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1 Allegato _ alte dslibcm dìs^sz* COMUNE DI CHIESINA UZZANESE PROVINCIA DI PISTOIA SETTORE SEGRETERIA GENERALE OGGETTO: GESTIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO E SERVIZI ACCESSORI. GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE. RELAZIONE ESTERNALIZZAZIONE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO E SERVIZI ACCESSORI Attualmente il Comune di Chiesina Uzzanese assicura, mediante gestione diretta, in conformità alle disposizioni del D.M. 31/01/1997, il servizio di trasporto scolastico per gli alunni che frequentano le scuole dell'infanzia, la scuola primaria e quella secondaria di 1 grado, site sul territorio comunale, nei modi e nei tempi funzionali agli orari scolastici. Il servizio è articolato su sei giorni settimanali per la scuola secondaria di 1 grado e su cinque giorni settimanali, in orario antimeridiano e pomeridiano per le scuole dell'infanzia e primaria; è realizzato nell'arco temporale di dieci mesi, per l'intera durata del calendario scolastico; comprende anche i trasporti per gite, visite guidate, progetti scolastici etc. Il servizio è espletato con l'impiego di 3 dipendenti comunali a tempo indeterminato, con il profilo di autista (cat. B - posizione giuridica B3) e di 3 scuolabus di proprietà del Comune, con immatricolazioni risalenti agli anni 1992, 2004 e La flotta mezzi ottimale sarebbe di 4 scuolabus, di cui uno utilizzato come scorta. Al momento manca quest'ultimo veicolo. Altri dati riguardanti la gestione del servizio sono riportati qui di seguito. 1. Plessi scolastici interessati: - Scuola dell'infanzia statale "Madre Teresa di Calcutta" - frazione Capanna - Scuola dell'infanzia privata paritaria "Maria Ausiliatrice" - capoluogo - Scuola primaria statale "Dante Alighieri"- capoluogo - Scuola secondaria di 1 grado "Giacomo Leopardi" - capoluogo 2. Numero presunto iscritti al servizio per annualità scolastica, calcolato in base allo storico del precedente quadriennio: Percorrenze presunte per anno scolastico calcolate in base allo storico del precedente quadriennio: km di cui km 582,5 per uscite didattiche e gite di istruzione. Oltre al trasporto degli alunni sono previsti servizi accessori quali: la sorveglianza sugli scuolabus dei bambini della scuola dell'infanzia e degli alunni portatori di handicap, nonché la vigilanza degli alunni durante l'ante ed il post scuola. Ultimamente nella gestione del servizio sono emerse difficoltà dovute alla vetustà dei mezzi; infatti sarebbe necessario l'immediato acquisto di un nuovo scuolabus e, nel giro di poco tempo, occorrerebbe sostituire un altro mezzo. Tali operazioni, comunque comportanti costi da ammortizzare, non possono essere portate a termine a causa delle limitazioni imposte dal patto di

2 stabilità, come evincibile dal prospetto previsionale di rispetto dei predetti vincoli predisposto dal Responsabile del servizio finanziario in sede di approvazione del bilancio preventivo. La condizione del parco macchine non permette di dare certezza, a lungo termine, ad un espletamento del servizio efficiente e puntuale. La Giunta comunale con deliberazione n. 99 in data 10/08/2015, dichiarata immediatamente eseguibile, ha dettato l'indirizzo di procedere con l'esternalizzazione del servizio di trasporto scolastico e servizi accessori. Da alcune indagini e dal confronto con altre realtà similari e viciniore rispetto al Comune di Chiesina Uzzanese, si è potuto constatate che il servizio esternalizzato, se improntato secondo criteri di economicità ed adeguatezza, comporta costi minori rispetto a quello gestito in economia, con il vantaggio organizzativo di non dover seguire direttamente le problematiche relative alla gestione del personale ed ai guasti dei mezzi, sempre più frequenti. L'Amministrazione comunale intende vendere i 3 scuolabus attualmente in uso, contestualmente alla gara di appalto del servizio, ponendo come obbligo per il contraente privato l'acquisto dei mezzi, evitando in tal senso ogni onere in merito alla manutenzione straordinaria, con riflessi economici positivi sul patto di stabilità interno. Il valore dei suddetti mezzi, una volta stimato, sarà considerato nella gara di appalto per la vendita alla ditta aggiudicataria, quale obbligo accessorio, senza richiedere alcun aumento della somma stimata. Il servizio esternalizzato, dimensionato sull'utenza e le percorrenze risultanti dallo storico degli ultimi 4 anni scolastici, di cui è cenno in precedenza, comprenderà: trasporto scolastico degli alunni che frequentano le scuole dell'infanzia, la scuola primaria e quella secondaria di 1 grado, site sul territorio comunale - tragitti casa-scuola-casa - trasporti per gite, visite guidate, progetti scolastici etc. programmate dall'autorità scolastica e autorizzate dal Comune in orario scolastico - sorveglianza sugli scuolabus dei bambini della scuola dell'infanzia e degli alunni portatori di handicap - vigilanza degli alunni durante l'ante ed il post scuola - Restano escluse dall'esternalizzazione, e rimangono a carico del Comune, la gestione inerente le iscrizioni al servizio, la riscossione delle rette, la verifica degli incassi, le attività di controllo dei morosi e la gestione amministrativa generale del servizio. Rimarrà in ogni caso in capo all'ente il ruolo fondamentale di indirizzo e di controllo sulla gestione. Attraverso l'esternalizzazione si intende superare le criticità operative della gestione in economia e perseguire un alto livello di efficienza nell'espletamento del servizio. Si riportano qui di seguito le tabelle relative all'analisi del costo annuo del servizio in gestione diretta e di quello in gestione esternalizzata.

3 ANALISI COSTO ANNUO DEL SERVIZIO IN GESTIONE DIRETTA (percorrenza: km ) Voci di costo strettamente attinenti al servizio di trasporto scolastico e servizi accessori da includere in una eventuale Importo (IVA esclusa) esternalizzazione 1) Retribuzioni personale comunale a tempo indeterminato (autisti scuolabus), addetto al ,96 servizio di trasporto scolastico, per mansioni di guida, pulizia,manutenzione mezzi. 2) Sostituzione personale addetto al servizio di trasporto durante le assenze dal lavoro 570,00 3) Assicurazione scuolabus 4.656,52 4) Tasse automobilistiche 1.366,87 5) Acquisto carburanti ,47 6) Manutenzione ordinaria e straordinaria scuolabus 8.647,62 7)Noleggio scuolabus con autista in caso di indisponibilità mezzi 380,00 8)Accompagnamento alunni su scuolabus, sorverglianza ante e post scuola 4.602,22 9)Altro 350,00 TOTALE ,66 Costo del servizio di trasporto scolastico e servizi accessori al Km in gestione diretta: 2,311 esclusa IVA ANALISI COSTO ANNUO DEL SERVIZIO IN GESTIONE ESTERNALIZZATA (percorrenza: km ) Voci di costo strettamente attinenti al servizio di trasporto scolastico e servizi Importo (IVA esclusa) accessori 1) Retribuzioni del personale addetto alla guida degli scuolabus derivanti dal CCNL autorimesse e ,00 autonoleggi 2) Assicurazione scuolabus 4.657,00 3) Tasse automobilistiche 1.368,00 4) Acquisto carburanti ,00 5) Manutenzione ordinaria e straordinaria 8.648,00 scuolabus 6)Accompagnamento alunni su scuolabus, sorverglianza ante e post scuola 4.602,00 7)Altro 350,00 8) Oneri per la sicurezza 200,00 TOTALE ,00 Costo del servizio di trasporto scolastico e servizi accessori al Km in gestione esternalizzata: 2,1109 esclusa IVA

4 Facendo un confronto tra i dati delle due tabelle che precedono, risulta che nel passaggio dalla gestione diretta del servizio a quella esternalizzata si ha un'economia di gestione di 9.011,66, pari ad 0,2005 al km a cui va aggiunto l'importo del ribasso risultante in sede di gara. INTERNALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE Il servizio di gestione della biblioteca del Comune di Chiesina Uzzanese, dall'anno 2003, è stato appaltato a soggetto privato e l'ultimo contratto di appalto rep. n. 2435, stipulato in data 21/10/2013, scade il 31/10/2015. La gestione appaltata prevede il funzionamento del servizio per 25 ore settimanali, con l'utilizzo di un operatore e l'espletamento delle attività più dettagliatamente descritte nel capitolato di appalto approvato con determinazione del Settore Segreteria generale n. 110 in data 8/7/2013. La spesa annuale, risultante dalla media degli anni 2012, 2013 e 2014, ammonta ad ,83. In base all'ultimo appalto il costo orario del servizio ammonta ad 19,96 comprese le spese per il personale, la fornitura di stampati e cancelleria e l'iva. La Giunta comunale con deliberazione n. 99 in data 10/08/2015, dichiarata immediatamente eseguibile, ha dettato l'indirizzo di procedere all'internalizzazione del servizio di gestione della biblioteca comunale, per potenziare il suo funzionamento fino a 36 ore settimanali, con l'obiettivo di ampliare il tempo di apertura al pubblico e incrementare l'offerta di servizi culturali per la cittadinanza. Il costo orario del servizio in gestione diretta, comprensivo della spesa per la retribuzione di un dipendente e per la provvista di stampati e cancelleria, oscilla da 15,85 a 16,40 per cui, confrontato con il costo orario del servizio appaltato, risulta inferiore. La spesa complessiva annuale derivante dalla gestione diretta, ammontante a presunti ,02, risulterà, rispetto a quella attualmente appaltata, maggiore di , a fronte di un servizio potenziato e funzionante per un numero maggiore di ore settimanali. E' da rilevare che, nella gestione esternalizzata, se si volesse estendere il servizio a 36 ore settimanali, il costo ammonterebbe ad ,88 ( 19,96*36h*4 settimane*12 mesi) superiore alla spesa complessiva annuale derivante dalla gestione diretta ( ,02), questo come ulteriore giustificazione dell'economicità della scelta di reinternalizzare la gestione bibliotecaria. NUOVA ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DI SERVIZI COMUNALI. RISULTANZE ECONOMICHE FINALI. L'Amministrazione comunale, come stabilito con deliberazione di indirizzo della Giunta comunale n. 99 in data 10/08/2015, dichiarata immediatamente eseguibile, ritiene opportuno, a seguito dell'esternalizzazione del servizio di trasporto scolastico e servizi accessori, non trasferire i 3 lavoratori, attualmente addetti alla conduzione degli scuolabus, alle dipendenze del soggetto appaltatore, ma ricollocare utilmente lo stesso personale all'interno di strutture dell'ente, per sanare carenze di organico all'uopo individuate nei servizi e negli uffici comunali, dopo apposita ricognizione anche alla luce dei processi di esternalizzazione e di internalizzazione descritti in precedenza. Con deliberazione n. 109 in data 2/10/2015, ad oggetto "Programmazione del fabbisogno di personale per il triennio rideterminazione della dotazione organica" dichiarata immediatamente eseguibile, la Giunta comunale, dopo aver verificato l'assenza di situazioni di soprannumero e di eccedenza di personale, valutate alla luce di esigenze funzionali e/o connesse alla situazione finanziaria dell'ente, nel prendere atto, altresì, di casi di carenza di organico, ha

5 istituito 2 posti di collaboratore amministrativo (posizione giuridica/economica di accesso B3) nel settore Segreteria generale, di cui uno da adibire al servizio di gestione della biblioteca comunale e un posto di collaboratore amministrativo (posizione giuridica/economica di accesso B3) nel settore Servizi demografici e alla collettività, con conseguente e immediata soppressione di tre posti di autista di scuolabus (posizione giuridica/economica di accesso B3), secondo il disposto degli articoli 6 e 6 bis del Decreto legislativo n. 165/2001, in cui ricollocare i 3 dipendenti addetti al servizio di trasporto, attraverso adeguati percorsi formativi di riqualificazione. Nel suddetto provvedimento si dà atto del rispetto: - del principio di invarianza del costo della dotazione organica rideterminata in relazione al precedente assetto - - dei vincoli di spesa di personale previsti dal patto di stabilità - - del limite di contenimento della spesa del personale nell'anno 2015 in relazione alla media della spesa del triennio del limite della spesa del personale nel 50% del totale delle spese correnti nel bilancio di previsione 2015 e nel bilancio pluriennale 2016/ Il nuovo assetto organizzativo dell'ente, partendo dai processi di esternalizzazione del servizio di trasporto scolastico e servizi accessori e di internalizzazione del servizio di gestione della biblioteca comunale fino ad arrivare alla ricollocazione di tre dipendenti, prima addetti alla guida degli scuolabus in posti vacanti di pianta organica per colmare carenze di organico, in base a quanto disposto con deliberazione di Giunta comunale n. 109 del 2/10/2015,ha riflessi sul bilancio del Comune che si riassumono come segue: COSTO ANNUALE NUOVO MODELLO ORGANIZZATIVO Spesa per servizio di trasporto scolastico esternalizzato, compresa IVA ,00 Spesa per gestione diretta servizio di biblioteca (con utilizzo di un dipendente comunale ex autista di scuolabus daricollocare in apposito posto vacante di organico) compresi oneri per stampati e cancelleria ,02 Costo personale (2 ex autisti scuolabus) da ricollocare in posti vacan ti di organico per sopperire a carenze di personale in vari uffici e servizi comunali i ,05 SOMMANO , ,07 COSTO ANNUALE VECCHIO MODELLO ORGANIZZATIVO Spesa servizio di trasporto scolastico in gestione diretta, compresa IVA ,46 Spesa servizio gestione biblioteca inappalto, compresa IVA ,83 Costo personale addetto guida scuolabus adibito a funzioni extra (trasporto pasti mensa scolastica,notificazione e pubblicazione atti, mansioni amministrative perservizi scolastici di mensa e trasporto) ,11 SOMMANO , ,40 DIFFERENZA ,67 Risulta, pertanto, una maggiore spesa su base annua di presunti ,67 che dovrà trovare apposita copertura finanziaria nel bilancio di previsione dell'ente, per il periodo pluriennale

6 interessato dalla delineata riorganizzazione, a fronte del miglioramento e del potenziamento della funzionalità di uffici e servizi comunali. Chiesina Uzzanese, 5/10/2015 IL RESPONSAB, Sandra Di Dei