RAPPORTO DI AUDIT [QA-AUMOD10 Rev. 5 del 12/06/2006]

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Muzio Di Pietro
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1 Centro ITPA E. MONTALE Codice identificativo AGCR0001 RAPPORTO DI AUDIT [QA-AUMOD10 Rev. 5 del 12/06/2006] Indirizzo effettivo VIA GRAMSCI 1-Tradate Provincia VARESE Data Audit 31/05/2011 Ispettore Laura Lombardi Ora di inizio: 14,00 Ora di fine: 17,00 Tipo di Audit: Audit senza preavviso a esami in corso Primo audit Altro audit Tipo di Esami: ECDL Core ECDL Advanced ECDL CAD E-Citizen EUCIP EQDL ConCert Persone presenti all Audit: Legale Rappresentante: Responsabile: UMBERTO DE ROSA 1 Esaminatore: UMBERTO DE ROSA (in audit senza preavviso coincide con l Esaminatore che sul Registro esami dichiara di presiedere la sessione di esami) 2 Esaminatore: ANTONIO CAPUTO Altri:

di Audit: Audit senza preavviso a esami in corso Primo audit Altro audit Tipo di Esami: ECDL Core ECDL Advanced ECDL CAD E-Citizen EUCIP EQDL ConCert Persone presenti

2 Pag. 2 di 5 INDICE DEFINIZIONI... 2 NOTA PER LA COMPILAZIONE... 2 VERBALE DELL ISPETTORE... 3 INFORMAZIONI DI CONFRONTO CON ALTRE SESSIONI... 4 COMMENTI DEL CENTRO... 5 DEFINIZIONI Requisito = Qualità o elemento obbligatorio, richiesto da per l accreditamento e che deve essere mantenuto per tutta la durata del rapporto con. Comportamento Obbligatorio = Condotta da tenersi in relazione alle obbligazioni contrattuali del Centro. Non Conformità = Mancanza di un requisito o mancata osservanza di un comportamento obbligatorio specificati nei documenti di riferimento, che richiede, per la sua risoluzione, un azione correttiva. Le Non Conformità vengono riportate sul Modulo QA-AUMOD11. Azione correttiva = Azione predisposta dal Centro per eliminare le cause delle Non Conformità al fine di prevenire il loro ripetersi. L azione correttiva deve essere appropriata agli effetti della Non Conformità riscontrata. Raccomandazione = Opportunità di miglioramento rilevata durante l audit, correlabile ai requisiti e/o ai comportamenti obbligatori richiesti dai documenti di riferimento, che non si configura tuttavia come Non Conformità. Le Raccomandazioni vengono riportate sul Modulo QA-AUMOD12. Azione correttiva = Azione predisposta dal Centro per promuovere lo scopo di un costante miglioramento, mediante l eliminazione di cause potenziali di non conformità che non si sono ancora verificate, ma che potrebbero manifestarsi. N.B. Requisiti e Comportamenti Obbligatori sono entrambi obbligatori. Documenti di riferimento Contratto di Licenza Questionario di accreditamento Requisiti di un Test Center / Centro di Competenza Procedura di esami Procedura di Audit Il Rapporto di Audit Il Rapporto di Audit (QA-AUMOD10) costituisce il risultato finale dell attività di Audit, concretizzandosi in un documento in cui viene verbalizzato l esito della verifica ispettiva relativo alle eventuali Non Conformità rispetto ai requisiti e ai comportamenti obbligatori, nonché le eventuali Raccomandazioni dell Ispettore. NOTA PER LA COMPILAZIONE I Commenti da parte del Centro sono facoltativi. Se le pagine relative al Verbale dell Ispettore e al Commento del Centro risultassero insufficienti, si possono duplicare, riportando il numero progressivo della pagina. Ciascuna Non Conformità e/o Raccomandazione deve essere riportata nel relativo Modulo (QA-AUMOD11 in caso di Non Conformità o QA-AUMOD12 in caso di Raccomandazione), con l evidenza oggettiva rilevata e il riferimento del requisito o del comportamento obbligatorio corrispondente non conforme (Capitolo della Procedura, Sezione o punto del Questionario, ecc.). Deve essere compilato un Modulo per ogni Non Conformità o Raccomandazione rilevata (o per gruppi di Non Conformità/Raccomandazioni logicamente correlate). Sarà cura del Centro completare i singoli Moduli per la parte di sua competenza (cause identificate e conseguenti Azioni Correttive/Preventive). Entro 15 giorni dalla data dell Audit il Centro Associato deve inviare copia del Rapporto di audit al suo Licenziatario di riferimento, per sua conoscenza, anche nel caso in cui non siano state rilevate Non Conformità o Raccomandazioni. Documento di proprietà - copia e distribuzione vietate senza formale autorizzazione

Comportamento Obbligatorio = Condotta da tenersi in relazione alle obbligazioni contrattuali del Centro.

3 Pag. 3 di 5 VERBALE DELL ISPETTORE 1 L audit odierno, ad esami in corso senza preavviso, rientra nella prevista attività per il monitoraggio del T.C., ed ha lo scopo di verificare l applicazione delle procedure nel processo di erogazione esami, per la certificazione ECDL core. I criteri di riferimento risiedono nelle Procedure per il progetto ECDL e specificatamente nei documenti:-qa-aud10 -QA-REC10-QA-ESA10. Il T.C. è accreditato con per la certificazione ECDL core dall inizio dello scorso anno e dopo le sessioni demo ha effettuato la sua prima sessione nel mese di aprile e si teneva oggi la terza sessione. L istituto Montale è situato a Tradate, nel complesso scolastico di istituti superiori di via Gramsci, dove sono già presenti due test center. Configurandosi come prima ispezione presso il centro ho avuto modo di conoscere i due esaminatori parlare con loro e verificare la condivisione di obiettivi. MI viene riferito che credono molto nella certificazione, e che da anni gli studenti la conseguivano e gravitavano su altri t.c per gli esami. Il tc. è attualmente un istituto superiore di marketing e finanzia con una sezione di turismo, e come classi istituto per periti aziendali per un totale di circa 620 allievi. Gia fuori dal istituto cartelli segnalavano oggi la presenza della sessione di esami, In prossimità dell aula, al primo piano incontro un professore che accompagnava i propri studenti ( prf gia incontrato in altre scuole sempre in occasione degli esami delle studentesse del ex scienze sociali ora scienze umane del Curie di Tradate). In aula era presente il resp ECDL, poco dopo raggiunto da altro professore, che stava effettuando la stampa del registro e delle password. L aula che presenta 30 postazioni, ma di cui se ne utilizzano a scacchiera, gia approntate e predisposte per i candidati.la sessione è stata organizzata con due turni ben suddivisi, e vedeva la presenza principalmente di candidati del Curie, studenti dello stesso Montale e ragazzi esterni. L istituto offre corsi di informatica di base pomeridiani per adulti suddivisi per moduli e offrono poi corsi di approfondimento utili per la preparazione della certificazione ECDL core. Per gli studenti interni vi è un progetto progetto ECDL che offre agli studenti dalla seconda classe in poi corsi attualmente gratuiti suddivisi per moduli di circa 10 ore ciascuno, pomeridiani estracurriculari (attualmente attivati sono 6 per 20 studenti circa ) Vengono riconosciuti crediti agli studenti ogni 2 esami sostenuti. Il t.c punta molto sulla pubblicizzazione prima ai genitori e poi agli studenti nelle giornate dell open day. La sessione organizzata in turni rigidi ha dato la possibilità a tutti candidati presenti di ascoltare la illustrazione metodologica e la sessione si è svolta in silenzio e regolarmente. Nell audit odierno la percentuale di superamento sesami è stata in linea con la sessione precedente. Durante la riunione di chiusura ho illustrato l esito dell audit e fatto leggere il presente report, infine ho ricordato al responsabile ECDL e all esaminatore presente di riportare le proprie osservazioni nella parte de COMMENTI DEL CENTRO. La riunione termina con la stampa e firma del presente rapporto di audit: una delle copie, sottoscritte da entrambe le parti, rimane al T.C. oggetto dell audit. Consegnati n 0 moduli Non Conformità Azione Correttiva QA-AUMOD11 per un totale di n 0 Non Conformità Consegnati n 0 moduli Raccomandazione Azione Migliorativa QA-AUMOD12 per un totale di n 0 Raccomandazioni Data e Firma Ispettore: 31/05/2011 F.to Laura Lombardi Data e Firma Rappresentante del Centro per presa visione: (Specificare se Esaminatore/Responsabile/Legale Rappresentante) Esaminatore/Resp ECDL 31/05/2011 F.to Umberto De Rosa 1 Scrivere con il computer o con penna nera in stampatello Documento di proprietà - copia e distribuzione vietate senza formale autorizzazione

I criteri di riferimento risiedono nelle Procedure per il progetto ECD

4 Pag. 4 di 5 INFORMAZIONI DI CONFRONTO CON ALTRE SESSIONI 2 VERIFICA DELLE AZIONI CORRETTIVE/PREVENTIVE 3 Erano state rilevate Non Conformità nell Audit precedente: SI - NO Erano state suggerite Raccomandazioni nell Audit precedente: SI - NO Se SI, Note dell Ispettore in merito alla realizzazione ed efficacia delle Azioni Correttive/Preventive: /// Dati per rilevazioni statistiche: sessione ordinaria richiesta per 21 candidati, che ha visto la presenza di 23 candidati.- 27 esami richiesti svolti 24, di cui 20 superati (83,3%), Data e Firma Ispettore: 31/05/2011 F.to Laura Lombardi Data e Firma Rappresentante del Centro 4 per presa visione: Esaminatore/Resp ECDL 31/05/2011 F.to Umberto De Rosa 2 Da compilare solo nel caso in cui il Centro abbia effettuato esami in precedenza. Scrivere con il computer o con penna nera in stampatello 3 Da compilare solo nel caso in cui in un precedente Audit siano state rilevate delle Non Conformità o siano state suggerite raccomandazioni per il miglioramento 4 Specificare se Esaminatore/Responsabile/Legale Rappresentante Documento di proprietà - copia e distribuzione vietate senza formale autorizzazione

ordinaria richiesta per 21 candidati, che ha visto la presenza di 23 candidati.- 27 esami richiesti svolti 24, di cui 20 superati (83,3%), Data e Firma Ispettore: 31/05/2011 F.

5 Pag. 5 di 5 /// COMMENTI DEL CENTRO i Data e Firma Rappresentante del Centro ii : Esaminatore/Resp ECDL 31/05/2011 F.to Umberto De Rosa Data e Firma Ispettore per presa visione: 31/05/2011 F.to Laura Lombardi i Scrivere con il computer o con penna nera in stampatello ii Specificare se Esaminatore/Responsabile/Legale Rappresentante Documento di proprietà - copia e distribuzione vietate senza formale autorizzazione

to Laura Lombardi i Scrivere con il computer o con penna nera in stampatello ii Specificare se

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