AUDIT CIVICO SICILIA 2013

AUDIT CIVICO SICILIA 2013 Ambito: ASSISTENZA PROTESICA E INTEGRATIVA Questionario livello Azienda Sanitaria (rivolto alla Direzione Generale o alla Direzione Sanitaria) Azienda Sanitaria.. Data compilazione congiunta: /_/_/ - /_/_/ - /_/_/

BREVE GUIDA ALLA COMPILAZIONE AMBITO ASSISTENZA PROTESICA E INTEGRATIVA 1 L Assistenza Protesica e l Assistenza Integrativa si occupano del percorso di fornitura di dispositivi elencati nel nomenclatore tariffario (D.M. n.332/99). Il presente Questionario rileva dati e informazioni a Livello aziendale, ed è pertanto rivolto alla Direzione Generale/Sanitaria. Contiene domande sui seguenti temi: 1. Anagrafica 2. Volumi di attività 3. Integrazione e uniformità dei percorsi di presa in carico 4. Semplificazione e informatizzazione 5. Accesso al servizio 6. Empowerment 7. Controllo e miglioramento della qualità 8. Informazione 9. Personalizzazione e tutela dei diritti 10. Accessibilità fisica e sensoriale 11. Partecipazione di cittadini e Associazioni Modalità di compilazione La compilazione finale si effettua in modo congiunto, in sede di incontro programmato tra i referenti sanitari e la parte civica dell equipe locale. Durante il colloquio con la Direzione Generale/Sanitaria si consiglia di leggere insieme ogni domanda per accertarsi che sia stata ben compresa, prima di annotare la risposta ricevuta. Per ogni risposta, gli intervistatori possono richiedere evidenze, ove ritenuto opportuno 2. Lo strumento può essere inviato in visione in anticipo, così da permettere alla Direzione/Responsabile di reperire quelle informazioni (dati di archivio, ecc.) che potrebbero non essere immediatamente disponibili. ------------------------------------------------------- 1 Gli aventi diritto all'assistenza Protesica sono: - Invalidi civili, di guerra e di servizio; - Ciechi e sordomuti; - Minori di anni 18 per prevenzione, cura e riabilitazione di una invalidità permanente; - Amputati di arto, donne mastectomizzate, soggetti che hanno subito intervento demolitore sull'occhio; - Soggetti entero-urostomizzati e laringo-tracheostomizzati; - Gli istanti in attesa di accertamento di invalidità da parte della Commissione preposta, nel caso in cui dalla certificazione medica risulti una delle seguenti diciture: incapace di deambulare senza l aiuto di un accompagnatore" oppure "necessita di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita", in stretta e coerente relazione con la gravità della menomazione certificata; - I ricoverati presso Strutture Sanitarie per i quali il medico responsabile certifichi l'urgenza dell'applicazione di una protesi o di un ausilio prima della dimissione. Contestualmente alla fornitura di protesi, deve essere attivata la procedura per il riconoscimento dell'invalidità; - Gli stranieri extra-comunitari titolari della carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno (se riconosciuto lo stato di invalidità civile), nonché i minori iscritti nella loro carta di soggiorno. Agli invalidi del lavoro l'assistenza Protesica è erogata dall'inail 2 Per evidenza si intende: documenti, fatti o testimonianza documentate, che confermino un affermazione o una risposta. 2

NOTA BENE: sono presenti alcune domande relative al sito web e alle informazioni in esso contenute; queste non vanno chieste al Responsabile, ma verificate attraverso simulazione con un PC. LE DOMANDE - Le domande sono divise tra Fattori di valutazione, e numerate progressivamente. - La maggior parte delle domande prevede le modalità di risposta sì-no, o modalità chiuse predefinite. È sufficiente apporre una crocetta nella casella corrispondente alla risposta scelta. In generale è prevista una sola risposta per ciascuna domanda, fatta eccezione per le domande nelle quali è esplicitamente indicato: È possibile barrare più caselle. - Sono presenti domande dipendenti dalla risposta precedente (come ad esempio le domande che iniziano con Se sì,.. ): in questi casi rispondere solo se la risposta è dovuta, altrimenti lasciare in bianco. Alcune domande richiedono una risposta numerica, per altre è previsto lo spazio per inserire del testo. In caso di errore nel barrare una risposta, cerchiare la casella con la risposta giusta, come nell esempio sottostante, in cui la risposta che si intende dare è il no. sì no Nei casi nei quali l indicatore proposto non sia pertinente e quindi non dovuta, è possibile barrare la casella non pertinente (contrassegnata dalla sigla NP). L indicatore è, così, automaticamente escluso dalla elaborazione. Per alcune delle domande che richiedono dati numerici è stata prevista l opzione di risposta non disponibile (contrassegnata dalla sigla ND) nel caso in cui non sia possibile fornire il dato richiesto. Si raccomanda di controllare di aver fornito una risposta a tutte le domande. Alcune domande sono provviste di note esplicative a piè di pagina, che si raccomanda di leggere. In caso di difficoltà nell interpretazione di una domanda, o per dubbi o necessità di chiarimenti tecnico-metodologici, inviare una mail a: pit.catania@yahoo.it NOTA BENE: Laddove nel presente questionario, si fa riferimento a PROTESICA MAGGIORE, si intende l erogazione di protesi, ortesi ed ausili per persone con deficit fisici, psichici e sensoriali, ossia di dispositivi durevoli e/o personalizzabili. Le tipologie di dispositivi cui si fa riferimento sono: ortesi (corsetti, busti, collari, minerve); presidi per la deambulazione (plantari, tutori, protesi d'arto); ausili e presidi per la locomozione (stabilizzatori, carrozzine); protesi acustiche, fonetiche e presidi per la comunicazione; protesi oculari e presidi per non vedenti e ipovedenti; protesi mammarie; ausili antidecubito e letti ortopedici; apparecchi per la respirazione; apparecchi per il sollevamento (montascale mobile); ausili per iniezione (microinfusori per terapia ferrochelante). Per ASSISTENZA INTEGRATIVA si intende la fornitura periodica di ausili di consumo, quali ad es. pannoloni, forniture per il diabete, forniture per le stomie, ecc. 3

1. ANAGRAFICA Denominazione Azienda Sanitaria Locale Indirizzo Comune Prov. /_/_/ Direttore Generale Direttore Sanitario numero Comuni /_/_/_/_/ - bacino d utenza - numero Distretti Socio-Sanitari /_/_/ Referenti aziendali dell équipe locale di rilevazione (ruolo, nome, cognome e firma):...... Referenti civici della struttura dell équipe locale di rilevazione (Associazione, nome, cognome e firma):...... 4

2. FATTORE - VOLUMI DI ATTIVITÀ 1. Indicare il numero di assistiti divisi tra beneficiari di sola Assistenza Protesica, sola Assistenza Integrativa e di entrambe, negli ultimi tre anni: Beneficiari di 2011 2012 2013 ND 3 sola Assistenza Protesica sola Assistenza Integrativa entrambe 2. Indicare il numero di beneficiari di Assistenza Protesica maggiore e di Assistenza Integrativa nell anno 2013 per sesso e fascia di età: Assistenza Protesica maggiore < 65 anni > 65 anni ND Maschi Femmine Assistenza Integrativa < 65 anni > 65 anni ND Maschi Femmine 3. Fornire, riferiti al territorio di ciascun Distretto coinvolto nella valutazione, i seguenti dati relativi all anno 2012: Distretto coinvolto nella Bacino N. beneficiari N. beneficiari N. Uffici N. Punti di valutazione 4 d utenza di Assistenza di Assistenza protesi e assistenza (inserire i nomi dei distretti) Protesica Integrativa ausili specialistica 5 1.. /_/_/_/_/_/_/ /_/_/_/_/_/_/ /_/_/_/_/_/_/ /_/_/ /_/_/_/ 2.. /_/_/_/_/_/_/ /_/_/_/_/_/_/ /_/_/_/_/_/_/ /_/_/ /_/_/_/ 3 /_/_/_/_/_/_/ /_/_/_/_/_/_/ /_/_/_/_/_/_/ /_/_/ /_/_/_/ TOTALI /_/_/_/_/_/_/ /_/_/_/_/_/_/ /_/_/_/_/_/_/ /_/_/ /_/_/_/ 3 Barrare la casella ND (Non Disponibile), nel caso in cui non è possibile estrarre/fornire il dato richiesto. 4 Inserire i nomi, e i relativi dati, dei soli Distretti dell Azienda che sono stati inseriti nel campo di applicazione del progetto Audit Civico 2013. 5 Si intendono i Centri e i singoli ambulatori specifici autorizzati a valutare e prescrivere dispositivi di Assistenza Protesica o Integrativa, cui i cittadini possono rivolgersi. Conteggiare tutti i Centri presenti nel territorio su cui insiste ciascun Distretto, anche quelli che fanno parte di strutture ospedaliere. 5

4. Indicare il numero di beneficiari presi in carico dal servizio di Assistenza Protesica e Integrativa nel territorio della ASP, nell anno 2013, suddivisi per tipologia di fornitura: celiaci diabetici microinfusori per insulina nefropatici incontinenti assorbenza SLA (comunicatori oculari) dispositivi protesica maggiore incontinenza raccolta stomizzati ventilati broncoaspirati concentratori intolleranza al latte nutrizione parenterale NP nutrizione enterale NP 6

3. FATTORE - INTEGRAZIONE E UNIFORMITÀ DEI PERCORSI DI PRESA IN CARICO 5. È presente un documento aziendale contenente indicazioni operative 6 per i Medici di Medicina Generale e per i medici specialisti prescrittori sui criteri e le modalità di prescrizione di presidi, ausili e dispositivi protesici a carico del SSN? sì no 6. Negli ultimi 36 mesi sono state definite a livello aziendale modalità operative per l accesso all Assistenza Protesica e Integrativa dei pazienti trattati a domicilio? sì no Se sì, - 6.1 sono state condivise dai MMG nel comitato aziendale? sì no NP - 6.2 la ASL ha svolto negli ultimi 24 mesi un indagine conoscitiva volta a verificare l applicazione delle procedure nei vari Distretti socio-sanitari? sì no 7. Il personale dei servizi territoriali riceve linee guida/procedure con esplicite indicazioni operative su come 7 fornire al paziente ed eventualmente a chi lo assiste una esauriente informazione relativamente al suo Programma Terapeutico? sì no Richiedere evidenza 8. La ASL garantisce la periodica acquisizione da parte degli operatori, di notizie e informazioni sull andamento clinico-terapeutico degli assistiti? sì no Se sì, in che modo avviene tale acquisizione?... 9. Sono state diffuse linee guida aziendali / regionali rivolte ai medici specialisti prescrittori per rendere uniformi in tutte le sedi i criteri che stanno alla base della dispensazione a carico del S.S.N. dei presidi, protesi, ortesi ed ausili? sì no 6 Si intende un documento finalizzato a favorire la piena responsabilità prescrittiva da parte dei Medici e l uniformità di comportamenti e criteri, per assicurare la necessaria continuità assistenziale e terapeutica nei confronti dei pazienti, nel rispetto delle norme nazionali e regionali in materia. 7 Si intende un documento in cui, al fine di guidare gli operatori e garantire l adozione di comportamenti uniformi, sia raccomandato di illustrare al paziente in modo approfondito ed esauriente il contenuto del Programma Terapeutico e siano indicati: le modalità per comunicare, le fasi della comunicazione (ad esempio: leggere ad alta voce al paziente il suo Programma Terapeutico; spiegare a voce i vari punti, le caratteristiche funzionali e terapeutiche e le modalità di utilizzo del dispositivo stesso; al termine chiedere se ci sono domande o dubbi; ecc.), il tempo minimo da dedicare (raccomandando un colloquio non sbrigativo), ecc. 7

10. È stata elaborata una procedura per garantire la continuità della fornitura e la stessa tipologia di ausili 8 in caso di transizione ad altro setting assistenziale a livello territoriale con le strutture postacuzie? sì no 10.1 Se sì, sono presenti una o più procedure specifiche (ad esempio per il passaggio a RSA, strutture di riabilitazione, altra residenza/domicilio, ecc.)? sì no 11. Relativamente alle prescrizioni di Assistenza Protesica e Integrativa dedicate ai minori con disabilità certificata, viene garantita l identificazione dei prescrittori all interno di una equipe composta dagli operatori delle diverse branche specialistiche in relazione alle varie disabilità sì no 11.1 Se sì, c è un nucleo fisso di figure specialistiche dell età evolutiva sempre presenti? sì no - Se si, specificare. 12. Relativamente ai minori con disabilità certificata, beneficiari di Assistenza Protesica e Integrativa, sono previste a livello aziendale rivalutazioni periodiche del quadro clinico? sì no 12.1 Se sì, i follow-up vengono automaticamente prenotati dall Ufficio protesico? sì no 13. A livello aziendale è stato fissato un termine (in gg) entro il quale al cittadino deve essere garantita la modifica/sostituzione del dispositivo risultato non congruo a seguito del collaudo? sì no 13.1 Se sì, entro quanti giorni è garantita al cittadino la modifica/sostituzione? Giorni /_/_/ 14. La ASL mette in atto specifici interventi volti a supportare ed orientare il paziente, anche di minore età, affetto da patologia cronico-degenerativa o da disabilità di particolare complessità 9? sì no Se si specificare 15. Il Servizio Assistenza Protesica e Integrativa opera in modo integrato e a rete con il Servizio ADI (Assistenza Domiciliare Integrata)? sì no 8 Si intende una modalità per garantire continuità e omogeneità dei dispositivi (ossia analoghi, della stessa tipologia, non della stessa marca) ai cittadini che transitano da strutture diverse, a prescindere dal fatto che la fornitura di ausili non personalizzati sia a carico delle strutture post-acuzie accreditate. 9 Disposizione di cui all All. 9 - D.G.R. n. 8501 del 26/11/2008 Determinazione in ordine alla gestione del SSR per l esercizio 2009. 8

15.1 Se sì, quali sono le modalità di comunicazione/integrazione tra i vari Servizi?(barrabili più risposte) - scambio e incrocio di flussi di dati - condivisione di buone pratiche - incontri periodici di confronto e pianificazione comune di obiettivi strategici 16. Se i Servizi Assistenza Protesica e Integrativa e ADI si raccordano attraverso incontri periodici, con quale cadenza annuale avvengono tali incontri? 1-2 volte all anno - 3-4 volte all anno - 5 o più volte l anno - Non c è una cadenza regolare negli anni NP 10 16.1 Gli esiti di tali incontri e la pianificazione vengono verbalizzati e formalizzati in atti aziendali? sì no NP 16.1.1 Se sì, tali atti prodotti sono pubblici e disponibili per la consultazione da parte dei cittadini e delle associazioni? sì no NP 17. Negli ultimi 3 anni, la ASL ha partecipato agli incontri del Tavolo Regionale degli Uffici Protesi e Ausili delle ASL? - Sì, a tutti gli incontri - Sì, alla maggior parte degli incontri - Sì, solo ad alcuni egli incontri - No, a nessun incontro 18. Al momento delle dimissioni ospedaliere di un paziente, in caso di prescrizione da parte di uno specialista ospedaliero di uno o più dispositivi protesici o di uno o più ausili di consumo con fornitura periodica, è previsto l inserimento automatico del paziente in un percorso di assistenza, senza ulteriori passaggi burocratici da compiere? sì no 10 Barrare la casella Non Pertinente se i Servizi non si raccordano attraverso incontri periodici. 9

4. FATTORE - SEMPLIFICAZIONE E INFORMATIZZAZIONE 19. Al fine di evitare al paziente di doversi sottoporre a visite specialistiche esclusivamente mirate all acquisizione di certificazioni, è presente a livello aziendale una procedura che preveda, per l autorizzazione all erogazione/fornitura di un dispositivo, la possibilità di usare altra documentazione sanitaria da far valere come certificazione della sussistenza di una patologia, laddove possibile e in casi specifici e compatibili esplicitati? (es. casi di SDO o cartella clinica già accertante un incontinenza stabilizzata, sufficiente per lo scopo autorizzativo di ausili assorbenti) sì no 20. È prevista la fattispecie dell autorizzazione con durata illimitata, che non necessita di rinnovo annuale? sì no 20.1 Se sì, per: - pannoloni e traverse (incontinenza stabilizzata) - cateteri e sacche raccogli-urina - presidi per l automonitoraggio e terapia del diabete (strisce reattive per glicemia, glicosuria, corpi chetonici, lancette pungidito, aghi per insulina) - alimenti privi di glutine per celiaci - altro, specificare... 21. Segnalare se nell'azienda ci sono procedure per semplificare l'accesso degli utenti al riconoscimento del diritto e al rinnovo dell autorizzazione a presidi, ausilii e protesi (tenere conto anche di altre strutture pubbliche/private accreditate eventualmente presenti sul territorio) sì no Se sì, quali? 22. Dalla ASP o anche dal singolo Dipartimento sono state individuate procedure volte a snellire passaggi burocratici e facilitare i cittadini beneficiari nel caso di necessità di personalizzazione del dispositivo andando oltre le mere disposizioni normative? (quali ad esempio la possibilità di rivolgersi direttamente al Distretto per personalizzare o far sostituire il tipo di dispositivo prescritto, evitare ulteriore passaggio dallo specialista) sì no Se sì, descrivere brevemente la semplificazione adottata in deroga a disposizioni normative................ 23. Nelle sedi dei Distretti sono presenti e consultabili/visionabili dai cittadini i campionari dei dispositivi disponibili (ad esempio modelli di pannoloni, ecc.)? Sì in tutte le sedi Sì, nella maggior parte Sì, solo in alcune No, in nessuna 10

24. In caso di cittadini residenti nel territorio di codesta ASP, ma di fatto domiciliati fuori dalla Regione, che necessitino di ausili di protesica maggiore (quali carrozzine, letti articolati, materassi, montascale ecc.), la ASP, che tramite il medico prescrittore deve autorizzare l erogazione, ha predisposto procedure volte alla facilitazione dell iter autorizzativo (anche attraverso l ausilio della comunicazione digitale, il collegamento telematico tra medici prescrittori di ASP diverse ecc.), per evitare al cittadino di dover tornare presso la ASP di origine per la visita? sì no Se si specificare:. 25. Riportare il numero di specialisti iscritti all'elenco Regionale Prescrittori, dotati di carta operatore CRS/SISS attiva _/ 11

5. FATTORE - ACCESSO AL SERVIZIO 26. Indicare il numero totale di operatori di sportello/front office degli Uffici Protesi e Ausili della ASL 27. Indicare il numero totale di ore di apertura settimanali degli Uffici Protesi e Ausili della ASL 28. In base alla procedura aziendale, per ottenere il rinnovo dell autorizzazione all erogazione/fornitura dei seguenti dispositivi, quante volte è previsto che un cittadino (o chi se ne occupa per lui) si rechi presso uffici amministrativi della ASL o di altro ente? Ventilatori polmonari Nessuna 1-2 volte 2 volte 3-4 volte Più di 4 Ausili ad assorbenza per incontinenza non stabilizzata Microinfusori per insulina 29. Negli ultimi due anni (2011 e 2012), l ufficio URP della ASL ha ricevuto reclami di cittadini in merito a lunghezza, complessità o disagevolezza del percorso per ottenere il rilascio dell autorizzazione all erogazione/fornitura di dispositivi o per ottenerne il rinnovo? sì no 29.1 Se sì, n. reclami sulla prima autorizzazione o su rinnovo nel biennio 2011-2012 /_/_/_/_/_/ n. tot. reclami relativi alla protesica/integrativa ricevuti nel biennio 2011-2012 /_/_/_/_/_/ 30. Oltre che presso gli sportelli distrettuali, è possibile ricevere gli ausili cui si ha diritto anche presso (possibile barrare più risposte): - Farmacie (pubbliche e private) - Sportelli comunali - Erogatori esterni - Domicilio 31. La modalità organizzativa dell Assistenza Integrativa (ausili monouso) prevede la consegna/erogazione mensile dei fabbisogni? sì no 32. In caso di pazienti domiciliati nel territorio di codesta ASL, ma residenti in altra Regione, i dispositivi protesici e integrativi vengono erogati al cittadino da: - la ASP di residenza del cittadino - la ASP ospitante 12

33. In caso di pazienti residenti nel territorio di codesta ASP, ma di fatto domiciliati fuori dalla Regione, quali sono mediamente (in gg) i tempi amministrativi di trasmissione alla ASP ospitante dell autorizzazione alla fornitura - degli ausili per incontinenza (pannoloni e traverse per il letto): giorni /_/_/ - degli ausili per diabetici (siringhe, lancette, strisce reagenti ecc.) : giorni /_/_/ 34. In caso di pazienti residenti nel territorio di competenza di codesta ASP, ma di fatto domiciliati fuori dalla Regione, quali sono mediamente (in gg) i tempi amministrativi di trasmissione alla ASP ospite dell autorizzazione alla erogazione di dispositivi di protesica maggiore (letti articolati, carrozzine, ecc.)? Giorni /_/_/_/ 35. Per quanti mesi alla volta viene autorizzata la fornitura di ausili di Assistenza Integrativa a pazienti domiciliati in altra Regione? Mesi /_/_/ 36. Allo scadere dell autorizzazione alla fornitura fuori Regione, per ottenere un rinnovo, il beneficiario: - ha l'onere di presentare nuovamente alla ASP di residenza la richiesta completa di tutta la documentazione - deve richiedere al medico prescrittore di emettere una comunicazione digitale rivolta alla ASP ospitante - può semplicemente comunicare il persistere del domicilio fuori Regione alla ASP di origine, che ha il dovere di comunicare alla ASP ospitante di prolungare la fornitura - altro, specificare 37. Quali sono per il cittadino i tempi effettivi di attesa (media relativa al 2012) dal momento della richiesta di autorizzazione al momento dell effettiva richiesta al momento dell effettiva consegna del dispositivo (inserire crocette) DISPOSITIVO Materasso antidecubito Cuscino antidecubitoa nido d api Letto articolato Carrozzina manuale Carrozzina elettrica Ventilatori polmonari Sacche per stomie Ausili per prevenzione e trattamento lesioni cutanee Pannoloni Traverse per il letto Fino a Da 6 a Da 15 a 5 giorni 15 giorni 30 giorni Da 30 a Oltre 60 ND 11 60 giorni giorni 11 Barrare la casella ND (Non Disponibile), nel caso in cui non è possibile estrarre/fornire il dato richiesto. 13

6. FATTORE - EMPOWERMENT 38. La ASL ha realizzato negli ultimi 24 mesi una o più iniziative di "promozione della salute" 12, al fine di favorire informazione, sensibilizzazione e prevenzione sul tema del diabete? sì no Se sì, tali attività sono state promosse in collaborazione con organizzazioni civiche 13? sì no 39. Sono stati attivati negli ultimi 24 mesi dei programmi 14 di educazione terapeutica/autogestione per pazienti beneficiari di Assistenza Protesica e Integrativa per target definiti di pazienti beneficiari e per i loro caregiver, accrescendo il livello di empowerment individuale, per favorire la prevenzione di complicanze e riducendo il peso anche economico sulla ASP stessa? sì no Se sì, specificare il target di pazienti.. 40. Al momento del collaudo/della prima consegna dell ausilio, al cittadino beneficiario vengono fornite dagli operatori informazioni in merito all utilizzo del dispositivo (ad esempio utilizzo delle varie funzioni dei dispositivi meccanici/elettrici quali letti e carrozzine, corretto posizionamento degli ausili per incontinenza e per lesioni, modalità consigliate di uso in merito alla frequenza dei cambi, ecc.)? sì 40.1 Se sì: (È possibile barrare più caselle) - oralmente - attraverso un apposito opuscolo - attraverso simulazioni o dimostrazioni pratiche no 12 Si intende le iniziative di "promozione della salute" che fanno esplicito riferimento al concetto di empowerment individuale. "La promozione della salute è il processo che mette in grado le persone e le comunità di avere un maggior controllo sulla propria salute e di migliorarla (OMS, 1986). 13 Per "organizzazioni civiche" si intende qualunque organizzazione formalmente costituita (associazioni di pazienti, di volontariato, di tutela, di promozione sociale, cooperative sociali, organizzazioni della cittadinanza attiva, ecc.) che possa documentare competenze pertinenti con le iniziative in oggetto. 14 S intende per programma un insieme strutturato di attività e non la semplice distribuzione di un opuscolo. 14

7. FATTORE - CONTROLLO E MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ 41. Segnalare se ci sono Centri di riferimento dell'azienda Sanitaria per la manutenzione di presidi, ausilii e protesi (interni o esterni all'azienda) (tenere conto anche di altre strutture pubbliche/private accreditate eventualmente presenti sul territorio della ASP) sì no 42. Nel caso di gravissime disabilità o di richieste in casi particolari, la ASP valuta la possibilità di erogare dispositivi non inclusi nel Nomenclatore tariffario? sì no Se sì, specificare attraverso quali iter e criteri vengono valutati e decisi tali casi (Commissioni extra-lea, specifiche procedure interne, ecc.) 43. Gli urologi prescrittori effettuano, per la determinazione della giusta prescrizione degli ausili ad assorbenza per incontinenti, ulteriore valutazione dei sintomi e della qualità della vita attraverso i seguenti metodi? (È possibile barrare più caselle) - Diario minzionale - ICIQ test 15 - PAD test 16 (o test del pannolone) - Altro, specificare.. 44. Sono attive presso la ASP Commissioni od organismi per la valutazione preliminare della qualitàcosto-efficacia (con procedure di HTA 17 o assimilabili) dei dispositivi protesici da erogare? sì no Se sì, specificare 45. Se sì, tale Commissione prevede la presenza stabile di Associazioni o organismi di rappresentanza dei cittadini e dei pazienti? (domanda associata al Fattore Partecipazione) sì no 46. Negli ultimi 24 mesi la ASP ha avanzato alla Direzione Generale Sanità una o più richieste 18 per la valutazione con HTA, o con procedure assimilabili, di dispositivi protesici? sì no 15 International Consultation on Incontinence Questionnaire: Il questionario ICIQ è quello validato dalle società scientifiche per quantificare obiettivamente il grado clinico della incontinenza e la qualità della vita che il sintomo determina al paziente. E' parte fondamentale nella decisione di sottoporre il paziente ad ulteriori accertamenti clinici più approfonditi o all'eventuale intervento chirurgico. 16 Tecnica diagnostica che permette di quantificare la perdita di urina in un periodo di tempo stabilito attraverso la misurazione del peso del pannolone all inizio del test e dopo un intervallo di tempo di un ora. 17 Health Technology Assessment. 18 DGR n. 7856 del 30/07/2008 Determinazione in merito alla valutazione dell appropriatezza d uso di farmaci, dispositivi biomedici e tecnologie diagnostico-terapeutiche al fine del loro impiego nell ambito del Servizio Sanitario Regionale secondo gli indirizzi del PSSR e determinazioni conseguenti. 15

47. Negli ultimi 12 mesi la ASP ha attivato corsi di formazione / aggiornamento per il personale degli Uffici Protesi e Ausili? sì no Se sì 48. si tratta di: - attività permanenti e periodiche - attività formative "ad hoc" che non rientrano in un programma stabile 49. i corsi hanno avuto a tema: (È possibile barrare più caselle) - Specifiche aree di intervento professionale (approfondimenti tematici) - Procedure e modalità lavorative - Fenomeni emergenti - Comunicazione con il cittadino/utente 50. i corsi hanno coinvolto: (È possibile barrare più caselle) - Non più del 25% dell organico - Non più del 50% dell organico - Non più del 75% dell organico - Il 100% dell organico 51. i corsi sono stati rivolti: - Solo al personale di sportello/front office 19 - Anche al personale di back office - Entrambi i tipi di operatori 52. La ASP ha disposto negli ultimi 24 mesi corsi di aggiornamento sull ambito dell Assistenza Protesica e Integrativa rivolti ai MMG? sì no Se sì, - 52.1 quanti Medici vi hanno preso parte sul totale dei MMG della ASL? N. di MMG che hanno preso parte a corsi di aggiornamento /_/_/_/_/_/ N. totale di MMG della ASL /_/_/_/_/_/ - 52.2 sono stati trattati in particolare seguenti temi? (È possibile barrare più caselle) - Appropriatezza prescrittiva - Orientamento del paziente - Corretto utilizzo dei dispositivi - Incontinenza urinaria - Celiachia - Diabete 53. La ASP distribuisce materiale informativo / linee guida rivolti ai MMG per rafforzare gli strumenti e le competenze a loro disposizione con cui orientare i pazienti? sì no 19 Si intende tutti gli operatori che hanno contatto diretto con il pubblico e con gli utenti/caregivers: sia allo sportello, che gli infermieri, che gli operatori che rispondono al telefono. 16

54. La ASP negli ultimi 24 mesi ha realizzato percorsi di aggiornamento per gli operatori sanitari che s interfacciano con i cittadini presso gli Sportelli? sì no 55. E stata realizzata dalla ASP negli ultimi 36 mesi un'indagine sulla soddisfazione degli utenti sul servizio di Assistenza Protesica maggiore? sì no Se sì, - 55.1 le interviste sono state condotte da personale appositamente addestrato 20? sì no - 55.2 le domande hanno riguardato i seguenti argomenti: (possibili più scelte) - agevolezza del percorso di accesso al servizio - rapporti utenti - operatori uffici protesici - qualità delle informazioni ricevute sul servizio - qualità dell assistenza ricevuta durante il collaudo/la fornitura - qualità dell ausilio erogato - altro, specificare: - 55.3 l indagine ha coinvolto cittadini: - che ricevono ausili a domicilio - che ritirano da sé gli ausili - che hanno un dispositivo di protesica maggiore - che soggiornano in una RSA - altro, specificare: - 55.4 i risultati sono stati resi pubblici? sì no 55.4.1 Se sì, specificare con quali modalità: - Assemblea - Conferenza di Servizi - Rapporti - Internet - 55.5 In seguito a quest'indagine, sono state attuate azioni di miglioramento della qualità? sì no 56. E stata realizzata dalla ASP negli ultimi 36 mesi un'indagine sulla soddisfazione degli utenti sul servizio di Assistenza Integrativa? sì no Se sì, - 56.1 le interviste sono state condotte da personale appositamente addestrato 21? sì no 20 Personale interno = corso ad hoc ; personale esterno = specializzato. 21 Personale interno = corso ad hoc ; personale esterno = specializzato. 17

- 56.2 le domande hanno riguardato i seguenti argomenti: (possibili più scelte) - agevolezza del percorso di accesso al servizio - rapporti utenti - operatori uffici protesici - qualità delle informazioni ricevute sul servizio - qualità dell assistenza ricevuta durante il collaudo/la fornitura - qualità dell ausilio erogato - 56.3 l indagine ha coinvolto cittadini: - che ricevono ausili a domicilio - che ritirano da sé gli ausili - che hanno un dispositivo di protesica maggiore - che soggiornano in una RSA - 56.4 i risultati sono stati resi pubblici? sì no Se sì, specificare con quali modalità: - Assemblea - Conferenza di Servizi - Rapporti - Internet - 56.5 In seguito a quest'indagine, sono state attuate azioni di miglioramento della qualità? sì no 57. Negli ultimi due anni (2011 e 2012), l ufficio URP della ASP ha ricevuto reclami di cittadini sul servizio di Assistenza Protesica e Integrativa? sì no Se sì - 57.1 indicare il numero di reclami ricevuti in relazione a questo servizio, sul totale dei reclami ricevuti nel biennio: n. reclami sul servizio di Assistenza Protesica e Integrativa nel biennio /_/_/_/_/_/ n. totale dei reclami ricevuti nel biennio /_/_/_/_/_/ - 57.2 indicare se i reclami hanno riguardato (È possibile barrare più caselle): - scarsità / inadeguatezza / insufficienza delle informazioni ricevute - inadeguatezza dell assistenza ricevuta - diversità dei dispositivi erogati rispetto a quelli prescritti dal medico - scarsa qualità /difetti di funzionamento dei dispositivi - lunghezza, tortuosità o poca agilità dell iter autorizzativo - lunghezza, tortuosità o poca agilità dell iter per il rinnovo - modalità e periodicità dell erogazione - puntualità delle consegne / rispetto degli appuntamenti - tempi di erogazione (tra l autorizzazione e l effettiva consegna) - adeguatezza dei quantitativi erogati 18

- 57.3 A seguito dell analisi quali-quantitativa dei reclami, sono state messe in atto azioni di miglioramento? sì no Se sì, specificare...... 58. E stata individuata una modalità operativa di collaborazione con gli erogatori di ausili, volta a favorire e disciplinare una gestione congiunta del caso, nelle situazioni di segnalazioni di gravi disagi/disservizi o difficoltà del paziente beneficiario di assistenza? sì no 59. E presente una procedura aziendale che dispone la verifica periodica a campione dell effettivo svolgimento dei collaudi? sì no Richiedere evidenza 60. Negli ultimi 6 mesi è stato effettuato da parte dell Ufficio competente un monitoraggio a campione del processo di erogazione in merito all effettiva consegna dei dispositivi e alle eventuali sostituzioni di dispositivi a seguito di collaudi? sì no 60.1 Se sì, tale attività ispettiva viene documentata attraverso la redazione di un verbale protocollato e consegnato agli atti contenente anche le azioni correttive poste in essere in tema di contenimento e monitoraggio dei costi? sì no 61. Mediamente entro quanti giorni dalla richiesta da parte del cittadino, la ASP garantisce il recupero del dispositivo non più utile? giorni /_/_/_/ 62. Lo smaltimento e il recupero dei dispositivi non più utili è affidato in appalto a Ditte esterne? sì no Se sì, in che modo la ASP monitora e controlla l efficacia del servizio di smaltimento e recupero eccedenze?. 63. Esiste una procedura codificata di segnalazione da parte del cittadino su problemi/disagi dovuti al mancato ritiro di dispositivi non più utili? sì no 64. Negli ultimi due anni (2011 e 2012), l ufficio URP della ASP ha ricevuto reclami di cittadini in merito a problemi/disagi dovuti al mancato ritiro dei dispositivi non più utili? sì no Se sì, indicare principali motivi:.... 19

65. La ASL svolge attività di promozione per il recupero di dispositivi già assegnati ma non utilizzati? sì no Se sì, - 65.1 ha attivato su questo tema negli ultimi 24 mesi collaborazioni (protocolli, accordi scritti, ecc.) con organizzazioni civiche di volontariato (promozione sociale ecc.), con Comitati di quartiere o altri organismi del no-profit attivi sul territorio per un supporto nell individuazione di situazioni di spreco/recupero delle eccedenze sì no Altro, specificare...... Nel corso dell anno 2013 è stato attivato il controllo del 50% delle prescrizioni online? sì no 20

8. FATTORE - INFORMAZIONE 67. La ASP predispone materiale informativo di orientamento (opuscoli, ecc.) rivolto ai cittadini per illustrare in dettaglio i requisiti per avere diritto all Assistenza protesica e Integrativa e le modalità/procedure di accesso al servizio? sì no Se sì, tali materiali: (È possibile barrare più caselle) - 67.1 contengono informazioni sui seguenti punti: - categorie beneficiarie del diritto all assistenza - passaggi per attivare il servizio - documentazione da presentare - modalità per richiedere il rinnovo dell autorizzazione - elenco completo di tutti gli uffici protesici dell ASP completo di relativi indirizzi, orari di apertura e recapiti - possibilità prevista dal nomenclatore di scegliere un tipo o un modello di dispositivo non incluso ma riconducibile a quello prescritto, a giudizio dello specialista prescrittore, integrando l eventuale differenza di prezzo - modalità per segnalare eventuali criticità (n.telefono, orari, mail, ecc.) - 67.2 vengono distribuiti: (È possibile barrare più caselle) - ai medici di medicina generale, per metterlo a disposizione negli studi - nei presidi ospedalieri - presso il servizio Assistenza Protesica della ASP - presso gli Uffici/Sportelli protesi e ausili presenti a livello distrettuale - presso la sede del Distretto Socio-sanitario 68. La Carta dei Servizi a livello aziendale contiene le indicazioni dei tempi di attesa tra la domanda di autorizzazione all erogazione di dispositivi e l effettiva consegna? sì no 69. Nel sito web della ASP sono presenti le informazioni in merito a: (È possibile barrare più caselle) - requisiti per avere diritto all Assistenza Protesica e Integrativa - modalità per accedere all assistenza (iter autorizzativo) - modalità per ottenere il rinnovo dell autorizzazione 70. Nel sito web aziendale sono presenti i seguenti elementi: - elenco di tutti Uffici/sportelli protesi e ausili, completo di giorni e orari di apertura - elenco dei Centri autorizzati a prescrivere/autorizzare presidi protesici - elenco degli specialisti del privato accreditato autorizzati a prescrivere ausili NP 22 - elenco delle farmacie abilitate ad erogare ausili ai beneficiari NP 23 - sportello URP online 24 - sezione FAQ 25 22 Barrare la casella NP (Non Pertinente) solo se nella ASP non è prevista la prescrizione da parte di specialisti di strutture private accreditate. 23 Barrare la casella NP (Non Pertinente) solo se nella ASP non è prevista la erogazione diretta di ausili e presidi tramite le farmacie, e si è dunque fornita risposta negativa alla relativa domanda. 24 Nelle sue attività l'urp può avvalersi anche di servizi on line. 25 FAQ. Le Frequently Asked Questions sono, letteralmente, le "domande poste frequentemente". 21

9. FATTORE - PERSONALIZZAZIONE E TUTELA DEI DIRITTI 71. È presente una procedura aziendale che prevede, per l erogazione domiciliare di dispositivi, accorgimenti volti alla tutela della privacy? sì no Se sì, - 71.1 l assenza di scritte identificative del contenuto sugli imballaggi dei dispositivi consegnati sì no - 71.2 l obbligo per la Ditta fornitrice di consegnare direttamente all ingresso dell abitazione sì no - 71.3 altro sì no specificare 72. Il materiale informativo messo a disposizione dei cittadini dalla ASP per orientamento (opuscoli, ecc.) e per illustrare in dettaglio i requisiti per avere diritto all Assistenza Protesica e Integrativa e le modalità/procedure di accesso al servizio è multilingue? 26 sì no NP 73. Nel sito web della ASP i seguenti contenuti sono disponibili in almeno altre due lingue oltre all italiano - elenco di tutti Uffici/sportelli protesi e ausili completo di giorni e orari di apertura - elenco dei Centri autorizzati a prescrivere/autorizzare presidi protesici - elenco degli specialisti del privato accreditato autorizzati a prescrivere NP - elenco delle farmacie abilitate ad erogare ausili ai beneficiari NP 26 Il materiale informativo è considerato multilingue quando le informazioni sono tradotte in almeno altre due lingue oltre all'italiano. 22

10. FATTORE - ACCESSIBILITÀ FISICA E SENSORIALE 74. Il sito web aziendale è adeguato ai requisiti sull accessibilità 27 previsti dalla legge Stanca e s.m.i? - Sì, è conforme a tutti i requisiti - Sì, è conforme ma solo alla maggior parte dei requisiti - No - In fase di allestimento 11. FATTORE - PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI E DELLE ASSOCIAZIONI 75. Attualmente, nei capitolati d'appalto che regolano le forniture di ausili e dispositivi per l Assistenza Protesica e Integrativa, è prevista la possibilità di controlli degli utenti sulla qualità dei dispositivi erogati? sì no Se sì, specificare per quali servizi e prodotti...... 76. Negli ultimi 24 mesi la ASP ha convocato rappresentanti di Associazioni locali di pazienti/cittadini in merito alle segnalazioni da esse ricevute su criticità del servizio di Assistenza Protesica e Integrativa? sì no 77. Negli ultimi 36 mesi sono state realizzate nella ASP iniziative comuni (Azienda e organizzazioni civiche) per la valutazione civica della qualità del servizio di Assistenza Protesica e Integrativa? sì no 27 I requisiti indicano gli strumenti e le soluzioni tecniche, hardware e software (quali ad esempio alternative equivalenti al contenuto audio e/o visivo), che permettono alla persona con disabilità (cecità e ipovisione, sordità e perdita di udito, difficoltà di apprendimento, limitazioni cognitive, limitata libertà di movimento), superando o riducendo le condizioni di svantaggio, di accedere alle informazioni e ai servizi erogati dai sistemi informatici 23