Win Data Analisys. Bilancio Riclassificato e analisi per indici Controllo di gestione
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- Rosangela Giusti
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1 Win Data Analisys Bilancio Riclassificato e analisi per indici Controllo di gestione
2 Summary Acquisizione dati da bilancio di verifica Controllo Quadrature Multidivisione Rettifiche contabili per competenza Situazione contabile alla data Gestione dati previsionali (Budget) Bilanci consuntivi con evidenza rettifiche Bilanci consuntivi con confronto periodi precedenti Bilanci consuntivi con dati di periodo / progressivi Schemi di Conto Economico e Stato Patrimoniale Indici (KPI) per l analisi di bilancio Budget mensilizzato su diversi livelli Confronto consuntivo / budget con analisi scostamenti Gestione KPI con indicazione di obiettivi (goal) e giudizi 2
3 Schemi per la riclassificazione Gli schemi di riclassificazione sono definibili dall utente con sviluppo su tre livelli attraverso funzionalità intuitive e di immediata verifica Livello 1 = Voce di riclassificazione, alla quale associare i singoli sottoconti Livello 2 = Voce di totalizzazione (sub totale) Livello 3 = Voce composta (parametrizzabile) Sono aggregazioni di altri elementi indifferentemente combinati 3
4 Schemi per la riclassificazione Si definiscono le voci composte per calcolare tutti i risultati intermedi (margini) su diversi livelli degli schemi di riclassificazione Le «Voci composte» si definiscono con una funzionalità di selezione rapida 4
5 Schemi per la riclassificazione Il layout della stampa viene definito dall utente con specifiche funzionalità di ordinamento delle voci e di attribuzione dello stile 5
6 Flussi dei dati I saldi del bilancio di verifica si acquisiscono dal sistema informativo aziendale con specifici connettori Sono predefiniti anche tracciati da / verso Excel L operazione di importazione è attivata con una specifica funzionalità, che aggiorna l utente circa la presenza di nuovi sottoconti da classificare 6
7 Riclassificazione dei conti In fase di impianto, alla prima importazione dei dati, ogni sottoconto viene correlato alle voci dello schema (Conto Economico e Stato Patrimoniale) con una specifica funzionalità che ne memorizza la destinazione Alle successive importazioni vengono segnalati i soli conti di nuova acquisizione e quindi privi di collegamento 7
8 Rettifiche extra-contabili Con una modalità simile alla prima nota contabile, si inseriscono rettifiche extra-contabili per ciascun periodo Le rettifiche extra - contabile sono storicizzate e disponibili con una funzione di richiamo per la replica su periodi successivi 8
9 Reportistica base Le selezione delle stampe disponibili prevede diverse opzioni, per ottenere informazioni più o meno dettagliate, escludere valori a zero e definire formati personalizzati (importi in migliaia, decimali). Tutti i report sono esportabili nei formati più comunemente utilizzati (Pdf, xls, doc ) 9
10 Reportistica base Il Report mostra il risultato della riclassificazione con l evidenza dei saldi acquisiti, l importo delle rettifiche ed il saldo finale. La base di calcolo per esprimere il peso percentuale di ciascuna voce è a discrezione dell utente in sede di definizione degli schemi 10
11 Reportistica base Il Report di confronto espone la situazione riferita a due periodi, selezionabili fra tutti quelli storicizzati all interno della procedura. 11
12 Gestione indici di bilancio (KPI) Tutti gli elementi definiti negli schemi di riclassificazione possono essere messi in relazione fra di loro (aritmeticamente) per poter calcolare, quozienti o dati aggregati di particolare interesse. Per gli indicatori (KPI) ove alcune voci sono da riproporzionare all anno solare (es. indici di rotazione) è possibile configurare il sistema per tenere conto degli opportuni correttivi. 12
13 Gestione indici di bilancio (KPI) In quest area appaiono e sono selezionabili tutte le voci dello schema di riclassificazione selezionato Definizione della formula costitutiva del KPI (può essere anche solo il numeratore se si tratta di calcolare un valore assoluto Eventuale correttivo per la proporzionalità e omogeneità di periodo Formato desiderato nel report dei KPI 13
14 Gestione indici di bilancio (KPI) A ciascun indicatore è possibile associare un valore obiettivo (GOAL) per diversi periodi; inoltre è anche previsto l inserimento di un range di valori per esprimere un «giudizio» sull andamento dell indice. 14
15 Gestione indici di bilancio (KPI) 15
16 Budget Controllo di gestione Gestione di versioni diverse di budget per simulazioni e costruzione scenari differenziati E possibile inserire i valori previsivi su diversi livelli (Voci o singoli sottoconti) dello schema prescelto E prevista la mensilizzazione del dato su curve di stagionalità definibili 16
17 Integrazioni MS Office Specifiche funzionalità integrano la reportistica in Microsoft Excel con esportazioni di dati e/o tabelle pivot create ad hoc DescrBgt Budget Versione 1 AnnoRif 2010 Budget Gruppo Descr_Gruppo MANUTENZIONI MANUTENZIONI Totale LOGISTICA VDS_ VDS_1 Descrizione VDS 1 2 Descr_VDS_2 DescrConto AUTOSTRADE CAGLIARI MILANO A TOTALE RICAVI A1 LOGISTICA Totale Totale complessivo Ricavi per facchinaggio RICAVI FACCHINAGGIO Ricavi per facchinaggio Totale A3 Altri ricavi PLUSVALENZE PATRIMONIALI PROVENTI DIVERSI RIMBORSI ASSICURATIVI RISARCIMENTI ASSICURATIVI Altri ricavi Totale TOTALE RICAVI Totale A Totale B COSTI DIRETTI B Totale C COSTI GENERALI C1 Personale indiretto CONTRIBUTI INAIL STIPENDI STIPENDI PERSONALE AMM.VO Personale indiretto Totale C3 Utenze SPESE CELLULARI SPESE PER UTENZE E.N.E.L SPESE UTENZE TELECOM Utenze Totale
18 In fase di lavorazione (rilascio 2014) - Acquisizione dati di contabilità analitica - Armonizzazione tra voci di spesa e conti contabili - Definizione interna di schemi di classificazione delle Destinazioni (Centri di Costo) - Funzionalità di ribaltamento / reversione di costi (ricavi) ausiliari su Centri diretti per determinazione costo pieno - Inserimento e gestione budget per Centro di Costo / Destinazione e controllo di gestione per Centro di Costo (o Gruppo) 18
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