INTRODUZIONE MENU PRINCIPALE Il software effettua il calcolo degli emolumenti a partire dalla situazione normativa del dipendente(contratto, livello, etc.) annullando del tutto la necessità dei calcoli preliminari e consentendo il caricamento dei dipendenti in archivio ed il loro successivo eventuale aggiornamento. Inoltre elabora automaticamente a partire dai dati essenziali tutti i tipi di emolumento permettendo la gestione di più elaborazioni al mese. Il programma risulta aggiornato alle indicazioni diramate dal Ministero del Tesoro, con il Piano d Adozione dell Euro nella Pubblica Amministrazione nonché alla gestione dell anno 2000 ed alla circolare M.P.I n. 244 del 14/10/1999 recante disposizioni sulle nuove procedure di liquidazione dei supplenti saltuari e brevi. E' possibile stampare il CUD, il Mod. TFR 1/TFR 2, il DM10 etc. INSTALLAZIONE DEL PROGRAMMA Per l installazione del programma occorre seguire le istruzioni operative contenute all interno del foglietto di copertina del CD-ROM. La procedura d installazione creerà in ogni caso un icona sul desktop per l avvio immediato del programma. All avvio di Argo-Emolumenti si apre la videata che contiene il menù principale. Ogni funzione è attivata attraverso questo menù. Le funzioni del programma sono: SISTEMA PERSONALE CEDOLINI STAMPE TABELLE FINESTRE ALTRO Per accedere alle varie procedure occorre cliccare sulla barra di menù o sulle icone corrispondenti. Argo Software s.r.l. Zona Industriale III Fase - 97100 Ragusa Tel. 0932/666412 (15 linee) 1 Argo Software s.r.l. Zona Industriale III Fase - 97100 Ragusa Tel. 0932/666412 (15 linee) 2
ICONE PRINCIPALI SISTEMA CHIUDI IL PROGRAMMA ANAGRAFE SERVIZI NUCLEO FAMILIARE CALCOLO CEDOLINO ELABORAZIONI MENSILI STAMPE GUIDA IN LINEA Questa procedura è utilizzata per l uscita dal programma e per selezionare il tipo di stampante in uso. La lista delle stampanti è rilevata dalle impostazioni stampanti di Windows 95/98/NT. GESTIONE DELLE COPIE DI BACKUP Al fine di tutelare il lavoro che è svolto è indispensabile produrre periodicamente le copie di sicurezza dei dati contenuti nel programma. In caso di blocco irreversibile del programma o del computer, o si subisce un furto, sarà sufficiente reinstallare il programma e trasferire le copie d sicurezza per poter riprendere il lavoro dal punto in cui ci si era fermati. Tranne che per i casi sopracitati, è evidente che l operazione di ripristino delle copie di sicurezza non va MAI effettuata. Un difetto delle copie potrebbe, in fase di ripristino, trasferirsi sul computer facendoci perdere irrimediabilmente i dati preesistenti. Inoltre è chiaro che pure un difetto delle copie di sicurezza rende inutile l eventuale ripristino, nel momento in cui ciò fosse necessario. Occorre pertanto essere sempre sicuri di possedere copie di sicurezza valide. Argo Software s.r.l. Zona Industriale III Fase - 97100 Ragusa Tel. 0932/666412 (15 linee) 3 Argo Software s.r.l. Zona Industriale III Fase - 97100 Ragusa Tel. 0932/666412 (15 linee) 4
CREA BACKUP PERSONALE Questa funzione consente di comprimere il file origine; quindi si potrà scegliere se creare il file di backup (copia) in floppy disk (A) oppure su altra destinazione (ad esempio l unità remota G che è un semplice computer destinato a raccogliere le copie d sicurezza). In tale contesto è possibile specificare se e quando si vuole un avviso che ricordi di effettuare una nuova copia. La procedura si suddivide in: Anagrafe Dati di Servizio RIPRISTINA BACKUP Occorre specificare l unità sorgente ed indicare il nome del file ( il pulsante Sfoglia semplifica l eventuale immissione di tale dato). Nucleo Familiare Dati di provenienza Dati CUD precedenti Sono gestiti tutti i dati collegati in qualche modo col dipendente ed utilizzabili ai fini del calcolo dei cedolini. Si fa presente che dal menù Argo è sempre attiva la procedura (indipendente) di Copia/Ripristino di backup. Infatti è possibile selezionare anche il sistema con il quale si vuole effettuare la copia o ripristinarla (Pkzip/Pkunzip, Backup/Restore, Backup di Windows). Suggeriamo di scegliere il metodo che utilizza Pkzip.exe e Pkunzip.exe poiché esso è compatibile con qualsiasi sistema operativo. Inoltre basta che siano presenti i due files senza dovere intervenire sulle configurazioni del computer. Argo Software s.r.l. Zona Industriale III Fase - 97100 Ragusa Tel. 0932/666412 (15 linee) 5 6
RICERCA DIPENDENTI ANAGRAFE Particolare importanza assume, nel contesto del programma, la funzione di ricerca dei dipendenti attivabile tramite l'icona. E visualizzata la finestra di ricerca che propone i seguenti criteri: Immediato Dopo avere selezionato il dipendente attraverso la procedura di ricerca, il programma propone la finestra relativa alla Gestione Anagrafe suddivisa in: Dati Anagrafici, Recapiti, Stato giuridico, Dati soggettivi, Dati fiscali, Dati generici. Avanzato Selettivo Con il criterio di ricerca Immediato il programma propone un numero limitato di campi relativi al nome ed al cognome del dipendente. Digitando il cognome per intero o anche parzialmente e cliccando sul pulsante viene visualizzato il risultato della ricerca. Con il criterio Avanzato è possibile esprimere le condizioni di ricerca per tutti i campi indicando il contenuto/attributo relativo al dipendente che si sta cercando. Infine con il metodo Selettivo si possono fare delle ricerche più sofisticate. La finestra di ricerca con il criterio Selettivo è suddivisa in quattro sezioni. La prima (colonna) consente di scegliere il campo, fra quelli disponibili per la ricerca; la seconda(operatore) indica l operatore logico da applicare per la ricerca; la terza (valori) indica il valore si cui effettuare l operazione richiesta. La quarta sezione (e/o) permette di specificare la condizione logica fra quelle inserite. La procedura di ricerca secondo i tre criteri appena descritti, è utilizzata in tutte le altre operazioni di ricerca del programma. E' possibile effettuare la selezione di un gruppo di dipendenti posizionandosi, nella lista che rappresenta il risultato della ricerca, sul primo e cliccando col tasto sinistro del mouse e quindi sull'ultimo premendo il tasto Shift e cliccando contemporaneamente col tasto sinistro del mouse. Si possono anche selezionare dipendenti non contigui posizionandosi su ognuno di essi e premendo il tasto Control e contemporaneamente cliccando col tasto sinistro del mouse. 7 8
Icone della Finestra 1. Chiudi finestra 2. Salva dipendente 3. Nuovo dipendente 4. Cancella dipendente 5. Ricerca dipendente 6. Primo: nella selezione multipla dei dipendenti consente il posizionamento sul primo dipendente selezionato. 7. Precedente: nella selezione multipla dei dipendenti consente il posizionamento sul dipendente precedente. 8. Successivo: nella selezione multipla dei dipendenti consente il posizionamento sul dipendente successivo. 9. Ultimo: nella selezione multipla dei dipendenti consente il posizionamento sull ultimo dipendente selezionato. 10. Servizi del dipendente selezionato: richiama la finestra di caricamento dei servizi e delle assenze per il dipendente in esame. 11. Gestione del nucleo familiare: richiama la finestra di caricamento dei componenti il nucleo ai fini delle detrazioni fiscali. 12. Anagrafiche da completare: attiva la ricerca dei dipendenti di cui sono state importate solo le anagrafiche al fine di consentirne il completamento dei dati necessari per elaborare i cedolini. DATI ANAGRAFICI La cartella riporta: Nome e Cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale. RECAPITI La cartella riporta: comune di residenza e relativo indirizzo, comune di recapito e relativo indirizzo e domicilio fiscale del dipendente selezionato. Il domicilio fiscale è indicato in quanto serve ad individuare gli Enti Locali (Comuni, Province e Regioni) destinatari delle addizionali Irpef applicate al dipendente. La modalità di compilazione delle due cartelle non richiede molte spiegazioni poiché si tratta solo di dati che l'operatore deve inserire. Ci soffermiamo invece sull'utilizzo dei seguenti pulsanti: utilizzato per richiamare la tabella dei Comuni e consentirne la relativa ricerca utilizzato per riportare il contenuto del campo della sezione precedente in quella attuale 9 10
STATO GIURIDICO La sezione riporta gli elementi fondamentali ai fini dell elaborazione delle competenze. Gli elementi sono: Stato previdenziale: serve per individuare le ritenute previdenziali da applicare al dipendente nel calcolo dei cedolini. contratto: indica il contratto di appartenenza del dipendente ( a tempo indeterminato, determinato, supplenti brevi, altro personale Statale e personale estraneo alle amministrazioni dello Stato). Viene utilizzato per individuare sia le elaborazioni consentite alle varie tipologie di personale, che le competenze spettanti al personale della scuola nel calcolo dello stipendio e di alcuni compensi accessori. qualifica: è la qualifica, collegata al tipo di contratto, che può assumere il dipendente. reparto: viene utilizzato per differenziare le tabelle di liquidazione relative ad una stessa elaborazione. Ad esempio tabelle separate per il personale delle Direzioni Didattiche e della Scuola Media negli Istituti Comprensivi. Posizione e Classificazione INPS: sono collegate allo stato previdenziale del dipendente, devono essere indicate solo per il personale a tempo determinato o saltuario e sono utilizzate nella stampa del DM10, del CUD e nel 770. Per compilare la sezione è sufficiente posizionarsi sui singoli campi o sul simbolo posto a sinistra d ogni campo e premere il tasto sinistro del mouse. Sarà visualizzata una lista contenente i valori selezionabili dall operatore. livello: è un dato importante perché, assieme al contratto, consente di determinare gli importi dello stipendio e dell'indennità integrativa speciale spettanti al dipendente. modalità di pagamento: definisce la modalità di pagamento da utilizzare per il dipendente. 11 12
DATI SOGGETTIVI DATI FISCALI La cartella Dati soggettivi individua eventuali competenze da liquidare al dipendente (Assegno al nucleo, etc.) o ritenute volontarie da applicare nell'elaborazione dello stipendio. Cliccando col tasto sinistro del mouse sul pulsante si apre la lista delle voci selezionabili dall'operatore. Effettuata la selezione la voce viene riportata nella cartella dei dati soggettivi e l'operatore può completarne il caricamento indicando il valore ed eventualmente le date di validità. Per inserire delle ritenute in c/terzi, non presenti nella lista, si deve utilizzare la procedura Tabelle\Tabelle Generali\Creazione nuova trattenuta. Cliccando col tasto sinistro del mouse sul pulsante viene eliminata la voce su cui è posizionato il cursore. L aliquota media e massima devono essere indicate e sono utilizzate in caso di liquidazione di arretrati a tassazione separata o compensi accessori. L indicazione degli imponibili degli anni precedenti è opzionale ed è finalizzato alla determinazione dell'aliquota media. Il reddito complessivo ai fini dell'attribuzione delle detrazioni per i familiari a carico deve essere digitato solo se comunicato dal dipendente. L addizionale comunale specifica l aliquota che il Comune, in cui il dipendente ha il proprio domicilio fiscale, stabilisce come addizionale all IRPEF ed è applicata sulle competenze del personale supplente breve e saltuario. Le addizionali sono applicate ai supplenti brevi nell'elaborazione delle competenze accessorie, della 13.ma e anche nell'elaborazione unificata di Stipendio+Ferie+Tredicesima. Se l'operatore preferisce invece applicare le addizionali solo a conguaglio (cessazione del rapporto di lavoro o fine anno) allora deve impostare a "Si" la scelta "Addizionali solo a conguaglio". Per il personale a tempo determinato retribuito dalla DPT, che a completamento della cattedra viene nominato anche per supplenze brevi nella scuola, le deduzioni fiscali non devono essere attribuite in quanto riconosciute dalla DPT. Pertanto l'operatore deve impostare a "No" la scelta "Deduzione". 13 14
In fase di conguaglio fiscale il programma attribuisce la deduzione base, valida per tutti i contribuenti, rapportandola al periodo lavorato. Se il dipendente richiede invece l'applicazione dell'intera deduzione base è necessario impostare a "Si" la scelta "Deduzione base a conguaglio per intero". Dopo aver salvato i dati del dipendente si attiva anche l'icona che consente il richiamo della finestra di gestione dei componenti il nucleo familiare ove indicare i dati fiscali per le detrazioni. DATI GENERALI I Dati generali sono delle informazioni che l operatore può riportare prelevandole da un elenco che si visualizza cliccando sul pulsante. Per i supplenti saltuari e brevi è necessario indicare i giorni di ferie teorici spettanti, 30 o 32, in base agli anni di servizio. Per il rimanente personale si può indicare la partita di spesa fissa il codice fiscale dell'amministrazione di servizio o di appartenenza. Per eliminare una voce è necessario posizionare il cursore su di essa e quindi cliccare sul pulsante. 15 16
DATI DI SERVIZIO In fase di primo inserimento del dipendente il programma automaticamente richiama la finestra Dati di servizio che comunque si attiva cliccando sul menù Personale/Dati di servizio oppure tramite l icona della barra degli strumenti. La finestra consente di gestire sia i servizi sia le assenze del personale. Naturalmente prima occorre selezionare il dipendente attraverso la consueta finestra di ricerca; quindi sarà possibile visionare relativamente al dipendente selezionato i servizi con l indicazione di: anno di riferimento, data di inizio, data di fine, ore pagate sul totale delle ore previste dal contratto, livello, anni di anzianità. E' possibile inserire anche periodi di servizio che si accavallano a condizione che l'orario settimanale di riferimento sia lo stesso e sia le ore pagate dei diversi servizi non lo superino. La colonna Escluso, situata a destra nella tabella, consente se il flag è attivato l'esclusione del servizio ai fini dell elaborazione dello stipendio della tredicesima. La colonna Retribuito consente l'indicazione, ai fini del calcolo della retribuzione utile per il TFR, dell ufficio che ha liquidato, o liquiderà, il trattamento economico fondamentale. Il programma propone automaticamente l'ufficio in base alla tipologia di contratto del dipendente. L'informazione è utilizzata dalla procedura di stampa del Mod. TFR/1 (vedi Stampe \ Stampe Generali \ Annue \ Mod. TFR 1). Il flag "Visualizza Tutto" una volta impostato permette la visualizzazione di tutti i servizi registrati per il dipendente e non solo quelli relativi all'anno in corso. Cliccando sull'icona Stampa i servizi possono essere stampati. Nelle Assenze sono indicati: l anno di riferimento, l inizio e la fine, la percentuale ridotta di retribuzione spettante, il mese e l anno d applicazione. Il programma, infatti, calcola automaticamente la riduzione dello stipendio sia per orario settimanale inferiore a quello completo che per giorni d assenza non retribuiti al 100%. Il mese e l'anno di applicazione generalmente coincidono col mese e l'anno in cui si è verificata la stessa poiché il personale supplente saltuario è retribuito a mese compiuto. Le modalità d inserimento ed eliminazione sono identiche a quelle dei servizi. La colonna Cod.Assenze TFR1 non retribuite consente l'indicazione del codice INPDAP da riportare nel Mod. TFR 1. Cliccando su è possibile inserire nuovi servizi. Cliccando su è possibile eliminare il servizio su cui è posizionato il cursore. 17 18
NUCLEO FAMILIARE Si accede alla gestione del nucleo familiare dal menù "Anagrafe\Nucleo Familiare" o dall'icona, posta sia sulla barra degli strumenti del menù principale che su quella dalla finestra di gestione dell' anagrafe dipendenti. I dati fiscali vanno specificati per tutti i mesi tranne il caso in cui l evento sorga nel corso dell anno. Ad esempio se il dipendente si è sposato nel mese di giugno e dichiara di avere la moglie a carico allora è necessario indicare: da gennaio a maggio "Non a carico" e da giugno a dicembre "A carico". La parte sinistra della finestra riporta la lista dei componenti mentre nella parte destra sono riportati, in due sezioni, sia i dati anagrafici che quelli fiscali relativi al componente selezionato. Per selezionare un componente è sufficiente cliccare, nella lista, sulla riga che lo individua. In fase d inserimento di un nuovo componente la sezione relativa ai dati fiscali si attiva solo dopo aver indicato la relazione di parentela ed aver salvato i dati anagrafici. La duplicazione di un valore per i mesi successivi si effettua posizionandosi con il mouse sulla casella da duplicare, cliccando con il tasto destro e scegliendo DUPLICA oppure tramite il tasto F9. Se, a conguaglio, si vuole attribuire la detrazione per carichi familiari relativamente ai mesi di effettivo servizio si procederà specificando la misura delle detrazioni solo in corrispondenza dei mesi di servizio. Per il coniuge deve essere indicato se è "a carico" oppure "non a carico" o "assente". In primo inserimento il programma propone, per tutti i mesi, il valore "Non a Carico"; per cambiare tale valore è sufficiente cliccare sopra di esso in modo da attivare il menù a tendina che consente la selezione degli altri stati. 19 20
Per i figli e gli altri familiari a carico si deve digitare il valore (da 0 a 100) che esprime la misura del carico fiscale. Se il coniuge è assente o a carico la misura da indicare per i figli è 100. Le icone poste nella barra degli strumenti consentono:, l'inserimento di un nuovo componente, l'eliminazione dei dati, sia fiscali sia anagrafici, relativi al componente selezionato DATI DI PROVENIENZA Questa procedura consente l'allineamento dei dati contabili dei dipendenti in caso d avvio del programma ad anno inoltrato. Il pulsante consente l'inserimento delle varie voci di competenza o ritenuta. Il pulsante consente invece l'eliminazione delle voci precedentemente inserite per il dipendente., la ricerca di un altro dipendente per il quale gestire il nucleo familiare, Il salvataggio dei dati inseriti DATI CUD PRECEDENTI Questi dati si riferiscono a precedenti rapporti di lavoro del dipendente intrattenuti con altri datori per cui sono stati rilasciati i CUD. La finestra è suddivisa in: Dati generali e Dati contabili:la prima contiene il codice fiscale del datore di lavoro e l anno di riferimento; la seconda riporta i dati contabili relativi. In questa fase l operatore può aggiungere o eliminare delle righe di informazioni cliccando sui pulsanti o. 21 22
La finestra di calcolo è suddivisa in due parti: Questa procedura si suddivide in: CEDOLINI A sinistra sono riportati i Tipi di elaborazione visualizzati con la struttura ad albero nella quale l operatore può, cliccando sul simbolo, esplodere i singoli rami in modo da selezionare il compenso da considerare per il calcolo. Mentre cliccando sul simbolo si richiude il ramo precedentemente esploso. Variazioni mensili/calcolo cedolini: che consente il calcolo dei cedolini ed il loro raggruppamento in singole elaborazioni. Elaborazioni mensili/stampe: che consente la gestione delle singole elaborazioni e vale a dire la stampa dei cedolini e degli allegati, la contabilizzazione etc. A destra troviamo la lista dei dipendenti per i quali effettuare il calcolo, selezionati attraverso l icona Nuovo Gruppo di Dipendenti, oppure facendo clic sull icona Aggiungi Nominativi. VARIAZIONI MENSILI/CALCOLO Si accede alla procedura cliccando su Variazioni mensili/calcolo, dal menù Cedolini, o sulla relativa icona. A fianco ad ogni nominativo nelle elaborazioni relative alle competenze fisse è riportato il seguente simbolo che indica al programma che al dipendente non deve essere applicato il conguaglio fiscale. L'operatore può invece decidere di applicarlo ed in questo caso è sufficiente cliccarci sopra, automaticamente cambierà il colore da verde a rosso. Volendo applicare il conguaglio a tutti i dipendenti presenti nella lista è invece conveniente cliccare sul simbolo posto nella riga relativa all'intestazione. A selezione avvenuta del compenso e dei dipendenti cliccare sull'icona Calcola Cedolini per avviare la procedura di calcolo. Per i compensi raggruppati nell'elaborazione delle Competenze Fisse, i cedolini possono essere calcolati automaticamente dal programma in quanto tutti gli elementi sono già a disposizione sia nei dati anagrafici sia di servizio. 23 24
Ad esempio per liquidare lo stipendio è necessario: scegliere l opzione Competenze Fisse/Stipendio, poi selezionare, tramite l'icona Nuovo Gruppo Dipendenti, i nominativi a cui bisogna liquidare lo stipendio e quindi cliccare sull'icona Calcolo Cedolini per avviare la procedura di calcolo. In alcuni casi si ha l'esigenza, prima del calcolo dei cedolini relativi alle competenze fisse, di apportare delle variazioni. Ad esempio qualora si vogliano liquidare delle ore eccedenti o impostare valori ad hoc per le competenze forzando le usuali procedure di determinazione. A tal fine cliccando sull'icona Variazioni si accede alla finestra che consente tali variazioni per i dipendenti selezionati. Per le tipologie di compenso diverse dalle Competenze Fisse è invece necessario indicare sempre, e per ogni dipendente selezionato, o le competenze da corrispondere o i parametri per poterne effettuare il calcolo. Difatti cliccando sull'icona Calcolo Cedolini si accede alla finestra delle Variazioni da cui è possibile impostare tali dati. NUOVO GRUPPO DIPENDENTI Si accede a questa funzione cliccando sull icona. E visualizzata la finestra: Ad esempio per liquidare l'indennità di Direzione è necessario: selezionare come tipo di elaborazione Compensi Accessori\Indennità di Direzione, selezionare tramite l'icona Nuovo Gruppo Dipendenti il nominativo del Preside, cliccare indifferentemente sull'icona Calcolo Cedolini o sull'icona Variazioni ed indicare l'importo da corrispondere. Nello stesso mese possono essere effettuate anche più elaborazioni della stessa tipologia di compenso anche per gli stessi dipendenti. Ogni elaborazione è considerata come a se stante e non ha collegamenti con le altre tranne che in caso di conguaglio o elaborazione di tredicesima mensilità o di stipendio, tredicesima e ferie in uno. 25 26
Nella finestra si utilizza la struttura ad albero già descritta per le elaborazioni,il primo ramo visualizzato è quello relativo ai contratti. Cliccando sul simbolo, posto a sinistra della descrizione, vengono esplosi i diversi contratti a cui sono collegati i dipendenti presenti in anagrafe. Allo stesso modo cliccando sui rami che rappresentano i contratti vengono esplose le qualifiche o i reparti collegati (a secondo del tipo di visualizzazione impostata). Cliccando sui rami che rappresentano le qualifiche o i reparti vengono esplosi i nominativi dei dipendenti. Cliccando sul simbolo si ottiene l'effetto inverso di chiusura dei rami esplosi precedentemente. La selezione dei dipendenti può avvenire: a livello di contratto (tutti i dipendenti appartenenti al contratto), cliccando col tasto sinistro del mouse sul ramo che lo individua e quindi sul pulsante a livello di qualifica ( tutti i dipendenti appartenenti a quel contratto e a quella qualifica) o al livello di reparto (tutti i dipendenti appartenenti a quel contratto e a quel reparto), cliccando sul ramo interessato e quindi sul pulsante ; per singolo dipendente cliccando sul ramo che lo individua e quindi sul pulsante. Per selezionare dipendenti appartenenti a contratti diversi si può agire in questo modo; si apre il primo contratto, si apre la qualifica relativa al dipendente si clicca due volte in successione sul dipendente oppure si preme il pulsante quindi si apre il secondo contratto e si procede nell'identico modo. Cliccando sul pulsante si riportano i dipendenti selezionati nel contenitore relativo all'elaborazione. In alternativa alla ricerca ad albero è possibile attivare la ricerca classica cliccando sul pulsante posto a sinistra in basso nella finestra. 27 28
AGGIUNGI DIPENDENTE Si accede a questa funzione, come precedentemente indicato, cliccando sull icona ; viene visualizzata la finestra di ricerca classica. L'obiettivo è di aggiungere dei nuovi dipendenti a quelli già presenti prima di procedere col calcolo dei cedolini. TAB PAGE DIPENDENTI Riporta i nominativi del personale selezionato ai fini del calcolo dei cedolini. Per associare le competenze o i parametri di calcolo ad ognuno di essi è necessario cliccare sul nominativo, in modo da selezionarlo, e quindi spostarsi nella tab page dei Dati generali o delle Competenze per valorizzare le voci opportune. ELIMINA DIPENDENTE Tale funzione, attivabile cliccando sull'icona, consente l'eliminazione di tutti i dipendenti presenti nel contenitore e selezionati precedentemente ai fini dell'elaborazione. VARIAZIONI Si accede alla funzione cliccando, a selezione dei dipendenti avvenuta, sull icona Variazioni oppure, nelle elaborazioni diverse dalle Competenze Fisse, sull'icona Calcolo Cedolini. L'obiettivo è di associare ad ogni dipendente almeno una voce di competenza con il relativo valore, oppure fornire al programma, per ogni dipendente selezionato, i parametri di calcolo che consentano la determinazione automatica del valore delle competenze spettanti (ad esempio numero d ore eccedenti, etc.). La finestra è suddivisa in più cartelle (tab page) e per posizionarsi su una di esse si deve cliccare sull'intestazione che la identifica (tab). Nella fase di impostazione della variazione le cartelle attive sono: Dipendenti, Dati generali e/o Competenze. 29 30
TAB PAGE COMPETENZE La tab page delle Competenze assume il seguente aspetto in tutti i tipi di compenso in cui si attiva, cambia chiaramente l'elenco delle voci visualizzate. Dopo la valorizzazione delle voci di competenza, per i dipendenti selezionati è possibile cliccare sull'icona per attivare il calcolo dei cedolini. DATI GENERALI La sezione Dati Generali assume invece aspetto diverso in funzione della tipologia di compenso. Difatti per gli esami di maturità, per i compensi in cui è prevista la liquidazione del trattamento di missione e per la missione all'estero sono state realizzate delle finestre apposite. Mentre in tutti i rimanenti compensi la finestra assume l aspetto già visto per la tab page delle Competenze e quindi anche le modalità di gestione sono le stesse. 31 32
Dati Generali - Gestione trattamento di missione in Italia. Dati generali - Gestione Generica. Nei compensi invece in cui è previsto che possa essere liquidato il trattamento di missione, la tab page si presenta nel modo seguente L'icona Aggiungi consente la selezione delle voci da riportare nella tabella. L'icona Cancella Le modalità di gestione sono identiche a quelle della tab page delle competenze. Dopo la valorizzazione dei parametri, per i dipendenti selezionati è possibile cliccare sull'icona per attivare il calcolo dei cedolini. permette l'eliminazione della riga selezionata nella tabella. Nelle colonne della tabella è possibile indicare per ogni compenso l'unità di misura, le unità da valorizzare, la riduzione, l'importo, la maggiorazione, la quota esente ed il limite massimo che può essere liquidato al dipendente. L'unità di misura e la riduzione assumono significato quando la voce selezionata è quella relativa alla diaria. Difatti questa può essere giornaliera od oraria e quindi il programma in funzione dell'unità di misura indicata provvederà a rapportare i valori della diaria e della quota esente, prelevabili dalla tabella che è visualizzata posizionandosi sull'importo. Per il dipendente in tabella possono essere inserite due righe in cui indicare la diaria giornaliera e quell oraria. 33 34
La specifica del tipo di riduzione consente la determinazione automatica dell importo unitario ridotto della diaria da corrispondere al dipendente, al solito anche la quota esente n è influenzata. E' possibile inserire in tabella righe relative alla diaria con riduzioni differenti. Il totale d ogni singola riga è determinato dal prodotto fra le unità indicate per il valore presente nel campo importo. Dati Generali - Gestione trattamento di missione estera. La tab page assume il seguente aspetto: Qualora sia valorizzato anche il campo maggiorazione il totale è ulteriormente incrementato del valore percentuale corrispondente. Se inoltre è indicato il valore del limite massimo, il programma controlla che il totale d ogni riga non lo superi. L'Icona Stampa Distinta consente, per il dipendente, la produzione della stampa della distinta con il contenuto della tabella. Dopo la valorizzazione delle voci dei dati generali, per i dipendenti selezionati, è possibile cliccare sull'icona per attivare il calcolo dei cedolini. In base allo stato previdenziale del dipendente ed all'aliquota fiscale massima, indicati in anagrafe, il programma determina automaticamente il coefficiente di lordizzazione. 35 36
E richiesta quindi l'indicazione dei giorni da valutare in misura intera e/o ridotta, dell'eventuale coefficiente di riduzione, della diaria netta unitaria e del cambio da applicare. Forniti questi dati il programma propone automaticamente gli importi della missione differenziati in quota parte imponibile ed esente. Dati Generali - Gestione esami di maturità. La tab page assume il seguente aspetto: Possono essere specificati anche eventuali acconti corrisposti al dipendente e rimborso spese spettanti. Dopo la valorizzazione dei dati generali, per i dipendenti selezionati, è possibile cliccare sull'icona per attivare il calcolo dei cedolini. 37 38
Cliccando sul pulsante, posto a fianco del campo Commissione, si visualizza la tabella da cui prelevare le informazioni relative alla commissione di appartenenza, durata delle operazioni di e- same e numero totale di candidati attribuiti. L'aggiornamento della tabella delle Commissioni è gestito nel menù Tabelle -> Generali -> Commissioni di esame. Il numero totale dei candidati, prelevato dalla tabella, può anche essere modificato nel caso in cui il compenso debba essere rapportato su una base diversa (Membro interno classi articolate). CALCOLO CEDOLINI. E visualizzato il se- La procedura di calcolo si attiva cliccando sull icona Calcola cedolino guente box: Sia nella parte relativa ai compensi per funzione che per trasferta il campo relativo ai giorni è attivato dopo aver cliccato sul quadratino (check box) posto a sinistra della descrizione delle varie righe. Contestualmente, qualora la determinazione del compenso lo richieda, si attiva la richiesta del numero di candidati esaminati. Dopo avere indicato l anno ed il mese d elaborazione e cliccato sul pulsante il programma procederà col calcolo dei cedolini. Secondo il mese e l anno indicati il programma preleverà i valori dei parametri generali (coefficienti delle ritenute, detrazioni, scaglioni ed aliquote Irpef, aliquote delle addizionali etc) necessari ai fini dell elaborazione, e lo stato del dipendente (carichi familiari, livello, periodo di servizio, assenze, etc). Ad esempio se si deve liquidare lo stipendio del personale supplente saltuario e breve relativo al mese di Novembre del 1999 questo è il periodo che si deve indicare ai fini dell elaborazione anche se viene effettivamente calcolato e liquidato nel mese di Dicembre. Nella liquidazione delle competenze accessorie l operatore può invece indicare il periodo d effettiva liquidazione. Fornite tali informazioni sono determinati automaticamente sia il compenso per funzione sia per trasferta spettante al dipendente. Per lo stesso commissario possono essere compilate anche più righe di compenso per funzione e/o per trasferta. Il numero totale dei giorni in ogni caso non deve superare la durata dei lavori della commissione. Se s indica che il commissario ha svolto la funzione su più commissione, viene calcolata anche la maggiorazione del compenso per funzione spettante. Possono essere indicati anche eventuali acconti corrisposti al commissario. Dopo la valorizzazione dei dati generali, per i dipendenti selezionati, è possibile cliccare sull'icona per attivare il calcolo dei cedolini. In stampa il cedolino relativo ai compensi per esami di maturità assume la forma della tabella di liquidazione individuale. 39 40
Nel calcolo della tredicesima o delle ferie non godute o dell'elaborazione unificata (stipendio, ferie e tredicesima )il box assume il seguente aspetto: La finestra Dettagli dell elaborazione consente la modifica della descrizione, riferita al gruppo di cedolini appena elaborati ed il salvataggio della nuova elaborazione o, in alternativa, l'accorpamento dei cedolini ad un'elaborazione esistente. In tali elaborazioni è necessario indicare l'intervallo temporale da considerare ai fini del calcolo della tredicesima e/o delle ferie non godute per tutto il personale selezionato. Qualora il personale abbia periodi temporali diversi ai fini del calcolo della tredicesima si possono effettuare più elaborazioni dello stesso compenso selezionando opportunamente i dipendenti ed indicando i relativi periodi da considerare ai fini del calcolo. Durante il calcolo dei cedolini sono attuati dei controlli per verificare eventuali anomalie. Pertanto il programma elabora il cedolino per i dipendenti che non presentano incongruenze, mentre fornirà l elenco dei dipendenti cui non sono stati calcolati indicandone le motivazioni. Se il calcolo è stato attivato dalla Variazione, una volta elaborati i cedolini, il programma rimane sulla stessa finestra attivando nel contempo le ulteriori tab page, consentendo la visualizzazione e/o la modifica, per ogni dipendente, delle voci che costituiscono il cedolino. Cliccando Cliccando sul pulsante si apre la relativa finestra: La finestra riporta a sinistra l'elenco delle elaborazioni dello stesso tipo già presenti nel mese di calcolo, e a destra l'elenco dei cedolini collegati all'elaborazione selezionata. Per inserire i nuovi cedolini in un'elaborazione è sufficiente selezionarla dall'elenco e cliccare sul pulsante. Cliccando invece sul pulsante si ritorna alla finestra dettagli. sull'icona Salva viene quindi richiamata la finestra Dettagli. Mentre, per le elaborazioni relative alle competenze fisse, una volta completato il calcolo viene richiamata direttamente la finestra Dettagli. 41 42
ELABORAZIONE /STAMPA CEDOLINI Dopo il calcolo e quindi dopo aver creato l elaborazione, l operatore può passare alla gestione dell elaborazione cliccando sull apposita icona del menù. Si aprirà la finestra Elaborazioni mensili. VISUALIZZA E STAMPA CEDOLINI La procedura, attivabile tramite l'icona, consente, dopo aver selezionato una elaborazione, di visualizzare l' anteprima di stampa dei cedolini collegati e di ottenerne la relativa stampa. E' possibile visualizzare e/o stampare anche il cedolino di un singolo dipendente coinvolto nell'elaborazione. Le icone per le funzioni della visualizzazione del cedolino sono: E visualizzato l elenco delle elaborazioni già effettuate nell anno indicato (per default l anno corrente). E possibile visionarle anche per tipologia disattivando il flag Tutte, selezionando dalla lista Elaborazione quella che interessa e cliccando quindi sul pulsante Applica. Le operazioni consentite sono: Visualizza e stampa cedolini Stampa allegati Contabilizza cedolini Modifica cedolini Elimina cedolini Versamenti INPDAP e Fondo Credito In pratica tutte le operazioni successive al calcolo vero e proprio dei cedolini. Per attivare queste funzioni è necessario selezionare prima l'elaborazione cliccando sulla riga che la individua. 1. Chiudi finestra 2. Dimensionamento del foglio in percentuale 3. Ingrandisci foglio 4. Rimpicciolisci foglio 5. Orientamento della pagina verticale 6. Orientamento della pagina orizzontale 7. Vai al primo cedolino 8. Vai al precedente cedolino 9. Vai al successivo cedolino 10. Vai all ultimo cedolino 11. Stampa cedolini Le icone ridimensiona e ingrandisci consentono se necessario di reinquadrare il cedolino all'interno dei margini del foglio gestito dalla stampante. Tali impostazioni sono memorizzate per essere successivamente riutilizzate. 43 44
STAMPA ALLEGATI La procedura, attivabile tramite l'icona, comprende le stampe utilizzate dall ufficio per liquidare le competenze elaborate. E visualizzata la finestra in cui le stampe sono elencate con la caratteristica struttura ad albero: Fra gli allegati delle elaborazioni è disponibile la procedura "Esporta su file l'elaborazione". Tale funzione consente, dopo aver effettuato la stampa della Tabella di liquidazione, la produzione di un file XML con i dati contabili utili al programma Argo Bilancio Windows per l'emissione automatica dei mandati di pagamento e per l'accantonamento delle ritenute. A procedura in esecuzione è richiesta all'operatore l'indicazione della cartella su cui depositare il file, viene proposto automaticamente "Argo\Stipendi"; tale indirizzario comunque può essere modificato dall'utente (ad esempio si può indicare A: se si vuole produrre il file sul dischetto). Il nome attribuito al file è una sequenza di caratteri costruita nel modo seguente: Emo + Anno dell'elaborazione + Identificativo numerico dell'elaborazione XML ad esempio: EMO_2003_1.xml. Cliccando due volte in successione sul file ne sarà visualizzato il contenuto. In Argo Bilancio Windows dalla versione 2.0.0 è disponibile la procedura (Altro \ Importazione dati \ Prelievo Stipendi da File) che consente l'importazione dei dati dal file prodotto con Emolumenti Windows. Per selezionare una stampa è necessario cliccare sul ramo che lo individua e quindi sul pulsante. In Emolumenti si potrebbe verificare che dopo aver prodotto il file si renda necessario modificare l'elaborazione (modifica degli importi, eliminazione di un dipendente etc.) in questo caso prima di produrre il file aggiornato è sempre necessario stampare la tabella di liquidazione. 45 46
CONTABILIZZA CEDOLINI La funzione, attivabile tramite l'icona, permette il trasferimento dei dati dall'archivio temporaneo ad uno definitivo cambiando nel contempo lo stato dell'elaborazione che da temporanea diventa contabilizzata. La contabilizzazione è consigliabile effettuarla a controllo avvenuto dei cedolini e dei relativi allegati. Gli elenchi delle ritenute previdenziali, il Dm10 etc riporteranno i dati relativi solo alle elaborazioni contabilizzate. MODIFICA CEDOLINI La funzione, attivabile tramite l'icona, consente l'inserimento, la modifica e la cancellazione delle voci dei cedolini già calcolati effettuando nel contempo il ricalcolo dello stesso. Dopo l'individuazione del dipendente di cui si vuol modificare il cedolino inizierà la fase di caricamento dei dati al termine della quale si aprirà la seguente finestra: Nella fase di contabilizzazione è visualizzata la finestra "Dettaglio dell'elaborazione", già descritta nella procedura Calcolo cedolini, al fine di cambiarne eventualmente la descrizione. 47 48
La finestra è suddivisa in Dati generali, Competenze, Ritenute, Oneri riflessi, Irpef, Altre trattenute, Netto cioè tutte le parti che costituiscono il cedolino. In questa fase l operatore può effettuare delle modifiche utilizzando le icone della barra degli strumenti o il tasto destro. Le righe modificabili sono quelle evidenziate dal colore azzurro. L'icona Inserisci visualizza la lista con le voci, pertinenti con la parte di cedolino in cui si sta operando la modifica, che l'operatore può inserire. Selezionando una voce ne viene richiesto il valore e quindi viene ricalcolato il cedolino. VERSAMENTI INPDAP E FONDO CREDITO La funzione permette di scegliere, solo per l'elaborazione selezionata, se versare o no la ritenuta fondo credito e/o INPDAP in modo da riportare sulla tabella di liquidazione l'importo della o delle ritenute selezionate. Quando, subito dopo il calcolo, è salvata l'elaborazione, il programma preleva automaticamente le impostazioni sui versamenti delle ritenute da "Tabelle \ Tabelle Generali \ Elaborazioni" quindi se l'operatore vuole che le sue impostazioni siano utilizzate automaticamente dal programma deve intervenire sulla tabella in modo da renderle definitive. L'icona Elimina consente l'azzeramento e quindi l'eliminazione ai fini del calcolo della voce su cui è posizionato il puntatore. Anche in questo caso il cedolino è ricalcolato. L'icona Modifica consente la modifica del valore della voce su cui è posizionato il puntatore,quindi il cedolino viene ricalcolato. In uscita dalla finestra il programma chiede Salvare le modifiche?. Se si risponde SI sarà archiviato il cedolino modificato; altrimenti sarà considerato il cedolino precedente vale a dire quello senza modifiche. ELIMINA CEDOLINI La funzione, attivabile tramite l'icona dell elaborazione selezionata., consente di eliminare o tutti o i singoli cedolini La cancellazione può essere attivata anche sulle elaborazioni contabilizzate. 49 50
STAMPE La procedura si suddivide in: Stampe generali Nuove stampe Le Stampe generali sono già preimpostate mentre con la procedura Nuove stampe l'operatore può eventualmente creare delle stampe personalizzate in base alle esigenze del momento. Dopo aver selezionato il ramo è necessario cliccare su OK per attivare il processo di stampa Tutte le stampe sopracitate (ad eccezione del Mod.TFR1) accedono all'archivio storico dei cedolini, quindi è necessario contabilizzare le elaborazioni se si vogliono ottenere delle stampe aggiornate. Alcune stampe quali CUD, Scheda fiscale, Giornale degli Emolumenti,Tfr/1, prevedono la selezione dei dipendenti tramite le solite finestre di ricerca anagrafica già viste nelle precedenti procedure ed a cui rimandiamo per ulteriori dettagli. Ad esempio selezionando tra le stampe Annue Tfr/1 si apre la finestra di ricerca dalla quale selezionare il dipendente; quindi seguire le indicazioni fornite dal programma tramite il pannello d elaborazione. Al termine sarà possibile stampare il Tfr/1. STAMPE GENERALI Viene visualizzata la struttura ad albero in cui i rami principali individuano le tipologie mentre i nodi rappresentano le singole stampe o le procedure di stampa: Cliccando sul simbolo il ramo si espande mentre cliccando sul simbolo si richiude su se stesso. 51 52
C.U.D CERTIFICAZIONE UNICA DIPENDENTE Espandendo il ramo relativo al CUD sono visualizzate le ulteriori procedure che ne consentono la gestione. ELABORAZIONE E STAMPA GLOBALE Consente la compilazione e la stampa dei C.U.D. per il personale cui sono state liquidate competenze nel corso del periodo selezionato. Il personale preso in considerazione è solo quello a tempo determinato; pertanto va compilata sicuramente la parte INPS mentre solo per i supplenti brevi saranno compilate le ulteriori parti (FISCALE e INPDAP). Deve essere indicato il periodo oggetto dell'estrazione dei dati; dopo cliccando sul pulsante si attiva l'elaborazione vera e propria. Consideriamo un dipendente cui sia stato già elaborato il C.U.D. per il periodo Gennaio - Febbraio e che abbia continuato a lavorare anche a Marzo. Se nell'elaborazione si seleziona il periodo Gennaio - Marzo per questo dipendente saranno e- stratti solo i dati relativi a Marzo. Completato il calcolo col pulsante è possibile stampare i C.U.D. elaborati. ELABORAZIONE E STAMPA SINGOLO Questa funzione permette la gestione della certificazione per il singolo dipendente. Selezionato il dipendente è visualizzata o la lista dei C.U.D. esistenti o il box di selezione del periodo da elaborare. Le modalità d estrazione dei dati sono Calcolo standard o Prelievo di tutte le elaborazioni. Nel primo caso il programma si comporta nel modo già descritto nell'elaborazione Globale mentre nel secondo caso sono prelevate tutte le competenze liquidate al dipendente nel periodo selezionato anche se risultano inserite in altri C.U.D. Inoltre quest ulteriore modalità d estrazione consente di prelevare i dati anche del personale a tempo indeterminato (C.U.D. per gli esami di maturità). Sulla lista dei C.U.D. esistenti per il dipendente è possibile effettuare le operazioni classiche di inserimento di un nuovo C.U.D, cancellazione di un C.U.D. esistente, selezione della certificazione che si vuole modificare, visionare o stampare. Dopo aver selezionato un C.U.D. si può accedere alle singole parti che lo caratterizzano cliccando sul titolo della sezione corrispondente: Redditi, Oneri, Arretrati, TFR, Conguagli, Note, Inps e Inpdap. In calce alle sezioni relative all'inpdap e all'inps sono riportati dei pulsanti che indicano il numero delle corrispondenti sottosezioni esistenti (il pulsante con lo sfondo in bianco identifica la sottosezione riportata a video). Cliccando su di essi vengono visualizzati i dati riportati. Possono essere inserite delle nuove sottosezioni utilizzando l'icona oppure può essere eliminata la sottosezione in esame tramite l'icona. L'icona consente la ricerca di un nuovo dipendente mentre l'icona attiva l'anteprima di stampa della certificazione da cui poi si può stampare il C.U.D. 53 54
LISTA DEI CUD ELABORATI In questa finestra è riportato l'elenco dei Cud elaborati nel periodo di imposta selezionato. MODELLO M Tra le Stampe Generali Annue è disponibile la stampa del Modello M. La stampa, conforme al modello pubblicato nel Regolamento di Contabilità (art.18 c.4) elenca le spese del personale relative all esercizio finanziario specificato dall utente. Una volta attivata la procedura si visualizza un pannello in cui è richiesto l anno; confermando con OK il programma propone il prospetto delle spese per il personale prelevando automaticamente tutte le elaborazioni contabilizzate nell anno. L icona Preleva i dati consente di azzerare le elaborazioni presenti e di prelevare di nuovo le elaborazioni contabilizzate. Il pulsante serve per inserire nuove righe del prospetto mentre il tasto né consente la cancellazione. Cliccando sull icona è possibile esportare i dati contenuti nel prospetto in un file di testo che potrà poi essere importato tramite apposita procedura dal programma Argo Bilancio. La lista può essere stampata tramite l'icona. Si possono stampare anche i C.U.D., mediante l'utilizzo dell'icona. Chiaramente prima è necessario selezionarli cliccando sul quadratino posto alla sinistra del nominativo oppure sul pulsante che consente la selezione di tutti i C.U.D. presenti nella lista. Utilizzando l'icona possono invece essere eliminati i C.U.D. selezionati. Attivando la procedura si visualizza il pannello attraverso il quale indicare la cartella in cui depositare il file [AnnoModellom.txt ad esempio per il 2002: 2002 Modellom.txt]. Per default il percorso proposto è A:\; è comunque possibile modificarlo in base alle proprie esigenze. ISTRUZIONI PER IL CONTRIBUENTE Da questa procedura possono essere stampate le istruzioni da consegnare al dipendente assieme al C.U.D. 55 56
MOD TFR/1 INNANZITUTTO è visualizzata la finestra di ricerca in cui è possibile selezionare il dipendente o i dipendenti (la selezione multipla si attiva cliccando su cerca e quindi sui dipendenti tenendo premuto il tasto CTRL). A selezione dei dipendenti avvenuta è visualizzata la finestra di scelta delle opzioni di stampa. Si può ottenere la stampa del solo Mod. TFR1, o la stampa dei soli allegati (Riepilogo dimostrativo del calcolo, lista dei servizi dei dipendenti, lista delle assenze dei dipendenti) o la stampa sia del Mod TFR 1 che degli allegati. Una volta selezionati i dipendenti ed impostate le opzioni di stampa è necessario indicare il periodo di calcolo dopodiché il programma elaborerà i dati contabili e produrrà le relative stampe. Ai fini del calcolo è necessario che per i dipendenti siano indicati i servizi e le assenze; la procedura produce il mod. TFR/1 sia per il personale retribuito dalla DPT che dalla Scuola. DM10 Una volta selezionata la procedura, da Stampe \ Stampe Generali \ Mensili \ DM10, è richiesto l'anno ed il mese di elaborazione e quindi cliccando sul pulsante sono generati, estraendo i dati dall'archivio dei cedolini contabilizzati, tanti DM10 quante sono le matricole INPS utilizzate nel periodo selezionato (cioè collegate ai cedolini dei dipendenti). MOD TFR/2 Questo modello deve essere elaborato per i dipendenti con servizi in essere al 01/01/2002, o i- niziati successivamente, e per i quali è stato già elaborato ed inoltrato all'inpdap il modello TFR/1. Ad esempio se per un dipendente con servizio dal 01/10/2001 al 30/06/2002 è stato elaborato il Mod. TFR/1 allora è necessario elaborare il Mod. TFR/2 per lo stesso periodo di servizio in modo da comunicare all'inpdap la nuova retribuzione utile. Viceversa se per lo stesso dipendente non è stato elaborato ancora il Mod. TFR/1 allora non è necessario elaborare il TFR/2 ma è sufficiente elaborare solo il TFR/1 con le retribuzioni aggiornate al nuovo CCNL. Si accede alla procedura che consente l'elaborazione del Mod. TFR/1 o TFR/2 dal menù "Stampe \ Annue"; dopodiché l'operatore dovrà selezionare il tipo di stampa (TFR/1 o TFR/2) ed il periodo di elaborazione. 57 58
La finestra di gestione dei DM10 si suddivide in diverse schede identificate dall'etichetta riportata in alto (Lista DM10 elaborati, Quadro A, Quadri B e C, Quadro D, Quadro F e I). Nella lista sono riportati i vari DM10 generati ed operando con le icone, presenti nella barra dei menù, è possibile effettuare le operazioni descritte di seguito. - Selezione di un DM10: è eseguita cliccando col mouse sulla riga che lo individua. - Eliminazione di un DM10: si deve prima selezionare il DM10 e quindi cliccare sull'icona "Cancella". - Inserimento di un DM10: si deve cliccare sull'icona "Inserisci", sarà visualizzata la tabella delle posizioni INPS e selezionandone una sarà generato il relativo DM10; se per la posizione INPS esistono dati contabili nell'archivio dei cedolini contabilizzati essi saranno prelevati altrimenti sarà compito dell'operatore compilare opportunamente il DM10. - Si può selezionare anche una posizione INPS per cui nella lista già esiste il DM10. In questo caso il programma fornisce un messaggio di avvertimento chiedendo nel contempo se si vuole sostituire il DM10 esistente. Rispondendo affermativamente viene cancellato il DM10 esistente e ne viene generato uno nuovo attingendo ai dati contabili presenti nell'archivio dei cedolini contabilizzati. - Produzione del file contenente i dati di tutti i DM10 presenti nella lista: si deve cliccare sull'icona "Produci file DM10" e quindi sarà richiesto il percorso in cui depositare il file (la prima volta è proposta l'unità "A:" dopodiché sarà proposto l'eventuale differente percorso specificato dall'operatore) ed il codice fiscale della persona autorizzata alla trasmissione telematica del file (anche in questo caso una volta indicato il codice esso sarà riproposto automaticamente nelle produzioni successive). 59 60