SUPPORTO TECNICO AI PRODOTTI:
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- Emma Manca
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1 SUPPORTO TECNICO AI PRODOTTI: PROCEDURA INTEGRATA GESTIONE CONDOMINIO RENT MANAGER SERVIZIO DI ASSISTENZA CLIENTI GESTIONE DELLA FISCALITA (770,UNICO, CERTIFICAZIONE COMPENSI, F24, DICHIARAZIONI 36/41%, ICI, STUDIO DI SETTORE) NB: queste informazioni sono valide solo se il programma di gestione del condominio è aggiornato almeno all 8 Settembre 2011 TIPOLOGIE DI FORNITORI Il programma gestisce in modo automatico le stampe fiscali (UNICO, 770, Certificazione compensi ); per effettuare la gestione fiscale è necessario impostare esattamente le caratteristiche fiscali di ciascun fornitore. Sono previste 2 figure di fornitori: 1) FORNITORI NON SOGGETTI A RITENUTA ALLA FONTE (DITTE): la gestione di questi fornitori è molto semplice poiché è sufficiente quando si inserisce una spesa in bilancio, specificare che si tratta di una fattura e il relativo fornitore. 2) FORNITORI SOGGETTI A RITENUTA ALLA FONTE (PROFESSIONISTI E DITTE SOGGETTE ALLA RITENUTA DEL 4%): quando si inserisce una spesa e si specifica che si tratta di una fattura, se il fornitore è soggetto a ritenuta alla fonte apparirà automaticamente una finestra con i dati relativi alla ritenuta d acconto e altri dati fiscali calcolati automaticamente in funzione delle caratteristiche fiscali del fornitore. Per quanto riguarda le ditte soggette alla ritenuta del 4%, suggeriamo di consultare la circolare dell Agenzia Entrate numero 7/E del 7 Febbraio 2007 che spiega a quali casistiche applicare la ritenuta. Una copia di questa circolare è disponibile nel menu Stampe/Modello UNICO, 770 e Certificazioni. Per le ditte soggette alla ritenuta del 4% può presentarsi anche il caso in cui ci siano alcune fatture soggette al 4% ed altre non soggette a seconda del tipo di lavoro svolto. In questo caso per la ditta in questione verranno riportate nel 770 le fatture assoggettate al 4% e nel modello Unico AC quelle non soggette a ritenuta. Al momento dell inserimento di una fattura per un fornitore per il quale è stato specificato che è soggetto a ritenuta al 4% nei suoi dati fiscali, il programma proporrà automaticamente lo scorporo della ritenuta; nel caso in cui per la fattura in questione non sia da applicare la ritenuta sarà sufficiente premere il pulsante Annulla e non effettuare lo scorporo.
2 CALCOLO DEL COMPENSO E DELLA RITENUTA Quando si inserisce il pagamento di una fattura, il programma verificherà immediatamente se il fornitore è soggetto o meno a ritenuta d acconto. Nel caso sia soggetto a ritenuta d acconto scorporerà immediatamente il compenso e la ritenuta e visualizzerà i dati elaborati. Verificate l esattezza dei valori proposti, potrebbero esserci infatti inesattezze in caso di fatture particolarmente complesse che contengono voci esenti come per esempio quelle degli avvocati oppure differenti aliquote IVA. In questi casi inserire i diversi imponibili IVA e le eventuali spese esenti e premere il pulsante Ricalcola per ricalcolare lo scorporo. Specificare se le ritenute sono state già versate o meno e fare click su Effettua lo scorporo delle ritenute. Verranno create due registrazioni, una contentente il compenso e un altra contentente la ritenuta. Se al momento dello scorporo avete indicato che le ritenute sono state già versate, la registrazione della ritenuta risulterà pagata altrimenti (come in questo esempio) risulterà da pagare ( POSTICIPATA ) e verrà immediatamente collegata allo scadenzario F24 da pagare. Richiamando la registrazione che contiene il compenso avremo: nella sezione Dati contabili della spesa inerente la contabilità di condominio, i dati relativi all importo pagato. nella sezione Dati fiscali inerente la contabilità fiscale, i dati relativi al compenso che verranno riportati nel 770 quadro AU. Le informazioni fiscali contenute in questa sezione sono:
3 a) Ammontare lordo corrisposto (verrà riportato nel 770/AU al punto 19) (*) b) Somme non soggette a ritenuta (verrà riportato nel 770/AU al punto 20) c) Altre somme non soggette a ritenuta (verrà riportato nel 770/AU al punto 21) d) Imponibile soggetto a ritenuta (verrà riportato nel 770/AU al punto 22) e) Importo ritenute operate (verrà riportato nel 770/AU al punto 23) f) Ritenute non operate a seguito di venti eccezionali (verrà riportato nel 770/AU al punto 25) g) Ritenute previdenziali (*) il contributo integrativo del 2% destinato alle Casse professionali non fa parte del compenso e quindi non rientra in questa voce. Richiamando la registrazione della ritenuta d acconto avremo invece: nella sezione Dati contabili della spesa inerente la contabilità di condominio, i dati relativi all importo della ritenuta da pagare. Questa registrazione viene automaticamente collegata allo scadenzario fatture e ritenute da pagare richiamabile da Visualizzazione/Scadenzario/Fatture e ritenute da pagare oppure cliccando sull icona. nella sezione Dati fiscali e F24 inerente la contabilità fiscale, i dati relativi alla ritenuta d acconto che verranno riportati nel 770 quadro ST quando questa verrà pagata. Questa registazione viene automaticamente collegata allo scadenzario F24 da pagare richiamabile da Visualizzazione/Scadenzario/Fatture e ritenute da pagare oppure cliccando sull icona. Le informazioni fiscali contenute in questa sezione sono: a) Periodo di riferimento (verrà riportato nel 770/ST al punto 1): si tratta del periodo fiscale nel quale la ritenuta verrà considerata (mese ed anno di riferimento); questo dato si basa sulla data di registrazione della ritenuta d acconto. Nel caso ad esempio di una ritenuta che ha una data di registrazione del 12 Dicembre 2003 ed una di pagamento del 7 Gennaio 2004, la ritenuta verrà quindi inserita nel Mod.770 del b) Ritenute operate (verrà riportato nel 770/ST al punto 2): si tratta della ritenuta d acconto operata con codice 1040 c) Importo versato (verrà riportato al netto di eventuali sanzioni nel 770/ST al punto 5): l importo del versamento della ritenuta più eventuali sanzioni ed interessi. d) Interessi (verrà riportato nel 770/ST al punto 6)
4 e) Note (verrà riportato nel 770/ST al punto 7) f) Eventi eccezionali (verrà riportato nel 770/ST al punto 8) g) Tesoreria (verrà riportato nel 770/ST al punto 10) h) Sanzioni per tardato pagamento (cod.8906) i) Data di versamento (verrà riportata nel 770/ST al punto 12): è la data di pagamento della ritenuta. COMPENSAZIONE RITENUTE PER PAGAMENTI IN ECCESSO CON RECUPERO DEL CREDITO L ANNO SUCCESSIVO (ES. UNA RITENUTA VIENE PAGATA DUE VOLTE O SI EFFETTUA UNA NOTA DI CREDITO) Nel caso in cui una ritenuta venga pagata due volte oppure si debba effettuare una nota di credito di una fattura soggetta a ritenuta. In questo esempio abbiamo una fattura di 100 Euro (83.33 Euro di compenso e Euro di ritenuta) relativa al compenso dell amministratore che è stata erroneamente contabilizzata due volte e per la quale la ritenuta è stata pagata due volte. Ci troviamo infatti sulle registrazioni del conto di spesa un doppio pagamento per il compenso e per la ritenuta FASE 1 STORNO PAGAMENTO IN ECCESSO Procediamo al recupero degli importi pagati in eccesso. Per fare questo dobbiamo semplicemente inserire una nuova fattura di storno -100 Euro ed effettuare lo scorporo della ritenuta che stornerà automaticamente le registrazioni 3 e 4. Quando inseriamo la registrazione è importante indicare come data di registrazione/pagamento/documento la stessa indicata nella registrazione da stornare. In questo modo con la registrazione n.5 recuperiamo immediatamente l importo del compenso di 83,33 Euro e comunichiamo con la registrazione n.6 ai fini fiscali che dobbiamo recuperare 16,67 Euro di ritenute. Se invece di fare fare lo scorporo automaticamente al programma, decidiamo di inserire i valori manualmente, ricordiamo di inserire i valori con segno negativo sia tra i dati della fattura/documento sia nella sezione dei dati fiscali e di indicare la ritenuta stornata come POSTICIPATA in quanto potremo recuperarla solo dopo la dichiarazione per l anno 2009, non ora. FASE 2 DICHIARAZIONE PAGAMENTO IN ECCESSO Procediamo ad effettuare il per l anno 2009.
5 Sarà evidenziato nel quadro SX che c è stato un pagamento in eccesso durante l anno 2009 per il quale richiediamo di effettuare la compensazione. FASE 3 RECUPERO PAGAMENTO IN ECCESSO SUL MOD. F24 DOPO AVERLO DICHIARATO Dopo aver comunicato all Agenzia Entrate con il per l anno 2009 il versamento in eccesso e la necessità di utilizzare quel credito in compensazione, possiamo procedere a recuperare il credito tramite F24 tramite codice A seconda della durata della gestione, questa operazione può essere fatta direttamente nella gestione nella quale si è verificato il doppio versamento oppure in una gestione successiva nella quale è stato effettuato il travaso dei dati dalla gestione precedente. In questo caso la registrazione inerente al credito la troveremo nei saldi iniziali della nuova gestione nella sezione Crediti e debiti verso terzi. Vedi immagine a destra. Ad ogni modo, indipendentemente dal fatto che il credito sia recuperato nella stessa gestione in cui si è generato oppure nella gestione successiva dove sono stati travasati i dati della vecchia, il proceso di recupero verà in ogni caso gestito automaticamente dal programma di gestione condominio semplicemente cliccando sul pulsante F24 della barra dei bottoni. In questo modo il modello F24 generato sarà decurtato dell importo di 16,67 Euro e se abbiamo attivato il flag di pagamento automatico ritenuta, la registrazione in questione passerà da POSTICIPATA a pagata con il conto corrente indicato. Nel caso quindi si stia operando direttamente nella gestione in cui il credito si è generato avremo la registrazione n.6 come pagata. Nel caso in cui invece si stia operando su una gestione successiva, il credito risulterà azzerato nei saldi iniziali e risulterà nella sezione Pagamento debiti/riscossione crediti di gestioni precedenti l utilizzo del credito.
6 L importo del credito utilizzato dovrà essere indicato anche nelle ritenute sulle quali è stato detratto. Questa operazione si effettua entrando nella sezione Dati fiscali ed F24 ed indicando il valore del credito utilizzato nel campo 4- Importi utilizzati a scomputo. FASE 4 DICHIARAZIONE RECUPERO EFFETTUATO Sul per l anno 2010 il programma automaticamente evidenzierà l utilizzo del credito. COMPENSAZIONE RITENUTE PER PAGAMENTI IN ECCESSO CON RECUPERO IMMEDIATO NEL SUCCESSIVO F24 (ES. UNA RITENUTA VIENE PAGATA DUE VOLTE O SI EFFETTUA UNA NOTA DI CREDITO) Questa operazione è alternativa a quella del recupero del credito l anno successivo e permette di recuperare immediatamente nel successivo F24 il pagamento effettuato in eccesso. Pur essendo consentita questa prassi è comunque sconsigliata dalla maggior parte dei commercialisti - che preferiscono infatti effettuare il recupero del credito l anno successivo - in quanto può facilmente dare origine ad accertamento da parte dell Agenzia delle Entrate. Esempio su come recuperare il credito derivante da una ritenuta pagata due volte: 1) Nel mese di Gennaio registriamo due volte il pagamento del compenso amministratore di 100 euro. La prima registrazione la facciamo il 18/07 e la seconda il 19/07. Nel mese viene pagato un F24 comprensivo di entrambe le ritenute (16,67+16,67=33.34) 2) Nel mese di Febbraio dovendo inserire il compenso di Febbraio ci accorgiamo dell errore e decidiamo di compensare il maggiore pagamento dell F24 di Gennaio sulla ritenuta di Febbraio.
7 Inseriamo quindi la fattura di Febbraio e facciamo il relativo scorporo. Entriamo quindi nei dati fiscali della ritenuta, azzeriamo l importo versato ed impostiamo come utilizzo di versamenti in eccesso in modo da pagare questa ritenuta utilizzando il pagamento in eccesso effettuato nella ritenuta pagata due volte in Gennaio. Richiamiamo inoltre la fattura pagata due volte in Gennaio azzerando i dati fiscali della fattura. Dal punto di vista fiscale è ora tutto ok. La compensazione sarà evidenziata sia sul quadro ST punto 5 sia sul quadro SX4 punto 5. Rimane da correggere solo l aspetto della contabilità condominiale, da quel punto di vista stiamo infatti addebitando ancora la fattura di Gennaio due volte. Abbiamo qui diverse soluzioni in funzione del tipo di fattura: 1) Possiamo semplicemente azzerare l importo della fattura e della ritenuta pagata la seconda volta in Gennaio 2) Possiamo impostare a zero la fattura e la ritenuta di Febbraio 3) Possiamo fare uno storno della fattura e della ritenuta di Gennaio STAMPA MODELLO UNICO/AC La stampa di questo modello si trova in Stampe/Modello UNICO, 770 e Certificazioni. Caratteristiche di questo modello: 1) Nel modello sono riportate tutte le fatture pagate e non pagate inserite in bilancio, le fatture pagate tramite utilizzo di fondi spesa. Vengono inserite nel modello le movimentazioni che hanno una data del documento che rientra nell anno fiscale indicato. Il programma analizza tutte le gestioni anche quelle chiuse. 2) Sono esclusi i fonitori soggetti a ritenuta alla fonte. Le fatture di fornitori soggetti al 4% verranno inserite nel modello se ad esse non è stata applicata la ritenuta. 3) Sono riportati solamente i fornitori che hanno un fatturato complessivo superiore a Euro 258,23. STAMPA MODELLO UNICO AC DETTAGLIO FATTURE La stampa di questo modello si trova in Stampe/Modello UNICO, 770 e Certificazioni. La stampa fornisce un tabulato analitico utile per verificare le singole fatture che confluiranno nel modello UNICO/AC. Caratteristiche di questo modello: 1) Nel modello sono riportate tutte le fatture pagate e non pagate inserite in bilancio, le fatture pagate tramite utilizzo di fondi spesa. 2) Vengono inserite nel modello le movimentazioni che hanno una data del documento che rientra nell anno fiscale indicato. 3) Il programma analizza tutte le gestioni anche quelle chiuse. 4) Sono esclusi i fonitori soggetti a ritenuta alla fonte. Le fatture di fornitori soggetti al 4% verranno inserite nel modello se ad esse non è stata applicata la ritenuta. 5) E possibile riportare anche solo i fornitori che hanno un fatturato complessivo superiore a Euro 258,23.
8 STAMPA MODELLO 770 Semplificato quadro AU La stampa di questo modello si trova in Stampe/Modello UNICO, 770 e Certificazioni. Caratteristiche di questo modello: 1) Nel modello sono riportate tutte le fatture pagate inserite in bilancio, le fatture pagate tramite utilizzo di fondi spesa, tutti i pagamenti di debiti di gestioni precedenti. 2) Vengono inserite nel modello le movimentazioni che hanno una data di pagamento che rientra nell anno fiscale indicato. 3) Il programma analizza tutte le gestioni anche quelle chiuse. 4) Sono riportati nel modello i soli fornitori soggetti a ritenuta alla fonte (professionisti). 5) Nel caso in cui non sia stato specificato il codice fiscale del fornitore nella scheda anagrafica viene riportato automaticamente sullo stampato il numero di partita IVA. STAMPA MODELLO 770 Semplificato quadro ST La stampa di questo modello si trova in Stampe/Modello UNICO, 770 e Certificazioni Nel modello sono riportati gli importi delle ritenute versate con il periodo di registrazione (mese e anno) e la data del versamento. Vengono prese in considerazione solamente le registrazioni che hanno come tipologia RITENUTA e che sono state versate. 1) Vengono inserite nel modello le movimentazioni che hanno una data di registrazione (periodo di riferimento) che rientra nell anno fiscale indicato. Nel caso ad esempio di una ritenuta che ha una data di registrazione del 12 Dicembre 2003 ed una di pagamento del 7 Gennaio 2004, la ritenuta verrà quindi inserita nel Mod.770 del ) Il programma analizza tutte le gestioni anche quelle chiuse. Nel caso in cui una ritenuta sia stata spezzata su più conti di spesa per esigenze di contabilità condominiale, in questa stampa la ritenuta verrà riportata per l importo complessivo. Il programma raggrupperà infatti automaticamente le ritenute che hanno contemporaneamente i seguenti dati: fornitore, data di registrazione, data di pagamento, data documento, numero fattura, note, eventi eccezionali, tesoreria. STAMPA MODELLO 770 Semplificato DETTAGLIO FATTURE La stampa di questo modello si trova in Stampe/Modello UNICO, 770 e Certificazioni. La stampa fornisce un tabulato analitico utile per verificare le singole fatture e ritenute che confluiranno nel modello 770. Caratteristiche di questo modello: 1) Per quanto riguarda le fatture, nel modello sono riportate tutte le fatture pagate inserite in bilancio, le fatture pagate tramite utilizzo di fondi spese. Vengono inserite nel modello le movimentazioni che hanno una data di pagamento che rientra nell anno fiscale indicato. 2) Per quanto riguarda le ritenute d acconto sono riportate nel modello esclusivamente quelle pagate e che hanno una data di registrazione (periodo di riferimento) che rientra nell anno fiscale indicato. 3) Il programma analizza tutte le gestioni anche quelle chiuse. 4) Sono esclusi i fonitori non soggetti a ritenuta alla fonte. STAMPA DETTAGLIO RITENUTE VERSATE La stampa di questo modello si trova in Stampe/Modello UNICO, 770 e Certificazioni. La stampa fornisce un tabulato analitico utile per verificare le singole ritenute che confluiranno nel modello 770/ST. 1) Nel modello sono riportate tutte le ritenute versate. Vengono prese in considerazione solamente le registrazioni che hanno come tipologia RITENUTA e risultano pagate.
9 2) Vengono inserite nel modello le movimentazioni che hanno una data di registrazione (periodo di riferimento) che rientra nell anno fiscale indicato. 3) Il programma analizza tutte le gestioni anche quelle chiuse. 4) Sono esclusi i fonitori non soggetti a ritenuta alla fonte. INVIO TELEMATICO DEL MODELLO 770 ED UNICO Il programma permette l invio telematico del modello 770 Semplifica e del Modello Unico AC tramite Entratel o FiscoOnLine. L invio telematico si trova in Stampe/Modello UNICO, 770 e Certificazioni. Per agevolarvi nella trasmissione telematica, abbiamo inserito i programmi dell Agenzia delle Entrate Entratel e FiscoOnLine direttamente sul ns. sito nella pagina degli aggiornamenti. STAMPA CERTIFICAZIONE COMPENSI La stampa di questo modello si trova in Stampe/Modello UNICO, 770 e Certificazioni. Nel modello sono riportate le stesse informazioni calcolate per il modello 770/AU con la possibilità però di stampare anche un prospetto di dettaglio che contiene tutte le fatture prese in considerazione. Il modello viene stampato in formato lettera intestata pronto per essere spedito in busta con finestra; è possibile stampare la certificazione per un singolo fornitore o anche per tutti i fornitori insieme. ESEMPI SULLA MODALITA DI INSERIMENTO IN BILANCIO DI FATTURE TIPICHE
10 Caso 1. Fattura di un professionista soggetto IVA e con cassa professionale al 2% non soggetta a ritenuta d acconto. Compenso 1.000,00 Cassa professionale 2% 20,00 Imponibile 1.020,00 Iva 20% 204,00 Totale fattura 1.224,00 Ritenuta d acconto (calcolata su 1.000,00) 200,00 Totale pagato 1.024,00 Il fornitore dovrà essere così inserito nella scheda Dati fiscali nell anagrafico dei fornitori. Quando si effettua la registrazione inserire il totale fattura (1.224,00) in bilancio; la procedura scorporerà automaticamente il compenso, l imponibile soggetto a ritenuta, la ritenuta d acconto e la cassa professionale. 770 AU Punto 21 Compenso lordo 1.000, AU Punto 22 Somme non soggette a ritenuta 0, AU Punto 23 Altre somme non soggette a ritenuta 0, AU Punto 24 Importo soggetto a ritenuta 1.000, AU Punto 25 Importo ritenute operate 200, AU Punto 27 Ritenute non operate a seguito di eventi 0,00 eccezionali Ritenute previdenziali 20,00 Caso 2.
11 Fattura di un professionista soggetto IVA e con rivalsa INPS al 4% soggetta a ritenuta d acconto. Compenso 1.000,00 Rivalsa INPS 4% 40,00 Imponibile 1.040,00 Iva 20% 208,00 Totale fattura 1.248,00 Ritenuta d acconto (calcolata su 1.040,00) 208,00 Totale pagato 1.040,00 Il fornitore dovrà essere così inserito nella scheda Dati fiscali nell anagrafico dei fornitori. Quando si effettua la registrazione inserire il totale fattura (1.248,00) in bilancio; la procedura scorporerà automaticamente il compenso, l imponibile soggetto a ritenuta, la ritenuta d acconto e la cassa professionale. 770 AU Punto 21 Compenso lordo 1.040, AU Punto 22 Somme non soggette a ritenuta 0, AU Punto 23 Altre somme non soggette a ritenuta 0, AU Punto 24 Importo soggetto a ritenuta 1.040, AU Punto 25 Importo ritenute operate 208, AU Punto 27 Ritenute non operate a seguito di eventi eccezionali 0,00 Ritenute previdenziali 40,00 Caso 3.
12 Fattura di una ditta soggetta a ritenuta d acconto del 4% Compenso 1.000,00 Imponibile 1.000,00 Iva 20% 200,00 Totale fattura 1.200,00 Ritenuta d acconto (calcolata su 1.000,00) 40,00 Totale pagato 1.160,00 Il fornitore dovrà essere così inserito nella scheda Dati fiscali nell anagrafico dei fornitori. Quando si effettua la registrazione inserire il totale fattura (1.200,00) in bilancio; la procedura scorporerà automaticamente il compenso, l imponibile soggetto a ritenuta e la ritenuta d acconto. 770 AU Punto 21 Compenso lordo 1.000, AU Punto 22 Somme non soggette a ritenuta 0, AU Punto 23 Altre somme non soggette a ritenuta 0, AU Punto 24 Imponibile soggetto a ritenuta 1.000, AU Punto 25 Importo ritenute operate 40, AU Punto 27 Ritenute non operate a seguito di eventi eccezionali 0,00 Ritenute previdenziali 0,00 Caso 4. Fattura di una ditta soggetta a ritenuta d acconto del 4% e differenti aliquote IVA
13 Compenso lavoro 1 (al 20% di IVA) 1.000,00 Componso lavoro 2 (al 10% di IVA) 500,00 Imponibile 20% 1.000,00 Imponibile 10% 500,00 Iva 20% 200,00 Iva 10% 50,00 Totale fattura 1.750,00 Ritenuta d acconto (calcolata su 1.500,00) 60,00 Totale pagato 1.810,00 Il fornitore dovrà essere così inserito nella scheda Dati fiscali nell anagrafico dei fornitori. Quando si effettua la registrazione inserire il totale fattura (1.750,00) in bilancio; la procedura scorporerà automaticamente il compenso, l imponibile soggetto a ritenuta e la ritenuta d acconto. Tuttavia il programma non può sapere a priori partendo dal totale della fattura che si sono differenti aliquote IVA, per questo motivo lo scorporo sarà effettuato basandosi su un imponibile interamente al 20% di IVA Sarà necessario quindi indicare nelle modalità di calcolo dello scorporo gli imponibili IVA al 10 ed al 20%, quindi premere il tasto Ricalcola per ottenere lo scorporo corretto.
14 770 AU Punto 21 Compenso lordo 1.500, AU Punto 22 Somme non soggette a ritenuta 0, AU Punto 23 Altre somme non soggette a ritenuta 0, AU Punto 24 Imponibile soggetto a ritenuta 1.500, AU Punto 25 Importo ritenute operate 60, AU Punto 27 Ritenute non operate a seguito di eventi eccezionali 0,00 Ritenute previdenziali 0,00 STAMPA O TRASMISSIONE TELEMATICA DEL MODELLO F24 Il modello F24 può essere stampato o trasmesso richiamando la funzione Scadenzario F24 da pagare che si trova su Visualizzazioni/Scadenzario o cliccando sull icona Questa funzionalità è molto comoda perché riporta tutti gli F24 da pagare in tutti i condomini amministrati e permette anche la contestuale registrazione del pagamento della ritenuta nella contabilità di condominio. Questa funzione è richiamabile anche da Stampe/Modello UNICO, 770 e Certificazioni/F24 cumulativo del condominio e pagamento automatico ritenute (Tutti i condomini). Sono disponibili anche le funzioni: - Stampe/Modello UNICO, 770 e Certificazioni/F24 cumulativo del condominio e pagamento automatico ritenute che riporta la situazione degli F24 da pagare nel solo condominio selezionato. - Stampe/Modello UNICO, 770 e Certificazioni/F24 generico che consente di stampare o trasmettere un modello F24 con dati inseriti manualmente dall utente. La stampa o la tramissione telematica del modello F24 può anche essere effettuata direttamente dalla finestra dei Dati fiscali e F24 della ritenuta d acconto, in questo caso il modello F24 conterrà quella sola ritenuta d acconto. DICHIARAZIONI 36/41% PER LA DETRAZIONE FISCALE PER LE SPESE DI RISTRUTTURAZIONE
15 Il programma gestisce automaticamente la fiscalità relativa alle detrazioni fiscali del 36/41% per le spese di ristrutturazione. Non è richiesta la creazione di una gestione lavori ad-hoc, possiamo avere nella stessa gestione spese detraibili ed altre non detraibili. E necessario indicare al momento di inserimento di una fattura se la spesa è rilevante ai fini della detrazione fiscale del 36/41%. Questo può essere fatto semplicemente attivando l apposito flag. In fase di stampa dichiarazioni il programma ricalcolerà automaticamente un bilancio fatto delle sole spese detraibili pagate effettuate nel periodo considerato (con data di pagamento inclusa nel periodo fiscale considerato). Verrà quindi calcolata la quota di spesa spettante alla singola unità immobiliare in base ai suoi millesimi di competenza e verificherà anche quanto effettivamente pagato dal soggetto. Le stampe delle dichiarazioni si trovano in Stampe/Dichiarazione 36/41% e sono costituite da: - Dichiarazione 36/41%. Si tratta della dichiarazione vera e propria da fornire al condomino e che riporta la quota di spese sulle quali calcolare la detrazione fiscale - Dettaglio conteggi. Si tratta di una stampa che evidenzia le modalità di calcolo adottate ed è utile soprattutto in caso di conteggi complessi con recuperi di spese non detratte nei periodi precedenti. - Distinta detrazioni. Si tratta di una stampa riepilogativa che genera un prospetto per tutte le unità immobiliari selezionate ed è utile per verificare i totali degli importi soggetti a detrazione. Suggeriamo di consultare anche la Circolare dell Agenzia Entrate 03/5727 che spiega le modalità di calcolo delle detrazioni fiscali per ristrutturazioni e le casistiche particolari. Una copia di questa circolare è disponibile nel menu Stampe/Dichiarazione 36/41%. ICI
16 Il programma permette di effettuare il calcolo dell ICI e di stampare il bollettino di pagamento. Questa funzione è molto comoda per il calcolo dell ICI del locale ex-portineria ma può essere utilizzato anche per fare i conteggi ai condomini che ne dovessero fare richiesta. La prima cosa da fare è specificare nell anagrafica del condominio il comune di competenza ICI per quel condominio. Per impostare i dati del comune (se non presente) cliccate sul pulsante.. a destra dell elenco dei comuni, quindi inserire i dati richiesti. Per il calcolo dell ICI è necessario avere anche le informazioni catastali per le unità immobiliari per le quali si desidera effettuare il conteggio. Queste informazioni devono essere inserite nell archivio dati catastali richiamabile da Inserimenti/Archivio dati catastali. Terminata questa fase di configurazione iniziale, sarà possibile: - visualizzare il calcolo dell ICI: chiamando Visualizzazioni/Anagrafico condomini/archivio dati catastali ed ICI - stampare i conteggi per il condominio selezionato: chiamando Stampe/Modello UNICO, 770 e Certificazioni/ICI/Calcolo ICI - stampare il bollettino ICI per il condominio selezionato: chiamando Stampe/Modello UNICO, 770 e Certificazioni/ICI/Bollettino ICI su modulo Buffetti - stampare il bollettino ICI per tutti i condomini: chiamando Stampe/Modello UNICO, 770 e Certificazioni/ICI/Bollettino ICI su modulo Buffetti STUDIO DI SETTORE TK16U Il programma genera automaticamente i dati per la compilazione dello studio di settore TK16U. Per poter generare lo studio di settore in modo corretto è necessario che all inserimento del condominio ( Inserimenti/Anagrafico condominio ) venga indicata per ciascuna scala o raggruppamento la tipologia delle unità immobiliari che la compongono. Questi dati si inseriscono al momento di inserire la scala o anche successivamente entrando nella sezione Studio di settore TK16U. Fare inoltre attenzione alla data di inizio e fine incarico (se presente) inserita nell anagrafica del condominio nella sezione Dati amministratori perché lo studio di settore escluderà i condomini lasciati prima dell anno fiscale considerato e acquisiti dopo l anno fiscale considerato. Il programma genererà quindi in modo completamente automatico lo studio di settore chiamando Stampe/Modello UNICO, 770 e Certificazioni/Studio di settore TK16U
17 Ai fini del calcolo del totale compensi o ricavi ordinari (D15,D23), vengono considerate tutte le fatture emesse dall amministratore e pagate dal condominio nell anno di riferimento indicato e registrate in una delle gestioni considerate ORDINARIE impostabili in fase di redazione dello studio di settore. Ai fini del calcolo del totale delle spese condominiali amministrate (D58) viene considerato il totale spese di tutte le spese delle le gestioni che si chiudono nell anno fiscale indicato. SUPPORT CENTER
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