COMUNE DI MARANO DI VALPOLICELLA PROVINCIA DI VERONA Via Porta, 1 c.a.p. 37020 Tel. 045/7755002-7755126 fax 045/7755203 PIANO TRIENNALE 2013/2015 DI RAZIONALIZZAZIONE DI ALCUNE SPESE DI FUNZIONAMENTO (art. 2, commi da 594 a 599, Legge 24.12.2007 n. 244) Allegato B alla deliberazione G.C. n. 114 del 30.12.2013 f.to Il Segretario Comunale La Legge 24.12.2007 n. 244 (Legge Finanziaria 2008) all art. 2, commi da 594 a 599, impone alle amministrazioni pubbliche di cui all art. 1, comma 2, del D:Lgs. 165/2001 di adottare piani triennali per l individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell utilizzo: a) delle dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro nell automazione d ufficio; b) delle autovetture di servizio, attraverso il ricorso, previa verifica di fattibilità, a mezzi alternativi di trasporto, anche cumulativo; c) dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali; i responsabili dei servizi, coordinati dal Segretario Comunale, hanno dato corso alle rilevazioni necessarie ed i risultati e le proposte organizzative inerenti le su menzionate tematiche vengono di seguito illustrate; A fronte dell obbligo dell adozione di un piano triennale il comma 597 dell art, 2 prevede che a consuntivo debba essere redatta una relazione da inviare: - agli organi di controllo interno, - alla sezione regionale della Corte dei Conti competente. L art. 2 comma 568 richiede anche un obbligo di pubblicazione dei piani triennali sui siti internet degli enti. Al fine del contenimento delle spese di funzionamento delle strutture comunali, con esplicito riferimento all art. 2, commi 594, 595, 596, 597, 598 della L. 244/2007, si è predisposto un piano di razionalizzazione delle dotazioni strumentali e di apparati elettronici ed informatici per il triennio 2013/2015. TELEFONIA MOBILE L amministrazione comunale dispone di un unico apparecchio di telefonia mobile installato sul centralino del Municipio, apparecchio che comporta un notevole risparmio di spesa e che risulta specificatamente dedicato alle chiamate verso cellulari.
DOTAZIONI STRUMENTALI Le dotazioni strumentali anche informatiche che corredano le stazioni di lavoro degli uffici sono di seguito riportate: Uffici Via Porta 1 Anagrafe e polizia municipale (3 postazioni di lavoro) computer 3 monitor lcd 3 stampanti inkjet 1 stampanti ad aghi 3 telefoni fissi 4 fotocopiatrici 1 macchine fotografiche 1 (per tutti gli uffici comunali) macchine da scrivere elettriche 3 fax 2 (un apparecchio di riserva) gruppi di continuità 3 calcolatrice 1 Assistente Sociale computer 1 monitor crt 1 Ufficio Tecnico (2 postazioni di lavoro) computer 2 monitor lcd 2 plotter 1 cordless 1 fotocopiatrici / scanner pdf 1 (centralizzato ad uso di tutti gli uffici) gruppi di continuità 1 calcolatrice 1 Ufficio Ragioneria e Commercio e Tributi computer 2 monitor lcd 2 telefoni fissi 2 gruppi di continuità 2 calcolatrice 2 Ufficio Tributi (Cooperativa Fraternità) computer 3 monitor lcd 3 cordless 2 fax 1 Ufficio Segreteria e Segretario Comunale computer 3 monitor lcd 3 (2 postazioni di lavoro) (3 postazioni di lavoro) (3 postazioni di lavoro)
stampanti laser 3 telefoni fissi 2 cordless 1 gruppi di continuità 3 calcolatrice 2 Ufficio del Sindaco computer 1 monitor lcd 1 Ufficio educatore monitor lcd 1 macchine fotografiche 1 gruppi di continuità 1 Server room Server 2 Sistema Back up 1 monitor crt 1 gruppi di continuità 2 U f f i c i P i a z z a d e l l a C o m u n i t à, 8 Biblioteca comunale computer 4 monitor lcd 4 monitor lcd touch screen 1 server 1 stampanti laser/fotocopiatrice/fax 1 stampanti barcode 1 cordless 1 gruppi di continuità 1 Ufficio assistente sociale computer 1 monitor lcd 1 stampante laser 1 Analisi della strumentazione GLI UFFICI COMUNALI DI VIA PORTA 1 hanno in dotazione le attrezzature necessarie a svolgere i propri compiti in maniera puntuale ed efficiente, in particolar modo gli strumenti informatici consentono, in
adeguamento alla vigente normativa, l invio telematico di comunicazioni varie ad enti del settore pubblico, oltre alla consultazione delle banche dati on.line attraverso i canali internet. L utilizzo di tali strumenti è consentito solo se finalizzato alle effettive necessità d ufficio e dovrà essere circoscritto alla presenza giornaliera del personale dipendente. E previsto l aggiornamento annuale del Piano di Sicurezza Informatica, ai sensi del D.Lgs n. 196/2003. La struttura della rete di connessione del sistema informatico comunale prevede un collegamento delle singole postazioni di lavoro a due server: 1) un Primary domain controller, munito di sistema raid in mirroring, con funzioni di archivio per dati generici (file con estensione doc, xls, wdb, wks, jpeg, gif, bmp, pdf ecc.), di antivirus centralizzato aggiornato ogni 24 ore e di back up giornaliero, eseguito supporto amovibile magnetico (disco esterno USB); 2) un server Sicr@web per la gestione di procedure relative all anagrafe, alla ragioneria, e ai tributi. Sulla rete è presente un NAS, sistema di rete di salvataggio. Ognuno di questi due server è completato da un gruppo di continuità elettrica indipendente. Il back up dei dati archiviati sul server Sicr@web e sul server a macchina virtuale sono effettuati dal Primary domain controller mediante collegamento lan, con i tempi e le modalità previste per i file contenuti nel server centrale. Lo scambio di postazioni non è un operazione dispendiosa in quanto i documenti dei client risiedono sui server, in apposite cartelle protette da credenziali di accesso individuali. L attuale dotazione di stampanti vede una progressiva sparizione delle piccole ma costose inkjet, privilegiando l acquisto di stampanti laser. I monitor in dotazione ai pc seguono anch essi una naturale evoluzione tendente alla sostituzione dei vecchi monitor crt privilegiando i modelli lcd che hanno raggiunto ormai da tempo prezzi accettabili ed una longevità manuale. L acquisto dei software è mirato alle esigenze dei singoli uffici. Ove la necessità di produzione di documenti non è elevata le pdl sono dotate di software OpenOffice con funzioni di word processor e di foglio di calcolo. La sicurezza antivirus è affidata ad un software che opera a livello server, permettendo una gestione più razionale degli interventi, qualora fossero necessari e un monitoraggio efficace della situazione. L assistenza della strumentazione in uso è esternalizzata con contratti annuali per: le fotocopiatrici, i software di gestione dell inventario, della fatturazione attiva, dello Stato Civile, dell attività finanziaria, del bilancio annuale e pluriennale, dell IVA, dei clienti /fornitori, della cassa economale, del centro costi professionisti, della gestione mutui, dell anagrafe, dell Aire, dell elettorale, delle statistiche Istat, della leva, dell albo scrutatori, dello Stato civile, dell ICI, della TARSU, del protocollo, l antivirus. LA BIBLIOTECA COMUNALE DI PIAZZA DELLA COMUNITÀ 8 opera all interno del Sistema Bibliotecario della Provincia di Verona, collegata ad una server room provinciale attraverso un sistema webcentric che assicura l accesso alle funzionalità software necessarie al funzionamento del servizio attraverso web browser e HTML dinamico. Obiettivi per il triennio Le dotazioni strumentali anche informatiche sopra elencate sono le minime necessarie, risultano essenziali per il corretto funzionamento degli uffici e non si ravvisa la possibilità né la convenienza economica di ridurre il loro numero, tenendo conto anche delle collocazione degli uffici in riferimento alla dotazione organica ed ai servizi da rendere alla popolazione. La loro sostituzione potrà avvenire in caso di eliminazione e/o dismissione per guasti irreparabili oppure il cui costo superi il valore economico del bene. In caso di obsolescenza di apparecchiature tale da non supportare efficacemente l evoluzione tecnologica e da inficiare l invio obbligatorio di dati previsti dalla normativa, sarà cura verificarne l utilizzo in un ambito dove sia richiesta inferiore tecnologia. Le apparecchiature non più utilizzabili potranno essere dimesse solo nel caso in cui una valutazione costi/benefici dia esito positivo all attivazione dell iter procedurale. L eventuale dismissione di un apparecchiatura da una postazione di lavoro derivante da una razionalizzazione di utilizzo delle dotazioni strumentali complessive, comporterà la sua ricollocazione in
un altra postazione fino al termine del suo ciclo di vita. Le macchine da scrivere sono utilizzate sporadicamente, la loro dismissione è ovviamente antieconomica non esistendo più simile mercato, pertanto al termine del suo ciclo vitale non saranno sostituite. Ove possibile in presenza di stampanti guaste si preferirà procedere ad una configurazione centralizzata delle macchine restanti in modo da ridurre la dotazione ad una stampante per ufficio. AUTOVETTURE DI SERVIZIO n. 3 autovetture (Fiat Punto, Fiat Panda 4x4, Fiat Panda), Fiat Ducato Combi, Fiat Fiorino, Autocarro Valentini con piattaforma, Camioncino Nissan, Trattore Lamborghini, Terna JCB, Miniescavatore JCB. Mezzi in uso al personale dipendente del comune per la gestione degli uffici, dei servizi e varie manutenzioni del patrimonio comunale. Le relative spese sono quelle correnti per assicurazione RCA, bollo, carburante, manutenzioni e collaudi. Trattandosi di mezzi a servizio dei dipendenti per i compiti istituzionali e tenuto conto che questo comune ha la gestione diretta di molti servizi (Illuminazione pubblica, Cimiteri, Aree verdi, Edifici comunali, Strade, Piazze ed altri servizi pubblici), appare del tutto impossibile la diminuzione del parco macchine e dei relativi costi nel triennio di cui trattasi. Gli autoveicoli sopraccitati vengono utilizzati dal personale cui sono assegnati solo per scopi istituzionali e di servizio. Occorre fare presente che sul territorio opera una sola linea di trasporto pubblico, con orari non coincidenti con le necessità di servizio, non esiste servizio ferroviario se non a distanza di 12 Km. Dal territorio comunale. La circoscrizione territoriale è costituita da un nucleo abitato sul fondovalle e da piccole frazioni disseminate nella zona collinare. Nessuno degli amministratori utilizza normalmente i mezzi in dotazione all amministrazione comunale. Obiettivi per il triennio Sarà cura del competenze ufficio tecnico provvedere all eliminazione e/o dismissione di eventuali veicoli che presentino guasti irreparabili, abbiano costi di manutenzione che superino il loro valore economico o risultino eccedenti rispetto ai servizi da garantire alla popolazione. BENI IMMOBILI beni immobili ad uso abitativo o di servizio con esclusione dei beni infrastrutturali - beni immobili in proprietà dell ente a) unità immobiliari disponibili destinate alla locazione/concessione: n. 1 unità immobiliare a Marano locata ad uso bar (canone di locazione 11.698,59 anno 2013) n. 1 unità immobiliare a Marano locata ad uso banca (canone di locazione pari ad 16.475,51 anno 2013). n. 1 unità immobiliare a Valgatara locata ad uso ufficio postale (canone di locazione 8.542,14 anno 2013). n. 1 unità immobiliare a Valgatara ad uso casa di riposo (in convenzione uso gratuito fino al 27.12.2015). n. 1 unità immobiliare a Marano (baita alpini) in concessione uso gratuito agli alpini + locale adibito ad ambulatorio medico. n. 1 fabbricato destinato a servizi pubblici in via Monti Lessini a S. Rocco locale adibito ad ambulatorio medico + archivio + sede pro loco. n. 1 fabbricato destinato a servizi pubblici in via 4 Novembre a Purano (sala + ambulatorio medico). Quattro sono gli edifici di proprietà del comune con locali adibiti ad ambulatorio medico, e quattro sono i medici che hanno in essere un contratto di messa a disposizione di locali attrezzati b) unità immobiliari di servizio: n. 1 fabbricato già destinato a sede municipale in via Porta 1 con sottostante magazzino. n. 1 fabbricato destinato a scuola elementare con sottostante magazzino in via Valpolicella 44 a Marano.
n. 1 fabbricato destinato a scuola elementare in Piazza della Comunità 17 a Valgatara. n. 1 fabbricato destinato a palestra e spogliatoi con annesso impianto sportivo in Marano Capoluogo. n. 1 fabbricato destinato a servizi pubblici in via Valpolicella a Marano n. 1 campo sportivo polivalente nella zona Campel a Marano Capoluogo. n. 1 fabbricato destinato a servizi sportivi e casa del volontariato a Valgatara. n. 1 fabbricato destinato a sala polifunzionale, spogliatoi con annessi impianti sportivi (calcio e tamburello) a Valgatara. n. 1 fabbricato destinato a centro civico (biblioteca, sala riunioni, ambulatori e magazzino comunale a Valgatara. n. 1 campo sportivo polivalente in via Borago a Valgatara. n. 1 chiesa S.Marco a Pozzo n. 1 Baita Alpini c/o Marano di Valpolicella Obiettivi per il triennio Saranno eseguite le manutenzioni ordinarie di varia natura che sono a carico del Comune e, compatibilmente con i fondi a disposizione, quelle straordinarie che dovessero rendersi necessarie. I costi per la gestione degli immobili di cui ai punti precedenti non risultano avere margini di diminuzione considerato che l'eventuale eliminazione nel triennio di riferimento di alcuni dei cespiti risulterebbe o impossibile o in contrasto con il puntuale svolgimento dei servizi e con il perseguimento degli obiettivi dell'ente. I contratti di locazione sono oggetto di rivalutazione all indice Istat annuale. Non vi sono immobili in uso all'ente che non siano di proprietà dello stesso e che comportino costi per la locazione o per i diritti di uso. Si provvede periodicamente al controllo di congruità delle spese riferite alle utenze (riscaldamento, luce,.) Alla luce di quanto sopra esposto non si ipotizzano economie nel corso del triennio