S.R.R. PALERMO PROVINCIA OVEST A.R.O DEL COMUNE DI LERCARA FRIDDI Piano di Intervento ex art. 5, comma 2 ter, della L.R. Sicilia n. 09/2010 ANALISI DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA STIMA ECONOMICA DEI SERVIZI IN APPALTO LERCARA FRIDDI, 10/11/2014 Il Progettista di Piano Dott. Ing. Graziano Scontrino
INDICE 1. PREMESSE... 3 2. Calcolo analitico dei costi del servizio... 4 ANNO I SERVIZI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA E SELETTIVA... 5 ANNO II SERVIZI DI RACCOLTA SELETTIVA... 20 Allegato 1: Prezzi elementari... 30 COSTO DELLA MANODOPERA FASE 1... 31 ANALISI COSTI DI GESTIONE DEI MEZZI D OPERA NON RICOMPRESI TRA QUELLI DI CUI ALLE LINEE GUIDA DEL COMM. DEL. EM. RIF. ORDINANZA N. 1164 DEL 06/09/2004... 36 CALCOLO DEGLI AMMORTAMENTI DEI MEZZI D OPERA... 43 CALCOLO DEGLI AMMORTAMENTI DEI CONTENITORI E DELLE ATTREZZATURE D OPERA (N.B.: LA VOCE RICOMPRENDE SPESE GENERALI ED UTILI D IMPRESA)... 48 Rev. 2 Pagina 2 di 51
1. PREMESSE Il presente elaborato si propone di quantificare economicamente la spesa relativa all erogazione dei servizi di Raccolta, trasporto e spazzamento, per la quale l ARO di Lercara Friddi provvederà ad affidamento a terzi mediante procedura di pubblica evidenza. Per la sua stesura si è tenuto conto dei seguenti riferimenti di costo elementare: ordinanza commissariale del 6 settembre 2004 (GURS n. 42 del 8.10.2004), per quanto attiene ai costi di gestione e di ammortamento dei mezzi d opera; Tabelle Fise di costo della manodopera (novembre 2010); linee guida delle Prefetture Siciliane, di cui alla nota n. n. 172/06/Em.Rif.C.18 F.48 del 10.04.2006 della Prefettura di Caltanissetta In particolare, il costo dei mezzi è stato quantificato, secondo le indicazioni contenute nella citata nota della Prefettura di Caltanissetta, al punto 1, lettera b), in riferimento alle Tabelle allegate alle Linee guida commissariali approvate con ordinanza del 6 settembre 2004 (GURS n. 42 del 8.10.2004), aggiornate secondo gli indici ISTAT alla data odierna. Il ricarico per l utile di impresa e le spese generali tuttavia, tenuto conto dei limiti di spesa imposti dall Amministrazione comunale, non è stato calcolato applicando le indicazioni della Prefettura di Caltanissetta di cui alla nota n. 172/06/Em.Rif.C.18 F.48, in particolare con riferimento a quanto indicato al punto 1, lettere c), d) ed e). I costi elementari sono riportati in allegato. In ultimo, si rappresenta in premessa che i costi dell appalto sono stato ottenuti moltiplicando l impegno orario di uomini e mezzi per i costi orari, come desunti dalle fonti sopra elencate. Per la quantificazione delle quote di ammortamento delle attrezzature si è fatto riferimento a prezzi correnti di mercato. Al fine di consentire una valutazione complessiva dei costi del servizio di Igiene Urbana nella città di Lercara Friddi, infine, si sono stimati gli introiti da CONAI e i costi per conferimento/trattamento/recupero dei RSU. Rev. 2 Pagina 3 di 51
2. Calcolo analitico dei costi del servizio Relativamente al modello di cui trattasi, segue la quantificazione del costo dei servizi nei vari anni della fase di messa a regime. Si espone il riepilogo dei costi, desunti in applicazione delle metodologie sopra esposte. Si precisa che, come da indicazione delle Prefetture in premessa richiamata, l incidenza delle spese generali è stata quantificata al 13%, l utile al 10% e gli oneri della sicurezza al 2%. I totali appresso riportati includono tali voci, con l esclusione della sola Iva. Rev. 2 Pagina 4 di 51
ANNO I SERVIZI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA E SELETTIVA Raccolta PL Plastica e metalli MANODOPERA GESTIONE AUTOMEZZI Autista (4 liv.) Autista (3 liv.) Operatore (2 liv.) Operatore (1 liv.) Minicompattatore Motocarro Compattatore da 22 mc Gasolone Lift Ore per turno PL pap domestiche 52,06 12,00 40,06 Ore per turno pap non domestiche PL 0,14 0,28 0,14 0,14 Ore per turno stradale PL Ore per turno cass. Intelligente PL Ore per turno CCR a scomparsa Costo orario ( /h) 29,52 27,75 26,38 23,22 20,31 2,50 41,17 9,75 36,77 Costo per turno pap. dom. ( /turno) 1.444,80 494,09 390,78 Costo per turno pap. non dom. ( /turno) 3,87 6,48 2,84 0,35 Costo per turno stradale ( /turno) Costo per turno cass. intelligente Costo per turno CCR a scomparsa n. turni per anno pap dom.: n. turni per anno pap non dom.: n. turni per anno stradale: n. turni per anno cass. int.: n. turni per anno CCR a scomparsa: 52 17,33333333 91 91,0 0 Costo per anno ( ) 75.196,85 112,39 49,16 6,05 25.692,58 20.320,36 TOT. SERVIZIO RACCOLTA PLASTICA E METALLI PL PER ANNO : 121.377,40 Rev. 2 Pagina 5 di 51
Raccolta vetro MANODOPERA GESTIONE AUTOMEZZI Autista (4 liv.) Autista (3 liv.) Operatore (2 liv.) Operatore (1 liv.) Gasolone Compattatore da 22 mc Lift Ore per turno pap domestiche 18,68 18,68 Ore per turno cass. intelligente Ore per turno ut. non dom. 1,73 1,73 Ore per turno stradale Ore per turno CCR a scomparsa Costo orario ( /h) 29,52 27,75 26,38 23,22 9,75 41,17 36,77 Costo per turno pap. dom. ( /turno) 518,32 182,18 Costo per turno cass. intelligente Costo per turno pap non dom. ( /turno) 48,10 16,91 Costo per turno stradale ( /turno) n. turni per anno pap dom.: 52,00 n. turni per anno cass. int.: Costo per turno CCR a scomparsa 17,3 n. turni per anno pap non domestiche: n. turni anno stradale n. turni per anno CCR a scomparsa: Costo per anno ( ) 27.786,50 17,3 52 0 9.766,40 TOT. SERVIZIO RACCOLTA VETRO PER ANNO : 37.552,91 Rev. 2 Pagina 6 di 51
Raccolta Carta MANODOPERA GESTIONE AUTOMEZZI Autista (4 liv.) Autista (3 liv.) Operatore (2 liv.) Operatore (1 liv.) Minicompattatore Gasolone Compattatore 22 mc Lift Ore per turno pap domestiche 18,68 9,34 Ore per turno cass. intelligente Ore per turno ut. non dom. 1,33 1,33 1,33 Ore per turno stradale Ore per turno CCR a scomparsa Costo orario ( /h) 29,52 27,75 26,38 23,22 20,31 9,75 41,17 36,77 Costo per turno pap. dom. ( /turno) 518,32 189,71 Costo per turno cass. intelligente Costo per turno pap non dom. ( /turno) 36,86 26,98 12,95 Costo per turno stradale ( /turno) Costo per turno CCR a scomparsa n. turni per anno pap dom.: n. turni per anno cass. int.: n. turni per anno pap non domestiche: n. turni anno stradale n. turni per anno CCR a scomparsa: Costo per anno ( ) 27.591,63 52 30 17 46 0 10.332,52 224,55 TOT. SERVIZIO RACCOLTA CARTA PER ANNO : 38.148,70 Rev. 2 Pagina 7 di 51
Raccolta Cartone selezionato MANODOPERA GESTIONE AUTOMEZZI Autista (3 liv.) Operatore (2 liv.) Gasolone Ore per turno ut. non dom. 2,40 2,40 Costo orario ( /h) 27,75 26,38 9,75 Costo per turno ( /turno) 63,31 23,41 n. turni per anno: Costo per anno ( ) 312 19.753,34 7.303,48 TOT. SERVIZIO RACCOLTA CARTONE SELEZIONATO PER ANNO : 27.056,82 Rev. 2 Pagina 8 di 51
Raccolta Ingombranti, RAEE, etc. MANODOPERA GESTIONE AUTOMEZZI Autista (4 liv.) Operatore (3 liv.) Cassonato con Gru Ore per turno 7,79 7,79 7,79 Costo orario ( /h) 29,52 27,75 35,50 Costo per turno ( /turno) 230,08 216,29 276,68 n. turni per anno: Costo per anno ( ) 5.982,20 26 5.623,51 7.193,58 TOT. SERVIZIO RACCOLTA INGOMBRANTI PER ANNO : 18.799,30 Raccolta T/F BATT MANODOPERA GESTIONE AUTOMEZZI Autista (3 liv.) Operatore (2 liv.) Gasolone Ore per turno 3,18 3,18 Costo orario ( /h) 27,75 26,38 9,75 Costo per turno ( /turno) 88,25 31,02 n. turni per anno: 13 Costo per anno ( ) 10.707,17 3.763,36 TOT. SERVIZIO RACCOLTA T/F PER ANNO : 14.470,53 Rev. 2 Pagina 9 di 51
RIEPILOGO COMPLESSIVO SERVIZI DI RD A.R.O. DEL COMUNE DI LERCARA FRIDDI A.R.O. LERCARA FRIDDI RIEPILOGO E QUADRO ECONOMICO PER ANNO DI SERVIZIO: 1 Servizio di raccolta della plastica e metalli: 121.377,40 2 Servizio di raccolta del vetro: 37.552,91 3 Servizio di raccolta della carta: 38.148,70 4 Servizio di raccolta del cartone selezionato: 27.056,82 5 Servizio di raccolta dell'umido: 6 Servizio di raccolta ingombranti: 18.799,30 7 Servizio di raccolta T/F Batt: 14.470,53 8 Attività di coordinamento: TOTALE COSTI DEL SERVIZIO DI RD (A): 257.405,65 9 Spese generali (13% di A): 33.462,73 Sommano (B): 290.868,38 10 Utile di impresa: (10% di B): 29.086,84 Totale a base di gara soggetto a ribasso (C): 319.955,22 11 Oneri della sicurezza (2% di C): 6.399,10 TOTALE COMPLESSIVO: 326.354,33 Rev. 2 Pagina 10 di 51
RACCOLTA INDIFFERENZIATA Rev. 2 Pagina 11 di 51
Raccolta RSU Indifferenziati con mezzi a caricamento posteriore MANODOPERA Autista (3 liv.) Operatore (2 liv.) Ore per turno stradale 2,44 4,88 Ore per turno pap Costo orario ( /h) 27,75 26,38 Costo per turno stradale ( ) 67,71 128,74 Costo per turno pap ( ) n. turni per anno stradale: n. turni per anno pap: Costo per anno ( ) 21.125,94 40.165,94 GESTIONE AUTOMEZZI Compattatore 22 mc Minicompattatore 2,44 41,17 20,31 100,47 312 0 31.345,57 TRASPORTO A DISCARICA MANODOPERA Autista (3 liv.) Operatore (2 liv.) Ore per turno congiunto 2,42 Ore per turno separato 2,42 Costo orario ( /h) 27,75 26,38 Costo per turno congiunto ( /turno) 67,16 Costo per turno separato ( /turno) 67,16 n. turni congiunti per anno: n. turni separati per anno: Costo per anno ( ) 20.952,36 0 312 GESTIONE AUTOMEZZI Compattatore 22 mc 2,42 2,42 41,17 99,64 99,64 31.088,02 TOTALE RACCOLTA E TRASPORTO RSU 144.677,83 Spese generali (13% di A): 18.808,12 Sommano (B): 163.485,95 Utile di impresa: (10% di B): 16.348,60 Totale a base di gara soggetto a ribasso (C): 179.834,55 Onetri della sicurezza (2% di C): 3.596,69 TOTALE COMPLESSIVO: 183.431,24 Rev. 2 Pagina 12 di 51
TRASPORTI RD A.R.O. Lercara Friddi Riep. Ore Totale Costo orario ( /h) n. turni per anno Costo totale ( /anno) Ore Autista 4 liv. per turno 1,21 1,21 29,52 52 1.857,40 Ore Autista 3 liv. per turno 3,84 3,84 27,75 52 5.541,12 Ore Autista 2 liv. per turno 0,82 0,82 26,38 12 260,37 Ore lift per turno 1,21 1,21 36,77 52 2.313,63 Ore compattatore per turno 3,84 3,84 41,17 52 8.221,62 Ore gasolone per turno 0,82 0,82 9,75 12 96,27 TOTALE TRASPORTI 18.290,41 GESTIONE CCR fissi A.R.O. Lercara Friddi N. Totale Costo orario ( /h) n. sett.per anno Costo totale ( /anno) N. CCR 0 0 Ore apertura per CCR per settimana: 0 Ore operatore 4 livello per settimana: 1 0 29,52 52 Ore operatore 2 livello per settimana: 0 0 26,38 52 Ore carrello elevatore per settimana : 0 0 6,07 52 GESTIONE CCR mobili TOTALE GESTIONE CCR FISSI UNITA' OPERATIVA n. Totale Costo annuo cad.( ) Costo totale ( /anno) N. Mezzi mobili 85.784,23 N. operatori 4 livello per anno: 46.730,16 N. operatori 2 livello per anno: 41.759,54 TOTALE GESTIONE CCR MOB. TOTALE COSTI DEL SERVIZIO DI LOGISTICA, GESTIONE CCR FISSI E MOBILI(A): 18.290,41 1 Spese generali (13% di A): 2.377,75 Sommano (B): 20.668,17 2 Utile di impresa: (10% di B): 2.066,82 Totale a base di gara soggetto a ribasso (C): 22.734,98 3 Oneri della sicurezza (2% di C): 454,70 TOTALE COMPLESSIVO: 23.189,68 Adeguamento CCR: stima canone leasing e oneri di gestione Lercara Friddi importo investimento Progressivo investimento C = /cad 0,00 valore residuo (10%) Vr = /cad 0,00 costo oggetto di ammortamento C=CaVr = /cad 0,00 costo d'uso del capitale i = % 7,00 periodo di ammortamento n = anni 14 rata annua leasing Ra = C*[i*(1+i)^n]:[(1+i)^n1] = TOTALE LOGISTICA, REALIZZAZIONE, ADEGUAMENTO E GESTIONE CCR 23.189,68 Rev. 2 Pagina 13 di 51
RIEPILOGO SERVIZI DI SPAZZAMENTO FABBISOGNO DI RISORSE UMANE E MEZZI (h/gg) MANODOPERA MEZZI D'OPERA Autista 4 liv. Autista 3 liv. Operatore 3 liv. Spazzatrice 6 mc Spazzatrice 2 mc Motocarro tipo "APE " 1 Caltanissetta 25,60 25,60 TOTALI (h/gg) 25,60 25,60 Maggiorazione per trasferimenti (0% ) (h/gg) TOTALI (h/aa su 298 giorni feriali lavorativi) 7.628,80 7.628,80 N. unità per anno (1 un. = 1583 ore) 4,82 4,82 COSTO SERVIZI DI SPAZZAMENTO MANODOPERA MEZZI D'OPERA Autista 4 liv. Autista 3 liv. Operatore 2 liv. Spazzatrice 6 mc Spazzatrice 2 mc Motocarro tipo "APE " Mdo/ Gestione Mezzi tot 7.628,80 7.628,80 Ammortamento/gest. indiv. mezzi n.a. n.a. n.a. 5,00 di cui in diurno 7.628,80 7.628,80 di cui in notturno Costo unitario diurno mdo/gestione mezzi ( /h) 29,52 27,75 27,75 34,19 20,74 2,50 Costo un. Amm./gestione indiv. mezzi ( /h) n.a. n.a. n.a. 27.471,15 15.864,80 834,99 Costo unitario notturno( /h) 39,26 36,91 35,09 34,19 20,74 2,50 Costo totale per anno ( ) 211.699,20 19.064,37 TOTALE COSTI SERVIZIO DI SPAZZAMENTO: 230.763,57 Rev. 2 Pagina 14 di 51
SERVIZI DI SCERBAMENTO MANODOPERA MEZZI D'OPERA Autista 2 liv. Operatore 2 liv. Gasolone Decespugliatore 1 Caltanissetta (h/aa) 353,64 353,64 353,64 353,64 TOTALI (h/aa) 353,64 353,64 353,64 353,64 N. unità per anno (1 un. = 1583 ore) 0,22 0,22 0,22 0,22 SERVIZI DI SCERBAMENTO MANODOPERA MEZZI D'OPERA Autista 2 liv. Operatore 2 liv. Gasolone Decespugliatore Mdo/ Gestione Mezzi tot 353,64 353,64 353,64 353,64 Ammortamento/gest. indiv. mezzi n.a. n.a. di cui in diurno 353,64 353,64 353,64 353,64 di cui in notturno Costo unitario diurno mdo/gestione mezzi ( /h) 26,38 26,38 9,75 0,76 Costo un. Amm./gestione indiv. mezzi ( /h) n.a n.a. 7.347,91 83,50 Costo unitario notturno( /h) 35,09 30,88 9,75 0,76 Costo totale per anno ( ) 9.329,14 9.329,14 3.449,30 267,36 TOTALE COSTI SERVIZIO DI SCERBAMENTO: 22.374,94 Rev. 2 Pagina 15 di 51
Aree mercatali Riepilogo ore lavorate in feriale diurno (h/aa) SERVIZI DI PULIZIA DELLE AREE MERCATALI n. operatori equivalenti per anno (1 op.: 1583 h) n. operatori equivalenti Riepilogo ore lavorate in per anno (1 op.: 1583 h) festivo notturno (h/aa) Totale 312,00 0,20 TOTALI 312,00 0,20 Pulizia ville, aree cimiteriali. Riepilogo ore lavorate in feriale n. operatori equivalenti Riepilogo ore lavorate in n. operatori equivalenti per anno diurno (h/aa) per anno (1 op.: 1583 h) festivo (h/aa) (1 op.: 1583 h) Totale 596,00 0,38 TOTALI 596,00 0,38 COSTO SERVIZI DI PULIZIA AREE MERCATALI MANODOPERA MEZZI D'OPERA Operatore 2 liv. diurno Operatore 1 liv. fest. Ape Piaggio Ore tot 908,00 908,00 Costo orario ( /h) 26,38 34,83 2,50 Costo totale per anno ( ) 23.953,04 2.269,09 TOTALE COSTI SERVIZIO DI PULIZIA: 26.222,13 Rev. 2 Pagina 16 di 51
LAVAGGIO CASSONETTI MANODOPERA MEZZI D'OPERA Autista 4 liv. Operatore 1 liv. Lavacass. Mono Lavacassonetti car. Post. Mdo/ Gestione Mezzi tot 20,00 40,00 20,00 Ammortamento/gest. indiv. mezzi n.a. n.a. 1,00 di cui in diurno di cui in notturno 20,00 40,00 20,00 Costo unitario diurno mdo/gestione mezzi ( /h) 29,52 26,38 55,18 38,51 Costo un. Amm./gestione indiv. mezzi ( /h) n.a. n.a. 55,18 38,51 Costo unitario notturno( /h) 39,26 35,09 55,18 38,51 Costo totale per anno ( ) 785,23 1.403,42 808,68 ATTIVITA' DI COORDINAMENTO SERVIZI DI N.U. MANODOPERA Coord. 4 livello. Caposquadra 3 liv. Mdo/ Gestione Mezzi tot 1,00 Ammortamento/gest. indiv. mezzi n.a. n.a. Costo unitario diurno mdo/gestione mezzi ( /aa) 46.734,24 43.933,82 Costo totale per anno ( ) 43.933,82 TOTALE COSTO ATTIVITA' DI COORDINAMENTO: 43.933,82 Rev. 2 Pagina 17 di 51
RIEPILOGO SERVIZI DI NETTEZZA URBANA 1 Servizio di Spazzamento 230.763,57 2 Servizio di Scerbamento 22.374,94 3 Servizio di Pulizia aree mercatali e feste: 26.222,13 4 Servizi di lavaggio strade: 5 Servizi di lavaggio cassonetti: 2.997,32 6 Servizi di pulizia delle caditoie: 7 Attività di coordinamento: 43.933,82 TOTALE COSTI DEL SERVIZI DI N.U.(A): 326.291,79 9 Spese generali (13% di A): 42.417,93 Sommano (B): 368.709,72 10 Utile di impresa: (10% di B): 36.870,97 Totale a base di gara soggetto a ribasso (C): 405.580,69 11 Oneri della sicurezza (2% di C): 8.111,61 TOTALE COMPLESSIVO: 413.692,31 Rev. 2 Pagina 18 di 51
STIMA COSTO CONTENITORI ED ATTREZZATURE VARIE Attrezzatura Fabbisogno complessivo (n.) Costi Unitari ( /cad.) comprensivi sp. Gen., utile e on. sic. Costo totale Contenitori grandi (Cassonetti) per RSU indiff. 0 97,56 Ingegnerizzazione contenitori RUR con calotta 0 304,86 Contenitori per T/F Batt 0 48,78 Chiavi hardware 0 1,71 Carrellati (240 lt) per tutte le frazioni 41 17,07 699,97 Contenitore impilabile RD indiff. da 40 lt 0 4,30 Blocco contenitori sovrapponibili per RD pap 0 8,41 Contenitore per umido lt 10 0 1,34 Attrezzature per il compostaggio domestico a corpo 18.178,64 18.178,64 Trespoli 0 17,07 Cestini gettacarte 0 17,07 Cassoni scarrabili e simili 0 975,56 Casse compattanti 0 6.097,27 Casse a tenuta stagna 0 1.463,34 S.I.T. per gestione e monitoraggio in real time 1 2.438,91 2.438,91 Stazione remota gestione dati 1 2.438,91 2.438,91 Culla scarico dati 0 780,45 Pc palmare 0 463,39 Kit satellitare per mezzi d'opera 0 4.024,20 Totali n.a. n.a. 23.756,42 Rev. 2 Pagina 19 di 51
A.R.O. Lercara Friddi RIEPILOGO SERVIZI DI I.U. PER ANNO DI SERVIZIO: A.R.O. DEL COMUNE DI LERCARA FRIDDI 1 Servizi di Raccolta Differenziata e selettiva: 326.354,33 2 Servizi di Raccolta indifferenziata e trasporto a discarica: 183.431,24 3 Servizi di pulizia e nettezza urbana: 413.692,31 4 Quota di ammortamento attrezzature: 23.756,42 5 Logistica e gestione e adeguamento CCR 23.189,68 TOTALE IVA ESCLUSA: 970.423,97 ANNO II SERVIZI DI RACCOLTA SELETTIVA Raccolta Ingombranti, RAEE, etc. MANODOPERA GESTIONE AUTOMEZZI Autista (3 liv.) Operatore (2 liv.) Cassonato legg. con Gru Ore per turno 7,79 7,79 7,79 Costo orario ( /h) 27,75 26,38 6,83 Costo per turno ( /turno) 216,29 205,61 53,24 n. turni per anno: Costo per anno ( ) 5.623,51 26 5.345,88 1.384,22 TOT. SERVIZIO RACCOLTA INGOMBRANTI PER ANNO : 12.353,61 Rev. 2 Pagina 20 di 51
RIEPILOGO COMPLESSIVO SERVIZI DI RD A.R.O. LERCARA FRIDDI RIEPILOGO E QUADRO ECONOMICO PER ANNO DI SERVIZIO: 1 Servizio di raccolta ingombranti: 12.353,61 TOTALE COSTI DEL SERVIZIO DI RD (A): 12.353,61 9 Spese generali (13% di A): 1.605,97 Sommano (B): 13.959,58 10 Utile di impresa: (10% di B): 1.395,96 Totale a base di gara soggetto a ribasso (C): 15.355,54 11 Oneri della sicurezza (2% di C): 307,11 TOTALE COMPLESSIVO: 15.662,65 Rev. 2 Pagina 21 di 51
RACCOLTA INDIFFERENZIATA A.R.O. DEL COMUNE DI LERCARA FRIDDI I servizi di raccolta sono erogati con il metodo Carretta caretta. Rimangono i soli costi di trasporto di seguito esposti: TRASPORTO A DISCARICA MANODOPERA Autista (3 liv.) Operatore (3 liv.) Ore per turno congiunto 2,42 Ore per turno separato Costo orario ( /h) 27,75 27,75 Costo per turno congiunto ( /turno) 67,16 Costo per turno separato ( /turno) n. turni congiunti per anno: n. turni separati per anno: Costo per anno ( ) 3.492,06 52 52 GESTIONE AUTOMEZZI Compattatore 22 mc 2,42 41,17 99,64 5.181,34 TOTALE RACCOLTA E TRASPORTO RSU 8.673,40 Spese generali (13% di A): 1.127,54 Sommano (B): 9.800,94 Utile di impresa: (10% di B): 980,09 Totale a base di gara soggetto a ribasso (C): 10.781,03 Onetri della sicurezza (2% di C): 215,62 TOTALE COMPLESSIVO: 10.996,65 Rev. 2 Pagina 22 di 51
TRASPORTI RD Riep. Ore Totale Costo orario ( /h) n. turni per anno Costo totale ( /anno) Ore Autista 4 liv. per turno 7,46 7,46 29,28 52 11.362,90 Ore Autista 3 liv. per turno 27,75 52 Ore Autista 2 liv. per turno 2,72 2,72 26,38 12 860,07 Ore lift per turno 7,46 7,46 36,77 52 14.269,83 Ore compattatore per turno 29,26 52 Ore gasolone per turno 2,72 2,72 9,75 12 318,00 TOTALE TRASPORTI 26.810,79 GESTIONE CCR fissi N. Totale Costo orario ( /h) n. sett.per anno Costo totale ( /anno) N. CCR 1 1 Ore apertura per CCR per settimana: 36 Ore operatore 4 livello per settimana: 1 36 29,28 52 54.812,79 Ore operatore 2 livello per settimana: 0 0 26,38 52 Ore carrello elevatore per settimana : 0,25 9 6,07 52 2.841,22 GESTIONE CCR mobili TOTALE GESTIONE CCR FISSI 57.654,01 UNITA' OPERATIVA n. Totale Costo annuo cad.( ) Costo totale ( /anno) N. Mezzi mobili 7,00 7,00 15.277,35 106.941,48 N. operatori 4 livello per anno: 46.350,77 N. operatori 3 livello per anno: 8,28 8,28 43.928,25 363.636,00 TOTALE GESTIONE CCR MOB. 470.577,48 TOTALE COSTI DEL SERVIZIO DI LOGISTICA, GESTIONE CCR FISSI E MOBILI(A): 555.042,28 1 Spese generali (13% di A): 72.155,50 Sommano (B): 627.197,78 2 Utile di impresa: (10% di B): 62.719,78 Totale a base di gara soggetto a ribasso (C): 689.917,55 3 Oneri della sicurezza (2% di C): 13.798,35 TOTALE COMPLESSIVO: 703.715,91 Adeguamento CCR: stima canone leasing e oneri di gestione Lercara Friddi importo investimento 650.000,00 Progressivo investimento C = /cad 650.000,00 valore residuo (10%) Vr = /cad 65.000,00 costo oggetto di ammortamento C=CaVr = /cad 585.000,00 costo d'uso del capitale i = % 7,00 periodo di ammortamento n = anni 15 rata annua leasing Ra = C*[i*(1+i)^n]:[(1+i)^n1] = 64.229,86 TO TALE LO GISTICA, REALIZZAZIO NE, ADEGUAMENTO E GESTIO NE CCR 767.945,76 Rev. 2 Pagina 23 di 51
RIEPILOGO SERVIZI DI SPAZZAMENTO FABBISOGNO DI RISORSE UMANE E MEZZI (h/gg) MANODOPERA MEZZI D'OPERA Autista 4 liv. Autista 3 liv. Operatore 2 liv. Spazzatrice 6 mc Spazzatrice 2 mc Motocarro tipo "APE " 1 Caltanissetta 5,70 5,70 TOTALI (h/gg) 5,70 5,70 Maggiorazione per trasferimenti (0% ) (h/gg) TOTALI (h/aa su 298 giorni feriali lavorativi) 1.698,60 1.698,60 N. unità per anno (1 un. = 1583 ore) 1,07 1,07 COSTO SERVIZI DI SPAZZAMENTO MANODOPERA MEZZI D'OPERA Autista 4 liv. Autista 3 liv. Operatore 2 liv. Spazzatrice 6 mc Spazzatrice 2 mc Motocarro tipo "APE " Mdo/ Gestione Mezzi tot 1.698,60 1.698,60 Ammortamento/gest. indiv. mezzi n.a. n.a. n.a. 1,00 di cui in diurno 1.698,60 1.698,60 di cui in notturno Costo unitario diurno mdo/gestione mezzi ( /h) 29,28 27,75 26,38 34,19 20,74 2,50 Costo un. Amm./gestione indiv. mezzi ( /h) n.a. n.a. n.a. 27.471,15 15.864,80 834,99 Costo unitario notturno( /h) 38,94 36,91 35,09 34,19 20,74 2,50 Costo totale per anno ( ) 44.809,07 4.244,80 TOTALE COSTI SERVIZIO DI SPAZZAMENTO: 49.053,87 Rev. 2 Pagina 24 di 51
SERVIZI DI SCERBAMENTO MANODOPERA MEZZI D'OPERA Autista 2 liv. Operatore 2 liv. Gasolone Decespugliatore 1 Caltanissetta (h/aa) 332,72 332,72 332,72 332,72 TOTALI (h/aa) 332,72 332,72 332,72 332,72 N. unità per anno (1 un. = 1583 ore) 0,21 0,21 0,21 0,21 SERVIZI DI SCERBAMENTO MANODOPERA MEZZI D'OPERA Autista 2 liv. Operatore 2 liv. Gasolone Decespugliatore Mdo/ Gestione Mezzi tot 332,72 332,72 332,72 332,72 Ammortamento/gest. indiv. mezzi n.a. n.a. di cui in diurno 332,72 332,72 332,72 332,72 di cui in notturno Costo unitario diurno mdo/gestione mezzi ( /h) 26,38 26,38 9,75 0,76 Costo un. Amm./gestione indiv. mezzi ( /h) n.a n.a. 7.347,91 83,50 Costo unitario notturno( /h) 35,09 30,88 9,75 0,76 Costo totale per anno ( ) 8.777,09 8.777,09 3.245,19 251,54 TOTALE COSTI SERVIZIO DI SCERBAMENTO: 21.050,92 Rev. 2 Pagina 25 di 51
Aree mercatali Riepilogo ore lavorate in feriale diurno (h/aa) SERVIZI DI PULIZIA DELLE AREE MERCATALI n. operatori equivalenti per anno (1 op.: 1583 h) n. operatori equivalenti Riepilogo ore lavorate in per anno (1 op.: 1583 h) festivo notturno (h/aa) Totale 156,00 0,10 TOTALI 156,00 0,10 Pulizia ville, aree cimiteriali. Riepilogo ore lavorate in feriale n. operatori equivalenti Riepilogo ore lavorate in n. operatori equivalenti per anno diurno (h/aa) per anno (1 op.: 1583 h) festivo (h/aa) (1 op.: 1583 h) Totale 596,00 0,38 TOTALI 596,00 0,38 COSTO SERVIZI DI PULIZIA AREE MERCATALI MANODOPERA MEZZI D'OPERA Operatore 2 liv. diurno Operatore 1 liv. fest. Ape Piaggio Ore tot 752,00 752,00 Costo orario ( /h) 26,38 34,83 2,50 Costo totale per anno ( ) 19.837,76 1.879,25 TOTALE COSTI SERVIZIO DI PULIZIA: 21.717,01 Rev. 2 Pagina 26 di 51
RIEPILOGO SERVIZI DI NETTEZZA URBANA 1 Servizio di Spazzamento 49.053,87 2 Servizio di Scerbamento 21.050,92 3 Servizio di Pulizia aree mercatali e feste: 21.717,01 4 Servizi di lavaggio strade: 5 Servizi di lavaggio cassonetti: 6 Servizi di pulizia delle caditoie: 7 Attività di coordinamento: TOTALE COSTI DEL SERVIZI DI N.U.(A): 91.821,80 9 Spese generali (13% di A): 11.936,83 Sommano (B): 103.758,63 10 Utile di impresa: (10% di B): 10.375,86 Totale a base di gara soggetto a ribasso (C): 114.134,49 11 Oneri della sicurezza (2% di C): 2.282,69 TOTALE COMPLESSIVO: 116.417,18 Rev. 2 Pagina 27 di 51
STIMA COSTO CONTENITORI ED ATTREZZATURE VARIE Attrezzatura Fabbisogno complessivo (n.) Costi Unitari ( /cad.) comprensivi sp. Gen., utile e on. sic. Costo totale Contenitori grandi (Cassonetti) per RSU indiff. 0 97,56 Ingegnerizzazione contenitori RUR con calotta 0 304,86 Cassonetti per RD 0 97,56 Cassonetti intelligenti RD 0 1.463,34 Contenitori per T/F Batt 0 48,78 Chiavi hardware 5.528 1,71 9.437,59 Carrellati (240 lt) per tutte le frazioni 0 17,07 Contenitore impilabile RD indiff. da 40 lt 0 4,30 Blocco contenitori sovrapponibili per RD pap 0 8,41 Contenitore per umido lt 10 0 1,34 Attrezzature per il compostaggio domestico a corpo 8.183,65 8.183,65 Trespoli 0 17,07 Cestini gettacarte 0 17,07 Cassoni scarrabili e simili 6 975,56 5.853,38 Casse compattanti 0 6.097,27 Casse a tenuta stagna 0 1.463,34 S.I.T. per gestione e monitoraggio in real time 0 2.438,91 Stazione remota gestione dati 1 2.438,91 2.438,91 Culla scarico dati 0 780,45 Kit di informatizzazione CCR 0 15.121,22 Pc palmare 0 463,39 Rilevatore di riempimento con modem 0 126,82 Rilevatore di riempimento semplice 0 117,07 CCR a scomparsa 0 52.613,58 Kit satellitare per mezzi d'opera 0 4.024,20 Totali n.a. n.a. 25.913,53 Rev. 2 Pagina 28 di 51
A.R.O. di Lercara Friddi A.R.O. Lercara Friddi RIEPILOGO SERVIZI DI I.U. PER ANNO DI SERVIZIO: 1 Servizi di Raccolta Differenziata e selettiva: 15.662,65 2 Servizi di Raccolta indifferenziata e trasporto a discarica: 10.996,65 3 Servizi di pulizia e nettezza urbana: 116.417,18 4 Quota di ammortamento attrezzature: 25.913,53 5 Logistica e gestione e adeguamento CCR 767.945,76 TOTALE IVA ESCLUSA: 936.935,78 Rev. 2 Pagina 29 di 51
Allegato 1: Prezzi elementari Le medie sotto riportate si intendono ponderate rispetto all effettivo impiego del personale Rev. 2 Pagina 30 di 51
Manodopera FISE ( /h) COSTO DELLA MANODOPERA FASE 1 Operai Autisti: Costo orario base (0 notturno feriale) Livello 1 2A 2B 3A 3B 4A 4B 23,22 26,38 24,03 27,75 26,6 29,52 28,72 n. in organico 0,00 3 0,00 10 0,00 1 0,00 1medio 2medio 3 medio 4 medio 23,22 26,38 27,75 29,52 Impiegati ( /anno) Costo base 5B 5A 6B 6A 7B 7A 8 8Q 45.264,58 47.078,86 49.694,95 51.863,25 54.795,19 57.348,06 63.533,19 73.514,11 Operai ( /anno) Costo base 1 2B 2A 3B 3A 4B 4A 36.754,62 38.039,65 41.765,70 42.109,68 43.933,82 45.468,51 46.734,24 Operai Autisti: costo orario in turno festivo (si calcola una maggiorazione del 50% vedi CCNL FISE Federambiente) 1 2A 2B 3A 3B 4A 4B 34,83 39,57 36,05 41,63 39,90 44,28 43,08 n. in organico 0,00 3,00 0,00 10,00 0,00 1,00 0,00 1medio 2medio 3 medio 4 medio 34,83 39,57 41,63 44,28 Operai Autisti: costo orario in turno notturno (si calcola una maggiorazione del 33% vedi CCNL FISE Federambiente) 1 2A 2B 3A 3B 4A 4B 30,88 35,09 31,96 36,91 35,38 39,26 38,20 n. in organico 0,00 3,00 0,00 10,00 0,00 1,00 0,00 1medio 2medio 3 medio 4 medio 30,88 35,09 36,91 39,26 Operai Autisti: costo orario in turno notturno festivo (si calcola una maggiorazione del 75% vedi CCNL FISE Federambiente) 1 2A 2B 3A 3B 4A 4B 40,64 46,17 42,05 48,56 46,55 51,66 50,26 n. in organico 0,00 3,00 0,00 10,00 0,00 1,00 0,00 1medio 2medio 3 medio 4 medio 40,64 46,17 48,56 51,66 Operai Autisti: costo medio con 36 h notturno 6 h festivo su 36 ore settimanali 1 2A 2B 3A 3B 4A 4B 32,51 36,93 33,64 38,85 37,24 41,33 40,21 n. in organico 0,00 3,00 0,00 10,00 0,00 1,00 0,00 1medio 2medio 3 medio 4 medio 32,51 36,93 38,85 41,33 Rev. 2 Pagina 31 di 51
Manodopera FISE ( /h) COSTO DELLA MANODOPERA FASE 2 Operai Autisti: Costo orario base (0 notturno feriale) Livello 1 2A 2B 3A 3B 4A 4B 23,22 26,38 24,03 27,75 26,6 29,52 28,72 n. in organico 0,00 3 0,00 10 0,00 1 0,43 1medio 2medio 3 medio 4 medio 23,22 26,38 27,75 29,28 Impiegati ( /anno) Costo base 5B 5A 6B 6A 7B 7A 8 8Q 45.264,58 47.078,86 49.694,95 51.863,25 54.795,19 57.348,06 63.533,19 73.514,11 Operai ( /anno) Costo base 1 2B 2A 3B 3A 4B 4A 36.754,62 38.039,65 41.765,70 42.109,68 43.933,82 45.468,51 46.734,24 Operai Autisti: costo orario in turno festivo (si calcola una maggiorazione del 50% vedi CCNL FISE Federambiente) 1 2A 2B 3A 3B 4A 4B 34,83 39,57 36,05 41,63 39,90 44,28 43,08 n. in organico 0,00 3,00 0,00 10,00 0,00 1,00 0,43 1medio 2medio 3 medio 4 medio 34,83 39,57 41,63 43,92 Operai Autisti: costo orario in turno notturno (si calcola una maggiorazione del 33% vedi CCNL FISE Federambiente) 1 2A 2B 3A 3B 4A 4B 30,88 35,09 31,96 36,91 35,38 39,26 38,20 n. in organico 0,00 3,00 0,00 10,00 0,00 1,00 0,43 1medio 2medio 3 medio 4 medio 30,88 35,09 36,91 38,94 Operai Autisti: costo orario in turno notturno festivo (si calcola una maggiorazione del 75% vedi CCNL FISE Federambiente) 1 2A 2B 3A 3B 4A 4B 40,64 46,17 42,05 48,56 46,55 51,66 50,26 n. in organico 0,00 3,00 0,00 10,00 0,00 1,00 0,43 1medio 2medio 3 medio 4 medio 40,64 46,17 48,56 51,24 Operai Autisti: costo medio con 36 h notturno 6 h festivo su 36 ore settimanali 1 2A 2B 3A 3B 4A 4B 32,51 36,93 33,64 38,85 37,24 41,33 40,21 n. in organico 0,00 3,00 0,00 10,00 0,00 1,00 0,43 1medio 2medio 3 medio 4 medio 32,51 36,93 38,85 40,99 Rev. 2 Pagina 32 di 51
COSTO DI GESTIONE DEI MEZZI D OPERA Costo acquisto mezzi: rivalutazione Istat All. 2 O.C. 1161 del 06.09.2004 Tabelle costo mezzi Costo 2013 (Compresivo di Mezzo Costo 2004 rivalutazione* ed arrotondamento) Costo di ammortamento Autocompattatore 22 mc 161.000,00 192.000,00 32.063,60 Autocompattatore 15 mc 120.000,00 143.000,00 23.880,70 Minicompattatore 6mc 73.000,00 87.000,00 14.528,82 Motofurgone 2 mc 10.000,00 12.000,00 2.003,97 Motofurgone tipo "APE" 4.000,00 5.000,00 834,99 Autocarro Voltabidoni** 26.000,00 44.000,00 7.347,91 Autocarro leggero con gru 43.000,00 51.500,00 8.600,39 Autocarro con lift 136.200,00 162.500,00 27.137,16 Autocarro con Gru 129.000,00 154.000,00 25.717,68 Autocomp. car. lat. 26 mc 213.000,00 253.500,00 42.333,97 Spazzatrice mc 6 138.000,00 164.500,00 27.471,15 Spazzatrice mc 2 n.d. 95.000,00 15.864,80 Carrello elevatore n.d. 35.000,00 5.844,93 Autoespurgo combinata 178.000,00 212.000,00 35.403,55 Semirimorchio 25 t n.d. 195.000,00 32.564,59 Lavastrade n.d. 195.000,00 32.564,59 Lavacassonetti mono op. n.a. 285.000,00 47.594,40 Lavacassonetti trad. 173.000,00 206.000,00 34.401,57 Centro Mobile di RD n.d. 45.000,00 7.514,91 Decespugliatore n.d. 500,00 83,50 ** non oggetto di rivalutazione per mancata congruità con indagini di mercato *Indice di rivalutazione: 1,19 (dati Istat al mese di Luglio 2014) Rev. 2 Pagina 33 di 51
Costo gestione mezzi: rivalutazione Istat All. 2 O.C. 1161 del 06.09.2004 Tabelle costo mezzi Costo 2013 (Compresivo di rivalutazione* ed Mezzo Costo 2004 arrotondamento) Autocompattatore 22 mc 39.712,00 47.258,00 Autocompattatore 14 mc 29.659,00 35.295,00 Minicompattatore 6mc 20.664,00 24.591,00 Motofurgone 2 mc 4.450,00 5.296,00 Motofurgone tipo "APE" 3.303,00 3.931,00 Autocarro Voltabidoni 6.800,00 8.092,00 Autocarro leggero con gru 3.870,00 4.606,00 Autocarro con lift 36.737,00 43.718,00 Autocarro con Gru 35.872,00 42.688,00 Autocomp. car. lat. 26 mc 45.952,00 54.683,00 Spazzatrice mc 6 32.266,00 38.397,00 Spazzatrice mc 2 n.d. 16.973,91 Carrello elevatore n.d. 3.765,43 Autoespurgo combinata 37.863,00 45.057,00 Semirimorchio 25 t n.d. 83.339,15 Lavastrade n.d. 56.828,65 Lavacassonetti (tutte) 33.409,00 39.757,00 Centro Mobile di RD n.d. 7.762,45 Decespugliatore n.d. 1.334,59 Rev. 2 Pagina 34 di 51
Costo gestione ed ammortamento mezzi Costo 2013 (Compresivo di Mezzo Costo 2004 ( /h) rivalutazione*) ( /h) Autocompattatore 22 mc 34,60 41,17 Autocompattatore 15 mc 24,59 29,26 Minicompattatore 6mc 17,07 20,31 Motofurgone 2 mc 3,23 3,84 Motofurgone tipo "APE" 2,10 2,50 Autocarro Voltabidoni** 5,79 9,75 Autocarro leggero con gru 5,74 6,83 Autocarro con lift 30,90 36,77 Autocarro con Gru 29,83 35,50 Autocomp. car. lat. 26 mc 42,35 50,40 Spazzatrice mc 6 28,73 34,19 Spazzatrice mc 2 n.d. 20,74 Carrello elevatore n.d. 6,07 Autoespurgo combinata 35,11 41,78 Semirimorchio 25 t n.d. 73,22 Lavastrade n.d. 55,94 Lavacassonetti mono op. n.a. 55,18 Lavacassonetti trad. 32,36 38,51 Centro Mobile di RD n.d. 9,65 Decespugliatore n.d. 0,76 ** non oggetto di rivalutazione per mancata congruità con indagini di mercato Rev. 2 Pagina 35 di 51
ANALISI COSTI DI GESTIONE DEI MEZZI D OPERA NON RICOMPRESI TRA QUELLI DI CUI ALLE LINEE GUIDA DEL COMM. DEL. EM. RIF. ORDINANZA N. 1164 DEL 06/09/2004 M.1 Costo annuo d'utilizzo di nuovo CARRELLO ELEVATORE Dati di base costo di acquisto = /cad 35.000,00 utilizzo annuo = h/an 1.583,00 consumo carburante (espresso in lt per ora di lavoro) = lt/h 0,500 consumo olio lubrificante (espresso in kg per ora di lavoro) = kg/h 0,007 consumo olio idraulico (espresso in kg per ora di lavoro) = kg/h 0,001 consumo pneumatici = n/anno 2 costo del carburante = /lt 1,34 costo dell'olio lubrificante = /kg 8,00 costo dell'olio idraulico = /kg 5,00 costo di un pneumatico = /cad 80,00 Costi di gestione consumo di carburante lt/h 0,500 x 1.583,00 h/an x 1,34 /lt = /an 1.061,40 consumo di olio lubrificante kg/h 0,007 x 1.583,00 h/an x 8,00 /kg = /an 86,12 consumo di olio idraulico kg/h 0,001 x 1.583,00 h/an x 5,00 /kg = /an 7,92 consumo pneumatici n/an 2 x 80,00 /cad = /an 160,00 assicurazioni e tasse % 2,00 x 35.000,00 = /an 700,00 manutenzione ordinaria % 5,00 x 35.000,00 = /an 1.750,00 Sommano i costi di gestione = 3.765,43 Costi di ammortamento costo di acquisto Ca = /cad 35.000,00 valore residuo (10%) Vr = /cad 3.500,00 costo oggetto di ammortamento C=CaVr = /cad 31.500,00 tasso di ammortamento (prime rate) i = % 7,00 periodo di ammortamento n = anni 7 rata annua di ammortamento Ra = C*[i*(1+i)^n]:[(1+i)^n1] = 5.844,93 Sommano i costi di gestione annui di un CARRELLO ELEVATORE = 9.610,36 Costo di gestione orario di un CARRELLO ELEVATORE = 6,07 Rev. 2 Pagina 36 di 51
M.2 Costo annuo d'utilizzo di SEMIRIMORCHIO DI PORTATA PARI O SUPERIORE A 25 T Dati di base costo di acquisto = /cad 195.000,00 utilizzo annuo = h/an 1.583,00 consumo carburante (espresso in lt per ora di lavoro) = lt/h 25,000 consumo olio lubrificante (espresso in kg per ora di lavoro) = kg/h 0,150 consumo olio idraulico (espresso in kg per ora di lavoro) = kg/h 0,065 consumo pneumatici = n/anno 8 costo del carburante = /lt 1,34 costo dell'olio lubrificante = /kg 8,00 costo dell'olio idraulico = /kg 5,00 costo di un pneumatico = /cad 400,00 Costi di gestione consumo di carburante lt/h 25,000 x 1.583,00 h/an x 1,34 /lt = /an 53.070,08 consumo di olio lubrificante kg/h 0,150 x 1.583,00 h/an x 8,00 /kg = /an 1.899,60 consumo di olio idraulico kg/h 0,065 x 1.583,00 h/an x 5,00 /kg = /an 514,48 consumo pneumatici n/an 12 x 420,00 /cad = /an 5.040,00 assicurazioni e tasse % 2,70 x 195.000,00 = /an 5.265,00 manutenzione ordinaria % 9,00 x 195.000,00 = /an 17.550,00 Sommano i costi di gestione = 83.339,15 Costi di ammortamento costo di acquisto Ca = /cad 195.000,00 valore residuo (10%) Vr = /cad 19.500,00 costo oggetto di ammortamento C=CaVr = /cad 175.500,00 tasso di ammortamento (prime rate) i = % 7,00 periodo di ammortamento n = anni 7 rata annua di ammortamento Ra = C*[i*(1+i)^n]:[(1+i)^n1] = 32.564,59 Sommano i costi di gestione annui di un SEMIRIMORCHIO DI PORTATA PARI O SUPERIORE A 25 T = 115.903,74 Costo di gestione orario di un SEMIRIMORCHIO DI PORTATA PARI O SUPERIORE A 25 T = 73,22 Rev. 2 Pagina 37 di 51
M.3 Costo annuo d'utilizzo di nuovo CENTRO DI RACCOLTA MOBILE INFORMATIZZATO Tipo Carretta Caretta Dati di base costo di acquisto = /cad 45.000,00 utilizzo annuo (si prevedono 36 h/sett per 52 sett) = h/an 1.583,00 consumo carburante (espresso in lt per ora di lavoro) = lt/h 1,000 consumo olio lubrificante (espresso in kg per ora di lavoro) = kg/h 0,054 consumo olio idraulico (espresso in kg per ora di lavoro) = kg/h 0,026 consumo pneumatici = n/anno 4 costo del carburante = /lt 1,34 costo dell'olio lubrificante = /kg 8,00 costo dell'olio idraulico = /kg 5,00 costo di un pneumatico = /cad 150,00 Costi di gestione consumo di carburante lt/h 1,000 x 1.583,00 h/an x 1,34 /lt = /an 2.122,80 consumo di olio lubrificante kg/h 0,054 x 1.583,00 h/an x 8,00 /kg = /an 683,86 consumo di olio idraulico kg/h 0,026 x 1.583,00 h/an x 5,00 /kg = /an 205,79 consumo pneumatici n/an 4 x 400,00 /cad = /an 1.600,00 assicurazioni e tasse % 2,00 x 45.000,00 = /an 900,00 manutenzione ordinaria % 5,00 x 45.000,00 = /an 2.250,00 Sommano i costi di gestione = 7.762,45 Costi di ammortamento costo di acquisto C = /cad 45.000,00 valore residuo (10%) Vr = /cad 4.500,00 costo oggetto di ammortamento C=CaVr = /cad 40.500,00 tasso di ammortamento (prime rate) i = % 7,00 periodo di ammortamento n = anni 7 rata annua di ammortamento Ra = C*[i*(1+i)^n]:[(1+i)^n1] = 7.514,91 Sommano i costi di gestione annui di un CENTRO DI RACCOLTA MOBILE INFORMATIZZATO Tipo Carretta Caretta = 15.277,35 Costo di gestione orario di un CENTRO DI RACCOLTA MOBILE INFORMATIZZATO Tipo Carretta Caretta = 9,65 Rev. 2 Pagina 38 di 51
M.4 Costo annuo d'utilizzo di LAVASTRADE Dati di base costo di acquisto = /cad 195.000,00 utilizzo annuo = h/an 1.583,00 consumo carburante (espresso in lt per ora di lavoro) = lt/h 6,000 consumo olio lubrificante (espresso in kg per ora di lavoro) = kg/h 0,150 consumo olio idraulico (espresso in kg per ora di lavoro) = kg/h 0,065 consumo pneumatici = n/anno 8 costo del carburante = /lt 1,34 costo dell'olio lubrificante = /kg 8,00 costo dell'olio idraulico = /kg 5,00 costo di un pneumatico = /cad 400,00 Costi di gestione consumo di carburante lt/h 13,000 x 1.583,00 h/an x 1,34 /lt = /an 27.596,44 consumo di olio lubrificante kg/h 0,090 x 1.583,00 h/an x 8,00 /kg = /an 1.139,76 consumo di olio idraulico kg/h 0,030 x 1.583,00 h/an x 5,00 /kg = /an 237,45 consumo pneumatici n/an 12 x 420,00 /cad = /an 5.040,00 assicurazioni e tasse % 2,70 x 195.000,00 = /an 5.265,00 manutenzione ordinaria % 9,00 x 195.000,00 = /an 17.550,00 Sommano i costi di gestione = 56.828,65 Costi di ammortamento costo di acquisto C = /cad 190.000,00 valore residuo (10%) Vr = /cad 19.000,00 costo oggetto di ammortamento C=CaVr = /cad 171.000,00 tasso di ammortamento (prime rate) i = % 7,00 periodo di ammortamento n = anni 7 rata annua di ammortamento Ra = C*[i*(1+i)^n]:[(1+i)^n1] = 31.729,60 Sommano i costi di gestione annui di un LAVASTRADE = 88.558,25 Costo di gestione orario di un LAVASTRADE = 55,94 Rev. 2 Pagina 39 di 51
M.5 Costo annuo d'utilizzo di nuovo SPAZZATRICE 2 MC Dati di base costo di acquisto = /cad 95.000,00 utilizzo annuo (si prevedono 36 h/sett per 52 sett) = h/an 1.583,00 consumo carburante (espresso in lt per ora di lavoro) = lt/h 1,000 consumo olio lubrificante (espresso in kg per ora di lavoro) = kg/h 0,054 consumo olio idraulico (espresso in kg per ora di lavoro) = kg/h 0,026 consumo pneumatici = n/anno 4 costo del carburante = /lt 1,34 costo dell'olio lubrificante = /kg 8,00 costo dell'olio idraulico = /kg 5,00 costo di un pneumatico = /cad 150,00 Costi di gestione consumo di carburante lt/h 1,000 x 1.583,00 h/an x 1,34 /lt = /an 2.122,80 consumo di olio lubrificante kg/h 0,054 x 1.583,00 h/an x 5,00 /kg = /an 427,41 consumo di olio idraulico kg/h 0,026 x 1.583,00 h/an x 150,00 /kg = /an 6.173,70 consumo pneumatici n/an 4 x 400,00 /cad = /an 1.600,00 assicurazioni e tasse % 2,00 x 95.000,00 = /an 1.900,00 manutenzione ordinaria % 5,00 x 95.000,00 = /an 4.750,00 Sommano i costi di gestione = 16.973,91 Costi di ammortamento costo di acquisto C = /cad 95.000,00 valore residuo (10%) Vr = /cad 9.500,00 costo oggetto di ammortamento C=CaVr = /cad 85.500,00 tasso di ammortamento (prime rate) i = % 7,00 periodo di ammortamento n = anni 7 rata annua di ammortamento Ra = C*[i*(1+i)^n]:[(1+i)^n1] = 15.864,80 Sommano i costi di gestione annui di un SPAZZATRICE 2 MC = 32.838,71 Costo di gestione orario di un SPAZZATRICE 2 MC = 20,74 Rev. 2 Pagina 40 di 51
M.6 Costo annuo d'utilizzo di nuovo DECESPUGLIATORE Dati di base costo di acquisto = /cad 500,00 utilizzo annuo = h/an 1.876 consumo carburante (espresso in lt per ora di lavoro) = lt/h 0,50 costo del carburante = /lt 1,40 Costi di gestione consumo di carburante lt/h 0,500 x 1.875,72 h/anno x 1,40 /lt = /an 1.309,59 manutenzione ordinaria % 5,00 x 500,00 = /an 25,00 Sommano i costi di gestione = 1.334,59 Costi di ammortamento costo di acquisto C = /cad 500,00 valore residuo (10%) Vr = /cad 50,00 costo oggetto di ammortamento C=CaVr = /cad 450,00 tasso di ammortamento (prime rate) i = % 7,00 periodo di ammortamento n = anni 7,00 rata annua di ammortamento Ra = C*[i*(1+i)^n]:[(1+i)^n1] = 83,50 Sommano i costi di gestione annui di un DECESPUGLIATORE = 1.418,09 Costo di gestione orario di un DECESPUGLIATORE = 0,76 M.7 Costo annuo d'utilizzo di AUTOCARRO VOLTABIDONI CON VASCA DI CAPACITA' UTILA PARI A 5 MC Dati di base costo di acquisto = /cad 44.000,00 utilizzo annuo = h/an 1.583,00 consumo carburante (espresso in lt per ora di lavoro) = lt/h 25,000 consumo olio lubrificante (espresso in kg per ora di lavoro) = kg/h 0,150 consumo olio idraulico (espresso in kg per ora di lavoro) = kg/h 0,065 consumo pneumatici = n/anno 8 costo del carburante = /lt 1,34 costo dell'olio lubrificante = /kg 8,00 costo dell'olio idraulico = /kg 5,00 costo di un pneumatico = /cad 400,00 Costi di gestione Vedi rivalutazione costi del listino allegato all'o.c. n. 1171 del 06/09/2004 Sommano i costi di gestione = 8.092,00 Costi di ammortamento costo di acquisto Ca = /cad 44.000,00 valore residuo (10%) Vr = /cad 4.400,00 costo oggetto di ammortamento C=CaVr = /cad 39.600,00 tasso di ammortamento (prime rate) i = % 7,00 periodo di ammortamento n = anni 7 rata annua di ammortamento Ra = C*[i*(1+i)^n]:[(1+i)^n1] = 7.347,91 Sommano i costi di gestione annui di un AUTOCARRO VOLTABIDONI CON VASCA DI CAPACITA' UTILA PARI A 5 MC = 15.439,91 Costo di gestione orario di un AUTOCARRO VOLTABIDONI CON VASCA DI CAPACITA' UTILA PARI A 5 MC = 9,75 Rev. 2 Pagina 41 di 51
M.8 Costo annuo d'utilizzo di LAVACASSONETTI A CARICO LATERALE Dati di base costo di acquisto = /cad 285.000,00 utilizzo annuo = h/an 1.583,00 consumo carburante (espresso in lt per ora di lavoro) = lt/h 25,000 consumo olio lubrificante (espresso in kg per ora di lavoro) = kg/h 0,150 consumo olio idraulico (espresso in kg per ora di lavoro) = kg/h 0,065 consumo pneumatici = n/anno 8 costo del carburante = /lt 0,00 costo dell'olio lubrificante = /kg 8,00 costo dell'olio idraulico = /kg 5,00 costo di un pneumatico = /cad 400,00 Costi di gestione Vedi rivalutazione costi del listino allegato all'o.c. n. 1171 del 06/09/2004 Sommano i costi di gestione = 39.757,00 Costi di ammortamento costo di acquisto Ca = /cad 285.000,00 valore residuo (10%) Vr = /cad 28.500,00 costo oggetto di ammortamento C=CaVr = /cad 256.500,00 tasso di ammortamento (prime rate) i = % 7,00 periodo di ammortamento n = anni 7 rata annua di ammortamento Ra = C*[i*(1+i)^n]:[(1+i)^n1] = 47.594,40 Sommano i costi di gestione annui di un LAVACASSONETTI A CARICO LATERALE = 87.351,40 Costo di gestione orario di un LAVACASSONETTI A CARICO LATERALE = 55,18 Rev. 2 Pagina 42 di 51
CALCOLO DEGLI AMMORTAMENTI DEI MEZZI D OPERA Tipologia contenitori Costo unitario /cad*anno Compattatore 22 mc costo medio di acquisto C = /cad 192.000,00 Valore residuo a fine vita (10%) Vr = /cad 19.200,00 costo oggetto di ammortamento C=CaVr = /cad 172.800,00 periodo di ammortamento n = anni 7 rata annua ammortamento Ra = C*[i*(1+i)^n]:[(1+i)^n1] 32.063,60 Compattatore 14 mc costo medio di acquisto C = /cad 143.000,00 Valore residuo a fine vita (10%) Vr = /cad 14.300,00 costo oggetto di ammortamento C=CaVr = /cad 128.700,00 periodo di ammortamento n = anni 7 rata annua ammortamento Ra = C*[i*(1+i)^n]:[(1+i)^n1] 23.880,70 Compattatore 6 mc costo medio di acquisto C = /cad 87.000,00 Valore residuo a fine vita (10%) Vr = /cad 8.700,00 costo oggetto di ammortamento C=CaVr = /cad 78.300,00 periodo di ammortamento n = anni 7 rata annua ammortamento Ra = C*[i*(1+i)^n]:[(1+i)^n1] 14.528,82 Autocarro con alza volta bidoni (tipo "Gasolone" o eq.) costo medio di acquisto C = /cad 44.000,00 Valore residuo a fine vita (10%) Vr = /cad 4.400,00 costo oggetto di ammortamento C=CaVr = /cad 39.600,00 periodo di ammortamento n = anni 7 rata annua ammortamento Ra = C*[i*(1+i)^n]:[(1+i)^n1] 7.347,91 Rev. 2 Pagina 43 di 51
Motofurgone 2mc tipo "Piaggio Porter" o eq. costo medio di acquisto C = /cad 12.000,00 Valore residuo a fine vita (10%) Vr = /cad 1.200,00 costo oggetto di ammortamento C=CaVr = /cad 10.800,00 periodo di ammortamento n = anni 7 rata annua ammortamento Ra = C*[i*(1+i)^n]:[(1+i)^n1] 2.003,97 Motofurgone tipo "Ape Piaggio" o eq. costo medio di acquisto C = /cad 5.000,00 Valore residuo a fine vita (10%) Vr = /cad 500,00 costo oggetto di ammortamento C=CaVr = /cad 4.500,00 periodo di ammortamento n = anni 7 rata annua ammortamento Ra = C*[i*(1+i)^n]:[(1+i)^n1] 834,99 Autoespurgo combinata costo medio di acquisto C = /cad 212.000,00 Valore residuo a fine vita (10%) Vr = /cad 21.200,00 costo oggetto di ammortamento C=CaVr = /cad 190.800,00 periodo di ammortamento n = anni 7 rata annua ammortamento Ra = C*[i*(1+i)^n]:[(1+i)^n1] 35.403,55 Lavacassonetti a carico laterale costo medio di acquisto C = /cad 285.000,00 Valore residuo a fine vita (10%) Vr = /cad 28.500,00 costo oggetto di ammortamento C=CaVr = /cad 256.500,00 periodo di ammortamento n = anni 7 rata annua ammortamento Ra = C*[i*(1+i)^n]:[(1+i)^n1] 47.594,40 Rev. 2 Pagina 44 di 51
Carrello elevatore costo medio di acquisto C = /cad 35.000,00 Valore residuo a fine vita (10%) Vr = /cad 3.500,00 costo oggetto di ammortamento C=CaVr = /cad 31.500,00 periodo di ammortamento n = anni 7 rata annua ammortamento Ra = C*[i*(1+i)^n]:[(1+i)^n1] 5.844,93 Lavacassonetti a carico posteriore costo medio di acquisto C = /cad 206.000,00 Valore residuo a fine vita (10%) Vr = /cad 20.600,00 costo oggetto di ammortamento C=CaVr = /cad 185.400,00 periodo di ammortamento n = anni 7 rata annua ammortamento Ra = C*[i*(1+i)^n]:[(1+i)^n1] 34.401,57 Rev. 2 Pagina 45 di 51
Tipologia contenitori Costo unitario /cad*anno Autocarro leggero con gru costo medio di acquisto C = /cad 51.500,00 Valore residuo a fine vita (10%) Vr = /cad 5.150,00 costo oggetto di ammortamento C=CaVr = /cad 46.350,00 periodo di ammortamento n = anni 7 rata annua ammortamento Ra = C*[i*(1+i)^n]:[(1+i)^n1] 8.600,39 Autocarro cassonato con gru costo medio di acquisto C = /cad 154.000,00 Valore residuo a fine vita (10%) Vr = /cad 15.400,00 costo oggetto di ammortamento C=CaVr = /cad 138.600,00 periodo di ammortamento n = anni 7 rata annua ammortamento Ra = C*[i*(1+i)^n]:[(1+i)^n1] 25.717,68 Autocarro con lift costo medio di acquisto C = /cad 162.500,00 Valore residuo a fine vita (10%) Vr = /cad 16.250,00 costo oggetto di ammortamento C=CaVr = /cad 146.250,00 periodo di ammortamento n = anni 7 rata annua ammortamento Ra = C*[i*(1+i)^n]:[(1+i)^n1] 27.137,16 S pazzatrice da mc 6 costo medio di acquisto C = /cad 164.500,00 Valore residuo a fine vita (10%) Vr = /cad 16.450,00 costo oggetto di ammortamento C=CaVr = /cad 148.050,00 periodo di ammortamento n = anni 7 rata annua ammortamento Ra = C*[i*(1+i)^n]:[(1+i)^n1] 27.471,15 Rev. 2 Pagina 46 di 51
Spazzatrice da 2 mc costo medio di acquisto C = /cad 95.000,00 Valore residuo a fine vita (10%) Vr = /cad 9.500,00 costo oggetto di ammortamento C=CaVr = /cad 85.500,00 periodo di ammortamento n = anni 7 rata annua ammortamento Ra = C*[i*(1+i)^n]:[(1+i)^n1] 15.864,80 Compattatore a carico laterale 26 mc costo medio di acquisto C = /cad 253.500,00 Valore residuo a fine vita (10%) Vr = /cad 25.350,00 costo oggetto di ammortamento C=CaVr = /cad 228.150,00 periodo di ammortamento n = anni 7 rata annua ammortamento Ra = C*[i*(1+i)^n]:[(1+i)^n1] 42.333,97 S emirimorchio con trattore PTU 25 tonn costo medio di acquisto C = /cad 195.000,00 Valore residuo a fine vita (10%) Vr = /cad 19.500,00 costo oggetto di ammortamento C=CaVr = /cad 175.500,00 periodo di ammortamento n = anni 7 rata annua ammortamento Ra = C*[i*(1+i)^n]:[(1+i)^n1] 32.564,59 Lavastrade costo medio di acquisto C = /cad 195.000,00 Valore residuo a fine vita (10%) Vr = /cad 19.500,00 costo oggetto di ammortamento C=CaVr = /cad 175.500,00 periodo di ammortamento n = anni 7 rata annua ammortamento Ra = C*[i*(1+i)^n]:[(1+i)^n1] 32.564,59 Autocarro Voltabidoni costo medio di acquisto C = /cad 44.000,00 Valore residuo a fine vita (10%) Vr = /cad 4.400,00 costo oggetto di ammortamento C=CaVr = /cad 39.600,00 periodo di ammortamento n = anni 7 rata annua ammortamento Ra = C*[i*(1+i)^n]:[(1+i)^n1] 7.347,91 Rev. 2 Pagina 47 di 51
CALCOLO DEGLI AMMORTAMENTI DEI CONTENITORI E DELLE ATTREZZATURE D OPERA (N.B.: LA VOCE RICOMPRENDE SPESE GENERALI ED UTILI D IMPRESA) Contenitori (Cassonetti lt 1700) per RD costo medio di acquisto C = /cad 400,00 periodo di ammortamento n = anni 5 rata annua ammortamento Ra = C*[i*(1+i)^n]:[(1+i)^n1] 97,56 Cassonetti intelligenti costo medio di acquisto C = /cad 6.000,00 periodo di ammortamento n = anni 5 rata annua ammortamento Ra = C*[i*(1+i)^n]:[(1+i)^n1] 1.463,34 Contenitori per T/F Batt costo medio di acquisto C = /cad 200,00 periodo di ammortamento n = anni 5 rata annua ammortamento Ra = C*[i*(1+i)^n]:[(1+i)^n1] 48,78 Contenitori carrellati (240 lt) per tutte le frazioni costo medio di acquisto C = /cad 70,00 periodo di ammortamento n = anni 5 rata annua ammortamento Ra = C*[i*(1+i)^n]:[(1+i)^n1] 17,07 Rev. 2 Pagina 48 di 51
Chiave per cassonetto intelligente costo medio di acquisto C = /cad 7,00 periodo di ammortamento n = anni 5 rata annua ammortamento Ra = C*[i*(1+i)^n]:[(1+i)^n1] 1,71 Contenitore impilabile RD indiff. da 40 lt costo medio di acquisto C = /cad 17,65 periodo di ammortamento n = anni 5 rata annua ammortamento Ra = C*[i*(1+i)^n]:[(1+i)^n1] 4,30 Attrezzature per il compostaggio domestico: a corpo costo medio di acquisto C = /cad 74.536,00 periodo di ammortamento n = anni 15 rata annua ammortamento Ra = C*[i*(1+i)^n]:[(1+i)^n1] 8.183,65 Cestino gettacarte costo medio di acquisto C = /cad 70,00 periodo di ammortamento n = anni 5 rata annua ammortamento Ra = C*[i*(1+i)^n]:[(1+i)^n1] 17,07 Rev. 2 Pagina 49 di 51
Trespoli costo medio di acquisto C = /cad 70,00 periodo di ammortamento n = anni 5 rata annua ammortamento Ra = C*[i*(1+i)^n]:[(1+i)^n1] 17,07 Cassoni scarrabili e simili costo medio di acquisto C = /cad 4.000,00 periodo di ammortamento n = anni 5 rata annua ammortamento Ra = C*[i*(1+i)^n]:[(1+i)^n1] 975,56 Casse compattanti costo medio di acquisto C = /cad 25.000,00 periodo di ammortamento n = anni 5 rata annua ammortamento Ra = C*[i*(1+i)^n]:[(1+i)^n1] 6.097,27 Casse a tenuta stagna costo medio di acquisto C = /cad 6.000,00 periodo di ammortamento n = anni 5 rata annua ammortamento Ra = C*[i*(1+i)^n]:[(1+i)^n1] 1.463,34 Rev. 2 Pagina 50 di 51