GESTIONE MANUALE DEI CREDITI E DEI RESIDUI
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- Albina Giovannini
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1 GESTIONE MANUALE DEI CREDITI E DEI RESIDUI Il riferimento al manuale è il menù DR capitolo Prospetti di compensazione-deleghe GESTIONE MANUALE DEI CREDITI E possibile intervenire manualmente nella gestione dei crediti in base alle proprie necessità, in particolare: 1. Procedere con la totale compensazione manuale 2. Escludere un tributo dalla compensazione (sia debito che credito) 3. Dare una priorità di compensazione ai crediti COMPENSAZIONE MANUALE Nell esempio, è presente un credito 4001 di che viene, in automatico, utilizzato tutto sino a suo completa compensazione, L utente dovrà quindi versare 78 euro per il saldo + primo acconto e per il secondo acconto.. Pagina 1 di 17
2 Supponiamo invece che l utente voglia utilizzare solo una parte del credito per compensare il saldo primo acconto, e una parte la voglia utilizzare per il secondo acconto. E necessario, come prima cosa, indicare nelle Impostazioni F24 del prospetto saldo + primo acconto, che si desidera avere la compensazione manuale impostando il campo Compensazione automatica a N Con la compensazione automatica a N, in altri dati dei singoli tributi a debito, le videate che evidenziano le compensazioni sono ora memorizzabili con quanto l utente andrà a scrivere. Nell esempio, il credito 4001 disponibile è di mentre il debito 4033 da compensare è di Pagina 2 di 17
3 Supponiamo ora che si voglia compensare solo 150, perché 1000 si vogliono tenere per compensare tributi del secondo acconto. Nell elenco tributi del saldo + primo acconto avrò così un residuo del credito 4001 di 1000 I 1000 euro di credito scenderanno in automatico (perché c è la gestione automatica dei residui) nel prospetto successivo, che in questo caso è il secondo acconto. Pagina 3 di 17
4 Il credito qui andrà a compensare in automatico i debiti che trova, avendo lasciato l impostazione F24 con Compensazione automatica a S. In questo modo l utente ha ottenuto che per il saldo + primo acconto dovrà versare 1078 mentre per il secondo acconto verserà 726, anziché 78 e ESCLUDI DALLA COMPENSAZIONE DEBITO L utente può intervenire manualmente all interno di un prospetto di compensazione per decidere di versare uno o più tributi a debito invece di compensarli con i crediti presenti. Partiamo da un prospetto di compensazione che ha un credito irpef di 1624 e ha diversi tributi a debito che in automatico vengono compensati sino a completo utilizzo del credito. Questo è quanto l utente dovrà versare senza modifiche manuale: Pagina 4 di 17
5 Supponiamo che l utente voglia versare i tributi locali, invece di compensarli. In questo caso ci si posiziona sul tributo che si vuole escludere dalla compensazione e si entra in altri dati. Qui deve essere impostato il campo Esclusione dalla compensazione a S. Pagina 5 di 17
6 Confermando il prospetto di compensazione e rientrando si visualizzerà nell elenco tributi il tributo a debito prescelto non compensato. Procedere poi, con la stessa procedura, anche per gli altri tributi che si vogliono evitare di compensare. Escludendo, in questo caso, i due tributi locali dalla compensazione, l utente andrà a versare ora le deleghe come sotto riportate. Pagina 6 di 17
7 ESCLUDI DALLA COMPENSAZIONE CREDITO E possibile escludere l utilizzo di uno o più crediti in compensazione impostando in altri dati del credito il campo Esclusione dalla compensazione a S. Confermando il prospetto di compensazione e rientrando in altri dati del credito impostazione scelta: la videata viene aggiornata come da Pagina 7 di 17
8 Il credito escluso nel prospetto saldo + primo acconto scenderà totalmente nel prospetto successivo e lì utilizzato se lascio il prospetto con le procedure automatiche. Pagina 8 di 17
9 PRIORITA DI COMPENSAZIONE DEBITO In presenza di diversi debiti e di crediti che li compensano, l utente può dare una priorità di compensazione diversa dall automatismo del programma. Partiamo da un elenco tributi strutturato con due crediti, che in automatico il programma utilizza in compensazione come sotto riportato: In questo esempio i crediti vanno a compensare solo il 4033 essendo un debito superiore ai crediti presenti. Supponiamo che si voglia compensare prima i tributi locali e solo dopo il 4033 con il credito rimanente. Entriamo quindi in altri dati dei singoli tributi locali a debito e impostiamo un ordine di priorità di compensazione. Si indica il numero positivo più alto (max 9999) Per indicare il primo tributo da compensare. Nell esempio è stato impostato 2 per il codice 3843, 1 per il codice 3844 e niente per il Pagina 9 di 17
10 Così operando il programma compenserà con tale ordine i tributi. Pagina 10 di 17
11 PRIORITA DI COMPENSAZIONE CREDITO In caso di credito, partiamo da una situazione dove abbiamo due crediti che vengono in automatico utilizzati dal programma. In primis viene utilizzato il 4001 e poi il Supponiamo che si voglia utilizzare, invece, prima il tributo iva e solo dopo il credito irpef. E necessario impostare in altri dati del tributo a credito che si vuole utilizzare prima un numero positivo di priorità. Avendo qui solo due crediti, al credito che si vuole utilizzare per primo (6099) indicare il numero 1 ; nel credito che si vuole utilizzare dopo si lascia il campo vuoto. Pagina 11 di 17
12 Confermando il prospetto e rientrando avrò la seguente situazione: Il programma ha utilizzato così prima il credito iva e solo dopo il credito irpef. GESDITONE MANUALE DEI CREDITIO RESIDUI E possibile richiedere per ogni azienda/pratica, la gestione manuale dei residui dei crediti. Con questa gestione, il programma utilizza in automatico il credito nel prospetto in cui viene generato, ma se tale credito ha un residuo non verrà riportato in automatico nel prospetto successivo. Sarà l utente a decidere se, quale e quanto credito utilizzare nei prospetti successivi. L impostazione avviene, in caso di aziende, in anagrafica azienda- videate aziendali- parametri contabili. Il campo Gestione manuale dei Crediti F24 sarà in questo caso impostato a S. Pagina 12 di 17
13 Nella pratica redditi il campo si trova da scelta quadri in dati generali pratica parametri pratica. Il campo è qui già impostato e di output in caso di pratica collegata all azienda che ha già preimpostato il campo, oppure dovrà essere impostato dall utente in caso di pratiche di privati (senza azienda). Nell esempio sono presenti due crediti che compensano i debiti del saldo + primo acconto. Dall elenco tributi si evidenzia che, dopo la compensazione, residua un credito iva Confermando il prospetto saldo + primo acconto, tale prospetto/delega è totalmente compensato, mentre i due prospetti successivi, sono totalmente da versare, anche se è presente un residuo del credito 6099 di 987 euro. Pagina 13 di 17
14 Supponiamo ora che si voglia compensare prima il prospetto del 30/12 e poi la parte rimanente del prospetto del 1/12. Entrando nel prospetto del 30/12 digitare elenco tributi e selezionare a destra il pulsante Crediti residui ; verranno visualizzate tante righe quanti crediti residui sono presenti. Nell esempio c è solo il credito 6099 con residuo di 987 euro. Selezionare il credito con il pulsante Includi/Escludi. Quando viene posto un asterisco a fianco del credito significa che è stato incluso quindi selezionato il credito. Confermare il prospetto in modo che il credito venga riportato ed utilizzato per compensare i debiti. Alla conferma il programma restituirà la seguente domanda: Rispondendo affermativamente il credito verrà riportato per lo stesso importo pari al debito totale da compensare. Pagina 14 di 17
15 Ora la situazione sarà la seguente: Del credito è rimasto ancora un residuo di 427 euro che è possibile utilizzare nel prospetto del 01/12 o non utilizzarlo. Supponiamo che si voglia utilizzarlo nel prospetto del secondo acconto. Entrare nel prospetto del 01/12, richiamare elenco tributi e digitare a destra il pulsante Crediti disponibili. Ora il credito residuo evidenziato è di 427 euro. Pagina 15 di 17
16 Confermando la selezione del credito, alla fine l utente verserà 1299 euro del secondo acconto. In caso la Gestione manuale dei crediti residui F24 fosse stato impostato ad N l automatismo avrebbe compensato come sotto riportato: Pagina 16 di 17
17 In caso si vari l impostazione del campo Gestione manuale dei crediti residui F24 il programma da un messaggio di controllo sulle deleghe già versate/inviate/presentate. Pagina 17 di 17
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