Indice generale ARGO Certificazione Unica v. 1.2.1...2 ARGO Certificazione Unica v. 1.2.0...4 ARGO Certificazione Unica v. 1.1.0...7 ARGO Certificazione Unica v. 1.0.0...11
ARGO Certificazione Unica v. 1.2.1 Con questo aggiornamento è possibile generare il file correttivo da inoltrare all'agenzia delle Entrate a seguito di scarto di una certificazione. Innanzitutto è necessario rimuovere l' anomalia segnalata dall'agenzia delle Entrate che ha causato lo scarto della certificazione. Dopodiché, dalla lista delle certificazioni, è necessario accedere ai dati anagrafici del percettore cliccando sull'icona intende reinoltrare. posta sulla riga della certificazione che si Sarà visualizzato il seguente pannello: 2 di 12
In Tipo Operazione dovrà essere indicato il valore Scartato mentre Identificativo Invio e Progressivo Invio non devono essere valorizzati (in pratica è come se i dati fossero inviati per la prima volta). Cliccando quindi su sarà visualizzato. Agendo con il mouse su sarà generato il file cu2015codice fiscale percettore.dat da controllare, autenticare ed inviare con gli strumenti messi a disposizione dall'agenzia delle Entrate. Per quanto riguarda invece l'annullamento e la sostituzione di certificazioni già acquisite dall'agenzia delle Entrate rimandiamo ai relativi paragrafi del manuale d'uso, accessibile dal menù che si attiva cliccando sull'icona. 3 di 12
ARGO Certificazione Unica v. 1.2.0 Con questo aggiornamento sono state introdotte tre nuove funzionalità: Aggiorna i dati, il Filtro sul Codice fiscale e la consultazione delle segnalazioni più frequenti fornite dall'agenzia delle Entrate. Aggiorna i dati Quando nella lista delle certificazioni sono presenti più di 39 certificazioni viene disattivato l'aggiornamento automatico degli importi visualizzati nella stessa. Quindi modificando i dati del CLD e/o CLA di un percettore e ritornando alla lista gli importi non risentiranno delle modifiche apportate. Per riallineare, ai fini della quadratura contabile, tutti gli importi è necessario agire su. 4 di 12
Filtro sul Codice Fiscale Dal pannello con le certificazioni può essere impostato il filtro sul codice fiscale che consente di visualizzare solo le certificazioni nelle quali la parte iniziale del codice fiscale corrisponde alle lettere digitate nel filtro. Prendendo ad esempio la lista visualizzata nella figura precedente, digitando la lettera B e cliccando sull'icona, si otterrebbe il risultato seguente. Per rimuovere il filtro, visualizzando di nuovo tutte le certificazioni, è sufficiente eliminare le lettere digitate e cliccare sull'icona. 5 di 12
Segnalazioni proc. di controllo Dal menù che si attiva cliccando sull'icona, selezionando la voce Segnalazioni proc. di controllo è possibile consultare l'elenco delle segnalazioni più frequenti fornite dalla procedura dell'agenzia delle Entrate e le relative soluzioni. Buon lavoro ARGO Software PS: Ricordiamo che il servizio di assistenza telefonica viene svolto dai Concessionari di zona in tutta Italia. E possibile ottenere i recapiti telefonici da contattare consultando la sezione Rete Commerciale del ns. Sito www.argosoft.it cliccando sulla regione di appartenenza nella cartina. 6 di 12
ARGO Certificazione Unica v. 1.1.0 Produci File. Prima di produrre ed inviare il file è consigliabile ottenere le quadrature contabili e verificare i dati presenti nelle certificazioni. Se nel quadro CLD risultano compilati il reddito da lavoro dipendente (determinato o indeterminato) e/o altri redditi assimilati allora deve essere indicato il periodo di lavoro (data inizio, data cessazione). Il sistema laddove non è stato possibile rilevarlo ha impostato solo la data di inizio con il valore 01-01- 2014, è compito dell'operatore perfezionare questi dati. Dal menù che si attiva cliccando sull'icona è possibile consultare le istruzioni alla compilazione delle certificazioni alle quali rimandiamo per i necessari approfondimenti visto le numerose novità (periodo di lavoro, bonus irpef, assistenza fiscale, inail, certificazioni da lavoro autonomo etc.). La funzionalità Produci File consente l'elaborazione del file CU2015.dat che, prima di essere inoltrato all'agenzia delle Entrate, dovrà essere controllato ed autenticato con ENTRATEL. Cliccando sull'etichetta Cod. Fisc si possono ordinare le certificazioni per codice fiscale in modo da identificare quelle sulle quali apportare le correzioni richieste dalla procedura di controllo. 7 di 12
Riteniamo utile riportare alcune delle segnalazioni fornite dalla procedura di controllo. (***) Dati del Frontespizio: Codice fiscale del Sostituto d'imposta - In presenza di almeno una certificazione di redditi di lavoro dipendente, il quadro CT deve essere sempre allegato qualora il sostituto d imposta non abbia in precedenza validamente presentato una comunicazione CSO La segnalazione classificata con 3 asterischi è bloccante. In presenza anche di una sola certificazione di redditi di lavoro dipendente è necessario compilare il quadro CT: riportando nel frontespizio il segno di spunta in corrispondenza del campo Quadro CT e, se abilitati ad ENTRATEL, il codice della sede ENTRATEL (ad esempio 000) o in alternativa compilando i dati dell'intermediario. 8 di 12
(***) Modulo 1 Quadro DA Riga 2 Colonna 010 - Casi di esclusione dalla precompilata - Il campo Casi di esclusione dalla precompilata [col.10] può assumere valore "2" solo se è compilato il Quadro Dati Previdenziali ed assente il quadro Dati Fiscali Lavoro Dipendente Anche questa è una segnalazione bloccante. Nell'anagrafica del dipendente è indicato il codice di esclusione 2, cioè che la certificazione è presentata solo per i dati INPS, ma risultano compilati alcuni dati della parte fiscale del quadro CLD. Per rimuovere la segnalazione è sufficiente cancellare i dati inseriti nel CLD1 o nel CLD2 etc., se effettivamente per il dipendente si deve compilare solo la parte INPS, oppure si deve eliminare il codice di esclusione 2 se invece per il soggetto va compilata anche la parte fiscale del CLD. (*) Modulo 1 Quadro DC Riga 1 Colonna 1 - Matricola azienda - Campo assente La segnalazione indica che nel quadro CLD è stata compilata la parte INPS ma è assente la matricola azienda. Ciò è normale quando si compilano solo i dati dei CO.CO.CO. oppure solo i dati INPDAP o solo i dati INAIL difatti la segnalazione, classificata con un solo asterisco, non è bloccante. (***) Modulo 1 Quadro DA Riga 3 Colonna 1 - Data Firma Sostituto d'imposta - La data e' successiva alla data odierna Valore dichiarato: 20022015 La certificazione è scartata per presenza di errori bloccanti. La data di stampa riportata nei dati anagrafici del percettore è successiva alla data nel quale è effettuato il controllo. La segnalazione è bloccante per rimuoverla si deve modificare la data. 9 di 12
Annullamento/Sostituzione delle certificazioni Una volta inoltrato il file all'agenzia delle Entrate potrebbe essere necessario Annullare o Sostituire qualche certificazione, rimandiamo al manuale d'uso per i dettagli di tali operazioni. Dati anagrafici dei percettori. E' ora possibile riportare anche l'anagrafica di una persona giuridica (Studi Associati, etc.) ed il codice fiscale della Scuola estinta qualora si voglia utilizzare la modalità di presentazione della comunicazione descritta di seguito. Accorpamento certificazioni delle Scuole Estinte. Facendo seguito alle richieste di alcune scuole abbiamo attivato, dal menù che si attiva cliccando sull'icona, la funzionalità Accorpa, visibile solo quando nella lista sono presenti più Scuole, che consente di riportare le certificazioni delle scuole estinte nella comunicazione della Scuola principale. In pratica la Scuola principale presenta la propria comunicazione contenente anche le certificazioni delle scuole estinte e risulta l'unico sostituto di tutti i percettori (nella lista delle scuole rimarrà solo la principale). Non utilizzando tale funzionalità il file sarà sempre unico ma al suo interno le certificazioni saranno attribuite alla Scuola (principale o estinta) che ha liquidato il compenso nel corso dell'anno (nella lista delle scuole saranno presenti sia la Scuola principale che le estinte). L'utente interpellando la locale Agenzia delle Entrate potrà individuare quale modalità utilizzare. Buon lavoro ARGO Software PS: Ricordiamo che il servizio di assistenza telefonica viene svolto dai Concessionari di zona in tutta Italia. E possibile ottenere i recapiti telefonici da contattare consultando la sezione Rete Commerciale del ns. Sito www.argosoft.it cliccando sulla regione di appartenenza nella cartina. 10 di 12
ARGO Certificazione Unica v. 1.0.0 Alcune brevi note sul servizio Web, per ulteriori informazioni, trattandosi della prima versione, rimandiamo al manuale d'uso che può essere consultato dal menù che si attiva cliccando sull'icona. Con il Provvedimento n. 2015/4790 del 15-01-2015, l Agenzia delle Entrate ha approvato la Certificazione Unica CU 2015 per l'anno 2014. Le Istituzioni Scolastiche dovranno consegnare ai percettori (dipendenti, co.co.co., ex LSU, professionisti, occasionali, etc.) le certificazioni, entro il 28-02-2015, ed inoltrarle all'agenzia delle Entrate, esclusivamente per via telematica, entro il 9-03-2015 (in quanto il 07-03 cade di sabato e l'8-03 è domenica). E' necessario quindi predisporre la comunicazione compilando il Frontespizio, il Quadro CT, i Dati anagrafici dei Percettori e i quadri CLD e CLA, produrre il file CU2015.dat che ne contiene i dati, controllarlo ed autenticarlo con ENTRATEL e inoltrarlo all'agenzia delle Entrate. Tramite la funzionalità Importa File è possibile acquisire i dati anagrafici dei percettori e quelli contabili da riportare nei quadri CLD (certificazioni redditi da lavoro dipendente) e CLA (certificazioni redditi da lavoro autonomo) dal file elaborato tramite la procedura Altro \ Esportazioni \ Certificazione Unica del programma Emolumenti Windows (v. 3.33.0 e successive). L'Utente dovrà verificare i dati importati ed eventualmente integrarli inoltre dovrà compilare il frontespizio e, se necessario, i dati del quadro CT. E' possibile importare anche i dati delle scuole estintesi per operazioni di dimensionamento in modo da farne confluire i dati nel file CU2015.dat. Le funzionalità del servizio consentono: l'importazione dei dati da Argo Emolumenti (Importa File); l'integrazione delle ulteriori informazioni richieste nei diversi quadri della comunicazione (Frontespizio, CT, Percettori, CLD e CLA) selezionando dalla lista delle Scuole quella sulla quale si intende operare. la stampa delle certificazioni da consegnare ai percettori e del frontespizio e quadro CT (Stampa Certificazione); la generazione del file da controllare ed autenticare tramite ENTRATEL (Produci File). Questa procedura sarà rilasciata non appena completato il collaudo, in tempo utile per l'adempimento. Buon lavoro ARGO Software 11 di 12
PS: Ricordiamo che il servizio di assistenza telefonica viene svolto dai Concessionari di zona in tutta Italia. E possibile ottenere i recapiti telefonici da contattare consultando la sezione Rete Commerciale del ns. Sito www.argosoft.it cliccando sulla regione di appartenenza nella cartina. 12 di 12