ALLEGATO 9 RAPPORTO ANNUALE SUI SERVIZI - MODALITA PER LA REALIZZAZIONE DEL MONITORAGGIO Il presente allegato individua i contenuti che dovrà avere il Rapporto sui servizi, articolato in 2 parti principali: 1. resoconto circa il livello di miglioramento degli standard minimi di cui all allegato n. 2; 2. quadro descrittivo del servizio programmato (offerta, tariffe, produzione, qualità veicoli/paline) e del servizio erogato (ricavi tariffari, domanda soddisfatta, costi, qualità erogata e percepita). La prima parte è finalizzata a valutare da parte dell Ente il rispetto degli impegni specifici in ordine a obiettivi di miglioramento e standard minimi assunti dall Impresa affidataria, onde applicare il sistema premiante. La seconda parte è orientata a fornire all Ente tutti gli elementi aggiuntivi circa il servizio programmato/erogato utili per una verifica incrociata circa i dati sintetici indicati nella prima parte, ma soprattutto che costituiscano la base informativa per i successivi cicli di programmazione dell Ente stesso. In particolare dovranno essere forniti dall Impresa affidataria dati e informazioni sugli aspetti della efficacia, efficienza, economicità e qualità dei servizi offerti, sul sistema tariffario adottato, sugli aspetti di integrazione modale dei servizi. Il monitoraggio ha per oggetto tutti i dati, fisici ed economici, e gli altri elementi utili per verificare la qualità, efficacia ed efficienza gestionale del servizio offerto ai cittadini, in particolare rispetto agli impegni assunti nel Contratto e contenuti negli Allegati. La standardizzazione delle modalità di determinazione delle informazioni di ciascuna categoria (dati e parametri), rappresenta un prerequisito fondamentale per il corretto funzionamento delle attività di monitoraggio. L Impresa affidataria con cadenza mensile rileva i seguenti indicatori necessari per la misurazione degli obiettivi di efficacia, efficienza e qualità e per la definizione del sistema premiante e li rappresenta nel Rapporto periodico dei servizi: numero di passeggeri trasportati; numero di viaggiatori chilometro; il costo di produzione chilometrico; l incidenza costo del personale sul totale costi di produzione; l incidenza dei tempi accessori sull orario di lavoro; l indice medio di occupazione autobus; indicatori di qualità, affidabilità e pulizia dei mezzi; indicatori di customer satisfaction (allegato 7). L Ente affidante verifica il rispetto dei tempi e dei relativi impegni assunti da parte dell Impresa affidataria ed applica le penali previste dal capitolato in caso di mancato rispetto. 1
1. DATI SUL SERVIZIO EROGATO Soppressioni Elenco mensile delle corse soppresse, con indicazione dei km soppressi, della causa di soppressione, conforme alla classificazione contenuta più avanti al punto 2.2, del modo e dei tempi di sostituzione. La struttura da seguire per la fornitura dei dati è riportata nella tabella sottostante. Trasmissione su supporto informatico. Formato Excel o compatibile. Giorno dell evento Conforme Appendice A Conforme al punto 2.2 del presente Allegato Imputabile, non imputabile Minuti trascorsi dall interruzione alla ripresa del servizio o all attivazione del servizio sostitutivo N. corsa Data linea Km soppressi Causa soppression e Classificazio ne della causa Tempo di ripristino Tipo di Sostituzione Puntualità A. Statistiche, per ogni corsa compresa nel programma di esercizio, degli arrivi entro le fasce indicate nella tabella sottostante. La struttura da seguire per la fornitura dei dati è riportata nella tabella. Trasmissione su supporto informatico, formato Excel o compatibile. Programmate - soppresse Conforme App.A All.1 Imputabile non imputabile (App.A All.1) N corsa Corse effettuate/mese* linea Tipo di causa Fascia oraria (1=punta;2=morbida) Corse programmate/mese arrivate puntuali arrivate entro 3 minuti* arrivate entro 5 minuti* arrivate entro 15 minuti* arrivate oltre 30 minuti* B. Report mensile contenente gli indici di puntualità calcolati per ciascuna linea.
Specifiche per la verifica delle soppressioni e della puntualità: Analisi delle cause di anomalie nella circolazione Per la verifica degli impegni riguardanti la puntualità e le soppressioni ed il calcolo delle penali, le cause di ritardo e di soppressione sono analizzate e suddivise in cause imputabili e cause non imputabili. Elenco cause non imputabili: Codice Causa non imputabile Macrocausa 1 Sciopero generale Scioperi Sciopero personale imprese di trasporto Sciopero personale appalti 2 Polizia/Carabinieri Autorità Polizia Frontiera/Dogana 3 Ostacoli lungo il percorso Eventi accidentali Interventi Vigili del Fuoco/incendi Segnalazioni allarmistiche/atti dolosi Malore viaggiatore Caduta viaggiatore Intemperanza viaggiatori Investimento persone/suicidi/automezzi/animali Lancio di sassi/oggetti Rimozione residuati bellici 4 Neve o gelo Allagamenti Cause meteo o naturali Frane o smottamenti Movimenti sismici Scariche atmosferiche 5 Provvedimenti di circolazione per interruzioni stradali Pianificazione lavori Tutte le restanti cause sono individuate come Imputabili all Azienda affidataria. Formule di calcolo degli indici di puntualità Gli indici di puntualità per la verifica degli impegni contrattuali sono calcolati applicando la seguente formula: Indice di puntualità entro i 3 minuti: I 0-5 = (B 0-4 + B 4-x fme +B 4-x fml ) / (B tot - B tot sop ) dove: b 0-3 = numero di corse giunte puntuali o con ritardo fino a 3 minuti, per qualunque causa T tot = numero di corse programmate T tot sop = numero di corse soppresse, anche parzialmente T 4-x fme = numero di corse giunte con ritardi maturati per cause esterne ( forza maggiore ) T 4-x fml = numero di corse giunte con ritardi maturati per lavori. Gli indici di puntualità per il monitoraggio della qualità erogata all utenza sono calcolati applicando la seguente formula: Indice di puntualità entro i 3 minuti: I* 0-3 = (T 0-3 ) / (T tot - T tot sop ) dove: T 0-3 = numero di corse giunte puntuali o con ritardo fino a 5 minuti, per qualunque causa T tot = numero di corse programmate T tot sop = numero di corse soppresse, anche parzialmente
Pulizia Ai fini del monitoraggio sono trasmesse le modalità e periodicità pulizia ordinaria e straordinaria dei veicoli e delle infrastrutture dedicate al pubblico attraverso i seguenti documenti: A. Programma di pulizia degli autoveicoli ed impianti. B. Report annuale contenente i dati consuntivi sugli interventi di pulizia effettuati, con la verifica del rispetto degli standard minimi previsti dall Allegato 2. Il programma di cui alla lettera A è consegnato entro 60 giorni dalla sottoscrizione; il report annuale entro un mese dalla conclusione di ciascun anno di vigenza del Contratto. Nessun formato specifico obbligatorio. Qualità veicoli/paline Ai fini del monitoraggio sono trasmessi annualmente i dati riguardanti il: n veicoli con numero linea e destinazione riconoscibili dall'esterno; n veicoli con disponibilità di informazioni circa l orario di servizio o frequenza, percorso con fermate (ed eventualmente indicazioni delle fermate in corrispondenza delle principali funzioni territoriali stazione, ospedale, università, autostazione, parcheggio) e principali nodi di interscambio (con quale altra/e linea/e urbane); n paline attrezzate con nome di fermata, orari e percorso; n paline attrezzate con nome della fermata, orari, percorso, informazioni sulle principali coincidenze (con quali altri servizi interurbani o con il servizio ferroviari e in che orario) e indicazione punti vendita dei biglietti prossimi alla fermata con relativa distanza; n punti attrezzati con mappa della rete e/o delle linee e della tabella con le tariffe applicate (presso stazioni ferroviarie o altri punti significativi). Dati sul servizio a chiamata Dovranno essere forniti almeno i seguenti dati con cadenza mensile: numero dei passeggeri trasportati per settimana dell anno e riepilogo progressivo di tutte le settimane; numero medio di passeggeri trasportati per giorno della settimana all interno di ciascun mese con progressivo di tutti i mesi. 2. VIAGGIATORI TRASPORTATI E RICAVI DA TRAFFICO Numero di viaggiatori trasportati e loro origine e destinazione Conteggio dei viaggiatori saliti, discesi e presenti a bordo per ogni corsa e fermata per 2 settimane all anno, una estiva ed una invernale. Trasmissione dei dati su supporto informatico entro il 15 settembre per la rilevazione estiva ed entro il 15 marzo per la rilevazione invernale. Numero dei viaggiatori per ogni linea esposti con cadenza mensile ed annuale. Dati di vendita Numero di documenti di viaggio ed introiti per tipologia per ciascun anno di vigenza del Contratto Consegna entro un mese dalla conclusione di ciascun anno di vigenza del Contratto.
3. CONTI ECONOMICI Conto economico elaborato per l intero servizio di trasporto oggetto del Contratto I conti economici sono redatti applicando l articolazione delle voci di costo e di ricavo ed i criteri di imputazione riportate più avanti: preconsuntivo dell anno: consegna entro luglio dell anno in oggetto; consuntivo dell anno: consegna entro febbraio dell anno solare seguente; TOTALE SERVIZIO CONTO ECONOMICO CEE ANNO Valore della produzione Proventi del traffico Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni Altri ricavi e proventi Contributi di esercizio Costi della produzione Acquisti di materie Acquisti di servizi Godimento di beni di terzi Costo del personale Differenza tra valore e costi della produzione Proventi ed oneri finanziari Proventi ed oneri straordinari Fabbisogno residuo CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO ANNO Ricavi di vendita Proventi del traffico Contributi di esercizio Costo industriale del venduto Costi di manutenzione Costi di movimento Risultato lordo industriale Costi di struttura Altri proventi di esercizio Risultato operativo gestione caratteristica Proventi ed oneri finanziari Proventi ed oneri straordinari Fabbisogno complessivo Fabbisogno residuo SCHEDA RIASSUNTIVA DEL SERVIZIO OFFERTO Servizio offerto - parametri fisici anno anno anno Percorrenze chilometriche di servizio effettivo (bus*km) Passeggeri*km trasportati (viaggiatori*km) Numero delle corse Posti*km offerti Numero medio di posti a sedere per bus Velocità commerciale (da orario) Servizio offerto - costi e ricavi anno anno anno Costo del servizio al netto dei costi di infrastruttura Ricavi da traffico Altri ricavi e proventi Corrispettivi Ente Costo del servizio a bus*km Ricavo da traffico a bus*km Corrispettivo dell Ente a bus*km Costo del servizio a passeggero*km Incidenza del personale sui costi totali di produzione Ricavo da traffico a passeggero*km
Corrispettivo Ente a passeggero*km Rapporto fra ricavi da traffico e costi operativi, al netto costi di infrastruttura Consegna contestuale ai conti economici consuntivi e preconsuntivi. DATI GESTIONALI Dati sul personale A. Dati sulla consistenza del personale impiegato per la produzione dei servizi oggetto del Contratto in ciascuno degli anni di vigenza del Contratto. I dati sono articolati per categoria e funzione (Esercizio, Manutenzione e Struttura). Consegna entro un mese dalla conclusione di ciascun anno solare. N. addetti medi (risorsa equivalente) Dirigenti Impiegati Personale officina Autisti Altri TOTALE Esercizio Manutenzione Struttura Diretti Indiretti Diretti Indiretti (comm.le e staff) Totale addetti Per categoria Costo totale Per categoria B. Turni di guida, ore contrattuali di lavoro, di servizio e di guida del personale impiegato per la produzione dei servizi oggetto del Contratto. Consegna entro un mese dalla conclusione di ciascun anno solare. Numero totale Autisti Turni di servizio puro totali guida Turni di servizio totali guida Totale ore effettive di guida Totale ore di servizio Autisti Totale ore contrattuali di lavoro Ore di guida/ore di servizio Ore di servizio/ore contrattuali anno anno anno Note media presenti anno Comprensivi dei riposi impegno globale ore per mesi MONITORAGGIO SUI SERVIZI REGIONE/ENTI LOCALI. L Ente affidante potrà richiedere all Impresa affidataria, in corso di vigenza del contratto, ulteriori informazioni e dati rispetto a quelle contenute nel Rapporto sui Servizi in relazione all implementazione del Sistema Informativo locale e regionale dei servizi di trasporto pubblico locale.