Controllo di Gestione

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1 Pianificazione e controllo del business aziendale Controllo di Gestione In un contesto altamente complesso e competitivo quale quello moderno, il controllo di gestione ricopre un ruolo quanto mai strategico: un vero e proprio obbligo per chi ha a cuore la salute della propria azienda, di qualsiasi dimensione essa sia. Il controllo di gestione è infatti l insieme delle procedure volte ad indirizzare la gestione verso il conseguimento degli obiettivi stabiliti in sede di budgeting, rilevando attraverso la misurazione di svariati parametri lo scostamento tra gli obiettivi messi a budget ed i risultati conseguiti. In questo modo le figure aziendali preposte vengono prontamente informate di tali scostamenti, al fine di intraprendere le azioni correttive che consentono di rientrare negli obiettivi prefissati. Il controllo di gestione offre pertanto preziosi feedback sull andamento aziendale, per individuare e valutare gli elementi critici indicando dove e come intervenire per monitorare e guidare al meglio l azienda. SAM CONTROLLO DI GESTIONE è la soluzione completa e modulare che offre gli strumenti necessari per operare un controllo di gestione mirato alle specifiche caratteristiche e necessità dell azienda. Ogni azienda infatti, a seconda del tipo di attività svolta e degli elementi di maggiore criticità, può impostare il controllo di gestione secondo metodologie proprie e focalizzate sulle aree più rilevanti e significative.

2 BUDGET CONTABILE Budget Contabile è il modulo del controllo di gestione di SAM che consente di determinare il budget di un periodo indicato partendo dai dati consuntivi (oppure inseriti manualmente), confrontando il consuntivo con le previsioni a fine esercizio, visualizzando gli scostamenti sia a valore che in percentuale. E così possibile da un lato calcolare come il consuntivo ottenuto alla data si ripercuoterà nei mesi futuri fino alla chiusura dell esercizio laddove non vengano effettuate variazioni e misure correttive; dall altro, è possibile determinare quali azioni intraprendere per raggiungere, a fine esercizio, il budget prestabilito. Principali funzionalità: possibilità di creare il budget dalla contabilità generale o dalla contabilità analitica; generazione di scritture contabili in contabilità analitica alla conferma della simulazione; scelta del livello di raggruppamento dei conti; possibilità di generare più budget; gestione dei costi fissi e variabili con imputazione; interrogazione sui budget con possibilità di analisi di dettaglio; confronto con i dati consuntivi, con possibilità di analisi di dettaglio fino alla registrazione conta- bile e di simulazione della situazione a fine esercizio. ANALISI E RICLASSIFICAZIONE DI BILANCIO Questo modulo consente di effettuare riclassificazioni di bilancio in base alle specifiche esigenze dell azienda, con un elevato grado di libertà e personalizzazione. Un altro aspetto di fondamentale importanza è dato dalla possibilità di effettuare confronti tra periodi diversi. Insieme al budget contabile, Analisi e riclassificazione di bilancio fornisce preziose informazioni a partire dai dati contabili sull andamento e sullo stato di salute dell azienda, segnalando le aree e gli aspetti da tenere maggiormente sotto controllo con riferimento al budget o ai periodi precedenti, al fine di poter intraprendere prontamente le eventuali misure correttive laddove più necessarie. Il modulo può inoltre essere gestito a livello di gruppo, creando anche analisi consolidate con l esclusione delle scritture intercompany.

3 Principali funzionalità: definizione tabellare delle analisi; storicizzazione dei dati con possibilità di confronto; possibilità di inserimento manuale dei valori (ratei, etc.); possibilità di ricalcolo anche da analisi precedenti. ANALISI DEI CREDITI E DEI DEBITI Analisi dei crediti e dei debiti consente di analizzare e di verificare la situazione dei debiti e dei crediti e i relativi aspetti di interesse, quali ad esempio l anzianità. L analisi sui debiti e sui crediti può essere effettuata sia per le categorie clienti/fornitori che per categoria di prodotto; quest ultima tipologia di analisi si rivela estremamente utile per far emergere eventuali criticità che altrimenti potrebbero passare inosservante, quali ad esempio casi di prodotti con elevata marginalità ma altrettanto elevato tasso di insolvenza da parte dei clienti. Le analisi effettuate possono essere dettagliate, fino ad esempio alla visualizzazione dell estratto conto del cliente.

4 ANALISI STATISTICA SUI DOCUMENTI Grazie al modulo Analisi statistica sui documenti virtualmente ogni transazione effettuata su SAM può essere oggetto di analisi dettagliate, con definizione del periodo di riferimento e di confronto e visualizzazione grafica dei risultati. La funzione consente di effettuare analisi dettagliate sui documenti, quali ad esempio: ordini di acquisto ordini di vendita bolle di entrata/uscita merce fatture etc. I criteri in base ai quali effettuare le statistiche sono completamente parametrizzabili e personalizzabili dall utente: ad esempio cliente/prodotto, prodotto/cliente, agente/cliente/prodotto, etc. Attraverso l analisi statistica sui documenti è possibile analizzare: valore dei movimenti (acquisto e vendite) prezzo unitario lordo e netto quantità costo marginalità percentuale ABC (i clienti o i prodotti che incidono maggiormente sul fatturato aziendale). E inoltre data la possibilità di invertire gli ordinamenti: ad esempio, una volta effettuata un analisi per cliente/prodotto, è possibile visualizzarla automaticamente anche per prodotto/cliente senza doverla ripetere.

5 CONTABILITA ANALITICA La funzione principale per ottenere i dati necessari al controllo di gestione è la contabilità per centro di costo e contabilità industriale. Particolarità della Contabilità analitica di SAM è la possibilità di imputare le registrazioni ad elementi diversi: voce del piano dei conti centro di competenza centro di responsabilità codice commessa periodi di competenza risorse (ad esempio clienti, agenti, aree geografiche, prodotti, settori di attività, marchi, etc.). E possibile gestire sia valori che quantità, rilevando le varianze correttamente; vengono inoltre gestiti movimenti di budget e consuntivi. Le registrazioni possono essere ricevute dalle varie aree di SAM, quali la contabilità generale, i cespiti, il ciclo attivo, il ciclo passivo, il magazzino e la produzione.

6 CESPITI AMMORTIZZABILI Dotato delle stesse caratteristiche del modulo fiscale, Cespiti ammortizzabili può, nell area controllo di gestione, utilizzare regole di calcolo diverse rispetto all ambiente fiscale; può inoltre essere integrato con altri dati, quali ad esempio i beni in leasing. Principali funzionalità: gestione dei cespiti formati da più beni utilizzo di più percentuali di calcolo contabilizzazione mensile ed annuale, anche con parametri diversi rilevazione automatica plusvalenze e minusvalenze e loro contabilizzazione gestione ubicazione cespiti simulazione calcolo cespiti proiezione ammortamenti nei prossimi anni.

7 COSTI E MARGINI Il modulo Costi e Margini consente di calcolare e di storicizzare i costi dei prodotti di acquisto o di produzione sommando dei costi aggiuntivi calcolati secondo parametri variabili al costo di distinta base e cicli o di acquisto. I costi così ottenuti possono essere utilizzati come riferimento per il calcolo dei margini nelle statistiche, etc. Principali funzionalità: gestione tabelle schede costo inquiry scheda costi inquiry scheda margini acquisizione costi stampa scheda costo calcolo costi / margini prodotti finiti / semilavorati stampa scheda margini Costi e Margini consente di: definire in modo tabellare i costi da aggiungere al costo di acquisto o di distinta base e le regole di calcolo per ciascuno di essi; definire le regole di calcolo per prodotto, per raggruppamento di prodotti o unico per tutti i prodotti; definire le regole di calcolo per un ulteriore parametro dipendente dai clienti (es. la zona geografica); storicizzare i risultati con il dettaglio del calcolo; effettuare stampe di confronto fra costi di periodi diversi. Si ottiene così il costo del prodotto, con la possibilità di simulare il margine al variare del prezzo di vendita.

8 Prodotto e distribuito da VAR Group SpA Via Giuntini, Empoli (Fi) Tel Fax

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