AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA LUIGI GALUPPI FRANCESCO RAMPONI RELAZIONE A CONSUNTIVO RAZIONALIZZAZIONE E CONTENIMENTO DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO ANNO 2013 Ai sensi del c. 594 dell art. 2 della L. 24.12.2007 N. 244, ai fini del contenimento delle spese di funzionamento delle proprie strutture, l Azienda Pubblica di Servizi alla Persona Luigi Galuppi Francesco Ramponi ha adottato, con deliberazione del CDA n. 12 del 26.3.2013 il piano triennale di razionalizzazione e contenimento delle spese di funzionamento per il triennio 2013 2015. Si riportano, di seguito, i risultati ottenuti in ciascun gruppo di spese oggetto di razionalizzazione e contenimento, alla fine dell anno 2013. Il Piano ha individuato i seguenti gruppi di spesa; Dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro nell automazione d ufficio; Autovetture di servizio, attraverso il ricorso, previa verifica di fattibilità, a mezzi alternativi di trasporto, anche cumulativo Beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali. DOTAZIONI STRUMENTALI APPARECCHIATURE INFORMATICHE E D UFFICIO L Asp, tramite apposita convenzione, utilizza il CED dell Unione intercomunale Reno-Galliera per la gestione della rete informatica, con notevoli vantaggi dal punto di vista gestionale. Nel corso del 2013 il costo sostenuto per tale servizio è stato il seguente: CED tipologia costo Dato a consuntivo 2013 Dato a Differenza con il Servizio CED Unione Reno Galliera 10.648 euro 10.406 euro + 242 euro Il maggior costo rilevato rispetto al 2012 è dovuto all adeguamento ISTAT previsto nella convenzione di adesione al CED. Presso gli uffici dell Asp AL 31.12.2013, erano presenti le seguenti apparecchiature: PERSONAL COMPUTER/NOTEBOOK 1 NOTEBOOK COMPLETO HP G61 Direttore (utilizzato in entrambe le sedi) proprietà 2 ACER EX5230 VIS (notebook) Infermeria S. Giorgio di Piano proprietà 3 HP compaq DX6100 Ufficio amm.vo S. Giorgio di Piano proprietà 4 HP compaq DX6100 Ufficio amm.vo S. Giorgio di Piano proprietà 5 G41WARM RIVERS Ufficio amm.vo S. Giorgio di Piano proprietà 6 PC WINNER STUDIO INTEL P.IV Ufficio amm.vo Pieve di Cento proprietà S/NCOD. MACC FC02433 7 PC WINNER STUDIO INTEL P.IV Ufficio amm.vo Pieve di Cento proprietà S/NCOD. MACC FC02434 8 LG G3 Ufficio amm.vo Pieve di Cento proprietà 9 LG G LITE SENEK Ufficio amm.vo Pieve di Cento proprietà 10 HP COMPAQ 6720S(notebook) (non a disposizione al momento) proprietà 11 PC H6WWPER Sede di Pieve di Cento - Raa proprietà 12 TOSHIBA SATELLITE PRO L40-17V Ufficio Coord. Pieve di Cento proprietà
13 BASE G41 RAISIN CITY MIDDLE Ufficio R.A.A. S. Giorgio di Piano proprietà 14 LG SENEK Infermeria Pieve di Cento proprietà STAMPANTI 1 HP Deskjet 5740 Ufficio amm.vo S. Giorgio di Piano proprietà 2 HP Laserjet 4250 Ufficio amm.vo S. Giorgio di Piano proprietà 3 Samsung ML 3050 Ufficio amm.vo Pieve di Cento proprietà 4 Samsung ML 1640 Ufficio amm.vo Pieve di Cento proprietà 5 Samsung CLP 300 Ufficio amm.vo Pieve di Cento proprietà 6 Epson stylus sx 105 Ufficio R.A.A. Pieve di Cento proprietà 7 HP Laserjet P1005 Ufficio Coord. Pieve di Cento proprietà 8 HP Laserjet 6L Infermeria Pieve di Cento proprietà 9 Samsung ML 1640 Infermeria S. Giorgio di Piano proprietà 10 HP Laserjet 1320 Q5949X Ufficio R.A.A. S. Giorgio di Piano proprietà FAX 1 Brother 2820 Ufficio amm.vo S. Giorgio di Piano proprietà 2 Brother 9050 Ufficio amm.vo Pieve di Cento proprietà 3 HP officejet Infermeria Pieve di Cento proprietà FOTOCOPIATRICI 1 Sharp AR 53580 Ufficio amm.vo S. Giorgio di Piano proprietà 2 Samsung scx-4200 Ufficio RAA S. Giorgio di Piano proprietà 3 Ricoh Aficio MP C 200 Ufficio amm.vo Pieve di Cento noleggio 4 Develop 1502 Ufficio RAA Pieve di Cento Comodato d uso gratuito. Misure previste per le apparecchiature informatiche e d ufficio Al fine di contenere i costi di questo tipo di apparecchiature sono già state previste ed in parte attuate, le seguenti misure: 1) Sostituzione dei PC e delle stampanti solo nel momento in cui smettono di funzionare e non sono più riparabili oppure il costo di riparazione è tale da rendere conveniente l acquisto di una nuova apparecchiatura; 2) Sostituzione delle stampanti abbinate a postazioni di lavoro singolo con stampanti in rete e sostituzioni delle stampanti a getto d inchiostro con stampanti laser 3) Sostituzione dei monitor con modelli a basso consumo di energia elettrica 4) Progressivo collegamento di tutti i PC presenti nei servizi assistenziali alla rete ed a internet 5) Sostituzioni delle fotocopiatrici con modelli multifunzione che si possono utilizzare anche come stampanti e scanner per limitare il numero delle apparecchiature e utilizzare progressivamente forme di archiviazione su files al posto degli archivi cartacei. 6) Priorità nell utilizzo della stampa in bianco e nero rispetto a quella a colori, più costosa 7) Riduzione della corrispondenza interna su carta con ricorso a corrispondenza elettronica 8) Revisione delle procedure di passaggio della documentazione tra i servizi riducendo al minimo la duplicazione di documenti 9) Trasmissione della documentazione al Tesoriere tramite files eliminando i documenti cartacei 10) Invio al personale dipendente della documentazione via posta elettronica (cedolini stipendi, CUD, comunicazioni) al posto dell invio cartaceo. Nel corso del 2013 si è provveduto all acquisto delle seguenti apparecchiature: PERSONAL COMPUTER/NOTEBOOK/STAMPANTI 1 PC Sede di Pieve di Cento uffici proprietà 1 Notebook progetto HCP proprietà 1 stampante/fax infermeria Pieve di Cento proprietà
I nuovi PC sono dotati di dispositivi di risparmio energetico e costi di gestione più bassi. Il costo effettivo sostenuto per tale acquisto ammonta ad euro 1.867,05. Il nuovo notebook è stato acquistato per l Assistente Sociale del progetto HCP - INPS. Inoltre è stata sostituita la fotocopiatrice stampante multifunzione a noleggio con una nuova sempre a noleggio, con un canone e un costo copia più bassi. TELEFONIA I telefoni fissi sono collocati presso le sedi operative dell Asp (Pieve di Cento, S. Giorgio di Piano e Castel Maggiore) presso cui sono ubicati uffici amministrativi e servizi. Inoltre sono a carico dell Asp anche le linee telefoniche ubicate presso altri servizi gestiti (Appartamenti Protetti e Centri Diurni). Le utenze attivate sono rimaste invariate nel corso del 2013 e sono le seguenti: TELEFONIA FISSA n. telefonico Servizio Fornitore 051/897107 (2 linee) Casa Protetta, Centro Diurno e Ufficio a S. Giorgio di Piano Telecom 051/663.01.94 Appartamenti Protetti S. Giorgio di Piano Telecom 051/89.25.38 Appartamenti Protetti S. Giorgio di Piano Telecom 051/663.05.18 Appartamenti Protetti S. Giorgio di Piano Telecom 051/663.02.23 Appartamenti Protetti S. Giorgio di Piano Telecom 051/97.50.85 Casa Protetta, Centro Diurno e Ufficio a Pieve di Cento Telecom 051/97.56.69 Casa Protetta, Centro Diurno e Ufficio a Pieve di Cento Telecom 051/686.00.84 Casa Protetta, Centro Diurno e Ufficio a Pieve di Cento Telecom 051/686.15.28 Appartamenti Protetti Pieve di Cento Telecom 051/97.34.58 Appartamenti Protetti Pieve di Cento Telecom 051/89.84.23 Centro Diurno Bentivoglio Telecom 051/632.11.45 Centro Diurno Castel Maggiore Telecom 051/6113545190 Ufficio a Pieve di Cento Server farm Telecom 051/97.36.58 Appartamenti Protetti Pieve di Cento Telecom 051/686.14.28 Appartamenti Protetti Pieve di Cento Telecom 051/13532120 Ufficio a S. Giorgio di Piano Telecom Nel corso del 2011 si è aderito ad apposita convenzione IntercentER per la telefonia fissa e la trasmissione dati ottenendo tariffe più vantaggiose. Per quanto riguarda la dotazione di telefonia mobile si è provveduto ad attivare i telefoni necessari per il Presidente, le figure Dirigenziali e per alcuni operatori che si muovono sul territorio e che è necessario poter reperire con facilità (es. coordinatori dei servizi). Inoltre è stato assegnato all AS del progetto HCP un cellulare, come richiesto da INPS. La rete di telefonia mobile è stata attivata ricorrendo ad Intercenter, quindi a condizioni particolarmente vantaggiose. Oltre ai telefoni cellulari di servizio sono state attivate anche alcune chiavette per il collegamento Internet per permettere l utilizzo del PC con collegamento al server dell Unione anche quando si è fuori sede oppure in caso la rete internet aziendale non sia funzionate. Nel corso del 2011 è stato ritirato il cellulare e la relativa chiavetta in dotazione ad un dipendente collocato in aspettativa senza assegni. A fine 2013 i cellulari assegnati sono i seguenti: TELEFONIA MOBILE n. telefonico Servizio Fornitore 335/7653948 Presidente Telecom 335/5229849 Direttore Telecom 338/6192485 Dipendente Telecom 338/6192350 Dipendente Telecom 338/6193542 Dipendente Telecom 338/6193593 Dipendente Telecom 335/7653961 HCP Telecom 335/1011137 Chiavetta internet Presidente Telecom
338/6193597 Chiavetta internet Direttore Telecom 338/6193642 Chiavetta internet Dipendente Telecom Misure previste per la telefonia fissa e mobile Al fine di contenere i costi di telefonia sono state previste, e in parte già adottate, le seguenti misure: 1. L uso della telefonia fissa nelle strutture è limitato a solo alcuni numeri interni in uso delle Raa, del Coordinatore e del personale sanitario e solo per motivi di servizio. 2. L uso della telefonia fissa negli uffici è limitato ai soli motivi di servizio. 3. I telefoni cellulari sono stati consegnati solo a determinate figure così come previsto da apposita deliberazione del CDA 4. Le telefonate fra i telefoni cellulari aziendali sono gratuite 5. L uso dei cellulari è riservato a comunicazioni di servizio e le chiamate a numeri personali vanno effettuate applicando il prefisso previsto per l addebito al singolo dipendente. I costi relativi alla telefonia fissa e mobile, nonché ai collegamenti internet sostenuti nel corso del 2013 sono stati i seguenti: COSTI TELEFONO E INTERNET tipologia costo Dato a consuntivo 2013 Dato a consuntivo 2012 Differenza con il Costi per telefono ed internet 10.867,67 euro 11.638,19 euro 770,52 euro Si rileva un risparmio di spesa dovuto alla individuazione di un unica sede per gli uffici amministrativi. In merito alla gestione amministrativa si rileva inoltre la seguente voce di costo che è stata oggetto di monitoraggio: COSTI CANCELLERIA E STAMPATI tipologia costo Dato a consuntivo 2013 Dato a consuntivo 2012 Differenza con il Cancelleria e stampati 6.624,43 euro 8.555,72 euro - 1.931,29 euro Il risparmio è conseguente all adesione a convenzione Intercenter e ad una ulteriore modifica delle procedure che riduce la stampa dei documenti. AUTOVETTURE L Asp è proprietaria dei seguenti automezzi: AUTOVETTURE Targa Modello Servizio utilizzatore CG715GX Fiat Doblò Casa Protetta e Centro Diurno di S. Giorgio di Piano DS506FW Fiat Ducato Casa Protetta e Centro Diurno di S. Giorgio di Piano AG864AY Fiat Punto Casa Protetta e Centro Diurno di Pieve di Cento DE950LT Fiat Ducato Casa Protetta e Centro Diurno di Pieve di Cento Gli automezzi vengono utilizzati esclusivamente per: - Trasporto di anziani ai Centri Diurni - Trasporto di anziani a visite mediche o presso altri servizi di tipo socio-sanitario - Trasporto di anziani presso altre strutture in occasione dei feste o iniziative oppure per la partecipazione ad attività ricreative (gite, visite ecc ) - Trasporto di materiale o presidi da una struttura all altra - Trasferimenti del manutentore da una struttura all altra per l esecuzione di piccoli lavori - Trasferte presso altri uffici pubblici per motivi di servizio. Misure previste per l uso delle autovetture
Al fine di contenere e tenere sotto controllo i costi relativi all utilizzo delle autovetture sono previste le seguenti misure: 1) Controllo dell utilizzo dei mezzi tramite la compilazione di un diario di bordo previsto in ciascun mezzo nel quale vengono riportati i viaggi effettuati, i km percorsi, il motivo dell utilizzo e segnalati eventuali problemi 2) Il rifornimento di carburante viene effettuato tramite apposite tessere utilizzate solo per quel mezzo 3) Le manutenzioni vengono effettuate solo in caso di effettiva necessità. Nel corso dei 2013 sono stati sostenuti i seguenti costi relativi agli automezzi: COSTI AUTOMEZZI tipologia costo Dato a consuntivo 2013 Dato a Differenza con il carburanti 10.670,12 euro 9.859,40 euro + 810,72 euro assicurazioni 5.256,60 euro 5.278,71 euro - 22,11 euro manutenzioni 7.048,51 euro 4.228,03 euro + 2.820,48 euro Il maggiore costo per il carburante è dovuto a un maggior numero di trasporti ed all aumento del costo del carburante, i costi di assicurazione sono pressoché invariati mentre si sono sostenuti maggiori costi di manutenzione per guasti imprevisti. BENI IMMOBILI AD USO ABITATIVO O DI SERVIZIO L Azienda possiede beni immobili che possono essere distinti nelle seguenti tipologie: 1. Beni immobili utilizzati per i servizi gestiti dall'asp 2. Beni immobili che sarebbe possibile utilizzare per servizi di competenza dell'asp 3. Beni immobili che, per collocazione e per tipologia, non può essere destinato agli scopi dell'asp. Nel gruppo 1) sono ricomprese le sedi delle Case Protette, dei Centri Diurni e degli Appartamenti Protetti già in funzione e che continueranno ad essere utilizzati per questi servizi. Misure previste per il gruppo 1) di beni immobili: Questi immobili devono essere conservati in perfetto stato, effettuando tutte le manutenzioni ordinarie e straordinarie necessarie a garantire la sicurezza dei locali e degli impianti oltre alla salubrità ed adeguatezza ai servizi che ospitano. Nel gruppo 2) sono ricompresi i beni immobili del patrimonio disponibile che, per collocazione e/o dimensioni, potrebbero essere utilizzati per servizi rientranti tra quelli di competenza dell Asp (servizi per anziani e persone in accertato disagio sociale). Misure previste per il gruppo 2) di beni immobili: si procederà ad un confronto con le istituzioni locali (Comuni e Azienda USL) per valutare il fabbisogno di servizi previsto nella programmazione territoriale. A seguito di questa valutazione si procederà o meno alla progettazione e programmazione degli investimenti necessari. Nel 2013 si è approvato il programma di ristrutturazione dell immobile casa Martinelli per trasferirvi il Centro Diurno per anziani. Nel gruppo 3) sono ricompresi i beni immobili del patrimonio disponibile che, per collocazione e per tipologia, non possono essere utilizzati per servizi dell Asp. Misure previste per il gruppo 3) di beni immobili: si procederà alla progressiva eliminazione dei contratti di comodato per trasformarli in contratti di locazione ed utilizzare i canoni per la manutenzioni ed ai costi di gestione del patrimonio. Nel caso fosse necessario per coprire i costi di futuri investimenti, si valuterà anche la possibilità di alienazione dei suddetti immobili. Nel 2013 si è avviato il percorso di alienazione di un terreno a Denore di Ferrara. Inoltre sono state date indicazioni a tutto il personale presente nei diversi servizi nell utilizzo degli immobili: 1. Utilizzare con cura gli spazi in cui si lavora 2. Segnalare eventuali guasti o problemi che si verificassero negli impianti 3. Osservare le indicazioni previste per la chiusura/apertura degli accessi.
Nel corso del 2013 sono state sostenute i seguenti costi di manutenzione straordinaria per immobili e fabbricati: manutenzioni immobili Tipo di intervento Servizio Costo sostenuto euro Sistemazione rifacimento intonaci interni ed 4.295,50 esterni per infiltrazioni d acqua Installazione porta REI archivio CRA/CD Francesco Ramponi 1.004,30 Sostituzione pompe impianto di sollevamento 1.625,03 acque Riparazione perdita d acqua tubo esterno 544,50 Riparazione grondaie e impermeabilizzazione 3.861 tetto Installazione WC handicap 2.710,40 Riparazione infissi e sostituzione tapparelle 3.375,90 imbiancatura cucina e verniciatura porte 2.147,75 Lavori di messa a norma impianto elettrico 3.345,65 Potatura straordinaria alberi giardino 976 Manutenzione straordinaria scambiatori 2.976 impianto termico CRA/CD Luigi Galuppi Adeg. Impianto elettrico 601,37 Riparazione capitello e terrazzino 484 Perdita d acqua Casa Baraldi 471,90 Pulizia muro giardino anziani 1.210 Riparazione finestre e tapparelle 780,80 I contratti di locazione degli immobili disponibili hanno portato proventi dalla gestione del patrimonio di 53.733,52 contro i 56.136,91 euro del 2012 con una diminuzione dovuta alla sospensione di un canone per un immobile inagibile a seguito degli eventi sismici del 2012 che non è stata compensata dagli incrementi per revisione Istat dei canoni dovuti da soggetti locatari privati (per i soggetti pubblici non è possibile applicare aumenti in conseguenza della spending review 2012). La presente relazione a consuntivo è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 27.2.2014 e verrà presentata al Revisore dei Conti in occasione della prossima verifica di cassa. Pieve di Cento, 27.2.2014.