RISULTANZE DEL CONTROLLO DI GESTIONE Per l anno 2012 sono stati individuati n 9 centri di costo: Amministrazione Assistenziale Sanitario Cucina Lavanderia/guardaroba/sanificazione ambiente Manutenzioni Centro servizi Casa Soggiorno Promiscuo Il Centro Servizi e la Casa Soggiorno sono stati considerati come centri di costo data la non significatività degli importi ad essi relativi rapportati al totale dei costi. I principali indicatori con cui si è monitorata la situazione economica dell Azienda nel corso dell anno 2012 sono stati: ECONOMICO: Percentuale di spesa per i tre servizi attivi in Azienda (RSA, Casa Soggiorno e Centro Servizi) Percentuale di spesa per ciascun centro di costo rispetto al totale costi Percentuale composizione di ciascun centro di costo PERSONALE: Rispetto parametri N OSS Ore lavorabili/ore lavorate Tipologia assenze del personale dipendente e percentuali Media assenze procapite OSPITI: Indicatori di struttura e di utilizzo /Monogramma di Barber 1
INDICATORI ECONOMICI PER IL CONTROLLO DI GESTIONE: SERVIZI EROGATI DALLA A.P.S.P. VILLA SAN LORENZO Nell anno 2012, la A.P.S.P. Villa San Lorenzo ha erogato servizi di tre tipologie: R.S.A. con 56 posti letto tutti accreditati e negoziati con la P.A.T. CASA SOGGIORNO per n.3 posti letto + POSTI TEMPORANEI n.2 CENTRO SERVIZI compresi i PASTI A DOMICILIO in convenzione con la Comunità delle Giudicarie Pasti complessivi erogati all'esterno n. 7.841 Prendendo in considerazione tutti i costi sostenuti dall Azienda nell anno 2012, si possono ripartire fra i SERVIZI nel seguente modo: Costi R.S.A. Costi CASA SOGGIORNO Costi CENTRO SERVIZI Totale costi Si noti come la spesa per il centro servizi, erogato in convenzione con la Comunità di Valle delle Giudicarie, rappresenti solo il 3% delle spese complessive; e come la Casa Soggiorno non abbia avuto adesioni significative. COSTI TOTALE PER SERVIZI R.S.A. 2.561.378,00 CASA SOGGIORNO 5.968,00 CENTRO SERVIZI 64.342,00 TOTALE 2.639.762,00 COSTI TOTALI PER SERVIZI 2.569.452 97% 5.968 0% 64.342 3% 2.639.762 100% 0% 3% 97% R.S.A. CASA SOGGIORNO CENTRO SERVIZI 2
PERCENTUALE DI CIASCUN CENTRO DI COSTO SUL TOTALE COSTI 2012 Come si evidenzia nel grafico sottostante, e in conformità con la mission della A.P.S.P. Villa San Lorenzo attualmente R.S.A. con tutti i posti disponibili per persone non autosufficienti, le spese sostenute per i centro di costo sanitario e assistenziale (22% + 42%) assorbono la maggior parte dei costi dell Azienda. Quando impossibile la suddivisione, le spese sono state fatte confluire nel centro di costo promiscuo. CENTRI DI COSTO IMPORTO ANNO 2012 Amministrazione 238.766 Assistenziale 1.105.120 Sanitario 591.051 Centro Servizi 64.342 Cucina 247.602 Lavanderia/Sanificazione 265.473 Manutenzioni 82.338 Casa Soggiorno 5.968 Promiscuo 39.102 TOTALE 2.639.762 3
COMPOSIZIONE DI CIASCUN CENTRO DI COSTO su base 100. Il centro di costo amministrazione è composto per il 74% circa dalle spese per il personale, per il 8% dalle spese per organi sociali; per il 10% da spese per lavoro autonomo in cui sono compresi i compensi per revisore dei conti, commercialisti e consulenti; per un 8% circa dalle spese diverse. Il centro di costo assistenziale è composto per il 86% circa dalle spese per il personale, da un 4% circa per acquisti per la produzione, prevalentemente presidi per l incontinenza e da un 5% per servizi per la produzione costituito quasi esclusivamente dal servizio animazione esternalizzato, da un 5% per spese diverse. Il centro di costo sanitario è composto per il 63% circa dalle spese per il personale; da un 21% da servizi per la produzione comprensivo delle spese per medico, fisioterapisti e infermieri convenzionati e da un 10% da spese per acquisti per la produzione, quasi esclusivamente farmaci, e da un 6% per spese diverse. Il centro di costo cucina è composto al 89% da spese per servizi per la produzione costituito dall appalto per il servizio cucina esternalizzato, dal 6% riguardante le utenze, dal 5% da manutenzioni. Il centro di costo centro servizi che comprende anche servizio pasti a domicilio è composto da un 94% dato dagli appalti confezionamento pasti e trasporto a domicilio e da un restante 6% per altri servizi (podologa, parrucchiera e ginnastica dolce). Il centro di costo casa soggiorno è composto da un 52% di spese per il personale, da un 32% per costo appalto pasti residenti casa soggiorno ed un rimanente 16% per altre spese. Il centro di costo guardaroba/lavanderia/sanificazione è composto al 59% da spese per il personale, da un 30% per servizi alla produzione costituito da servizio esternalizzato di pulizie straordinarie e lavaggio biancheria esterno e da un 6% circa da acquisti per la produzione (detersivi e materiali per l igiene ambientale); un 5% per spese diverse. Il centro di costo manutenzioni è composto al 5% da acquisti di materiali e piccola attrezzatura, da 95% da spese servizio. Il centro di costo promiscuo è composto al 61% per spese generali; da un 39% da spese per ammortamenti. 4
COMPOSIZIONE DI CIASCUN CENTRO DI COSTO su base 100 Allegato parte integrante della delibera del Consiglio di amministrazione n.13 d.d. 29.04.2013 5
INDICATORI SUL PERSONALE Sono stati garantiti i parametri definiti dalla Giunta Provinciale per questa Azienda: Infermieri Assistenza generica Operatori di Fisioterapist professional Coordinatore alla persona animazione i i STORO 24,35 0,93 6 1,12 1 R.S.A. DI SCOSTAMENTO TRA PERSONALE REALIZZATO A NORMA DIRETTIVE E PERSONALE A PARAMETRO PERSONALE IN SERVIZIO ANNO 2012 SENZA ASSENZE > 30 GG. E GRAVIDANZE FIGURA GENNAIO FEBBRAIO MARZO APRILE MAGGIO GIUGNO LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE MEDIA SCOST. I.P. 6,225 6,39 6,105 6,416 6,453 6,403 6,215 6,411 6,217 6,188 6,463 6,332 6,318 0,318 O.S.S. 25,35 25,35 24,76 25,52 25,35 26,02 26,42 26,02 25,35 25,35 25,32 25,35 25,513 1,163 FKT 1,2 1,177 1,173 1,2 1,185 1,273 1,138 1,165 1,204 1,327 1,219 1,127 1,199-0,001 COORDINATORI 1,670 1,750 1,750 1,750 1,750 1,750 1,750 1,750 1,750 1,750 1,750 1,750 1,743 0,743 MEDICO 0,360 0,334 0,340 0,387 0,395 0,285 0,360 0,393 0,387 0,419 0,434 0,442 0,378 0,118 ANIMAZIONE 2,846 2,469 2,346 2,131 1,423 1,685 1,845 2,165 1,954 2,033 2,518 2,837 2,188 1,258 TOTALE 37,651 37,470 36,474 37,404 36,556 37,416 37,728 37,904 36,862 37,067 37,704 37,838 37,340 3,600 PERSONALE PREVISTO A PARAMETRO 2012 FIGURA GENNAIO FEBBRAIO MARZO APRILE MAGGIO GIUGNO LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE MEDIA I.P. 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6,000 O.S.S. 24,35 24,35 24,35 24,35 24,35 24,35 24,35 24,35 24,35 24,35 24,35 24,35 24,350 FKT 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,200 COORDINATORI 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 MEDICO 0,260 0,260 0,260 0,260 0,260 0,260 0,260 0,260 0,260 0,260 0,260 0,260 0,260 ANIMAZIONE 0,930 0,930 0,930 0,930 0,930 0,930 0,930 0,930 0,930 0,930 0,930 0,930 0,930 TOTALE 33,740 33,740 33,740 33,740 33,740 33,740 33,740 33,740 33,740 33,740 33,740 33,740 33,740 SCOSTAMENTO 3,911 3,730 2,734 3,664 2,816 3,676 3,988 4,164 3,122 3,327 3,964 4,098 3,600 6
Rapporto totale personale assistenza e personale in possesso qualifica oss (comprese sostituzioni) Personale O.S.S. addetto all'assistenza anno 2012: 24,35 unità = 74,12% personale O.S.S. Personale complessivo addetto all'assistenza anno 2012: 32,85 unità Rapporto totale personale assistenza e personale in possesso qualifica oss (assunti a tempo indeterminato=pianta organica=budget) Personale O.S.S. addetto all'assistenza anno 2012: Personale addetto all'assistenza anno 2012: 19,35 unità 21,35 unità = 90,63% Sul totale del personale assunto a tempo indeterminato, che corrisponde alla pianta organica, per l assistenza alla persona, il 90,63 % è in possesso del titolo di OSS. Mentre nel corso dell anno si sono rese necessarie parecchie sostituzioni che non sempre hanno trovato sul mercato del lavoro una corrispondenza con il titolo richiesto, in particolare sul territorio ove è ubicata la struttura, emergono difficoltà nel periodo estivo a reperire OSS con qualifica professionale disponibili a sostituzioni brevi. Pertanto solo il 74,12% del personale addetto all assistenza impiegato nell anno 2012 era in possesso di idonea qualifica professionale. personale O.S.S. 7
RAPPORTO TRA LE ORE LAVORATE E LE ORE LAVORABILI OPERATORI DI ASSISTENZA DIRETTA Ore lavorate assistenza diretta 41.450 Ore lavorabili assistenza diretta (come da parametro) 45.667 Percentuale di ore lavorate rispetto alle ore lavorabili 90,77% RAPPORTO TRA LE ORE LAVORATE E LE ORE LAVORABILI PERSONALE INFERMIERISTICO Ore lavorate servizio infermieristico 11.404 Ore lavorabili servizio infermieristico (come da parametro) 13.801 Percentuale di ore lavorate rispetto alle ore lavorabili 82,63% Allegato parte integrante della delibera del Consiglio di amministrazione n.13 d.d. 29.04.2013 TIPOLOGIA DELLE ASSENZE ANNO 2012 GIORNI MEDI DI ASSENZA RAPPORTATI AL TOTALE DIPENDENTI ANNO 2012 ANNO 2011 GIORNI MEDI DI ASSENZA RAPPORTATI AL TOTALE DIPENDENTI ANNO 2011 ASPETTATIVA 261 5,12 242 4,57 MALATTIA 451 8,84 328 6,19 MATERNITA' 366 7,18 1007 19,00 INFORTUNIO 15 0,29 56 1,06 PERMESSO STUDIO 35 0,69 92 1,74 PERMESSI VARI 20,5 0,40 9 0,17 PERMESSI EX LEGGE 104/92 0 0,00 0 0,00 TOTALE PERSONALE 51 22,52 53 32,72 8
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ASSENZE PERSONALE 2011-2012 ANNO 2011 ANNO 2012 1007 451 242 261 328 366 ASPETTATIVA MALATTIA MATERNITA' 56 92 15 35 INFORTUNIO PERMESSO STUDIO 9 20,5 PERMESSI VARI 0 0 PERMESSI EX LEGGE 104/92 10
ALTRI DATI ECONOMICI SUL PERSONALE SIGNIFICATIVI COSTO PERSONALE DIPENDENTE IMPORTO ANNO 2012 Amministrazione 176.770 Assistenziale 951.514 Sanitario 373.408 Centro Servizi 551 Lavanderia/Sanificazione 154.436 Casa Soggiorno 3.081 TOTALE 1.659.760 COSTO PERSONALE DIPENDENTE Centro Servizi 0% Lavanderia/Sanificazione 9% Casa Soggiorno 0% Amministrazione 11% Sanitario 23% Assistenziale 57% Amministrazione Assistenziale Sanitario Centro Servizi Lavanderia/Sanificazione Casa Soggiorno 11
2012 spesa malattie sostenuta dall'azienda 102.818 Allegato parte integrante della delibera del Consiglio di amministrazione n.13 d.d. 29.04.2013 quota parte tariffa APSS, compreso letto vuoto 68.200 mancato introito letto vuoto APSS 4.265 mancato introito letto vuoto rette RSA 2.339 a totale carico Azienda 41.222 INDICATORI SU OSPITI Classi 2011 2012 Incremento o decremento percentuale di età 40-49 1M / - 100% 50-59 4M 3M - 25% 60-64 3M 1M - 66,67% 65-69 1M 4M+1F=5 + 400% 70-74 3M+1F=4 2M+1F=3-25% 75-79 4F 5M+4F=9 + 125% 80-84 8M+6F=14 6M+13F=19 +35,71% 85-89 4M+14F=18 6M+14F=20 +11,11% 90-94 1M+8F=9 1M+11F=12 +33,33% 95 e oltre 7F 1M+9F=10 +42,86% 12
Età MEDIA OSPITI PRESENTI 2011 Età MEDIA OSPITI PRESENTI 2012 82,64 83,30 85,69 Età MEDIA OSPITI Età MEDIA OSPITI ENTRATI NEL 2011 ENTRATI NEL 2012 85,69 84,30 Come si può osservare dai dati presentati, si nota un progressivo invecchiamento della popolazione residente in Struttura, nonostante che i nuovi ingressi abbiano un'età media un poco inferiore rispetto all'anno precedente. 86 84 82 80 2009 2010 2011 2012 78 età media residenti Per quanto riguarda il turn-over: Morti 2012: 5 maschi e 10 femmine Trasferiti 2012: 5 femmine Al 31.12.2012 presenti 21 maschi e 35 femmine 13
Nel corso del 2012, conseguita l'autorizzazione sopra richiamata per n.3 posti di Casa Soggiorno e n.2 posti temporanei, sono stati accolti alcuni residenti: residente Dal al Totale giorni Giorni previsti budget Uomo (temporaneo) 13.07 14.09 63 donna 10.09 09.10 29 Donna (temporanea) 28.09 11.10 13 donna 17.09 30.10 43 Uomo (temporaneo) 14.12 31.12 17 uomo 21.12 31.12 10 uomo 31.12 31.12 1 Totale gg presenza 176 1.140 Si può notare che le presenze, in fase di avvio del nuovo servizio, sono state al di sotto delle aspettative, infatti in fase di stesura del budget 2012 era stata prevista una presenza pari a gg.1.140 totali, contro una reale presenza contabilizzata di gg.176. 14
INDICATORI IN AMBITO SOCIO-SANITARIO INDICATORI DI STRUTTURA e di UTILIZZO NOMOGRAMMA DI BARBER Sistema di valutazione dell'attività Residenziale 2012 GD Giornate di degenza effettivamente coperte 20.446 R Numero dei residenti nell'anno 56 NI Numero dei nuovi ingressi nell'anno 20 GD* Giornate di degenza teoricamente possibili P.LETTO*366 gg 20.496 IT Intervallo di tour-over E' il periodo di tempo intercorrente tra la dimissione di un ospite ed il successivo accoglimento del nuovo ospite. Esso fornisce altresì una misura di sottoutilizzo del letto. (GD*-GD)/NI 2,50 IR Indice di Rotazione per posto letto Indica il numero degli ospiti che ruotano sullo stesso letto in un anno e rappresenta una misura dell'intensità d'uso di un posto. NI/R 0,36 DM Durata media di degenza GD/R 365,11 IO Tasso di utilizzo o Indice di occupazione dei posti letto GD/GD* x 100 99,76 Dal presente schema si evince che i posti letto disponibili sono stato occupati al 99,76%. Pertanto la ricettività della struttura è stata ottimizzata. 15