A-PDF PageMaster Demo. Purchase from www.a-pdf.com to remove the watermark BUDGET 2013 Approvato Dipartimento Chirurgico Elenco strutture S.C. CHIRURGIA GENERALE 1 S.C. CHIRURGIA GENERALE 2 S.C. CHIRURGIA VASCOLARE S.C. ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA S.C. UROLOGIA Dr. Emilio Falco Dr. Stefano Berti Dr. Giovanni M. Celoria Dr. Alberto Sancin Dr. Umberto Repetto S.C. Governo Clinico, Programmazione Sanitaria, Rischio Clinico, Controllo di Gestione ASL 5 'Spezzino'
S.C. CHIRURGIA GENERALE 1 Attività Regione Liguria - ASL 5 Schede di Budget 2013 Attività Dr. Emilio Falco INDICATORE PESO Obiettivo 2013 A2012 A2011 Scost % A2012/A2011 FONTE DATI POSTI LETTO ORDINARI MEDI 25,9 32,0-19% POSTI LETTO DIURNI MEDI 1,5 2,0-25% Tasso occ. dimessi - P.L. ORDINARI (%) 64,60% 56,8% 14% SDO+flusso PL Dir Amm Presidio Tasso occ. dimessi - P.L. DH (%) 193% 161,8% 20% DEGENZA ORDINARIA Casi 1133 1193-5% SDO Degenza Media > 1 giorno 5,0 <= 6,20 6,20 6,4-3% SDO Peso Medio > 1 giorno 5,0 >= 1,31 1,31 1,32-1% SDO Punti totali > 1 giorno 1255 1337-6% SDO % DRG Chirurgici su totale dimessi 6,0 >= 70% 63% 61% 4% SDO DEGENZA CICLO DIURNO DH/DS (n. casi) 600 666-10% SDO DH DIAGNOSTICI < 0 5 7-29% SDO DAY SERVICE AMBULATORIALI >= DS AMBULATORIALE ESTERNI ISTIT. 4,0 >= 110.000 92.583 37.234 149% CUP (Datasiel) AMBUL EST ISTIT. NUMERO 2.540 2.171 17% CUP (Datasiel) Drg a rischio inappropriatezza (PATTO SALUTE) 4,0 < 120 202 193 5% SDO % Ricoveri ripetuti entro 30 gg stessa MDC 4,0 < 3,1% 3,4% 4,1% -16% SDO % Dimissioni Volontarie 2,0 < 1,1% 1,2% 1,4% -16% SDO TOTALE 30 Drg Medici a rischio inappropriatezza (in regime ordinario): coma da Del. Reg. Liguria n. 717 del 21/06/2011. Si considera ripetuto il ricovero che ha, rispetto ad un ricovero precedente, stesso cod. fiscale, stessa MDC, tempo di ammissione e precedente dimissione <= 30 giorni. Il ricovero ripetuto viene attribuito al reparto che ha fatto la penultima dimissione. Sono esclusi i ricoveri con mod. dimissione: volontaria, traferito ad altro istituto, trasferito ad altro regime di ricovero; con reparto di ammissione psichiatria; relativi ai dimessi per radioterapia e chemioterapia.
Schede di Budget Anno 2013 S.C. CHIRURGIA GENERALE 1 dott. Emilio Falco Consumi INDICATORE PESO OBIETTIVO 2013 ANNO 2012 ANNO 2011 Scost % A2012 / A2011 Farmaci 9,0 <= 154.000 154.926 196.715-21% Diagnostici - <= 1.000 1.093 1.399-22% Dispositivi medici - <= 1.395.000 1.396.058 1.412.438-1% Altri sanitari - <= 241.000 241.642 258.712-7% Totale sanitari (escluso farmaci) 15,0 <= 1.637.000 1.638.792 1.672.549-2% Economali 1,0 <= 11.600 11.608 15.058-23% Farmaci ai dimessi >= 7.162 7.162 6.906 4% I valori obiettivo per i consumi di diagnostici, dispositivi medici e altri sanitari sono puramente indicativi. Fonte: Contabilità Analitica Totale Consumi 1.805.326 1.884.322 Totale Canoni/Noleggi 386 2.375 Totale Spesa del Personale 1.944.499 2.116.363 Prestazioni Interne (consulenze) 76.443 84.233 Prestazioni Interne di Laboratorio Analisi 182.604 189.139 Prestazioni Interne di Trasfusionale 86.360 88.241 Prestazioni Interne Anatomia Patologica 205.042 263.128 Prestazioni Interne di Radiologia 131.615 129.588 Prestazioni Interne Nucleare 32.889 33.905 TOTALE COSTI DIRETTI 4.465.163 4.791.294 RICAVI SDO 4.691.440 5.116.042 RICAVI AMBULATORIALE (compresi PAC) 92.583 37.234 RICAVI PRESTAZIONI INTERNE 16.900 24.358 TOTALE RICAVI 4.800.923 5.177.634 RAPPORTO RICAVI/COSTI DIRETTI 15 > 1,08 1,08 1,08-1% TOTALE 40
Schede di Budget anno 2013 SCHEDA QUALITA' ED EFFICIENZA S.C. CHIRURGIA GENERALE 1 INDICATORE PESO OBIETTIVO 2013 ANNO 2012 ANNO 2011 Scost 2012/2011 Degenza media pre-operatoria programmati 5,0 < 0,55 0,56 0,64-12,4% Protocollo trattamento metastasi in laparoscopia (in coll.ne con Chirurgia 2) 5,0 Protocollo < 31.12.13 Attività scientifica (articoli con IF, relatore convegni nazionali-internazionali etc.) 5,0 Valutazione consuntiva Revisione procedure e documenti già redatti e pubblicati su intranet 2,0 revisione 50% doc Isituzione Liver Unit multidisciplinare per gestione ottimale pazienti con neoplasi epatobiliare 4,0 Attivazione < 31.12.13 Attivazione flusso mensile prestazioni interne su file excel 2,0 Invio mensile Corretta e completa compilazione ORMAWEB (firma digitale, lista operatoria, liste di attesa) 7,0 Verifiche Co.Ge. Rispetto tempistica e qualità SDO, consenso informato, rilevazione dolore etc. Andamento rispetto alla media del Dipartimento Verifiche DS Scost rispetto media TOTALE 30
Schede Budget Anno 2013 PERSONALE DIPENDENTE S.C. CHIRURGIA GENERALE 1 5 rilevazione 30.4.2012 rilevazione 31.12.2012 di ruolo in comando incaricati di ruolo in comando incaricati dott. Emilio Falco Budget 2013 Personale sanitario dipendente Medici 12 1 11 1 11 Laureati non medici Infermieri 15 14 14 Ostetriche Altro personale infermieristico Tecnici sanitari (radiologia/laboratorio) Tecnici sanitari prevenzione Tecnici sanitari riabilitazione Personale tecnico-amministrativo dipendente Assistenti Sociali O.S.S Ausiliari e O.T.A. Altri tecnici e professionali Dirigenti PTA Amministrativi (fascia DS-D) Amministrativi (fascia C-AB) Nel 2011 Ausiliari e Ota sono ricompresi nella riga OSS e tutti i tecnici sanitari nella riga dei tecnici di laboratorio/radiologia Deroghe richieste: 3 infermieri per sala operatoria 4/4
S.C. CHIRURGIA GENERALE 2 Attività Regione Liguria - ASL 5 Schede di Budget 2013 Attività Dr. Stefano Berti INDICATORE PESO Obiettivo 2013 A2012 A2011 Scost % A2012/A2011 FONTE DATI POSTI LETTO ORDINARI MEDI 9,1 13,3-31% POSTI LETTO DIURNI MEDI 5,1 2,3 119% Tasso occ. dimessi - P.L. ORDINARI (%) 83,17% 69,4% 20% SDO+flusso PL Dir Amm Presidio Tasso occ. dimessi - P.L. DH (%) 49% 134,0% -63% DEGENZA ORDINARIA Casi 454 475-4% SDO Degenza Media > 1 giorno 5,0 <= 7,73 7,60 8,6-11% SDO Peso Medio > 1 giorno >= 1,23 1,28-4% SDO Punti totali > 1 giorno 432 488-11% SDO % DRG Chirurgici su totale dimessi 6,0 >= 75% 64% 62% 2% SDO DEGENZA CICLO DIURNO DH/DS (n. casi) 452 609-26% SDO DH DIAGNOSTICI < 2-100% SDO DAY SERVICE AMBULATORIALI >= DS AMBULATORIALE ESTERNI ISTIT. 10,0 >= 250.000 190.438 163.000 17% CUP (Datasiel) AMBUL EST ISTIT. NUMERO 4.072 4.640-12% CUP (Datasiel) Drg a rischio inappropriatezza (PATTO SALUTE) 3,0 < 60 98 74 32% SDO % Ricoveri ripetuti entro 30 gg stessa MDC 3,0 < 3,3% 3,5% 3,6% -2% SDO % Dimissioni Volontarie 3,0 < 0,9% 0,9% 0,9% -0% SDO TOTALE 30 Drg Medici a rischio inappropriatezza (in regime ordinario): coma da Del. Reg. Liguria n. 717 del 21/06/2011. Si considera ripetuto il ricovero che ha, rispetto ad un ricovero precedente, stesso cod. fiscale, stessa MDC, tempo di ammissione e precedente dimissione <= 30 giorni. Il ricovero ripetuto viene attribuito al reparto che ha fatto la penultima dimissione. Sono esclusi i ricoveri con mod. dimissione: volontaria, traferito ad altro istituto, trasferito ad altro regime di ricovero; con reparto di ammissione psichiatria; relativi ai dimessi per radioterapia e chemioterapia. Aumento ambulatoriale legato ad apertura pomeridiana Sala Operatoria.
Schede di Budget Anno 2013 S.C. CHIRURGIA GENERALE 2 dott. Stefano Berti Consumi INDICATORE PESO OBIETTIVO 2013 ANNO 2012 ANNO 2011 Scost % A2012 / A2011 Farmaci 9,0 <= 71.000 71.552 75.038-5% Diagnostici - <= 426 426 1.003-58% Dispositivi medici - <= 600.000 660.203 514.259 28% Altri sanitari - <= 90.832 90.832 88.261 3% Totale sanitari (escluso farmaci) 15,0 <= 691.258 751.461 603.523 25% Economali 1,0 <= 9.534 9.534 11.130-14% Farmaci ai dimessi >= 2.050 2.050 2.208-7% I valori obiettivo per i consumi di diagnostici, dispositivi medici e altri sanitari sono puramente indicativi. Fonte: Contabilità Analitica Totale Consumi 832.547 689.691 Totale Canoni/Noleggi 255 1.606 Totale Spesa del Personale 1.251.848 1.530.787 Prestazioni Interne (consulenze) 61.344 69.072 Prestazioni Interne di Laboratorio Analisi 56.214 56.123 Prestazioni Interne di Trasfusionale 14.436 17.250 Prestazioni Interne Anatomia Patologica 38.394 59.671 Prestazioni Interne di Radiologia 38.084 28.003 Prestazioni Interne Nucleare 2.367 1.239 TOTALE COSTI DIRETTI 2.295.490 2.453.442 RICAVI SDO 2.064.448 2.514.905 RICAVI AMBULATORIALE (compresi PAC) 190.438 163.000 RICAVI PRESTAZIONI INTERNE 23.552 43.197 TOTALE RICAVI 2.278.438 2.721.103 RAPPORTO RICAVI/COSTI DIRETTI 15 > 1,00 0,99 1,11-11% TOTALE 40
Schede di Budget anno 2013 SCHEDA QUALITA' ED EFFICIENZA S.C. CHIRURGIA GENERALE 2 INDICATORE PESO OBIETTIVO 2013 ANNO 2012 ANNO 2011 Scost 2012/2011 Degenza media pre-operatoria programmati 4,0 < 0,45 0,46 2,09-77,8% % colecistectomie laparoscopiche in DS e Ord 0-1 gg 4,0 > 80,00 68,93% 90,72-99,2% Protocollo trattamento metastasi in laparoscopia (in coll.ne con Chirurgia 1) 4,0 Protocollo < 31.12.13 Riduzione mobilità passiva verso la Toscana 4,0 <= 2.600.000 3168372,00 2.904.810,92 9% Attività scientifica (articoli con IF, relatore convegni nazionali-internazionali etc.) 4,0 Valutazione consuntiva Isituzione Liver Unit multidisciplinare per gestione ottimale pazienti con neoplasi epatobiliare 4,0 Attivazione < 31.12.13 Attivazione flusso mensile prestazioni interne su file excel 2,0 Invio mensile Revisione procedure e documenti già redatti e pubblicati su intranet 2,0 revisione 50% doc Corretta e completa compilazione ORMAWEB (firma digitale, lista operatoria, liste di attesa) 2,0 Verifiche Co.Ge. Rispetto tempistica e qualità SDO, consenso informato, rilevazione dolore etc. Andamento rispetto alla media del Dipartimento Verifiche DS Scost rispetto media TOTALE 30
Schede Budget Anno 2013 PERSONALE DIPENDENTE S.C. CHIRURGIA GENERALE 2 5 rilevazione 30.4.2012 rilevazione 31.12.2012 di ruolo in comando incaricati di ruolo in comando incaricati dott. Stefano Berti Budget 2013 Personale sanitario dipendente Medici 6 6 7 Laureati non medici Infermieri 19 15 15 Ostetriche Altro personale infermieristico Tecnici sanitari (radiologia/laboratorio) Tecnici sanitari prevenzione Tecnici sanitari riabilitazione Personale tecnico-amministrativo dipendente Assistenti Sociali O.S.S 1 Ausiliari e O.T.A. Altri tecnici e professionali Dirigenti PTA Amministrativi (fascia DS-D) Amministrativi (fascia C-AB) Nel 2011 Ausiliari e Ota sono ricompresi nella riga OSS e tutti i tecnici sanitari nella riga dei tecnici di laboratorio/radiologia 4/4
S.C. CHIRURGIA VASCOLARE Attività Regione Liguria - ASL 5 Schede di Budget 2013 Attività Dr. Giovanni M. Celoria INDICATORE PESO Obiettivo 2013 A2012 A2011 Scost % A2012/A2011 FONTE DATI POSTI LETTO ORDINARI MEDI 6,4 6,0 7% POSTI LETTO DIURNI MEDI 2,0 2,0 Tasso occ. dimessi - P.L. ORDINARI (%) 111,04% 94,7% 17% SDO+flusso PL Dir Amm Presidio Tasso occ. dimessi - P.L. DH (%) 41% 35,5% 16% DEGENZA ORDINARIA Casi 269 273-1% SDO Degenza Media > 1 giorno 5,0 <= 10,00 10,37 8,3 25% SDO Peso Medio > 1 giorno 5,0 >= 1,90 1,88 2,01-6% SDO Punti totali > 1 giorno 469 498-6% SDO % DRG Chirurgici su totale dimessi 6,0 >= 87% 87% 86% 0% SDO DEGENZA CICLO DIURNO DH/DS (n. casi) 112 97 15% SDO DH DIAGNOSTICI < 3-100% SDO DAY SERVICE AMBULATORIALI >= DS AMBULATORIALE ESTERNI ISTIT. 4,0 >= 100.000 71.470 80.753-11% CUP (Datasiel) AMBUL EST ISTIT. NUMERO 2.158 2.214-3% CUP (Datasiel) Drg a rischio inappropriatezza (PATTO SALUTE) 4,0 < 6 8 6 33% SDO % Ricoveri ripetuti entro 30 gg stessa MDC 4,0 < 5,0% 5,9% 4,8% 25% SDO % Dimissioni Volontarie 2,0 < 1,0% 1,1% 1,4% -22% SDO TOTALE 30 Drg Medici a rischio inappropriatezza (in regime ordinario): coma da Del. Reg. Liguria n. 717 del 21/06/2011. Si considera ripetuto il ricovero che ha, rispetto ad un ricovero precedente, stesso cod. fiscale, stessa MDC, tempo di ammissione e precedente dimissione <= 30 giorni. Il ricovero ripetuto viene attribuito al reparto che ha fatto la penultima dimissione. Sono esclusi i ricoveri con mod. dimissione: volontaria, traferito ad altro istituto, trasferito ad altro regime di ricovero; con reparto di ammissione psichiatria; relativi ai dimessi per radioterapia e chemioterapia. PL Day Surgery: 1
Schede di Budget Anno 2013 S.C. CHIRURGIA VASCOLARE dott. Giovanni M. Celoria Consumi INDICATORE PESO OBIETTIVO 2013 ANNO 2012 ANNO 2011 Scost % A2012 / A2011 Farmaci 9,0 <= 105.000 161.279 101.116 59% Diagnostici - <= 75.103 75.103 73.533 2% Dispositivi medici - <= 850.000 850.224 981.091-13% Altri sanitari - <= 71.000 71.373 86.130-17% Totale sanitari (escluso farmaci) 15,0 <= 996.103 996.701 1.140.754-13% Economali 1,0 <= 4.000 3.997 6.727-41% Farmaci ai dimessi >= 6.618 6.618 3.981 66% I valori obiettivo per i consumi di diagnostici, dispositivi medici e altri sanitari sono puramente indicativi. Fonte: Contabilità Analitica Totale Consumi 1.161.976 1.248.597 Totale Canoni/Noleggi 82.295 68.797 Totale Spesa del Personale 1.168.756 1.065.471 Prestazioni Interne (consulenze) 10.590 5.478 Prestazioni Interne di Laboratorio Analisi 70.101 53.568 Prestazioni Interne di Trasfusionale 65.685 68.210 Prestazioni Interne Anatomia Patologica - - Prestazioni Interne di Radiologia 108.949 79.649 Prestazioni Interne Nucleare 5.821 3.602 TOTALE COSTI DIRETTI 2.674.174 2.593.372 RICAVI SDO 1.723.884 1.816.086 RICAVI AMBULATORIALE (compresi PAC) 71.470 80.753 RICAVI PRESTAZIONI INTERNE 9.545 - TOTALE RICAVI 1.804.899 1.896.839 RAPPORTO RICAVI/COSTI DIRETTI 15 > 0,67 0,67 0,73-8% TOTALE 40
Schede di Budget anno 2013 SCHEDA QUALITA' ED EFFICIENZA S.C. CHIRURGIA VASCOLARE INDICATORE PESO OBIETTIVO 2013 ANNO 2012 ANNO 2011 Scost 2012/2011 Degenza media pre-operatoria programmati 5,0 < 1,50 2,32 1,53 51% Tempi di attesa visita generale 3,0 <= 29,00 11,00 17,00-35,3% Tempi di attesa ecocolordoppler 3,0 < 29,00 15,00 80,00-81,3% Riduzione mobilità passiva verso la Toscana 4,0 <= 312.000 340228,00 359.429,87-5,3% Riconversione interventi chirurgici in ambulatoriale da dh/ds come da del. Reg. 1222/2011 4,0 >= % da Delibera No Attività scientifica (articoli con IF, relatore convegni nazionali-internazionali etc.) 4,0 Valutazione consuntiva Revisione procedure e documenti già redatti e pubblicati su intranet 2,0 revisione 50% doc Attivazione flusso mensile prestazioni interne su file excel 2,0 Invio mensile Corretta e completa compilazione ORMAWEB (firma digitale, lista operatoria, liste di attesa) 3,0 Verifiche Co.Ge. Rispetto tempistica e qualità SDO, consenso informato, rilevazione dolore etc. Andamento rispetto alla media del Dipartimento Verifiche DS Scost rispetto media TOTALE 30
S.C. CHIRURGIA VASCOLARE Personale sanitario dipendente 5 Regione Liguria - ASL 5 Schede Budget Anno 2013 PERSONALE DIPENDENTE rilevazione 30.4.2012 rilevazione 31.12.2012 di ruolo in comando incaricati di ruolo in comando incaricati dott. Giovanni M. Celoria Budget 2013 Medici 4 5 1 6 Laureati non medici Infermieri 14 14 14 Ostetriche Altro personale infermieristico Tecnici sanitari (radiologia/laboratorio) Tecnici sanitari prevenzione Tecnici sanitari riabilitazione Personale tecnico-amministrativo dipendente Assistenti Sociali O.S.S Ausiliari e O.T.A. Altri tecnici e professionali Dirigenti PTA Amministrativi (fascia DS-D) Amministrativi (fascia C-AB) Nel 2011 Ausiliari e Ota sono ricompresi nella riga OSS e tutti i tecnici sanitari nella riga dei tecnici di laboratorio/radiologia 4/4
S.C. ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA Attività Regione Liguria - ASL 5 Schede di Budget 2013 Attività Dr. Alberto Sancin INDICATORE PESO Obiettivo 2013 A2012 A2011 Scost % A2012/A2011 FONTE DATI POSTI LETTO ORDINARI MEDI 50,4 52,3-4% POSTI LETTO DIURNI MEDI 2,6 6,0-57% Tasso occ. dimessi - P.L. ORDINARI (%) 77,51% 77,6% -0% SDO+flusso PL Dir Amm Presidio Tasso occ. dimessi - P.L. DH (%) 87% 53,9% 61% DEGENZA ORDINARIA Casi 1692 1808-6% SDO Degenza Media > 1 giorno 4,0 <= 9,95 9,88 9,9 0% SDO Peso Medio > 1 giorno 4,0 >= 1,52 1,52 1,47 3% SDO Punti totali > 1 giorno 2155 2157-0% SDO % DRG Chirurgici su totale dimessi 5,0 >= 85% 81% 79% 2% SDO DEGENZA CICLO DIURNO DH/DS (n. casi) 375 534-30% SDO DH DIAGNOSTICI < 3 10-70% SDO DAY SERVICE AMBULATORIALI >= DS AMBULATORIALE ESTERNI ISTIT. 5,0 >= 260.000 242.220 189.576 28% CUP (Datasiel) AMBUL EST ISTIT. NUMERO 9.159 8.519 8% CUP (Datasiel) Drg a rischio inappropriatezza (PATTO SALUTE) 5,0 < 250 301 394-24% SDO % Ricoveri ripetuti entro 30 gg stessa MDC 4,0 < 1,8% 1,7% 1,8% -3% SDO % Dimissioni Volontarie 3,0 < 1,5% 2,5% 1,8% 39% SDO TOTALE 30 Drg Medici a rischio inappropriatezza (in regime ordinario): coma da Del. Reg. Liguria n. 717 del 21/06/2011. Si considera ripetuto il ricovero che ha, rispetto ad un ricovero precedente, stesso cod. fiscale, stessa MDC, tempo di ammissione e precedente dimissione <= 30 giorni. Il ricovero ripetuto viene attribuito al reparto che ha fatto la penultima dimissione. Sono esclusi i ricoveri con mod. dimissione: volontaria, traferito ad altro istituto, trasferito ad altro regime di ricovero; con reparto di ammissione psichiatria; relativi ai dimessi per radioterapia e chemioterapia.
Schede di Budget Anno 2013 S.C. ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA - SA dott. Alberto Sancin Consumi INDICATORE PESO OBIETTIVO 2013 ANNO 2012 ANNO 2011 Scost % A2012 / A2011 Farmaci 4,0 <= 133.000 133.973 186.943-28% Diagnostici - <= 1.974 1.974 2.658-26% Dispositivi medici - <= 2.090.000 2.097.948 2.450.879-14% Altri sanitari - <= 88.487 88.487 101.145-13% Totale sanitari (escluso farmaci) 20,0 <= 2.180.461 2.188.409 2.554.682-14% Economali 1,0 <= 26.000 26.140 29.415-11% Farmaci ai dimessi >= 181.453 181.453 269.261-33% I valori obiettivo per i consumi di diagnostici, dispositivi medici e altri sanitari sono puramente indicativi. Fonte: Contabilità Analitica Totale Consumi 2.348.521 2.771.040 Totale Canoni/Noleggi 13.938 10.693 Totale Spesa del Personale 3.424.266 3.543.243 Prestazioni Interne (consulenze) 127.210 73.566 Prestazioni Interne di Laboratorio Analisi 161.685 192.137 Prestazioni Interne di Trasfusionale 198.815 183.127 Prestazioni Interne Anatomia Patologica 388 2.585 Prestazioni Interne di Radiologia 73.012 105.541 Prestazioni Interne Nucleare 2.679 5.418 TOTALE COSTI DIRETTI 6.350.513 6.887.351 RICAVI SDO 7.350.962 7.897.798 RICAVI AMBULATORIALE (compresi PAC) 242.220 386.537 RICAVI PRESTAZIONI INTERNE 327.383 346.928 TOTALE RICAVI 7.920.565 8.631.262 RAPPORTO RICAVI/COSTI DIRETTI 15 > 1,25 1,25 1,25-0% TOTALE 40
Schede di Budget anno 2013 SCHEDA QUALITA' ED EFFICIENZA S.C. ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA - SA INDICATORE PESO OBIETTIVO 2013 ANNO 2012 ANNO 2011 Scost 2012/2011 Degenza media pre-operatoria programmati 2,0 < 1,00 1,09 1,06 3% % fratture femore operate < 2 gg ammissione (sp+sz) 6,0 > 60,00 45,09 51,85-13,0% Produzione drg 223 2,0 > 40,00 20,00 34,00-41,2% Produzione drg 503 2,0 > 70 53,00 94,00-43,6% Produzione drg 544-545 (ex 209) 3,0 > 320,00 313,00 338,00-7,4% Protocollo (coll.ne con Dipartimento Emergenza) per riduzione tempi operabilità fratture femore 2,0 Protocollo < 31.12.13 Farmaceutica: piani terapeutici/richieste motivate informatizzate 2,0 100% Riduzione mobilità passiva verso la Toscana 3,0 <= 4.200.000 4912254,00 4.544.726,13 8% Riconversione interventi chirurgici in ambulatoriale da dh/ds come da del. Reg. 1222/2011 2,0 >= % da Delibera No Attività scientifica (articoli con IF, relatore convegni nazionali-internazionali etc.) 2,0 Valutazione consuntiva Revisione procedure e documenti già redatti e pubblicati su intranet 1,0 revisione 50% doc Attivazione flusso mensile prestazioni interne su file excel 1,0 Invio mensile Corretta e completa compilazione ORMAWEB (firma digitale, lista operatoria, liste di attesa) 2,0 Verifiche Co.Ge. TOTALE 30
S.C. ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA - SA 5 Regione Liguria - ASL 5 Schede Budget Anno 2013 PERSONALE DIPENDENTE rilevazione 30.4.2012 rilevazione 31.12.2012 di ruolo in comando incaricati di ruolo in comando incaricati dott. Alberto Sancin Budget 2013 Personale sanitario dipendente Medici 14 12 13 Laureati non medici Infermieri 43 43 42 Ostetriche Altro personale infermieristico Tecnici sanitari (radiologia/laboratorio) Tecnici sanitari prevenzione Tecnici sanitari riabilitazione Personale tecnico-amministrativo dipendente Assistenti Sociali O.S.S Ausiliari e O.T.A. Altri tecnici e professionali Dirigenti PTA Amministrativi (fascia DS-D) Amministrativi (fascia C-AB) Nel 2011 Ausiliari e Ota sono ricompresi nella riga OSS e tutti i tecnici sanitari nella riga dei tecnici di laboratorio/radiologia 4/4
S.C. UROLOGIA - SZ Attività Regione Liguria - ASL 5 Schede di Budget 2013 Attività Dr. Umberto Repetto INDICATORE PESO Obiettivo 2013 A2012 A2011 Scost % A2012/A2011 FONTE DATI POSTI LETTO ORDINARI MEDI 16,0 15,6 3% POSTI LETTO DIURNI MEDI 3,0 3,0 Tasso occ. dimessi - P.L. ORDINARI (%) 87,65% 73,9% 19% SDO+flusso PL Dir Amm Presidio Tasso occ. dimessi - P.L. DH (%) 89% 110,7% -20% DEGENZA ORDINARIA Casi 739 750-1% SDO Degenza Media > 1 giorno 4,0 <= 7,20 7,32 6,1 19% SDO Peso Medio > 1 giorno 4,0 >= 1,06 1,06 1,08-2% SDO Punti totali > 1 giorno 739 726 2% SDO % DRG Chirurgici su totale dimessi 4,0 >= 75% 69% 61% 15% SDO DEGENZA CICLO DIURNO DH/DS (n. casi) 474 690-31% SDO DH DIAGNOSTICI < 0 3 1 200% SDO DAY SERVICE AMBULATORIALI >= DS AMBULATORIALE ESTERNI ISTIT. 8,0 >= 500.000 477.990 226.852 111% CUP (Datasiel) AMBUL EST ISTIT. NUMERO 11.463 10.411 10% CUP (Datasiel) Drg a rischio inappropriatezza (PATTO SALUTE) 4,0 < 110 149 147 1% SDO % Ricoveri ripetuti entro 30 gg stessa MDC 4,0 < 2,9% 3,0% 4,1% -28% SDO % Dimissioni Volontarie 2,0 < 0,6% 0,7% 0,6% 19% SDO TOTALE 30 Drg Medici a rischio inappropriatezza (in regime ordinario): coma da Del. Reg. Liguria n. 717 del 21/06/2011. Si considera ripetuto il ricovero che ha, rispetto ad un ricovero precedente, stesso cod. fiscale, stessa MDC, tempo di ammissione e precedente dimissione <= 30 giorni. Il ricovero ripetuto viene attribuito al reparto che ha fatto la penultima dimissione. Sono esclusi i ricoveri con mod. dimissione: volontaria, traferito ad altro istituto, trasferito ad altro regime di ricovero; con reparto di ammissione psichiatria; relativi ai dimessi per radioterapia e chemioterapia.
Schede di Budget Anno 2013 S.C. UROLOGIA - SZ dott. Umberto Repetto Consumi INDICATORE PESO OBIETTIVO 2013 ANNO 2012 ANNO 2011 Scost % A2012 / A2011 Farmaci 9,0 <= 210.000 226.440 162.717 39% Diagnostici - <= 556 556 588-5% Dispositivi medici - <= 385.000 405.745 348.725 16% Altri sanitari - <= 85.000 94.012 57.824 63% Totale sanitari (escluso farmaci) 15,0 <= 470.556 500.313 407.136 23% Economali 1,0 <= 10.000 11.528 7.957 45% Farmaci ai dimessi >= 19.881 19.881 18.273 9% I valori obiettivo per i consumi di diagnostici, dispositivi medici e altri sanitari sono puramente indicativi. Fonte: Contabilità Analitica Totale Consumi 738.282 577.811 Totale Canoni/Noleggi 98.798 46.902 Totale Spesa del Personale 1.509.143 1.623.342 Prestazioni Interne (consulenze) 75.748 70.406 Prestazioni Interne di Laboratorio Analisi 81.822 64.540 Prestazioni Interne di Trasfusionale 52.466 36.692 Prestazioni Interne Anatomia Patologica 44.004 46.439 Prestazioni Interne di Radiologia 65.732 66.478 Prestazioni Interne Nucleare 3.068 190 TOTALE COSTI DIRETTI 2.669.061 2.532.800 RICAVI SDO 2.962.532 3.700.967 RICAVI AMBULATORIALE (compresi PAC) 477.990 315.052 RICAVI PRESTAZIONI INTERNE 53.938 47.822 TOTALE RICAVI 3.494.460 4.063.842 RAPPORTO RICAVI/COSTI DIRETTI 15 > 1,35 1,31 1,60-18% TOTALE 40
Schede di Budget anno 2013 SCHEDA QUALITA' ED EFFICIENZA S.C. UROLOGIA - SZ INDICATORE PESO OBIETTIVO 2013 ANNO 2012 ANNO 2011 Scost 2012/2011 Degenza media pre-operatoria programmati 5,0 < 1,10 1,13 1,05 7% % prostatectomia transuretrale 5,0 > 52% 47,87% 49,46% -3,2% Tempi di attesa visita generale 3,0 <= 20,00 7,00 15,00-53,3% Farmaceutica: piani terapeutici/richieste motivate informatizzate 3,0 100% Riduzione mobilità passiva verso la Toscana 3,0 <= 739.000 848264,00 739.556 15% Attività scientifica (articoli con IF, relatore convegni nazionali-internazionali etc.) 4,0 Valutazione consuntiva Revisione procedure e documenti già redatti e pubblicati su intranet 3,0 revisione 50% doc Attivazione flusso mensile prestazioni interne su file excel 2,0 Invio mensile Corretta e completa compilazione ORMAWEB (firma digitale, lista operatoria, liste di attesa) 2,0 Verifiche Co.Ge. Rispetto tempistica e qualità SDO, consenso informato, rilevazione dolore etc. Andamento rispetto alla media del Dipartimento Verifiche DS Scost rispetto media TOTALE 30
S.C. UROLOGIA - SZ Personale sanitario dipendente 5 Regione Liguria - ASL 5 Schede Budget Anno 2013 PERSONALE DIPENDENTE rilevazione 30.4.2012 rilevazione 31.12.2012 di ruolo in comando incaricati di ruolo in comando incaricati dott. Umberto Repetto Budget 2013 Medici 7 7 7 Laureati non medici Infermieri 9 11 11 Ostetriche Altro personale infermieristico Tecnici sanitari (radiologia/laboratorio) Tecnici sanitari prevenzione Tecnici sanitari riabilitazione Personale tecnico-amministrativo dipendente Assistenti Sociali O.S.S Ausiliari e O.T.A. Altri tecnici e professionali Dirigenti PTA Amministrativi (fascia DS-D) Amministrativi (fascia C-AB) Nel 2011 Ausiliari e Ota sono ricompresi nella riga OSS e tutti i tecnici sanitari nella riga dei tecnici di laboratorio/radiologia Il Direttore S.C. richiede 1 medico in deroga 4/4