MODELLO DI RILEVAZIONE DEI COSTI DEI LIVELLI DI ASSISTENZA DELLE AZIENDE UNITA' SANITARIE LOCALI E DELLE AZIENDE OSPEDALIERE Macrovoci economiche Consumi e manutenzioni di esercizio Costi per acquisti di servizi Personale del Personale del ruolo o ruolo non e servizi per erogazione di servizi non Personale del ruolo amministrativo Altri costi Assistenza a collettiva in ambiente di vita e di lavoro 10100 Igiene e sanità pubblica 10200 Igiene degli alimenti e della nutrizione 10300 Prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro 7 5 1 6 69 109 175 43 12 6 433 10400 Sanità pubblica veterinaria 10500 Attività di prevenzione rivolta alla persona 538 34 57 43 346 1.800 2 222 217 116 1 49 3.425 10600 Servizio medico legale 39 20 10 67 180 858 2 204 479 66 4 57 1.986 19999 584 59 68 116 595 2.767 4 601 739 194 5 112 5.844 Assistenza distrettuale 20100 Guardia medica 20200 Medicina generale 20201 Medicina generica 694 21 233 210 90 553 37 53 606 148 2.645 20202 Pediatria di libera scelta 176 5 60 53 23 140 10 14 154 38 673 20300 Emergenza a territoriale 84 91 9.483 137 830 4.139 5 1.747 248 202 5 215 17.186 20400 Assistenza farmaceutica 20401 Ass. farmaceutica erogata tramite le farmacie convenzionate 20402 Altre forme di erogazione dell assistenza farmaceutica 17.409 2 46 33 3 6 1 1 17.501 20500 Assistenza Integrativa 724 10 61 52 29 142 9 19 218 38 2 1.304 20600 Assistenza specialistica 20601 Attività clinica 2.500 513 922 716 4.493 18.933 26 3.845 2.771 1.225 18 669 36.631 20602 Attività di laboratorio 3.538 114 12 441 1.463 4.451 5 847 631 282 4 124 11.912 20603 Attività di diagnostica strumentale e per immagini 172 103 9 134 1.418 5.360 6 609 508 721 4 139 9.183 20700 Assistenza Protesica 439 12 248 68 1.010 190 11 39 495 55 7 2.574 20800 Assistenza territoriale ambulatoriale e domiciliare 20801 assistenza programmata a domicilio (ADI) 1 20 2 104 145 1.136 1 468 99 55 1 36 2.068 20802 assistenza alle donne, famiglia, coppie (consultori) 5 40 4 186 253 2.299 3 422 232 96 2 63 3.605 20803 Assistenza psichiatrica 160 195 9 171 868 5.730 6 628 230 235 4 131 8.367 20804 Assistenza riabilitativa ai disabili 20805 Assistenza ai tossicodipendenti 127 34 4 166 232 2.138 2 456 124 88 2 58 3.431 20806 Assistenza agli anziani 20807 Assistenza ai malati terminali 19 22 1 66 77 666 1 97 33 27 18 1.027 20808 Assistenza a persone affette da HIV 20900 Assistenza territoriale semiresidenziale 20901 Assistenza psichiatrica 16 39 2 33 287 1.335 1 178 55 61 1 31 2.039 20902 Assistenza riabilitativa ai disabili 20903 Assistenza ai tossicodipendenti 20904 Assistenza agli anziani Modello Ministeriale LA 1 25/05/2018
MODELLO DI RILEVAZIONE DEI COSTI DEI LIVELLI DI ASSISTENZA DELLE AZIENDE UNITA' SANITARIE LOCALI E DELLE AZIENDE OSPEDALIERE Macrovoci economiche Consumi e manutenzioni di esercizio Costi per acquisti di servizi Personale del Personale del ruolo o ruolo non e servizi per erogazione di servizi non Personale del ruolo amministrativo Altri costi 20905 Assistenza a persone affette da HIV 20906 Assistenza ai malati terminali 21000 Assistenza territoriale residenziale 21001 Assistenza psichiatrica 28 196 6 778 993 2.605 4 1.578 186 204 3 88 6.669 21002 Assistenza riabilitativa ai disabili 21003 Assistenza ai tossicodipendenti 21004 Assistenza agli anziani 97 7 5 212 92 735 3 440 35 150 1.776 21005 Assistenza a persone affette da HIV 21006 Assistenza ai malati terminali 117 27 27 159 1.519 556 69 2 348 2.824 21100 Assistenza Idrotermale 29999 26.306 1.451 11.061 3.554 12.508 52.104 130 11.999 6.700 3.478 44 2.080 131.415 Assistenza ospedaliera 30100 Attività di pronto soccorso 17 12 1 31 71 425 1 101 24 25 14 722 30200 Ass. ospedaliera per acuti 30201 in Day Hospital e Day Surgery 898 70 7 143 542 3.049 3 575 142 164 2 73 5.668 30202 in degenza ordinaria 14.922 1.516 146 2.454 11.382 56.953 77 11.979 3.476 4.183 223 551 107.862 30300 Interventi ospedalieri a domicilio 30400 Ass. ospedaliera per lungodegenti 32 48 4 57 346 1.952 2 843 105 152 2 59 3.602 30500 Ass. ospedaliera per riabilitazione 401 182 15 191 1.417 6.711 8 2.523 352 402 6 195 12.403 30600 Emocomponenti e servizi trasfusionali 1.150 17 1 12 144 487 1 99 37 38 12 1.998 30700 Trapianto organi e tessuti 4 4 39999 17.424 1.845 174 2.888 13.902 69.577 92 16.120 4.136 4.964 233 904 132.259 49999 TOTALE 44.314 3.355 11.303 6.558 27.005 124.448 226 28.720 11.575 8.636 282 3.096 269.518 F.to Il Responsabile del Controllo di Gestione ai sensi D.Lgs. 39/93 F.to Il Direttore Generale ai sensi D. Lgs. 39/93 Modello Ministeriale LA 2 25/05/2018
MODELLO DI RILEVAZIONE DEI COSTI DEI LIVELLI DI ASSISTENZA DELLE AZIENDE UNITA' SANITARIE LOCALI E DELLE AZIENDE OSPEDALIERE REGIONE 030 ATS/ASST/IRCCS 713 CONSUNTIVO ANNO Macrovoci economiche Consumi e manutenzioni di Personale del Personale del Costi per acquisti di servizi Altri costi esercizio ruolo o ruolo amministrativo non e servizi per erogazione di servizi non Allegato 1 A1101 formazione del personale 1 2 88 24 8 259 3 385 A1102 sistemi informativi e statistici 13 417 96 314 36 131 1 1.008 A1103 altri oneri di gestione 734 498 12 2.876 10.339 6.075 156 5.549 4.872 2.906 99 3.095 37.211 A1999 735 513 12 2.964 10.780 6.179 156 5.863 5.167 3.040 99 3.096 38.604 Allegato 2 Mobilità intraregionale Allegato 3 Mobilità interregionale per assistenza a collettiva in ambiente di vita e di lavoro per assistenza a collettiva in ambiente di vita e di lavoro A2101 A3101 A2102 A3102 per assistenza distrettuale per assistenza distrettuale per assistenza a di base per assistenza a di base A2201 A3201 A2202 A3202 per assistenza farmaceutica per assistenza farmaceutica attiva attiva A2203 17.182 A3203 152 A2204 A3204 per assistenza specialistica per assistenza specialistica A2205 37.734 A3205 452 A2206 A3206 per assistenza termale per assistenza termale A2207 A3207 A2208 A3208 per assistenza di emergenza a per assistenza di emergenza a A2209 A3209 A2210 passiva A3210 passiva per assistenza terr. ambulatoriale e domiciliare per assistenza terr. ambulatoriale e domiciliare A2211 12.663 A3211 22 A2212 1.299 A3212 per assistenza territoriale semiresidenziale per assistenza territoriale semiresidenziale A2213 A3213 A2214 A3214 per assistenza territoriale residenziale per assistenza territoriale residenziale A2215 attiva A3215 attiva A2216 A3216 per assistenza protesica per assistenza protesica A2217 A3217 A2218 passiva A3218 passiva per assistenza ospedaliera per assistenza ospedaliera A2301 76.137 A3301 2.844 A2302 A3302 MODELLO DI RILEVAZIONE DEI COSTI DEI LIVELLI DI ASSISTENZA DELLE AZIENDE UNITA' SANITARIE LOCALI E DELLE AZIENDE OSPEDALIERE REGIONE 030 ATS/ASST/IRCCS 713 CONSUNTIVO ANNO A4201 A4202 A4203 A6001 A6002 A6003 Allegato 4 detenuti assistenza territoriale, ambulatoriale e domiciliare ai tossicodipendenti internati o detenuti assistenza territoriale semiresidenziale ai tossicodipendenti internati o detenuti assistenza territoriale residenziale ai tossicodipendenti internati o detenuti Allegato 6 stranieri irregolari Attività di prevenzione nei confronti di stranieri irregolari Assistenza distrettuale nei confronti di stranieri irregolari Assistenza ospedaliera nei confronti di stranieri irregolari A5001 A5002 A5003 A5004 A5005 A5006 A5007 Allegato 5 Prestazioni eventualmente erogate non riconducibili ai livelli essenziali di assistenza Prestazioni di cui all'allegato 2 A del DPCM 29 novembre 2001 chirugia estetica circoncisione rituale maschile medicine non convenzionali vaccinazioni non obbligatorie in occasione di soggiorni all'estero certificazioni mediche di medicina fisica, riabilitativa ambulatoriale indicate nell'allegato 2 A), escluse laserterapia antalgica, elettroterapia antalgica, ultrasuonoterapia, mesoterapia) di laserterapia antalgica, elettroterapia antalgica, ultrasuonoterapia, mesoterapia (qualora non incluse nell'allegato 2B su disposizione regionale) Altre escluse dai LEA A5108 assegno di cura A5109 contributo per la pratica riabilitativa denominata metodo DOMAN A5110 ausili tecnici non inseriti nel nomenclatore tariffario, materiale d'uso e di medicazione A5111 prodotti aproteici A5112 aggiuntive MMG e PLS previste da accordi regionali/aziendali A5113 farmaci di fascia C per persone affette da malattie rare A5114 rimborsi per spese di viaggio e soggiorno per cure A5115 ex ONIG a invalidi di guerra A5199 altro A5999 TOTALE F.to Il Responsabile del Controllo di Gestione ai sensi D.Lgs. 39/93 F.to Il Direttore Generale ai sensi D. Lgs. 39/93 ALLEGATI LA 1 25/05/2018
MODELLO DI RILEVAZIONE DEI COSTI DEI LIVELLI DI ASSISTENZA ATTIVITA' SANITARIA (ASST) Macrovoci economiche Consumi e manutenzioni di esercizio non Costi per acquisti di servizi o e servizi per erogazione di amministrativo Altri costi servizi non Assistenza a collettiva in ambiente di vita e 10100 Igiene e sanità pubblica 10200 Igiene degli alimenti e della nutrizione 10300 Prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro 7 5 1 6 69 109 175 43 12 6 433 10400 Sanità pubblica veterinaria 10500 Attività di prevenzione rivolta alla persona 538 34 57 43 346 1.800 2 222 217 116 1 49 3.425 10500a a) Vaccinazioni 389 10 1 15 65 700 1 51 46 26 16 1.320 10500b b) Attività di "Screening" 19 7 3 9 101 382 42 38 48 9 658 10500c c) Altre attività di prevenzione rivolte alla persona 130 17 53 19 180 718 1 129 133 42 1 24 1.447 10600 Servizio medico legale 39 20 10 67 180 858 2 204 479 66 4 57 1.986 10600a a)attività del Servizio medicolegale 24 15 10 61 88 497 2 118 467 38 4 21 1.345 10600b b) Visite Fiscali 8 4 5 58 196 57 10 26 5 369 10600c c) Attivtà di Medicina sportiva 7 1 1 34 165 29 2 2 31 272 19999 584 59 68 116 595 2.767 4 601 739 194 5 112 5.844 Assistenza distrettuale 20100 Guardia medica 20200 Medicina generale 20201 Medicina generica 694 21 233 210 90 553 37 53 606 148 2.645 20201a a) Attività in convenzione 498 21 233 210 90 553 37 53 606 148 2.449 20201b b) Prestazioni erogate in ADI/ADP 20201c c) Prestazioni erogate in RSA/Case protette e assistenza semiresidenziale 20201d d) Campagne vaccinali 196 196 20202 Pediatria di libera scelta 176 5 60 53 23 140 10 14 154 38 673 20202a a) Attività in convenzione 176 5 60 53 23 140 10 14 154 38 673 20202b b) Prestazioni erogate in ADI/ADP 20202c d) Campagne vaccinali 20300 Emergenza a territoriale 84 91 9.483 137 830 4.139 5 1.747 248 202 5 215 17.186 20400 Assistenza farmaceutica 20401 Ass. farmaceutica erogata tramite le farmacie convenzionate 20402 Altre forme di erogazione dell assistenza farmaceutica ( "Doppio canale" e "Primo ciclo terapeutico") 5.391 5.391 20402a Farmaci del File F (ad esclusione "Doppio canale", "Primo ciclo 12.018 2 46 33 3 6 1 1 12.110 terapeutico" e incluso Farmaci Fascia H) 20500 Assistenza Integrativa 724 10 61 52 29 142 9 19 218 38 2 1.304 20600 Assistenza specialistica 20601 Attività clinica 2.215 345 909 243 3.425 12.549 18 2.481 2.424 868 12 464 25.953 20602 Attività di laboratorio 3.538 114 12 441 1.463 4.451 5 847 631 282 4 124 11.912 20603 Attività di diagnostica strumentale e per immagini 172 103 9 134 1.418 5.360 6 609 508 721 4 139 9.183 20700 Assistenza Protesica 439 12 248 68 1.010 190 11 39 495 55 7 2.574 20800 Assistenza territoriale ambulatoriale e domiciliare 20801 Assistenza programmata a domicilio (ADI) 1 20 2 104 145 1.136 1 468 99 55 1 36 2.068 20802 Assistenza alle donne, famiglia, coppie (consultori) 5 40 4 186 253 2.299 3 422 232 96 2 63 3.605 20803 Assistenza psichiatrica 160 195 9 171 868 5.730 6 628 230 235 4 131 8.367 20803a a) A favore di persone con problemi psichiatrici; 156 152 5 97 436 3.285 3 407 133 134 2 76 4.886 20803b b) A favore di minori con problemi neuropsichiatrici 4 43 4 74 432 2.445 3 221 97 101 2 55 3.481 20804 Assistenza riabilitativa ai disabili 20805 Assistenza ai tossicodipendenti 127 34 4 166 232 2.138 2 456 124 88 2 58 3.431 20806 Assistenza agli anziani 20807 Assistenza ai malati terminali 19 22 1 66 77 666 1 97 33 27 18 1.027 20808 Assistenza a persone affette da HIV 20900 Assistenza territoriale semiresidenziale 20901 Assistenza psichiatrica 16 39 2 33 287 1.335 1 178 55 61 1 31 2.039 20901a a) a favore di persone con problemi psichiatrici; 16 39 2 33 287 1.335 1 178 55 61 1 31 2.039 20901b b) a favore di minori con problemi neuropsichiatrici 20902 Assistenza riabilitativa ai disabili 20903 Assistenza ai tossicodipendenti 20904 Assistenza agli anziani 20905 Assistenza a persone affette da HIV 20906 Assistenza ai malati terminali 21000 Assistenza territoriale residenziale 21001 Assistenza psichiatrica 28 196 6 778 993 2.605 4 1.578 186 204 3 88 6.669 21002 Assistenza riabilitativa ai disabili 21003 Assistenza ai tossicodipendenti 21004 Assistenza agli anziani 97 7 5 212 92 735 3 440 35 150 1.776 21005 Assistenza a persone affette da HIV LASAN 1 25/05/2018
MODELLO DI RILEVAZIONE DEI COSTI DEI LIVELLI DI ASSISTENZA ATTIVITA' SANITARIA (ASST) Macrovoci economiche Consumi e manutenzioni di esercizio non Costi per acquisti di servizi o e servizi per erogazione di amministrativo Altri costi servizi non 21006 Assistenza ai malati terminali 117 27 27 159 1.519 556 69 2 348 2.824 21100 Assistenza Idrotermale 29999 26.306 1.451 11.061 3.554 12.508 52.104 130 11.999 6.700 3.478 44 2.080 131.415 Assistenza ospedaliera 30100 Attività di pronto soccorso 302 180 14 504 1.139 6.809 9 1.465 371 382 6 219 11.400 20601a a) Attività di Pronto Soccorso non seguita da ricovero 285 168 13 473 1.068 6.384 8 1.364 347 357 6 205 10.678 30100b b) Attività di Pronto Soccorso seguita da ricovero 17 12 1 31 71 425 1 101 24 25 14 722 30200 Ass. ospedaliera per acuti 30201 In Day Hospital e Day Surgery 898 70 7 143 542 3.049 3 575 142 164 2 73 5.668 30202 In degenza ordinaria 14.922 1.516 146 2.454 11.382 56.953 77 11.979 3.476 4.183 223 551 107.862 30300 Interventi ospedalieri a domicilio 30400 Ass. ospedaliera per lungodegenti 32 48 4 57 346 1.952 2 843 105 152 2 59 3.602 30500 Ass. ospedaliera per riabilitazione 401 182 15 191 1.417 6.711 8 2.523 352 402 6 195 12.403 30600 Emocomponenti e servizi trasfusionali 1.150 17 1 12 144 487 1 99 37 38 12 1.998 30700 Trapianto organi e tessuti 4 4 39999 17.424 1.845 174 2.888 13.902 69.577 92 16.120 4.136 4.964 233 904 132.259 49999 TOTALE (SANITARIO) 44.314 3.355 11.303 6.558 27.005 124.448 226 28.720 11.575 8.636 282 3.096 269.518 LASAN 2 25/05/2018
MODELLO DI RILEVAZIONE DEI COSTI DEI LIVELLI DI ASSISTENZA ATTIVITA' SANITARIA CONSOLIDATO (ASST) Macrovoci economiche Consumi e manutenzioni di esercizio Costi per acquisti di servizi Personale del Personale del Altri costi non e servizi per erogazione di servizi non ruolo o ruolo amministrativo Assistenza a collettiva in ambiente di vita e 10100 Igiene e sanità pubblica 10200 Igiene degli alimenti e della nutrizione 10300 Prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro 10400 Sanità pubblica veterinaria 10500 Attività di prevenzione rivolta alla persona 10500a a) Vaccinazioni 10500b b) Attività di "Screening" 10500c c) Altre attività di prevenzione rivolte alla persona 10600 Servizio medico legale 10600a a)attività del Servizio medicolegale 10600b b) Visite Fiscali 10600c c) Attivtà di Medicina sportiva 19999 Assistenza distrettuale 20100 Guardia medica 20200 Medicina generale 20201 Medicina generica 20201a a) Attività in convenzione 20201b b) Prestazioni erogate in ADI/ADP 20201c c) Prestazioni erogate in RSA/Case protette e assistenza semiresidenziale 20201d d) Campagne vaccinali 20202 Pediatria di libera scelta 196 196 20202a a) Attività in convenzione 20202b b) Prestazioni erogate in ADI/ADP 20202c d) Campagne vaccinali 196 196 20300 Emergenza a territoriale 11 11 20400 Assistenza farmaceutica 20401 Ass. farmaceutica erogata tramite le farmacie convenzionate 20402 Altre forme di erogazione dell assistenza farmaceutica ( "Doppio canale" e "Primo ciclo terapeutico") 20402a Farmaci del File F (ad esclusione "Doppio canale", "Primo ciclo terapeutico" e incluso Farmaci Fascia H) 20500 Assistenza Integrativa 20600 Assistenza specialistica 20601 Attività clinica 193 273 466 20602 Attività di laboratorio 441 117 4 562 20603 Attività di diagnostica strumentale e per immagini 113 113 20700 Assistenza Protesica 81 81 20800 Assistenza territoriale ambulatoriale e domiciliare 20801 Assistenza programmata a domicilio (ADI) 20802 Assistenza alle donne, famiglia, coppie (consultori) 20803 Assistenza psichiatrica 4 4 20803a a) A favore di persone con problemi psichiatrici; 20803b b) A favore di minori con problemi neuropsichiatrici 4 4 20804 Assistenza riabilitativa ai disabili 20805 Assistenza ai tossicodipendenti 128 128 20806 Assistenza agli anziani 20807 Assistenza ai malati terminali 20808 Assistenza a persone affette da HIV LACONS 1 25/05/2018
MODELLO DI RILEVAZIONE DEI COSTI DEI LIVELLI DI ASSISTENZA ATTIVITA' SANITARIA CONSOLIDATO (ASST) Macrovoci economiche Consumi e manutenzioni di esercizio Costi per acquisti di servizi Personale del Personale del Altri costi non e servizi per erogazione di servizi non ruolo o ruolo amministrativo 20900 Assistenza territoriale semiresidenziale 20901 Assistenza psichiatrica 20901a a) a favore di persone con problemi psichiatrici; 20901b b) a favore di minori con problemi neuropsichiatrici 20902 Assistenza riabilitativa ai disabili 20903 Assistenza ai tossicodipendenti 20904 Assistenza agli anziani 20905 Assistenza a persone affette da HIV 20906 Assistenza ai malati terminali 21000 Assistenza territoriale residenziale 21001 Assistenza psichiatrica 21002 Assistenza riabilitativa ai disabili 21003 Assistenza ai tossicodipendenti 21004 Assistenza agli anziani 21005 Assistenza a persone affette da HIV 21006 Assistenza ai malati terminali 21100 Assistenza Idrotermale 29999 196 777 584 4 1.561 Assistenza ospedaliera 30100 Attività di pronto soccorso 20601a a) Attività di Pronto Soccorso non seguita da ricovero 30100b b) Attività di Pronto Soccorso seguita da ricovero 30200 Ass. ospedaliera per acuti 30201 In Day Hospital e Day Surgery 43 8 51 30202 In degenza ordinaria 38 182 904 109 1.233 30300 Interventi ospedalieri a domicilio 30400 Ass. ospedaliera per lungodegenti 28 7 35 30500 Ass. ospedaliera per riabilitazione 113 21 134 30600 Emocomponenti e servizi trasfusionali 1.150 1.150 30700 Trapianto organi e tessuti 4 4 39999 1.192 182 1.088 145 2.607 49999 TOTALE (SANITARIO) 1.388 959 1.672 149 4.168 LACONS 2 25/05/2018
MODELLO DI RILEVAZIONE LIVELLI DI ASSISTENZA SINTESI Macrovoci economiche Consumi e manutenzioni di esercizio Costi per acquisti di servizi o amministrativo Altri costi % 1 Assistenza a collettiva in ambiente di vita e di lavoro 643 779 2.767 4 601 739 194 5 112 5.844 2,2% 2 Assistenza distrettuale 27.757 27.123 52.104 130 11.999 6.700 3.478 44 2.080 131.415 48,8% Guardia medica Medicina generale Emergenza a territoriale Assistenza farmaceutica Assistenza Integrativa Assistenza specialistica Assistenza Protesica Assistenza territoriale ambulatoriale e domiciliare Assistenza territoriale semiresidenziale Assistenza territoriale residenziale Assistenza Idrotermale 896 669 693 47 67 760 186 3.318 175 10.450 4.139 5 1.747 248 202 5 215 17.186 17.411 46 33 3 6 1 1 17.501 734 142 142 9 19 218 38 2 1.304 6.940 9.608 28.744 37 5.301 3.910 2.228 26 932 57.726 451 1.326 190 11 39 495 55 7 2.574 623 2.288 11.969 13 2.071 718 501 9 306 18.498 55 322 1.335 1 178 55 61 1 31 2.039 472 2.272 4.859 7 2.574 290 206 3 586 11.269 3 Assistenza ospedaliera 19.269 16.964 69.577 92 16.120 4.136 4.964 233 904 132.259 49,1% Attività di pronto soccorso Assistenza ospedaliera per acuti Interventi ospedalieri a domicilio Assistenza ospedaliera per lungodegenti Assistenza ospedaliera per riabilitazione Emocomponenti e servizi trasfusionali Trapianto organi e tessuti 29 103 425 1 101 24 25 14 722 17.406 14.674 60.002 80 12.554 3.618 4.347 225 624 113.530 80 407 1.952 2 843 105 152 2 59 3.602 583 1.623 6.711 8 2.523 352 402 6 195 12.403 1.167 157 487 1 99 37 38 12 1.998 4 4 TOTALE 47.669 44.866 124.448 226 28.720 11.575 8.636 282 3.096 269.518 100,0% SINTESI 1 25/05/2018