COSTI CONTABILIZZATI ANNO 2014 Di seguito viene proposto il modello LA, documento componente il bilancio consuntivo dell anno 2014 (versione V2 ) dell Azienda Ospedaliera Ospedale Maggiore di Crema relativo ai costi contabilizzati per tipologia di attività erogata. Tale documento è stato adottato a livello aziendale tramite deliberazione n. 280 del 10/09/2015 Sede Legale: 26013 Crema Largo Ugo Dossena 2 Tel. (0373) 2801 fax (0373) 280512 Casella Postale n.144 Ufficio Postale Crema Centro, 26013 Crema CF e P.I. 01629350198
MODELLO DI RILEVAZIONE DEI COSTI DEI LIVELLI DI ASSISTENZA DELLE AZIENDE UNITA' SANITARIE LOCALI E DELLE AZIENDE OSPEDALIERE REGIONE 030 ASL /AO 958 2014 CONSUNTIVO ANNO Consumi e manutenzioni di Personale esercizio del sanitari sanitarie servizi sanitari per erogazione di servizi non sanitari ruolo sanitario ruolo ruolo ruolo amministrativo Altri costi Assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro 10100 Igiene e sanità pubblica 10200 Igiene degli alimenti e della nutrizione 10300 Prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro 2 3 4 108 285 85 13 83 11 1 28 623 10400 Sanità pubblica veterinaria 10500 Attività di prevenzione rivolta alla persona 67 4 56 183 304 1 40 49 80 1 24 809 10600 Servizio medico legale 19999 69 7 60 291 589 86 53 132 91 2 52 1.432 Assistenza distrettuale 20100 Guardia medica 20200 Medicina generale 20201 Medicina generica 20202 Pediatria di libera scelta 20300 Emergenza sanitaria territoriale 21 2 1 416 107 269 2 244 28 14 1 29 1.134 20400 Assistenza farmaceutica 20401 Ass. farmaceutica erogata tramite le farmacie convenzionate 20402 Altre forme di erogazione dell assistenza farmaceutica 5.834 2 37 71 41 14 3 3 6.005 20500 Assistenza Integrativa 20600 Assistenza specialistica 20601 Attività clinica 2.124 122 297 2.187 4.152 11.798 42 1.354 1.317 1.147 32 799 25.371 20602 Attività di laboratorio 276 32 59 4.156 761 1.884 7 187 524 217 8 131 8.242 20603 Attività di diagnostica strumentale e per immagini 231 16 348 1.122 1.931 7 269 322 621 6 151 5.024 20700 Assistenza Protesica 20800 Assistenza territoriale ambulatoriale e domiciliare 20801 assistenza programmata a domicilio (ADI) 20802 assistenza alle donne, famiglia, coppie (consultori) 247 53 300 20803 Assistenza psichiatrica 29 27 1.011 734 2.290 8 221 288 118 7 174 4.907 20804 Assistenza riabilitativa ai disabili 20805 Assistenza ai tossicodipendenti 1 79 38 143 1 7 10 6 115 400 20806 Assistenza agli anziani 20807 Assistenza ai malati terminali 39 10 26 135 580 2 21 33 32 4 37 919 20808 Assistenza a persone affette da HIV 20900 Assistenza territoriale semiresidenziale 20901 Assistenza psichiatrica 16 10 5 172 407 2 183 32 20 7 33 887 20902 Assistenza riabilitativa ai disabili 20903 Assistenza ai tossicodipendenti 20904 Assistenza agli anziani 20905 Assistenza a persone affette da HIV 20906 Assistenza ai malati terminali Modello Ministeriale LA 1 06/06/2016
MODELLO DI RILEVAZIONE DEI COSTI DEI LIVELLI DI ASSISTENZA DELLE AZIENDE UNITA' SANITARIE LOCALI E DELLE AZIENDE OSPEDALIERE REGIONE 030 ASL /AO 958 2014 CONSUNTIVO ANNO Consumi e manutenzioni di Personale esercizio del sanitari sanitarie servizi sanitari per erogazione di servizi non sanitari ruolo sanitario ruolo ruolo ruolo amministrativo Altri costi 21000 Assistenza territoriale sanitaria collettiva residenziale in ambiente di vita e di lavoro 21001 Assistenza psichiatrica 21002 Assistenza riabilitativa ai disabili 21003 Assistenza ai tossicodipendenti 21004 Assistenza agli anziani 71 2 13 1.265 9 15 8 3 3 1 1.390 21005 Assistenza a persone affette da HIV 21006 Assistenza ai malati terminali 21100 Assistenza Idrotermale 29999 8.889 223 370 9.493 7.267 19.441 71 2.535 2.571 2.181 65 1.473 54.579 Assistenza ospedaliera 30100 Attività di pronto soccorso 32 5 9 38 139 520 2 73 32 21 2 34 907 30200 Ass. ospedaliera per acuti 30201 in Day Hospital e Day Surgery 68 5 95 131 945 1 100 47 37 1 13 1.443 30202 in degenza ordinaria 7.444 230 60 3.767 10.880 27.489 90 4.073 1.804 1.673 68 1.687 59.265 30300 Interventi ospedalieri a domicilio 30400 Ass. ospedaliera per lungodegenti 30500 Ass. ospedaliera per riabilitazione 254 186 14 110 1.470 4.668 17 941 333 241 13 314 8.561 30600 Emocomponenti e servizi trasfusionali 339 14 2 156 292 711 2 55 42 26 2 43 1.684 30700 Trapianto organi e tessuti 39999 8.137 440 85 4.166 12.912 34.333 112 5.242 2.258 1.998 86 2.091 71.860 49999 TOTALE 17.095 670 455 13.719 20.470 54.363 269 7.830 4.961 4.270 153 3.616 127.871 F.to Il Direttore Generale ai sensi D. Lgs. 39/93 F.to Il Responsabile del Controllo di Modello Ministeriale LA 2 06/06/2016
MODELLO DI RILEVAZIONE DEI COSTI DEI LIVELLI DI ASSISTENZA DELLE AZIENDE UNITA' SANITARIE LOCALI E DELLE AZIENDE OSPEDALIERE REGIONE 030 ASL /AO CONSUNTIVO 958 2014ANNO Consumi e manutenzioni di ruolo ruolo ruolo Altri costi esercizio sanitario ruolo amministrativo sanitari sanitarie servizi sanitari per erogazione di servizi Allegato 1 A1101 formazione del personale 1 146 20 186 33 35 1 422 A1102 sistemi informativi e statistici 89 5 1.080 53 244 131 1.602 A1103 altri oneri di gestione 125 49 3 107 4.795 2.925 263 1.914 2.846 768 147 3.389 17.331 A1999 125 139 3 258 5.895 3.164 263 2.191 2.881 900 147 3.389 19.355 Allegato 2 Mobilità intraregionale Allegato 3 Mobilità interregionale per assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro per assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro A2101 A3101 A2102 passiva passiva A3102 per assistenza distrettuale per assistenza distrettuale per assistenza sanitaria di base per assistenza sanitaria di base A2201 A3201 A2202 passiva passiva A3202 per assistenza farmaceutica per assistenza farmaceutica A2203 5.810 A3203 24 A2204 passiva passiva A3204 per assistenza specialistica per assistenza specialistica A2205 26.008 A3205 170 A2206 passiva passiva A3206 per assistenza termale per assistenza termale A2207 A3207 A2208 passiva passiva A3208 per assistenza di emergenza sanitaria per assistenza di emergenza sanitaria A2209 A3209 A2210 passiva A3210 passiva perassistenza terr. ambulatoriale e domiciliare per assistenza terr. ambulatoriale e domiciliare A2211 2.656 A3211 A2212 passiva passiva 71 A3212 per assistenza territoriale semiresidenziale per assistenza territoriale semiresidenziale A2213 710 A3213 A2214 passiva passiva A3214 perassistenza territoriale residenziale per assistenza territoriale residenziale A2215 1.078 A3215 A2216 passiva passiva A3216 per assistenza protesica per assistenza protesica A2217 A3217 A2218 passiva A3218 passiva per assistenza ospedaliera per assistenza ospedaliera A2301 52.999 A3301 840 A2302 passiva passiva A3302 MODELLO DI RILEVAZIONE DEI COSTI DEI LIVELLI DI ASSISTENZA DELLE AZIENDE UNITA' SANITARIE LOCALI E DELLE AZIENDE OSPEDALIERE REGIONE 030 ASL /AO 958 2014 CONSUNTIVO ANNO Allegato 4 detenuti Allegato 5 Prestazioni eventualmente erogate non riconducibili ai livelli essenziali di A4201 assistenza territoriale, ambulatoriale e domiciliare ai tossicodipendenti internati o Prestazioni di cui all'allegato 2 A del DPCM29 novembre 2001 detenuti A4202 assistenza territoriale semiresidenziale aia5001 tossicodipendenti internati o detenuti chirugia estetica A4203 assistenza territoriale residenziale ai A5002 tossicodipendenti internati o detenuti Allegato 6 stranieri irregolari Attività di prevenzione nei confronti di stranieri irregolari A6001 Assistenza distrettuale nei confronti di stranieri irregolari assegno di cura A6002 101 A5108 Assistenza ospedaliera nei confronti di stranieri irregolari A6003 190 A5109 A5003 A5004 A5005 A5006 A5007 A5110 A5111 A5112 A5113 A5114 A5115 A5199 circoncisione rituale maschile medicine non convenzionali vaccinazioni non obbligatorie in occasione di soggiorni all'estero certificazioni mediche di medicina fisica, riabilitativa ambulatoriale indicate nell'allegato 2 A), escluse laserterapia antalgica, elettroterapia antalgica, ultrasuonoterapia, mesoterapia) di laserterapia antalgica, elettroterapia antalgica, ultrasuonoterapia, mesoterapia (qualora non incluse nell'allegato 2B su disposizione regionale) Altre escluse dai LEA contributo per la pratica riabilitativa denominata metodo DOMAN ausili tecnici non inseriti nel nomenclatore tariffario, materiale d'uso e di medicazione prodotti aproteici aggiuntive MMG e PLS previste da accordi regionali/aziendali farmaci di fascia C per persone affette da malattie rare rimborsi per spese di viaggio e soggiorno per cure exonig a invalidi di guerra altro A5999 TOTALE 86 86 F.to Il Responsabile del Controllo di Gestione ai sensi D.Lgs. 39/93 F.to IlDirettore Generale aisensid. Lgs. 39/93 ALLEGATI LA 3 06/06/2016
MODELLO DI RILEVAZIONE DEI COSTI DEI LIVELLI DI ASSISTENZA ATTIVITA' SANITARIA (AO) REGIONE 030 ASL /AO 958 CONSUNTIVO ANNO 2014 Assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro 10100 Igiene e sanità pubblica 10200 Igiene degli alimenti e della nutrizione 10300 Prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro 2 3 4 108 285 85 13 83 11 1 28 623 10400 Sanità pubblica veterinaria 10500 Attività di prevenzione rivolta alla persona 67 4 56 183 304 1 40 49 80 1 24 809 10500a a) Vaccinazioni 10500b b) Attività di "Screening" 66 4 55 176 296 1 39 47 77 1 23 785 10500c c) Altre attività di prevenzione rivolte alla persona 1 1 7 8 1 2 3 1 24 10600 Servizio medico legale 10600a 10600b 10600c a)attività del Servizio medicolegale b) Visite Fiscali c) Attivtà di Medicina sportiva 19999 69 7 60 291 589 86 53 132 91 2 52 1.432 Assistenza distrettuale 20100 Guardia medica 20200 Medicina generale 20201 Medicina generica 20201a 20201b 20201c 20201d a) Attività in convenzione b) erogate in ADI/ADP c) erogate in RSA/Case protette e assistenza semiresidenziale d) campagne vaccinali 20202 Pediatria di libera scelta 20202a 20202b 20202c a) Attività in convenzione b) erogate in ADI/ADP d) campagne vaccinali 20300 Emergenza sanitaria territoriale 21 2 1 416 107 269 2 244 28 14 1 29 1.134 20400 Assistenza farmaceutica 20401 Ass. farmaceutica erogata tramite le farmacie convenzionate 20402 Altre forme di erogazione dell assistenza farmaceutica ( "Doppio canale" e "Primo ciclo terapeutico") 2.100 1 13 25 14 5 1 1 2.160 20402a FarmacidelFile F (ad esclusione "Doppio canale", "Primo ciclo terapeutico" e incluso FarmaciFascia H) 20500 Assistenza Integrativa 20600 Assistenza specialistica 3.734 1 24 46 27 9 2 2 3.845 20601 Attività clinica 1.950 94 247 1.977 3.395 8.959 32 955 1.141 1.032 24 613 20.419 20602 Attività di laboratorio 276 32 59 4.156 761 1.884 7 187 524 217 8 131 8.242 20603 Attività di diagnostica strumentale e per immagini 231 16 348 1.122 1.931 7 269 322 621 6 151 5.024 20700 Assistenza Protesica 20800 Assistenza territoriale ambulatoriale e domiciliare 20801 assistenza programmata a domicilio (ADI) 247 53 300 20802 assistenza alle donne, famiglia, coppie (consultori) 20803 Assistenza psichiatrica 29 27 1.011 734 2.290 8 221 288 118 7 174 4.907 20803a a) a favore di persone con problemi psichiatrici; 23 18 342 355 1.269 4 80 105 72 4 95 2.367 20803b b) a favore di minori con problemi neuropsichiatrici 6 9 669 379 1.021 4 141 183 46 3 79 2.540 20804 Assistenza riabilitativa ai disabili 20805 Assistenza ai tossicodipendenti 1 79 38 143 1 7 10 6 115 400 20806 Assistenza agli anziani 20807 Assistenza ai malati terminali 39 10 26 135 580 2 21 33 32 4 37 919 20808 Assistenza a persone affette da HIV 20900 Assistenza territoriale semiresidenziale 20901 Assistenza psichiatrica 16 10 5 172 407 2 183 32 20 7 33 887 20901a a) a favore di persone con problemi psichiatrici; 16 10 5 172 407 2 183 32 20 7 33 887 20901b b) a favore di minori con problemi neuropsichiatrici 20902 Assistenza riabilitativa ai disabili 20903 Assistenza ai tossicodipendenti 20904 Assistenza agli anziani 20905 Assistenza a persone affette da HIV sanitariesercizio sanitarie servizi sanitari per erogazione di servizi ruolo Consumi sanitario e manutenzioni Personale di del ruolo ruolo ruolo amministrativo Altri costi LASAN 4 06/06/2016
MODELLO DI RILEVAZIONE DEI COSTI DEI LIVELLI DI ASSISTENZA ATTIVITA' SANITARIA (AO) REGIONE 030 ASL /AO 958 CONSUNTIVO ANNO 2014 20906 Assistenza sanitaria ai malati terminali collettiva in ambiente di vita e di lavoro 21000 Assistenza territoriale residenziale 21001 Assistenza psichiatrica 21002 Assistenza riabilitativa ai disabili 21003 Assistenza ai tossicodipendenti sanitariesercizio sanitarie servizi sanitari per erogazione di servizi ruolo Consumi sanitario e manutenzioni Personale di del ruolo ruolo ruolo amministrativo Altri costi 21004 Assistenza agli anziani 71 2 13 1.265 9 15 8 3 3 1 1.390 21005 Assistenza a persone affette da HIV 21006 Assistenza ai malati terminali 21100 Assistenza Idrotermale 29999 8.889 223 370 9.493 7.267 19.441 71 2.535 2.571 2.181 65 1.473 54.579 Assistenza ospedaliera 30100 Attività di pronto soccorso 206 33 59 248 896 3.359 12 472 208 136 10 220 5.859 20601a a) Attività di Pronto Soccorso non seguita da ricovero 174 28 50 210 757 2.839 10 399 176 115 8 186 4.952 30100b b) Attività di Pronto Soccorso seguita da ricovero 32 5 9 38 139 520 2 73 32 21 2 34 907 30200 Ass. ospedaliera per acuti 30201 in Day Hospitale Day Surgery 68 5 95 131 945 1 100 47 37 1 13 1.443 30202 in degenza ordinaria 7.444 230 60 3.767 10.880 27.489 90 4.073 1.804 1.673 68 1.687 59.265 30300 Interventi ospedalieri a domicilio 30400 Ass. ospedaliera per lungodegenti 30500 Ass. ospedaliera per riabilitazione 254 186 14 110 1.470 4.668 17 941 333 241 13 314 8.561 30600 Emocomponenti e servizi trasfusionali 339 14 2 156 292 711 2 55 42 26 2 43 1.684 30700 Trapianto organi e tessuti 39999 8.137 440 85 4.166 12.912 34.333 112 5.242 2.258 1.998 86 2.091 71.860 49999 TOTALE (SANITARIO) 17.095 670 455 13.719 20.470 54.363 269 7.830 4.961 4.270 153 3.616 127.871 LASAN 5 06/06/2016
MODELLO DI RILEVAZIONE DEI COSTI DEI LIVELLI DI ASSISTENZA ATTIVITA' SANITARIA CONSOLIDATO (AO) REGIONE 030 ASL /AO 958 CONSUNTIVO ANNO 2014 Assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro 10100 Igiene e sanità pubblica 10200 Igiene degli alimenti e della nutrizione 10300 Prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro 1 1 10400 Sanità pubblica veterinaria 10500 Attività di prevenzione rivolta alla persona 3 2 5 10500a a) Vaccinazioni 10500b b) Attività di "Screening" 3 2 5 10500c c) Altre attività di prevenzione rivolte alla persona 10600 Servizio medico legale 10600a 10600b 10600c a)attività del Servizio medicolegale b) Visite Fiscali c) Attivtà di Medicina sportiva 19999 4 2 6 Assistenza distrettuale 20100 Guardia medica 20200 Medicina generale 20201 Medicina generica 20201a 20201b a) Attività in convenzione b) erogate in ADI/ADP 20201c c) erogate in RSA/Case protette e assistenza semiresidenziale 20201d d) campagne vaccinali 20202 Pediatria di libera scelta 20202a 20202b 20202c a) Attività in convenzione b) erogate in ADI/ADP d) campagne vaccinali 20300 Emergenza sanitaria territoriale 20400 Assistenza farmaceutica 20401 Ass. farmaceutica erogata tramite le farmacie convenzionate 20402 Altre forme di erogazione dell assistenza farmaceutica ( "Doppio canale" e "Primo ciclo terapeutico") 20402a Farmaci del File F (ad esclusione "Doppio canale", "Primo ciclo terapeutico" e incluso Farmaci Fascia H) 20500 Assistenza Integrativa 20600 Assistenza specialistica 20601 Attività clinica 26 54 80 20602 Attività di laboratorio 23 46 69 20603 Attività di diagnostica strumentale e per immagini 1 9 10 20700 Assistenza Protesica 20800 Assistenza territoriale ambulatoriale e domiciliare 20801 assistenza programmata a domicilio (ADI) 20802 assistenza alle donne, famiglia, coppie (consultori) 20803 Assistenza psichiatrica 3 3 20803a a) a favore di persone con problemi psichiatrici; 1 1 20803b b) a favore di minori con problemi neuropsichiatrici 2 2 20804 Assistenza riabilitativa ai disabili 20805 Assistenza ai tossicodipendenti 20806 Assistenza agli anziani 20807 Assistenza ai malati terminali 20808 Assistenza a persone affette da HIV 20900 Assistenza territoriale semiresidenziale Consumi e manutenzioni di sanitariesercizio sanitarie servizi sanitari per erogazione di servizi ruolo sanitario ruolo ruolo ruolo amministrativo Altri costi LACONS 1 06/06/2016
MODELLO DI RILEVAZIONE DEI COSTI DEI LIVELLI DI ASSISTENZA ATTIVITA' SANITARIA CONSOLIDATO (AO) REGIONE 030 ASL /AO 958 CONSUNTIVO ANNO 2014 Consumi e manutenzioni di sanitariesercizio sanitarie servizi sanitari per erogazione di servizi ruolo sanitario ruolo ruolo ruolo amministrativo Altri costi 20901 Assistenza sanitaria psichiatricacollettiva in ambiente di vita e di lavoro 20901a a) a favore di persone con problemi psichiatrici; 20901b b) a favore di minori con problemi neuropsichiatrici 20902 Assistenza riabilitativa ai disabili 20903 Assistenza ai tossicodipendenti 20904 Assistenza agli anziani 20905 Assistenza a persone affette da HIV 20906 Assistenza ai malati terminali 21000 Assistenza territoriale residenziale 21001 Assistenza psichiatrica 21002 Assistenza riabilitativa ai disabili 21003 Assistenza ai tossicodipendenti 21004 Assistenza agli anziani 21005 Assistenza a persone affette da HIV 21006 Assistenza ai malati terminali 21100 Assistenza Idrotermale 29999 53 113 4 170 Assistenza ospedaliera 30100 Attività di pronto soccorso 4 1 5 10 20601a a) Attività di Pronto Soccorso non seguita da ricovero 3 1 4 8 30100b b) Attività di Pronto Soccorso seguita da ricovero 1 1 2 30200 Ass. ospedaliera per acuti 30201 in Day Hospital e Day Surgery 1 1 2 30202 in degenza ordinaria 14 29 49 53 145 30300 Interventi ospedalieri a domicilio 30400 Ass. ospedaliera per lungodegenti 30500 Ass. ospedaliera per riabilitazione 6 9 15 30600 Emocomponenti e servizi trasfusionali 3 121 1 1 126 30700 Trapianto organi e tessuti 39999 17 152 57 64 290 49999 TOTALE (SANITARIO) 17 209 172 68 466 LACONS 2 06/06/2016
MODELLO DI RILEVAZIONE LIVELLI DI ASSISTENZA SINTESI REGIONE 030 ASL /AO 958 2014 CONSUNTIVO ANNO Consumi e manutenzioni di esercizio Costi per acquisti di servizi ruolo sanitario ruolo ruolo ruolo amministrativo Altri costi % 1 Assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro 2 Assistenza distrettuale Guardia medica Medicina generale Emergenza sanitaria territoriale Assistenza farmaceutica Assistenza Integrativa Assistenza specialistica Assistenza Protesica Assistenza territoriale ambulatoriale e domiciliare Assistenza territoriale semiresidenziale Assistenza territoriale residenziale Assistenza Idrotermale 3 Assistenza ospedaliera Attività di pronto soccorso Assistenza ospedaliera per acuti Interventi ospedalieri a domicilio Assistenza ospedaliera per lungodegenti Assistenza ospedaliera per riabilitazione Emocomponenti e servizi trasfusionali Trapianto organi e tessuti TOTALE 76 351 589 86 53 132 91 2 52 1.432 1,1% 9.112 17.130 19.441 71 2.535 2.571 2.181 65 1.473 54.579 42,7% 23 524 269 2 244 28 14 1 29 1.134 5.836 37 71 41 14 3 3 6.005 2.801 13.082 15.613 56 1.810 2.163 1.985 46 1.081 38.637 353 2.023 3.066 11 249 331 156 11 326 6.526 26 177 407 2 183 32 20 7 33 887 73 1.287 15 8 3 3 1 1.390 8.577 17.163 34.333 112 5.242 2.258 1.998 86 2.091 71.860 56,2% 37 186 520 2 73 32 21 2 34 907 7.747 14.933 28.434 91 4.173 1.851 1.710 69 1.700 60.708 440 1.594 4.668 17 941 333 241 13 314 8.561 353 450 711 2 55 42 26 2 43 1.684 17.765 34.644 54.363 269 7.830 4.961 4.270 153 3.616 127.871 100,0% SINTESI 3 06/06/2016