20 novembre 2015 Roberto Desogus 1
INGRESSO / REFERENZIAMENTO DEL FORNITORE 1. Richiesta documentazione come da Modulo sch-forl 1 2. Verifica conformità documentale, se non conforme la richiesta viene respinta in attesa della risoluzione della non conformità, se conforme : - Creazione codice fornitore con inserimento in anagrafica di tutti i dati di ogni singolo prodotto: Codice Descrizione (nome del prodotto, grammatura, ecc.) Unità minima (pezzi per cartone) TMC (termine di massima conservabilità schelf-life) TMA (termine di massima accettabilità) TMV (termine di massima vendibilità) 2
RICEVIMENTO MERCI 1. Emissione dell ordine ed accordi sulla data di consegna Buyer / Fornitore: estrazione Buoni Entrata Merce; verifica /organizzazione e gestione dei fornitori che hanno prenotato ora e baia di scarico. 2. Controlli: 2.1. Il ricevitore tramite il lettore laser (palmare in RDF) rileva il codice SSCC (dove presente) e procede ai seguenti controlli: a) Prodotti Descrizione Unità minima Lotto Scadenza Integrità delle confezioni In assenza di codice SSCC i dati vengono inseriti manualmente 3
RICEVIMENTO MERCI b) Mezzo di trasporto: ispezione visiva del mezzo assenza di sporco visibile ed odori sgradevoli assenza di sostanze contaminanti assenza di promiscuità di alimenti merceologicamente diversi assenza di infestanti 3. Terminati i controlli viene applicato un ticket adesivo sulla pedana munito di codice EAN 13, il quale serve a generare l unità logistica di magazzino (n. pedana, contenuto, dati anagrafici, lotto, scadenza e giorno di ricevimento) 3.1 Il ricevitore termina il controllo e in automatico viene prodotta una stampa di quanto confermato dallo stesso utilizzata per il confronto con il DDT/fattura di consegna dall ufficio ricevimento. 4
RICEVIMENTO MERCI 4. VERIFICHE UFFICIO RICEVIMENTO: Verifica prodotto confermato con quanto descritto in bolla Prodotti non conformi all ordine: riserva in bolla (motivazione, descrizione prodotto e quantità) articoli con T.M.A. inferiore alla consegna precedente: il responsabile del ricevimento merci contatta il Buyer competente che decide se accettare o meno la merce. In caso di eventuali N.C. l ufficio ricevimento merci provvede alla compilazione del Mod.20 Verifiche al Ricevimento indicando la N.C. 5
STOCCAGGIO/RIFORNIMENTO 5. Carrellista addetto allo stoccaggio: ha il compito di allocare la pedana in scorta. 5.1 legge con il lettore laser del videoterminale installato sul carrello elevatore il codice EAN del ticket adesivo applicato dal ricevitore. 5.2 il sistema informatico individua il punto scorta più vicino al P.P. con le caratteristiche dimensionali idonee (cubatura) ed indirizza l operatore. 5.3 il carrellista si posiziona fronte il punto scorta individuato e conferma l allocazione previa lettura del codice a barre applicato sullo stesso (in caso di errore il sistema richiede la ripetizione dell azione). 5.4 a questo punto il pallet è memorizzato nella scorta di magazzino con tutti i dati necessari alla sua gestione e rintracciabilità (descrizione, giorno di arrivo, quantità, lotto, scadenza). 6
PREPARAZIONE E SPEDIZIONE DELLE MERCI 1. gli addetti al picking sono muniti di sistema VOICE in radiofrequenza da cui ricevono le indicazioni di prelievo direttamente in cuffia (corridoio, campata, numero presa, descrizione dell articolo). 2. Il sistema controlla la giacenza dei prodotti al P.P., raggiunta la soglia minima di scorta richiede l abbassamento della pedana ai carrellisti addetti al rifornimento. 3. Il sistema indica al carrellista la pedana da abbassare dalle scorte (corridoio, campata, n. punto scorta e n. del pallet) dopo aver effettuato il controllo delle scadenze. 4. Il carrellista dopo essersi posizionato legge con il lettore laser il codice a barre del P.S. e il codice a barre della pedana (ticket adesivo applicato al ricevimento merci). 5. Successivamente posiziona il pallet al Punto Presa leggendo il codice a barre dello stesso per evitare errori di rifornimento. 7
PREPARAZIONE E SPEDIZIONE DELLE MERCI 6. da quel momento siamo in grado di sapere con precisione con quale lotto e scadenza il prodotto è stato prelevato ed inviato al Punto Vendita. 7. Inserendo nel programma della rintracciabilità il codice del prodotto, il lotto e la scadenza oggetto di ritiro, lo stesso fornisce l elenco dei Punti Vendita che hanno ricevuto il prodotto con quelle caratteristiche, la quantità acquistata, numero e data fattura. 8
PROCEDURA DI RITIRO DAL MERCATO In base ai reclami pervenuti dai Ns. Punti Vendita e/o dai consumatori (riportati sul Modulo CODM11) si procede a: Segnalazioni di carattere esclusivamente commerciale/qualitativo (prodotto troppo stagionato, troppo fresco, errori di prezzatura, grammatura diversa, ecc.): Si effettua la verifica della merce ancora presente in piattaforma (Lotto, scadenza, presenza dell anomalia comunicata). Se non è possibile verificare la partita segnalata (perchè completamente commercializzata), si trasferisce l informazione al commerciale (per omaggio, accredito, sconto, reso al fornitore, ecc.). Se la partita è presente e al controllo non viene riscontrata la N.C. ma si ricevono almeno 3 segnalazioni riguardanti la stessa anomalia, si procede a: bloccare il prodotto in piattaforma attivare la procedura di RITIRO DAL MERCATO ; inoltrare l informazione al fornitore sull attivazione della procedura di Ritiro con la richiesta di effettuare dei controlli sulla partita segregata. Se si riscontra invece la NC direttamente a magazzino, si procede a bloccare il prodotto e ad inoltrare la richiesta d informazioni al fornitore con contestuale attivazione del ritiro dal mercato. 9
PROCEDURA DI RITIRO DAL MERCATO Segnalazioni riguardanti la salubrità e/o l igiene degli alimenti: Si effettua immediatamente la verifica sulla merce ancora presente in piattaforma (Lotto, scadenza, anomalia comunicata) e si procede a: bloccare il prodotto (se presente); attivare la procedura di RITIRO e/o RICHIAMO DAL MERCATO ; inoltrare l informazione al fornitore sull attivazione della procedura di Ritiro/Richiamo comunicare la N.C. alla A.S.L. competente (in base alla natura/ gravità del rischio). Richiesta di ritiro/richiamo in arrivo direttamente da fornitori/asl: Si applica l intera procedura nel rispetto delle indicazioni/modalità fornite/richieste 10
PROCEDURA DI RITIRO DAL MERCATO ATTIVAZIONE RITIRO DAL MERCATO Si procede alla compilazione del Modulo CODM07 = Rintracciabilità e Ritiro dal Mercato Si rintraccia il DDT/fattura del fornitore Tramite il Ns. sistema di rintracciabilità viene stampato l elenco dei Punti Vendita che hanno acquistato il prodotto oggetto di Ritiro Si avvisano i Punti Vendita mediante il Comunicato Soci Il documento viene inoltrato via fax e/o e-mail e se del caso si contattano i p.v. telefonicamente 11
PROBLEMI RICORRENTI ALL ATTIVAZIONE DEL RITIRO/RICHIAMO Comunicazione del fornitore poco chiara/non completa (es. problemi di tipo qualitativo, parametri non conformi agli standard aziendali, il prodotto non risponde agli standard qualitativi ecc.). Difficoltà nell interpretare l allerta (solo ritiro o ritiro e richiamo?). Spesso è complesso riuscire ad interfacciarsi con i responsabili Qualità, Autocontrollo, ecc., delle aziende coinvolte per chiedere chiarimenti Complicazioni di tipo tecnico legate ai canali di comunicazione: (fax, e-mail, telefonate, raccomandate). 12
Ritiri effettuati negli ultimi 21 mesi PRODOTTI RITIRATI DAL MERCATO dal 01/01/2014 al 06/10/2015 TOTALE RITIRI ANNO: 2014 2015 68 31 ASL 2 TOTALE RITIRI DISPOSTI DA: CODE' 32 FORNITORE 65 ERRORE DI CONSEGNA AL RICEVIMENTO es. prodotto con altro marchio, prodotti non commercializzati, grammatura errata, ecc. 9 TOTALE RITIRI SUDDIVISI PER NON CONFORMITA': ETICHETTATURA E PACKAGING QUALITA' es. lotto/scadenza su imballo secondario non corrispondente all imballo primario, etichetta in altra lingua in lingua, difettosità del packaging, ecc. es. farcitura errata, calibri non conformi, prodotto troppo fresco, stagionato, colorazione anomala, ecc. 43 27 SICUREZZA ALIMENTARE rischio microbiologico, chimico, corpi estranei, allergeni, ecc. 20 TOTALE RITIRI PRODOTTI FOOD/NON FOOD FOOD NON FOOD 73 26 TOTALE RITIRI 99 13
RITIRI PER NON CONFORMITA 50 45 43 40 35 30 27 25 20 20 15 10 9 5 0 ERRORE DI CONSEGNA AL RICEVIMENTO ETICHETTATURA E PACKAGING QUALITA' SICUREZZA ALIMENTARE
RITIRI DAL MERCATO Ritiri effettuati negli ultimi 21 mesi 15