piano dell Offerta Formativa (comprensivo di Ampliamento O.F., Regolamenti, Programmi...) Il Piano Annuale delle Attività funzionali all insegnamento che organizza le azioni del Collegio Docenti e di competenza propria del Collegio Il Funzionigramma che definisce compiti personali o di Commissione dei docenti e di competenza propria del Collegio, con relativa Contrattazione d Istituto (personale doc. e Ata) L Organigramma che definisce l impostazione organizzativa dell Istituto nel suo insieme I documenti citati, di competenza del Collegio Docenti e/o del C.d.I. sono pubblicati nel sito web d Istituto. Il P.A. deve prevedere finanziamenti che consentono un efficace attuazione del POF nelle sue aree di intervento e della copertura dei servizi in straordinario o aggiuntivi del personale. Dovrà tener conto prioritariamente dei seguenti temi: - Ampliamento dell Offerta Formativa (progetti per ordine: infanzia, primaria, secondaria) - Piano Inclusione - Supporto a situazioni di disagio e Valorizzazione delle eccellenze

3 - Indirizzo Musicale - Sportello di consulenza psicopedagogica - Orientamento classi terze secondaria - Sicurezza - Formazione del personale - Supplenze - Contratto interno - Beni e Funzionamento (compresi i materiali di facile consumo per i singoli ordini e della Segreteria e i materiali igienico-sanitari) Al fine della determinazione delle somme riportate nel Programma Annuale, la Giunta Esecutiva ha tenuto in considerazione e in debita valutazione anche i seguenti elementi: a- La popolazione scolastica b- Il personale c- La situazione edilizia d- Le caratteristiche del Programma Annuale e- Aree del Programma Annuale a- La popolazione scolastica (rilevazione al 31/01/15) ordini di scuola Masih infanzia Rodari infanzia Battisti primaria Mozzi primaria Grossi secondaria di primo grado caratteristiche della popolazione scolastica dell I.C. b - Il Personale n. classi n. alunni totale n. alunni per ordine prime: 3 seconde: 3 terze: 3 quarte: 3 quinte: 3 prime: 3 seconde: 2 terze: 3 quarte: 3 quinte: 3 prime: 5 seconde: 5 terze: portatori di handicap n. 35 con DSA n. 37 cittadinanza non italiana n ,55% totale classi I.C. n. 58 totale alunni I.C. n Dirigenza n. 1 Dirigente Scolastico Segreteria n. 1 Direttore Servizi Generali n. 7 Assistenti amministrativi Amministrativi Collaboratori scolastici n. 25 (non tutti con completamento orario) di cui in part-time n. 1 e Lavoratori socialmente utili n. 2 (collocato tramite Ufficio per l Impiego su progetto dell I.C.) (LSU) Docenti infanzia n. 32 (non tutti con completamento orario) di cui in part-time n. 3 Docenti primaria n. 65 (non tutti con completamento orario) di cui in part-time n. 7 Docenti secondaria n. 44 (non tutti con completamento orario) di cui in part-time n. 3 (religione cattolica) (n. 2 a 24 ore+13ore+15ore+21ore) (sostegno) totale persone fisiche in servizio (n.11+12,50ore+12ore+9ore+9ore+6ore) tot = tot (+17 assistenti educatori Comuni + 2 progetti + 5 pre-post scuola)

4 4 b- La situazione edilizia plesso Masih* ampio salone con ingresso e spazio giochi 4 aule di sezione un aula di rotazione un aula insegnanti bagni interni alle sezioni locali cucina ampio giardino e cortile Il plesso è dotato di pc, schermo, proiettore plesso Rodari** ampio salone con ingresso e spazio giochi 5 aule di sezione un aula di rotazione un aula insegnanti bagni a lato delle sezioni locali cucina ampio giardino e cortile Il plesso è dotato di pc, schermo, proiettore plesso Battisti 15 aule di classe (in tutte le aule è presente un pc; in ciascun gruppo di classi parallele di 3a 4a 5a presenza di Lim; è previsto ampliamento delle dotazioni) + aule di rotazione per attività di gruppo + aule di laboratorio - aula di lettura aule attrezzate per laboratori di: - scienze - rotazione - informatica - musica - aula di inglese - saloncino polivalente - ampi atrii per rappresentazioni - aula per pre e post-scuola - refettorio - aula insegnanti - palestra - ampio cortile e giardino - aula riunioni - il plesso ospita 2 sezioni della scuola dell infanzia Masih* che utilizzano un ala della scuola con corridoio autonomo, aule di classe, 2 aule di rotazione, bagni, spazio refettorio del plesso; sono presenti pc, schermo, proiettore plesso Mozzi 14 aule di classe (in tutte le aule è presente un pc; in ciascun gruppo di classi parallele presenza di Lim) + aule di rotazione per attività di gruppo + aule di laboratorio - aula di lettura - aula per laboratorio di - saloncino polivalente informatica - ampi atrii per rappresentazioni - spazio per pre e post-scuola - refettorio - aula insegnanti - palestra - ampio cortile e giardino - palestrina interna il plesso ospita 3 sezioni della scuola dell infanzia Rodari** che utilizzano un ala della scuola con proprio ampio atrio, aule di classe, un aula di rotazione, bagni, spazio refettorio del plesso; possibile utilizzo saloncino e palestrina; sono presenti pc, schermo, proiettore sede Grossi 15 aule di classe (in tutte le aule è presente un pc; presenza di Lim in 10 aule, completamento previsto entro febbraio 2015) - aule di rotazione per attività di gruppo - aule di strumento e laboratori - aule insonorizzate per strumento (una per ogni strumento: chitarra, flauto traverso, clarinetto, saxofono, pianoforte e una nuova aula di rotazione);in ognuna è presente pianoforte verticale - aula per biblioteca di plesso (e in ogni aula biblioteca di classe) - palestra - campo per calcetto - spazio attrezzato salto in lungo - auditorium polifunzionale insonorizzato (postazione multimediale,amplificazione,pianoforte mezza coda) aule attrezzate per laboratori di: - arte scienze - tecnologia - informatica con 27 postazioni pc - aula rotazione - refettorio - ampio cortile e giardino - aula professori - 2 aule di ricevimento famiglie

5 5 Ufficio della Segreteria amministrativa sede Grossi-uffici Ufficio della Segreteria didattica Ufficio del Dsga Ufficio della Dirigenza Ufficio della vicedirigenza 2 aule per archivi documenti In tutti i plessi è presente nelle aule connessione di rete internet 2. P.A. e Finanziamenti L Istituzione scolastica può contare su finanziamenti erogati da: - Stato (es.: per supplenze, funzionamento, formazione) - Ente Locale (per Piano Diritto allo studio-a.o.f. e funzionamento, funzioni miste) - Utenti (es.: per viaggi, spettacoli, visite...) - Donazioni o contributi di enti bancari, privati - Concorsi (territoriali, provinciali, regionali, nazionali) I finanziamenti possono essere: - vincolati (per es.: supplenze, finanziamento Forte Processo Immigratorio, Centro Sportivo Scolastico, FIS) - destinabili (per es.: A.O.F.) Gli stanziamenti possono essere: - versati direttamente nella cassa dell I.C. (es.: finanziamento da parte del Comune, versamenti utenti, donazioni) - non versati direttamente nella cassa dell I.C. e destinabili a cedolino del personale (es.: Forte Processo Immigratorio, FIS destinato a Contrattazione interna) 3. Aree del Programma Annuale Il Bilancio prevede una suddivisione dei finanziamenti da programmare in progetti e attività (con rispettive entrate e uscite) con un organizzazione di aggregati (in entrata e in uscita per voci di spesa). Il Bilancio è organizzato con i seguenti aggregati: - avanzo amministrazione anno finanziamento dello Stato (MIUR) gennaio-agosto finanziamento Ente Locale arretrato a.s. 2013/14 e nuovo finanziamento 2015 (Funzionamento e Ampliamento Offerta Formativa; pre-post scuola) - contributi utenti - interessi bancari (euro 4,65) - Il finanziamento dell Ente Locale per il 2015 è stato comunicato negli incontri di inizio a.s. tra le Dirigenze e il Sindaco e in dicembre/gennaio con la responsabile dell Ufficio Pubblica Istruzione, le recenti determine comunali per l anno 2015 per gli I.C. sono reperibili nel sito web del Comune di Treviglio. Il dettaglio ricevuto in data 03/02/15 dall Uff. P.I. del Comune e relativo al nostro I,.C. è presente nell allegato 2. Il Direttore SGA Lucia Pezzotti Il Dirigente Scolastico M. Nicoletta Sudati