LEGGIMI UTENTE. versione 2015B

LEGGIMI UTENTE versione 2015B

PRINCIPALI NOVITA INTRODOTTE CERTIFICAZIONE UNICA 2015 E' abilitata la gestione e la stampa fiscale della Certificazione Unica. Con un successivo aggiornamento sarà attivata anche la creazione del file telematico. A partire dal 2015 per il periodo d imposta 2014, i sostituti d imposta dovranno trasmettere in via telematica all Agenzia delle Entrate, entro il 7 marzo (nel 2015 9 marzo in quanto il 7 marzo è sabato e l 8 marzo è domenica), le certificazioni relative ai redditi di lavoro dipendente, ai redditi di lavoro autonomo e ai redditi diversi. Il flusso dei dati deve essere effettuato esclusivamente per via telematica e si compone di: Frontespizio nel quale vengono riportate le informazioni relative al tipo di comunicazione, ai dati del sostituto, ai dati relativi al rappresentante firmatario della comunicazione, alla firma della comunicazione e all impegno alla presentazione telematica; Quadro CT nel quale vengono riportate le informazioni riguardanti la ricezione in via telematica dei dati relativi ai mod.730-4 resi disponibili dall Agenzia delle Entrate; Certificazione Unica 2015 nella quale vengono riportati i dati fiscali e previdenziali relativi alle certificazioni lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale e alle certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi. Sono tenuti all invio del flusso telematico coloro che nel 2014 hanno corrisposto somme o valori soggetti a ritenuta alla fonte, ai sensi degli artt. 23, 24, 25, 25-bis, 25-ter, 29 del D.P.R. n. 600 del 1973 e 33, comma 4, del D.P.R. n. 42 del 1988. Sono altresì tenuti ad inviare il flusso coloro che nel 2014 hanno corrisposto contributi previdenziali e assistenziali dovuti all INPS e all INPS Gestione Dipendenti Pubblici e/o premi assicurativi dovuti all Inail. OPERATIVITA Per l operatività dettagliata di gestione della Certificazione Unica, che per molti aspetti è simile al Modello 770, si rimanda al manuale in linea, capitolo DR Certificazione Unica oppure al documento allegato. In merito alle certificazioni di lavoro di lavoro autonomo è disponibile la voce di menu Elaborazione che consente di estrapolare dalla contabilità tutte le operazioni con ritenuta d acconto e le operazioni relative a fornitori in regime agevolato. I dati elaborati si importano nella Certificazione Unica da Immissione/Revisione, attraverso la voce 10 Import movimenti contabili. I dati vengono importati nel quadro 3 Gestione Movimenti-Percipienti. Alla conferma del quadro 3 viene aggiornato il quadro 6 Certificazione Lavoro Autonomo. Il quadro 5 - Certificazione Lavoro Dipendente deve invece essere imputato manualmente all interno della Certificazione Unica. SPESOMETRO 2015 - COMUNICAZIONE OPERAZIONI RILEVANTI AI FINI IVA E stata riattivata l elaborazione dello Spesometro 2015 relativo alle operazioni rilevanti ai fini IVA dell anno solare 2014. La funzione è stata uniformata alle altre elaborazioni IVA (Dichiarazione e Comunicazione) e può essere eseguita SOLO in data 31/12/XX dove XX corrisponde all'anno da comunicare; non è disponibile in anni diversi. Si ricorda che l elaborazione può essere eseguita anche in modalità multiaziendale dall azienda STD. Si riportano di seguito le modifiche apportate rispetto all elaborazione per l anno solare 2013. FATTURE COINTESTATE In presenza di documenti attivi cointestati (FE/NE/FS/NS), l elaborazione crea le anagrafiche di tutti i soggetti cointestatari del documento. Nella funzione di Elaborazione è attivo il tasto funzione Ulteriori parametri elaborazione [F5], il quale contiene il nuovo parametro generale Modalità elaborazione cointestatari che permette di definire come suddividere gli importi di imponibile ed imposta tra i cointestati dei documenti. 2 PRINCIPALI NOVITA INTRODOTTE

M = Per Millesimi Gli importi vengono suddivisi per ciascun cointestatario, in proporzione ai millesimi. Se i millesimi non sono stati indicati, vengono divisi per il numero di cointestatari. N = Per num. cointestatari Gli importi, vengono suddivisi per il numero di cointestatari. T = Per totale importo Gli importi, non vengono suddivisi e per ogni cointestatario sono riportati gli importi totali. Di default è impostata l elaborazione Per Millesimi, l eventuale modifica viene memorizzata per tutte le aziende dell installazione. MULTIATTIVITA ART.36 CON GESTIONE SOTTOAZIENDE Solo nelle aziende in cui è attiva la multiattività gestita con sottoaziende, nei parametri attività IVA è stato inserito il parametro Escludi attività da spesometro che, se abilitato, esclude dall elaborazione l attività IVA corrente. AGENZIE DI VIAGGIO Per i SOLI sezionali Iva Vendite posticipati al mese successivo, sono incluse le FE-NE registrate in primanota dal 1/DICEMBRE /ANNO PRECEDENTE fino al 30/NOVEMBRE/ ANNO CORRENTE. PRINCIPALI NOVITA INTRODOTTE 3

Il sezionale IVA posticipato, deve essere impostato a S in ambedue gli anni. Se quello precedente non è impostato viene escluso il suo ultimo mese e sono considerati solo i primi undici mesi dell anno del periodo delle comunicazione dello spesometro. RIGENERAZIONE FRONTESPIZIO Nella funzione di Elaborazione è attivo il tasto funzione Ulteriori parametri elaborazione [F5], il quale contiene il nuovo parametro Forza creazione frontespizio che permette di rigenerare il frontespizio nelle elaborazioni successive alla prima. Il frontespizio viene generato alla prima elaborazione, mentre le successive rielaborano solo i movimenti. Con questo parametro è possibile ricreare anche il frontespizio aggiornando i dati dall anagrafica azienda. FATTURA PA: NUOVO MODELLO PER GESTIRE LA SCISSIONE DEI PAGAMENTI-SPLIT PAYMENT Il decreto del Ministro dell Economia e Finanze del 23 gennaio 2015, pubblicato nella gazzetta ufficiale il 3 febbraio 2015, introduce l obbligo di esposizione in fattura dell assoggettamento dell operazione fatturata al meccanismo della scissione dei pagamenti. La disposizione è esecutiva dal 3 febbraio 2015. Il SDI è stato pertanto adeguato per permettere l assolvimento dell obbligo mediante l aggiunta di un valore (il carattere S ) tra quelli ammissibili per il campo <EsigibilitaIVA> contenuto nel blocco informativo <DatiRiepilogo>. Il modulo di esempio FTE è stato modificato affinché nel campo <EsigibilitaIVA> del file XML venga inserito il valore S (scissione pagamenti) nel caso in cui il documento emesso sia una FT/NC senza ritenuta d acconto e nei parametri dell azienda sia abilitata la gestione dello split payment. Per gli stessi documenti, negli altri casi viene utilizzato il calore I (iva ad esigibilità immediata). Per i documenti FD/ND viene utilizzato sempre il valore D (iva ad esigibilità differita). Il modulo di esempio PAE è stato modificato secondo la stessa logica di base, ma viene valutata la sigla della registrazione generata in prima nota (FE oppure FS). AGGIORNAMENTO AUTOMATICO MODULI FATTURA PA A partire da questa versione, in fase di conferma con Ok [F10] da Apertura azienda, viene gestito l aggiornamento automatico dei moduli Fattura PA eventualmente presenti nell azienda. Tale automatismo scatta accedendo ad un azienda dopo che è stato eseguito l aggiornamento dell installazione ad una versione di programma che contiene una nuova versione dei moduli di esempio FTE e PAE, e consiste nella sostituzione dei moduli Fattura PA aziendali che si trovano in stato A (aggiornabile) con il relativo modulo di esempio FTE o PAE presente nell installazione. Si fa presente che i dati secondari del modulo Fattura PA aziendale (codice, descrizione, opzioni, ecc.) vengono mantenuti, quello che cambia è unicamente il layout del modulo, ovvero ciò che si vede editando il modulo con Edita modulo [F7]. 4 PRINCIPALI NOVITA INTRODOTTE

I moduli Fattura PA aziendali che non si trovano in stato A non vengono aggiornati, in quanto si tratta di moduli che sono stati personalizzati dall utente. Accedendo ad un azienda in cui sono presenti moduli Fattura PA in stato A si presenta il seguente messaggio: Cliccando su Aggiorna [F10] viene eseguito l aggiornamento dei moduli Fattura PA in stato A. Cliccando su Rimanda [Esc] il programma non aggiorna e lo stesso messaggio verrà riproposto successivamente. Cliccando su Non avvisare più [Shift+F3] il programma non aggiorna ed il messaggio non verrà riproposto. Accedendo ad un azienda in cui sono presenti moduli Fattura PA di cui nessuno in stato A si presenta il seguente messaggio: In questo caso non è possibile eseguire l aggiornamento automatico degli stessi. N.B. I moduli Fattura PA aziendali copiati da esempio prima della versione 2015A non hanno la marcatura A (anche se non sono mai stati modificati dall utente), pertanto anche in questo caso potrebbe presentarsi quest ultimo messaggio e comunque il loro aggiornamento automatico non è possibile. Per questa ed altre novità è stato aggiornato il documento FatturaPA.pdf PRINCIPALI NOVITA INTRODOTTE 5

ALTRE IMPLEMENTAZIONI INSTALLAZIONE/AGGIORNAMENTO LIVEUPDATE 2014 - COMANDO RSYNC TORNATO CON ERRORE 12: RIPETIZIONE AUTOMATICA SINCRONIZZAZIONE In fase di aggiornamento con Liveupdate può comparire il messaggio: [LiveSync] Errore download 2014XY Errore in fase prepare: comando rsync tornato con errore. Si consiglia di rilanciare l'operazione che proseguirà dal punto di interruzione. Sul file C:\Windows\installpass.log il valore di uscita rsync è tipicamente il 12: "valore di ritorno della rsync - 12" Questo errore può essere dovuto a due fattori: - errore di rete o timeout internet; - intervento invasivo dell'antivirus. A fronte di questa uscita con exit code 12, ora la procedura ritenta automaticamente fino a 10 volte. Grazie a questa implementazione, entro i 10 tentativi l utente non deve rilanciare manualmente l aggiornamento, che nel tempo di validità cache avrebbe comunque evitato la copia della <programmi>_tmp riprendendo la sincronizzazione ove interrotta. Se entro tale numero la sincronizzazione riesce a completare, l utente visivamente di fatto non si accorge di quanto accaduto. Viceversa, superati i 10 tentativi automatici, compare lo stesso errore già presente nelle versioni precedenti, consigliando di effettuare subito più tentativi manuali entro il tempo di validità cache e, qualora la situazione non muti per questi od altri errori, contattare il Supporto Tecnico Passepartout. L implementazione nasce allo scopo d evitare che, in condizioni di errori occasionali, l utente debba rilanciare la procedura manualmente anche in regime di validità cache. Frattanto, non può risolvere situazioni d instabilità ripetuta o persistente. Si rimarca che la ripetizione automatica in 10 tentativi avviene solo a fronte dell exit code 12 e non di altri, per i quali è previsto il rilancio manuale. Il codice uscita di rsync dipende da quest ultimo e quindi dal suo contesto di uscita stessa, nonché dall esecuzione in modalità nativa o incapsulata http. GENERALE CHIUSURA ANTEPRIMA IMMAGINE È ora attivo, all interno dell anteprima integrata immagini, in tutte le funzioni in cui essa è presente, il tasto X per chiudere l anteprima stessa. MAGAZZINO EMISSIONE/REVISIONE DOCUMENTI È stata modificata la sequenza di input dei campi di riga in modo tale che premendo Invio sul campo Sconti il programma passa direttamente alla riga successiva evitando di passare sul campo Iva. Il campo Iva in cui modificare l aliquota è comunque accessibile tramite clic del mouse, oppure tramite il pulsante Dati riga [Ctrl+F2] attivo in tutti i campi di riga eccetto il campo Codice articolo. 6 ALTRE IMPLEMENTAZIONI

PRODUZIONE PROGRAMMAZIONE PRODUZIONE Rilasciato il nuovo modulo di stampa -SEXCEL ottimizzato per la stampa su formato XML (Sol. 30611). STAMPE PRODUZIONE UTILIZZO COMPONENTI IN DISTINTE BASE Introdotto il nuovo campo di selezione Stampa estesa : se impostato ad N (default) la stampa generata è identica a quella delle versioni precedenti, quindi in caso di articoli con descrizione molto lunga questa potrebbe essere troncata; se impostato ad S la stampa generata prevede un maggior numero di colonne e la descrizione articolo viene in ogni caso stampata interamente (Sol. 41635). FISCALI CONTABILI REGISTRI IVA Nelle aziende in multiattività gestite con sottoaziende, elaborando le funzioni con il parametro Controllo protocolli attivo, il brogliaccio restituisce ora anche l indicazione della sottoazienda nella quale sono presenti errori (Sol. 41533). FISCALI CONTABILI DICHIARAZIONI INTENTO STAMPA MODELLO Con questa versione è stata rilasciata la stampa delle dichiarazioni di intento emesse da STD, inoltre risulta possibile procedere con l archiviazione in PDF e l archiviazione pratiche. ANNUALI AMMORTAMENTO CESPITI/IMMOBILIZZAZIONI Da questa versione eseguendo la stampa dell'ammortamento con una data infrannuale, si apre un messaggio che chiede se per i beni immateriali si vuol calcolare l'ammortamento per l'intera quota annuale, oppure proporzionare l ammortamento per i giorni di possesso(sol. 15742). LIBRO INVENTARI FINE ESERCIZIO PREELABORAZIONI In fase di preelaborazione del bilancio Passepartout è stata inserita una opzione per scegliere se portare in stampa i codici conto del bilancio Passepartout o meno (Sol. 41608).. SERVIZI VARIAZIONI CONTABILITÀ CONDIZIONI CLIENTI/FORNITORI e MAGAZZINO ANAGRAFICA ARTICOLI LISTINI I pulsanti presenti nelle due funzioni, in precedenza chiamati entrambi Passweb, sono ora chiamati E-Commerce. VARIAZIONI MAGAZZINO PARTICOLARITA' PREZZI/SCONTI/PROVVIGIONI Implementata la possibilità di eseguire la variazione a blocchi anche delle particolarità di tipo aliquota iva/esenzione iva (Sol. 41690). DOCUVISION GESTIONE DOCUMENTO Per i documenti generati dal gestionale riguardanti la specifica azienda ed archiviati in automatico in Docuvision, ove non era ancora previsto (esempio: bilancio di verifica) nei campi Rag.sociale/Cogn, Nome, Codice fiscale e Partita iva vengono riportati i relativi dati dell azienda in questione (Sol. 39205). ALTRE IMPLEMENTAZIONI 7

MDS-SPRIX PERSONALIZZAZIONI-SPRIX/COLLAGE La funzione PRINTF accetta il numero di colonna pari a quello gestito nelle finestre (Sol 41663) CORREZIONI CONTABILITA ACQUISTO DI CESPITE CON IVA INDETRAIBILE IN REGIME LEGGE N. 398/91 PER ASSOCIAZIONI DILETTANTI Nei casi previsti dalla legge 398/91 (parametri attività IVA a 3) Enti No Profit e Società Sportive Dilettantistiche, il programma non considerava l aliquota *22 sul castelletto come IVA indetraibile, in tal modo nella successiva videata di codifica del cespite in prima nota, il programma non sommava l'iva indetraibile al costo storico (Sol. 39237) SCHEDE CONTABILI In alcuni casi, con collage attivi, quando si effettuava il cambio anno dalla scheda contabile si verificava: l Errore non correggibile File errato o non aperto mx06.exe vskcon() pxlib7.c getbuf_trov() Il programma verrà terminato (Sol.41770). IMPORT DOCUMENTI SCANSIONATI Dalla 2015A, per ogni file che veniva importato la procedura restituiva il seguente messaggio non bloccante Errore interno Dati automatici non impostati (Sol. 41693). BENI IN LEASING In fase di registrazione di un canone di un bene in leasing se, dopo aver utilizzato il conto del leasing con il richiamo della relativa tabella delle rate, si richiamava lo stesso conto del canone senza però collegarlo alle rate del piano d'ammortamento, il programma restituiva il seguente errore: Errore non correggibile leap Chiave duplicatariferimenti : mx 07.exe imiprn()pxind.c Eseglnse() (Sol. 41554) MAGAZZINO EMISSIONE REVISIONE DOCUMENTI Operando da Emissione/revisione documenti, avendo impostando a 'No' il campo 'Accesso emis./revis. doc. a lista', se ci si posizionava sul campo 'Ricerca' e si inseriva la sigla 'MF', premendo F2 non si ottoneva né la lista dei documenti MF eventualmente emessi né il messaggio 'Nessun documento in archivio' (Sol.41746). TABELLE AZIENDALI LISTINI Variando i 'Num. decimali in prezzo' da apposita funzione di servizio, i valori presenti nei campi 'A' e 'oltre' dell'arrotondamento del listino (se valorizzato) venivano modificati aggiungendo o sottraendo 'zeri' come da modifica dei decimali prezzo; di conseguenza l'arrotondamento veniva erroneamente modificato (Sol.41620). 8 CORREZIONI

PRODUZIONE ELABORAZIONE MULTIPLA BOLLE DI LAVORO DA BOLLE DI LAVORO Dal campo Riferimento PF non risultava possibile andare sui campi precedenti utilizzando il tasto freccia su (Sol. 41761). STAMPE CONTABILI-SCHEDE CONTABILI Se si codificva un cliente duplicando un fornitore con codice tributo, ed in seguito si eseguiva la stampa delle schede contabili impostando a 'S' il campo 'Solo forn. con cod.tributo', il programma riportava anche il cliente nella stampa (Sol. 41739) CONTABILI RITENUTE D ACCONTO QUIETANZE/CERTIFICAZIONI RDA Nell elenco proposto dal programma, le ritenute d acconto non venivano riportate in ordine cronologico di data pagamento, come anche nella stampa con modulo Standard (Sol. 41774). FISCALI CONTABILI LIQUIDAZIONE PERIODICA IVA In sede di liquidazione periodica IVA del primo trimestre 2015 il programma toglieva l'iva delle fatture emesse su sezionale posticipato dell'ultimo trimestre 2014/dicembre 2014 verso enti pubblici considerandola IVA da Split Payment (Sol. 41738). Se era attiva l'iva MOSS e il numero di registri iva acquisti era pari al numero dei registri vendite, il programma stampava correttamente la dicitura 'riservato iva moss' per il registro iva vendite marcato come MOSS( es. il 4), mentre sbagliava il corrispondente registro acquisti evidenziando anche quest'ultimo come 'Riservato iva Moss'. Si ricorda che l'iva Moss riguarda esclusivamente le operazioni di vendita e non le operazioni di acquisto(sol. 41732). Se si emettevano fatture PA Art.74 ter a enti pubblici (fatture senza iva esposta) ed era stata attivata la gestione dello Split Payment, il programma Liquidazione periodica iva non considerava le fatture ai fini del calcolo dell iva Art. 74 ter base da base. Era quindi necessario forzare l inclusione della fattura nel calcolo della liquidazione impostando in primanota il parametro Operaz.da includere in liquidazione anche se attivo Split Payment a Sì (Sol. 41777). FISCALI CONTABILI DELEGA F24 ELIDE ELEMENTI IDENTIFICATIVI In fase di predisposizione del file telematico F24 ELIDE dal menu Generazione archivio remote banking, poteva essere visualizzato il seguente errore se le deleghe da accorpare sono più di una: Errore interno file a indici 'cotr' aperto Riferimenti: mx98.exe rebenf24e() pxind.c setindalt() (Sol. 41719). FISCALI CONTABILI DICHIARAZIONI D INTENTO In gestione del file telematico non si riusciva a fare l'associazione delle Ricevute (Sol. 41708). FISCALI CONTABILI DICHIARAZIONI INTENTO INVIO TELEMATICO Nell'elenco delle forniture create, se il fornitore è una persona fisica oppure se la dichiarazione si riferisce ad una importazione, non veniva riportata nessuna dicitura a fianco della sigla azienda (Sol. 41718). AZIENDALI/RAGGRUPPAMENTI/VIDIMAZIONI CONTROLLO VERSAMENTI IVA PERIODICA La stampa Stampe - Aziendali/Raggruppamenti/vidimazioni - Controllo versamenti IVA periodici se eseguita da:- una azienda con attiva la multiattività IVA articolo 36 o da azienda STD processando anche aziende con la multiattività IVA articolo 36, produceva l'errore: Errore interno Chiamata di funzione incompleta - Viene letto il parametro di tutte le attività iva Riferimenti: mx.15.exe ctriva() pxgestarch.c ParAzienda() (Sol. 41638). CORREZIONI 9

ANNUALI TOTALI REGISTRI BENI USATI Con la gestione del regime globale, se si inseriva un'operazione di vendita, elaborando la funzione 'Annuali-Totali registri beni usati', il programma dava il seguente errore:errore non correggibile file a indici rudt non aperto Riferimenti: mx11 exe tregbu()pxind. c cercakey_ext() Il programma verrà terminato (Sol.41757) LIQUIDAZIONE IMPOSTA ANNUALE STAMPE Quando si eseguiva la stampa della liquidazione imposta annuale in alcuni casi veniva visualizzato il seguente errore:errore interno violazione protezione di memoria (Sol.41689). SERVIZI CONFIGURAZIONI AMMINISTRAZIONE UTENTI Entrando nella sezione 'Configurazioni' (all'interno dell'amministrazione utenti), se l'aspetto interfaccia 2014 è disabilitato, veniva visualizzato l'errore seguente: Errore interno - la stringa eccede i limiti della finestra Riferimenti: mx50.exe ammin_utenti() pxlib4.c vis (Sol. 41737). PERSONALIZZAZIONI-VIDEATE Ripristinato il menu di Modifica videate anagrafiche/aggiuntive (Sol 41750). PERSONALIZZAZIONI-SPRIX/COLLAGE Durante la cancellazione di un contatto con l istruzione DELCON, si presenta l'errore non correggibile: file a indici pico2 non aperto. Riferimenti: mx44.exe form1() pxind.c cercakey_ext(). Il programma verra' terminato (Sol 41747). Se alla funzione SHELLSPRIX viene passato come parametro la sigla di un azienda e uno sprix che risiede all'interno di una differente cartella sprix diversa da quella di partenza, viene generato il messaggio 'Sprix spx??? non trovato' (Sol 41730). Dalla precedente versione, nel caso siano presenti un numero elevato di etichette nei collage dichiarati AUTO, può verificarsi il messaggio Errore : collage automatici - troppe etichette (Sol 41697). DR GENERAZIONE DELEGA F24 Eseguendo la funzione 'Anteprima' di una delega F24 di un soggetto privato relativa ad anni precedenti (es.2011), si presenta il seguente errore: File /home/mexaladm/mexalbp/dati/datiaz/ /azie. non trovato Occorre rivedere la configurazione delle aziende e/o degli utenti oppure richiedere una diversa licenza d'uso Non sara' possibile accedere ad alcuna funzione finche' non si sara' ripristinata la configurazione corretta Dopo aver corretto l'errore occorre uscire e rientrare nel programma Se il server è Linux veniva creata una directory vuota in datiaz, che comprometteva l'operatività del programma. Un errore simile si presentava in Windows senza però che venisse creata la cartella aziendale vuota. (Sol. 41692). MODELLO IVA11/IVA BASE ELABORAZIONE Elaborando un'azienda esterna la quale gestisce il ravvedimento operoso, non venivano lette le deleghe da ravvedimento operoso presenti nell'azienda; di conseguenza nel quadro VH non venivano barrate le relative caselle Ravvedimento (Sol. 32422). 10 CORREZIONI

MEXAL DB Leggimi Utente v.2015b Corretto il rallentamento introdotto nella replica MexalDB causato dalla variazione delle partite tramite la funzione Contabilità - Variazioni Partite/scadenze. (Sol. 41675) MDS SPRIX MYDBPUT NON VALORIZZA _MYDBID La funziona MYDBPUT non ritornava la variabile _MYDBID (chiave primaria della tabella), ma solo la _MYDBNR (Numero di record) (Sol. 41733). ANTIRICICLAGGIO Se dalla rubrica, si è posizionati sulla finestra di identificazione e si preme il pulsante 'Docuvision',appare l'errore :'Sprix Ext- Utility DOCUVISION - Numero di file non valido o file non aperto. Elaborazione interrotta' (Sol.41768) CORREZIONI 11

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