Carta Regionale dei Servizi SISS

Carta Regionale dei Servizi SISS Secondo Stadio - Analisi dei Processi Organizzativi - Gestione Farmaceutica Flusso Unico di Rendicontazione Codice documento: DC-AP-FARMA#06 Versione: 10.1 PVCS: n.a. Data di emissione: 22-07-2008 Stato: EMESSO LI Funzione Nome Firma Redazione Analisi dei Processi L. Varchetta Verifica Analisi dei Processi L.Varchetta Architettura e Supervisione R. Ranza Progettazione Approvazione Service Director F. Barbarito LI Emissione Project Office F. Sirtori DC-AP-FARMA#06, V10.1, 22-07-2008 Pagina 1 di 35

CRONOLOGIA DELLE VERSIONI Num. versione Sintesi delle variazioni 1.0 Prima emissione 2.0 Correzione errori e refusi di scrittura. Aggiornamento distinta contabile (Classificazione farmacie in base a fatturato e 3.0 inserimento voce: TRATTENUTA SCONTO DL 156/04) Adeguamento del Codice Ricettario e Codice Regionale ASL alla codifica del nuovo ricettario (Variazione lunghezza campi 72 e 73); correzione lunghezza 4.0 campo 88 (non obbligatorio); Non obbligatorietà di produzione del Tipo record Ripartizione ricette per ASL tra i record di distinta riepilogativa. 5.0 Inserimento descrizione generale processo FUR: cap. 1,2,3,4,5. 6.0 Aggiornamento DCR Aggiornamento DCR, inserimento trattamento Registro-IN, Registro_OUT, File 7.0 Errori. Aggiornamento commento al rigo J1 della DCR, aggiornamento tabella errori 8.0 bloccanti rilevati dal Concentratore Federfarma e Confservizi. Aggiornamento tracciati record (tipo record 3, tipo record 4, tipo record per CF, 9.0 distinta contabile); anonimizzazione record CF con indicazioni cifratura del Codice Fiscale ed utilizzo del certificato emesso da L.I.. Revisioni a fronte della legge 18; Obbligatorietà del SISS. Revisioni a fronte delle modifiche introdotte nei comma 2, 5 dai decreti 10.0 ministeriali del 17 e 18 marzo 2008 (GU n. 86 del 11-4-2008 - Suppl. Ordinario n.89) Re-inserito il paragrafo 6.3 erroneamente cancellato nella versione 10; modificato campo: record, riga_file_originario (Paragrafo 4.5); modificata la dimensione del campo Versione del Flusso unico di rendicontazione (paragrafo 6.2); 10.1 modificati i campi: Totale Sconto Percentuale, Totale Sconto Industrie, Totale Altro Sconto (Tipo Record 4 campi 31,32,33) Aggiunta precisazione nel paragrafo 6.3.2. SOSTITUISCE/MODIFICA LIMITI DI UTILIZZO DEL DOCUMENTO DC-AP-FARMA#06, V10.1, 22-07-2008 Pagina 2 di 35

INDICE DEL DOCUMENTO 1 INTRODUZIONE...3 1.1 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE...3 1.2 RIFERIMENTI...3 1.3 ACRONIMI E DEFINIZIONI...3 2 PREMESSA...3 3 REVISIONE DEL PROCESSO DI RENDICONTAZIONE...3 4 DESCRIZIONE DEL PROCESSO...3 4.1 FASE 1 (FARMACIE)...3 4.2 FASE 2 - ORGANIZZAZIONI DI CATEGORIA: FEDERFARMA, ASSOFARM/CONFSERVIZI...3 4.3 FASE 3 (DEBITO INFORMATIVO RL/ LI)...3 4.4 FASE 4 (DIT LI)...3 4.5 FASE 5 (SEB SISS)...3 4.6 FASE 6 LOMBARDIA INFORMATICA...3 4.7 FASE 7 INVIO DATI FARMACEUTICA AL MEF...3 5 MONITORAGGIO E DATAWAREHOUSE...3 6 FLUSSO UNICO DI RENDICONTAZIONE...3 6.1 DATI DI DETTAGLIO DELLE RICETTE EROGATE...3 6.2 DATI RIEPILOGATIVI DELLE RICETTE EROGATE...3 6.3 TRACCIATO RECORD PER LA RILEVAZIONE DEI CODICI FISCALI E DEI CODICI RICETTA...3 6.3.1 Compilazione del record...3 6.3.2 Cifratura del Codice Fiscale...3 6.4 DISTINTA CONTABILE...3 DC-AP-FARMA#06, V10.1, 22-07-2008 Pagina 3 di 35

1 INTRODUZIONE 1.1 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE Scopo del documento è definire il processo generale relativo al Flusso Unico di Rendicontazione (FUR) in atto sul territorio della Regione Lombardia, in base all accordo tra Federfarma/Assofarm- Conservizi e la Regione Lombardia in merito all adesione delle farmacie al progetto CRS-SISS (cfr. [1], [2]). Nel presente documento vengono inoltre definite e dettagliate la struttura ed il contenuto informativo del FUR. 1.2 RIFERIMENTI [1] Nuovo Accordo tra Federfarma e Assofarm/Confservizi e Regione Lombardia Direzione Generale Sanità approvato 30-01-2008 [2] Convenzione per la partecipazione delle farmacie ai servizi SISS della Regione Lombardia a fronte dei nuovi dettami legislativi introdotti dalla legge regionale 18/2007 e dall art. 50 della legge nazionale 326/2003 e successive modificazioni. DGR n. 6530 del 30/01/2008 - determinazioni in merito al progetto CRS-SISS: schema di convenzione con le farmacie per la partecipazione ai servizi SISS [3] Analisi dei processi organizzativi Gestione Farmaceutica (rif. doc. DC-AP-FARMA#01 del 10-10-2003) [4] Analisi dei processi organizzativi Gestione Farmaceutica: elementi generali (rif. doc. DC-AP- FARMA#02 del 16-12-2003) [5] Tracciati record standard Federfarma per la rilevazione dei dati delle ricette [6] Disciplinari tecnici dei commi 5, 6 dell Art. 50 D.l 269 / 2003 [7] Analisi dei processi organizzativi Processo di adesione Farmacisti DC-AP-FARMA#04. 1.3 ACRONIMI E DEFINIZIONI FUR: Flusso Unico di Rendicontazione DIT : Debito Informativo Telematico 1 DGS: Direzione Generale Sanità IUP: Identificativo Unico Prescrizione RL: Regione Lombardia LI: Lombardia Informatica SEB: Servizio di Basegeneralità FSE: Fascicolo Sanitario Elettronico MEF: Ministero dell Economia e delle Finanze 1 Il Debito Informativo Telematico (DIT) è un servizio applicativo che permette di trasmettere informazioni tra gli Enti Pubblici Socio Sanitari che erogano prestazioni sanitarie sul territorio e DG Sanità. Con tale strumento viene garantita la sicurezza delle trasmissione e la non ripudiabilità delle stesse da parte dell Ente inviante. DC-AP-FARMA#06, V10.1, 22-07-2008 Pagina 4 di 35

2 PREMESSA Viene di seguito descritto il processo con il quale il FUR viene inviato dalle farmacie, aderenti al sistema CRS-SISS, alla Regione Lombardia DGS attraverso Federfarma e Assofarm/Confservizi e come questi dati vengono elaborati da Lombardia Informatica (LI) per conto di Regione Lombardia, per adempiere ai compiti istituzionali della Regione e a quanto previsto dal comma 5, Articolo 50, del decreto legge 30 settembre 2003, n 269 (convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n 326) e dai disciplinari tecnici successivamente emessi. Il FUR contiene i dati di dettaglio delle ricette erogate, relative sia a prescrizioni SISS (che riportano il codice IUP) sia alle altre prescrizioni non SISS; i dati riepilogativi delle ricette erogate; i dati della distinta contabile riepilogativa relativi ad uno specifico periodo di riferimento. i Codici Fiscali cifrati in un flusso separato Il periodo di riferimento è il mese solare. Il capitolo 6 contiene descrizione e dettagli del tracciato record FUR. DC-AP-FARMA#06, V10.1, 22-07-2008 Pagina 5 di 35

3 REVISIONE DEL PROCESSO DI RENDICONTAZIONE L introduzione del FUR ha reso possibile la revisione del processo di rendicontazione, nell ottica di una automazione delle attività e dei controlli previsti. I vantaggi ottenuti sono: semplificazione e accelerazione della fase di rendicontazione in carico alle farmacie; acquisizione immediata e controllata dei dati da parte delle organizzazioni coinvolte nel processo; maggior efficacia dei controlli da parte delle organizzazioni di categoria (Federfarma, Assofarm/Confservizi) e Regione Lombardia e conseguente riduzione di errori e contenziosi; snellimento della fase di rendicontazione in carico a Lombardia Informatica (LI); disponibilità immediata dei dati mensili di erogazione della Farmaceutica attraverso i sistemi di monitoraggio e Datawarehouse; tempestività nell attuazione degli adeguamenti legislativi; rispetto degli adempimenti richiesti dall Art. 50 (invio dei dati di erogazione farmaceutica entro il 10 del mese successivo al mese di erogazione); fonte certificata per associare al ciclo prescrittivo tracciato dal CRS-SISS, il relativo erogato farmaceutico a livello di cittadino. I dati di erogazione farmaceutica vanno ad alimentare in modo progressivo il Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE).. La totalità delle Farmacie Lombarde ha aderito al SISS e inviano con continuità il FUR. DC-AP-FARMA#06, V10.1, 22-07-2008 Pagina 6 di 35

4 DESCRIZIONE DEL PROCESSO Il processo di invio e gestione del FUR, può essere rappresentato in 7 distinte fasi in carico ai seguenti attori: Farmacie lombarde, Federfarma e Assofarm/Confservizi, Regione Lombardia/Lombardia Informatica Le farmacie lombarde hanno aderito al SISS e inviano mensilmente il FUR attraverso i Servizi messi a disposizione dal SISS. Lo schema riportato sintetizza visivamente il workflow di processo suddiviso in Fasi. Farmacie Federfarma Assofarm/Confservizi Acquisizione contributi FUR delle singole Farmacie Singoli Flussi FUR di Farmacia firmati digitalmente Concentratore Federfarma AGGREGATORE FUR Aggregati FSE Regione Lombardia Lombardia Informatica REGIONE LOMBARDIA Sistema Informativo Socio Sanitario DataWarehouse Flussi MEF Farmaceutica Ministero Economia e Finanze Figura 1. Layout del processo di rendicontazione delle Farmacie Lombarde. DC-AP-FARMA#06, V10.1, 22-07-2008 Pagina 7 di 35

4.1 FASE 1 (FARMACIE) La prima Fase prevede la generazione e l invio del FUR dalle Farmacie del territorio a Federfarma Assofarm/Confservizi. Il FUR di ogni farmacia, come riportato in dettaglio nel Cap. 6, è composto da 4 file: - dettaglio delle ricette erogate - riepilogativo ricette - distinta contabile riepilogativa - Codici Fiscali cifrati. L invio viene effettuato utilizzando le funzionalità SISS che garantiscono sicurezza, riservatezza e non ripudiabilità dei dati. Il FUR è definito da un preciso tracciato record. Esso è costituito dai dati delle prescrizioni farmaceutiche erogate dal Farmacista nel mese precedente rispetto al mese di spedizione. Il FUR contiene sia i dati di erogazioni di farmaci effettuate su prescrizioni SISS, sia i dati di erogazioni di farmaci effettuate a partire da normali prescrizioni farmaceutiche. Il titolare della Farmacia compone il FUR entro i primi giorni del mese, lo firma elettronicamente e lo invia a Federfarma o a Assofarm/Confservizi rispettando i vincoli temporali ed i criteri di sicurezza stabiliti nella vigente convenzione tra RL e Federfarma Assofarm/Confservizi. 4.2 FASE 2 - ORGANIZZAZIONI DI CATEGORIA: FEDERFARMA, ASSOFARM/CONFSERVIZI La seconda fase prevede le seguenti attività: Federfarma Assofarm/Confservizi attesta l avvenuta ricezione del FUR di Farmacia mediante l invio di una mail contenente l esito di un primo controllo formale: nel caso di rilevazione di errori può essere richiesto alla Farmacia una rielaborazione del FUR e un successivo invio Federfarma Assofarm/Confservizi effettua i controlli di merito e invia i FUR aggregati in un unico flusso a RL/LI attraverso i servizi del SISS. L invio a RL/LI del FUR aggregato avviene nei termini stabiliti dalla convenzione vigente tra RL e Federfarma Assofarm/Confservizi (cfr. [2]). Di seguito si elencano le attività di controllo svolte sui dati ricevuti dalle Farmacie: o archiviazione dei flussi FUR di Farmacia originali o eliminazione della firma elettronica apposta sul FUR di Farmacia o verifica della coerenza del nome del file con le specifiche CRS-SISS; o verifica presenza in anagrafica della Farmacia; o verifica della cifratura del file e della validità dei relativi certificati; o controllo dei campi dati codice ricettario e codice IUP; o validità del periodo di riferimento; o coerenza del periodo di riferimento nei tre archivi.prs.int e.dis; o esistenza ed unicità dei tre archivi.prs.int e.dis; DC-AP-FARMA#06, V10.1, 22-07-2008 Pagina 8 di 35

o leggibilità degli archivi; o identificazione del corretto tracciato record; Federfarma e Assofarm/Confservizi mettono a disposizione di Regione Lombardia, sui rispettivi Concentratori, un'area riservata, ove sono archiviati i flussi FUR originali di Farmacia (firmati digitalmente). Gli archivi sono disponibili al prelievo entro 24h dall'invio del flusso FUR aggregato e rimangono a disposizione per un periodo di 6 mesi. Tali file sono cifrati con la chiave pubblica di RL Al termine dei 6 mesi RL potrà comunque richiedere a Federfarma e Assofarm/Confservizi copia firmata del singolo FUR della farmacia secondo modalità da concordare. Le farmacie che per vari motivi (malfunzionamenti del CRS-SISS, del PdL, Carta Operatore o qualsiasi altro impedimento giustificabile con l apertura di un ticket verso i S.P., Ferie, Malattia, etc) non effettuano l invio del FUR, all atto della chiusura del ticket di documentazione dell evento, devono in ogni caso inviare il flusso a Federfarma Assofarm/Confservizi; tali contributi verranno inviati a fine mese a DGS/LI con la causale seconda spedizione del mese. RL/LI accetteranno il secondo invio solo se giustificato dagli eventi di cui sopra. Federfarma Assofarm/Confservizi accompagnerà la spedizione dell aggregato dei FUR delle farmacie con il file di tipo ASCII denominato REGISTRO-IN contenente una riga per ogni Farmacia presente in anagrafica e abilitata per la trasmissione dei file. Il tracciato record ed il contenuto dei campi è descritto di seguito. CAMPO TIPO DIM VALORI NOTE Provincia Farmacia AN 2 Provincia della Farmacia Codice Asl AN 2 Codice della Asl di appartenenza della Farmacia Codice Farmacia AN 5 Codice della Farmacia Mese Tariffazione AN 2 Mese di riferimento della trasmissione Anno Tariffazione AN 4 Anno di riferimento della trasmissione Archivi AN 1 S o N Indica se nell'aggregazione sono presenti o meno i dati della Farmacia in questione per il periodo indicato Siss/Pec AN 1 S o P S = Siss P = Pec Prima Spedizione AN 1 S o N A seconda del valore di Siss / Pec indica se è una prima spedizione Siss o Pec Ritrasmissione AN 1 S o N Indica una eventuale ritrasmissione Causale AN 1 Space G F M V Space: Se Archivi = S o Ritrasmissione = S G: Guasto tecnico (Archivi = N) F: Ferie (Archivi = N) M: Malattia (Archivi = N) V: Varie (Richiede obbligatoriamente la compilazione del campo Note) Note AN 79 Note aggiuntive sulla spedizione o sulla mancata spedizione. Fine Record AN 1 * Lunghezza totale record: 100 DC-AP-FARMA#06, V10.1, 22-07-2008 Pagina 9 di 35

4.3 FASE 3 (DEBITO INFORMATIVO RL/ LI) Il passo 3 prevede le seguenti attività: a) Debito Informativo DGS alla ricezione dell ultima mail del periodo di riferimento effettua le aggregazioni delle multiparti ed invia a Federfarma Assofarm/Confservizi una mail di avvenuta ricezione; b) DGS provvede ad effettuare i seguenti controlli: verifica della firma digitale e cifratura, validità della chiave di firma, verifica corpo dell allegato, verifica nome e numero di allegati; c) successivamente Debito Informativo DGS invia i file a DIT LI (casella di mail: dit_farmafur@lombardia-servizi.it) Considerata la grossa mole di dati che caratterizza il FUR aggregato ed i conseguenti tempi necessari al suo trasferimento con il DIT, incompatibili con gli adempimenti MEF, DGS ha autorizzato Federfarma Assofarm/Confservizi e LI ad utilizzare ulteriori strumenti in grado di trasferire i dati in tempi più idonei, mantenendo il livello di sicurezza del DIT. Attualmente LI/RL riceve il flusso FUR da Federfarma Assofarm/Confservizi anche attraverso uno specifico Servizio che anticipa la consegna dei dati pur rispettando i massimi criteri di sicurezza. 4.4 FASE 4 (DIT LI) Il passo 4 prevede l estrazione automatica tramite funzioni LOTUS NOTES del DIT, dei dati inviati da DGS. I dati estratti vengono posti in directory accessibili dal Dominio Centrale. Sono previste 2 sottodirectory: una denominata 030 dove vengono depositati i dati di Federfarma, una seconda denominata 031 dove vengono depositati i dati relativi a Assofarm/Confservizi. 4.5 FASE 5 (SEB SISS) La fase 5 prevede l elaborazione dei dati del FUR secondo le seguenti fasi: a) verifica della correttezza formale del FUR: vengono effettuati i controlli sulla correttezza e completezza dei file relativi ai contributi FUR delle singole farmacie in base ai tracciati descritti nel seguito del presente documento.. b) verifica incrociata dei tre file componenti ogni singolo FUR: dettaglio, riepilogo, distinta contabile; c) verifica di ogni singola prescrizione e collegamento al prescritto SISS. Verifica della posizione anagrafica del cittadino e delle regole prescrittive vigenti d) aggiornamento delle prescrizione elettroniche SISS coerentemente con i risultati dei controlli. Nel caso in cui l attività di riconciliazione e controllo abbia dato esito positivo, lo stato della prescrizione viene aggiornato a rendicontato e i dati di erogazione vengono aggiunti ai dati di prescrizione presente nel Dominio Centrale. e) produzione del file compresso contenente i dati elaborati; f) produzione di un file riepilogativo dell elaborazione dei dati; g) generazione automatica di una mail con i dati elaborati e invio della stessa a DGS e a Federmarma Assofarma/Confservizi. La mail contiene anche i seguenti due file: -.Err che contiene gli errori riscontrati per ogni singola ricetta di una specifica farmacia DC-AP-FARMA#06, V10.1, 22-07-2008 Pagina 10 di 35

-.Ok che certifica che non vi siano errori relativamente ad una singola singola ricetta di una specifica farmacia - I record che compongono il file.err rispettano la seguente sintassi: <riga_file_originario> <nome_file_originario> <posizione_iniziale> <tipo_errore> dove: - riga_file_originario ha lunghezza 10 (numerico) - nome_file_originario ha lunghezza 3 (alfanumerico) - posizione_iniziale ha lunghezza 3 (numerico) - tipo_errore ha lunghezza 2 (numerico) Tutti i campi contrassegnati con il tipo N si intendono numerici, quindi con allineamento a destra e riempimento con lo zero non significativo. Tutti i campi contrassegnati con il tipo AN si intendono alfanumerici, quindi con allineamento a sinistra e riempimento con caratteri Spazio (cod. ASCII32). Il tipo di messaggio varia in relazione ai vari casi di errore come specificato nella tabella sottostante: Tipo di messaggio Bloccante Contesto 000000 <nome_file_originario> 000 01 SI Nel caso in cui il file non sia di lunghezza corretta. <riga_file_originario> <nome_file_originario> <posizione_iniziale> 02 SI Nel caso in cui un campo obbligatorio non sia valorizzato. <riga_file_originario> <nome_file_originario> <posizione_iniziale> 03 SI Nel caso in cui un campo non sia di lunghezza corretta <riga_file_originario> <nome_file_originario> <posizione_iniziale> 04 SI Nel caso in cui il valore di un campo non sia corretto <riga_file_originario> <nome_file_originario> SI Nel caso in cui il valore di un campo non <posizione_iniziale> 05 <riga_file_originario> <nome_file_originario> <posizione_iniziale> <06> <riga_file_originario> <nome_file_originario> <posizione_iniziale> 07 <riga_file_originario> <nome_file_originario> 000 08 <riga_file_originario> <nome_file_originario> <posizione_iniziale> 09 SI SI SI NO sia di formato corretto Nel caso in cui non sia corretta la tipologia del campo (alfanumerico/numerico) Nel caso in cui manchi il numero progressivo (errore di sequenza) Nel caso in cui la lunghezza del singolo record non sia corretta. Nel caso in cui una ricetta faccia riferimento ad un codice farmacia o ad un farmaco non identificato nel SISS. Nota. Nel caso in cui la codifica della farmacia o del prodotto farmaceutico non sia identificato nel SISS, tale errore non sarà considerato bloccante. h) Generazione automatica della mail verso FEDERFARMA e ASSOFARM/CONFSERVIZI con allegato il file denominato REGISTRO-OUT contenente una riga per ogni farmacia che ha trasmesso il FUR. Il tracciato record ed il contenuto dei campi è descritto di seguito. DC-AP-FARMA#06, V10.1, 22-07-2008 Pagina 11 di 35

CAMPO TIPO DIM VALORI NOTE Provincia Farmacia AN 2 Provincia della Farmacia Codice Asl AN 2 Codice della Asl di appartenenza della Farmacia Codice Farmacia AN 5 Codice della Farmacia Mese Tariffazione AN 2 Mese di riferimento della trasmissione Anno Tariffazione AN 4 Anno di riferimento della trasmissione Siss/Pec AN 1 S o P S = Siss P = Pec Autorizzazione Rimborso AN 1 S o N Indica se, a fronte di una prima spedizione, RL ha autorizzato il rimborso della Farmacia. Numero ricette N 10 Numero totale di ricette elaborate da RL. Numero errori N 10 Numero totale di errori riscontrati da RL nei dati della Farmacia. Archivio valido AN 1 S o N S = Archivio senza errori bloccanti N = Archivio con errori bloccanti Note AN 61 Fine Record AN 1 * Lunghezza totale record: 100 La presenza di errori bloccanti nel FUR determina il rifiuto di tutto il flusso relativo alla farmacia interessata. Gli estremi degli errori, rilevabili dal Flusso REGISTRO-OUT, mettono Federfarma e Assofarm/Confservizi nelle condizioni di richiedere alle Farmacie interessate l invio di un nuovo FUR corretto. Questi flussi verranno inviati da Federfarma e Assofarm/Confservizi fine mese a DGS/LI con la causale seconda spedizione del mese. La presenza di errori non gravi non blocca l elaborazione dei file ma viene comunque comunicata a Federfarma e Confservizi al fine di evidenziarne la presenza all interno dei FUR in modo che tali errori non siano ripetuti nei successivi invii. La Fase 5 prevede anche l invio alle ASL e a DGS di un flusso contenente l elenco delle farmacie che hanno effettuato l invio del FUR nei tempi previsti dalla convenzione in essere, le ricette inviate, la modalità di invio del FUR, la percentuale di CF inviati e la presenza di ricette fuori competenza. Viene inoltre prodotta documentazione attestante le Farmacie che nel mese di competenza non hanno effettuato l invio del FUR. 4.6 FASE 6 LOMBARDIA INFORMATICA La fase 6 prevede l acquisizione da parte di LI dei FUR originali firmati dalle farmacie con lo scopo di archiviarli. Questi file costituiscono la fonte originale e certificata dei dati provenienti da ogni singola farmacia; la loro archiviazione permetterà di effettuare eventuali controlli su documenti firmati e opponibili a terzi. DC-AP-FARMA#06, V10.1, 22-07-2008 Pagina 12 di 35

I dati acquisiti dal territorio arricchiti con i dati prescrittivi presenti nel Dominio Centrale, alimentano i DataWareHouse della Farmaceutica e il Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE). 4.7 FASE 7 INVIO DATI FARMACEUTICA AL MEF I dati del FUR acquisiti da Federfarma Assofarm/Confservizi, riconciliati con i dati delle rispettive prescrizioni presenti nel Dominio Centrale, vengono inviati al MEF in adempimento agli oneri di legge (Art. 50 comma 5). Il MEF impone tassativamente l invio dei dati entro e non oltre il giorno 10 di ogni mese. La modalità tecnica di invio è regolata da opportuni sistemi messi a disposizione dal Ministero che garantiscono sicurezza e riservatezza nella gestione dei dati sensibili. DC-AP-FARMA#06, V10.1, 22-07-2008 Pagina 13 di 35

5 MONITORAGGIO E DATAWAREHOUSE Il prescritto SISS ed il flusso FUR rispetto ai dati delle ricette cartacee hanno le prerogativa di essere più rapidamente disponibili e quindi consentono un analisi più tempestiva rispetto al momento prescrittivo/erogativo. L intervallo di tempo di disponibilità dei dati di tali flussi è il seguente: Prescrizioni SISS: 0 gg. (dalla fine del mese contabile di riferimento) Ricette FUR: 10 gg. (dalla fine del mese contabile di riferimento) Ricette cartacee: > 30 gg. (dalla fine del mese contabile di riferimento) Il prescritto SISS costituisce il dato più tempestivo disponibile sul DC; tale prescritto non necessariamente viene convertito in erogato, tanto meno nello stesso mese della prescrizione. Tuttavia la riconciliazione delle prescrizioni SISS con i dati delle erogazioni acquisiti da FUR, fornisce un dato di buona consistenza con il quale è possibile effettuare stime e analisi della spesa con il dettaglio degli ATC che l hanno caratterizzata. Tali analisi hanno la caratteristica di essere estremamente tempestive e con gradi di approssimazione contenuti Il DataWareHouse della Farmaceutica permette di disaggregare i dati in tutte le xxxxx supportando analisi di estremo dettaglio. Al 10 di ogni mese le ASL e la DGS dispongono tali dati per le valutazione di sorta sull andamento della spesa e dei consumi farmaceutici. Il numero di prescrizioni SISS sta aumentando considerevolmente coerentemente con l adesione dei aderenti a tale progetto (Delibera VIII 005738 Obbligatorietà SISS); conseguentemente la qualità della riconciliazione dei dati con il FUR assume sempre maggior consistenza. Per verificare l evoluzione del livello di rappresentatività dei dati, ossia lo stato di avanzamento del SISS, nonchè degli elementi informativi del FUR LI produce e pubblica con cadenza mensile degli Indicatori di Qualità e Completezza. Tali indicatori sono anche disaggregati per ASL dal momento che la qualità dei flussi informativi in oggetto può variare sensibilmente nell ambito del territorio regionale. Contestualmente alla produzione di questi indicatori, e a fronte di un livello di qualità e completezza soddisfacente, il FUR viene utilizzato da LI per il miglioramento delle attività di rendicontazione economica, che sottendono la rilevazione dei dati dal flusso cartaceo delle ricette. A tal riguardo il FUR viene impiegato come fonte di dati di supporto alla rilevazione dei dati nel senso che quest ultima si concentra su un sub-set di informazioni limitato che non sia già disponibile (e ragionevolmente affidabile) nel FUR, fra cui ad esempio gli elementi informativi numero progressivo della ricetta e data di erogazione. La rilevazione dei dati da cartaceo concentrata su un sub-set di elementi informativi produce un semilavorato che viene poi riconciliato con la fonte dati Ricette FUR (già a sua volta riconciliata con il flusso Prescrizioni SISS) per confluire nel delivarable conclusivo denominato flusso Ricette Consolidato, anche detto flusso Ricette Cartaceo. Il flusso FUR, consentendo la concentrazione del processo di rilevazione dei dati da cartaceo, ha l importante prerogativa di velocizzare l approntamento del deliverable dei dati consolidati. Il DataWareHouse ed il FSE costituiscono gli output dei dati Farmaceutici acquisiti attraverso tali flussi. DC-AP-FARMA#06, V10.1, 22-07-2008 Pagina 14 di 35

6 FLUSSO UNICO DI RENDICONTAZIONE Il Flusso Unico di Rendicontazione è costituito da quattro flussi: 1. Flusso contenente i dati di dettaglio delle ricette erogate 2. Flusso contenente i dati riepilogativi delle ricette erogate 3. Flusso contenente i dati della distinta contabile 4. Flusso contenente i dati relativi al codice fiscale cifrato. con i seguenti nomi: 1. PPCCCC_YYYYMMDD.prs 2. PPCCCC_ YYYYMMDD.int 3. PPCCCC_YYYYMMDD.dis 4. PPCCCC_YYYYMMDD.cfx dove: PP = Codice provincia farmacia (2 caratteri) CCCC = Codice farmacia (ultimi 4 caratteri a destra del codice di 5 caratteri del tracciato Federfarma Assofarm/Confservizi) YYYYMMDD = Data Inizio del periodo di rendicontazione Prs = estensione esplicativa del file contenente il dettaglio delle ricette Int = estensione esplicativa del file contenente i dati riepilogativi delle ricette Dis = estensione esplicativa del file contenente i dati della distinta contabile Cfx = estensione esplicativa del file contenente i dati relativi al codice fiscale cifrato. Esempi: Il Flusso di marzo 2008, della farmacia della provincia di Brescia 0302, sarà costituito dai seguenti file: 1. BS0302_20080301.prs 2. BS0302_20080301.int 3. BS0302_20080301.dis 4. BS0302 20080301.cfx Per gestire le evoluzioni future del Flusso Unico di Rendicontazione, viene definita e gestita la versione di tale flusso. La nuova versione di attivazione del Flusso Unico di Rendicontazione sarà indicata come FUR03. Questa versione sostituirà la versione attualmente in esercizio (FUR02) non appena i gestionali delle Farmacie, il Concentratore Federfarma Assofarm/Confservizi e Lombardia Informatica avranno completato le attività di adeguamento ai nuovi tracciati. Per ottimizzare l occupazione di spazio dei dati presenti nel FUR durante l invio via mail, i 4 file vengono raggruppati in un unico file compresso di nome PPCCCC_YYYYMMDD.zip DC-AP-FARMA#06, V10.1, 22-07-2008 Pagina 15 di 35

6.1 DATI DI DETTAGLIO DELLE RICETTE EROGATE Il file contiene i dati delle prestazioni farmaceutiche di specialità. Come già previsto dalla Convenzione e in base alle specifiche tecniche relative al comma 5 dell Art 50, potranno essere in futuro gestite anche altre tipologie di prestazioni farmaceutiche, fatto salvo la ridiscussione ed il confronto tra le parti. Il file è in formato ASCII. I record terminano con CR + LF. Tutti i campi contrassegnati con il tipo N si intendono numerici, quindi con allineamento a destra e riempimento con lo zero non significativo. Tutti i campi contrassegnati con il tipo AN si intendono alfanumerici, quindi con allineamento a sinistra e riempimento con caratteri Spazio (cod. ASCII32). E richiesta la compilazione obbligatoria di tutti i campi contraddistinti con la lettera O nella colonna OBB. DC-AP-FARMA#06, V10.1, 22-07-2008 Pagina 16 di 35

Il tracciato FUR è definito secondo quanto riportato nelle tabelle seguenti. Tracciato record (Riferimento al Tipo Record 3 del flusso standard Federfarma Assofarm/Confservizi) OBB Campo da col a col dim Tipo Descrizione Contenuto Note e Osservazioni O Tipo record 1 1 01 AN Valori previsti: = 3 per valori in Euro Valorizzare con 3 (solo dati in Euro) O Codice Farmacia 2 6 05 N Codice Farmacia Parte numerica del codice regionale farmacia O Provincia Farmacia 7 8 02 AN Provincia Farmacia Sigla della provincia O Azienda ASL Farmacia 9 10 02 AN Codice Azienda ASL Farmacia. I valori da 1 a 9 devono essere preceduti da 0; i valori alfabetici (es. A ) devono essere allineati a sinistra e seguiti dal carattere Spazio (cod ASCII 32). Campo vuoto 11 11 01 AN Valorizzato a Space O Mese Tariffazione 12 13 02 N Mese di Tariffazione O Anno Tariffazione 14 17 04 N Anno di Tariffazione O Progressivo Numerico Ric. 18 22 05 N Numero Progressivo della Ricetta apposto dal farmacista per la loro identificazione nella mazzetta di ricette. Nel caso di ricette WecCare dovrà contenere la numerazione a partire dal numero 1. Esempio: per 20 ricette questo campo conterrà, record per record, da 1 a 20; O Tipo ricetta 23 23 01 AN Tipo ricetta: 1=Ricetta medico di famiglia 2=Ricetta solo galenico 3=Ricetta ossigeno 4=Ricetta con etico e galenico 5=Ricetta AIR (assistenza integrativa regionale) 6=Ricetta (gialla) stupefacenti 7=Ricetta (verde chiaro) stranieri non residenti e italiani all estero 8=Ricetta relativa a prodotti distribuiti in nome e per conto della ASL 9= Protesica A=altre Campo vuoto 24 24 01 AN Valorizzato a Space O Valore Ricetta 25 32 08 N Valore Totale Lordo della Ricetta (Euro) O Quota Ricetta 33 39 07 N Quota Ricetta a carico dell assistito (A) (Euro) O Quota percentuale 40 46 07 N Quota perc.le a carico dell assistito (B) (Euro) O Importo Assistito 47 53 07 N Importo totale a carico dell assistito (A+B+C) (Euro) Capire se è utile ai fini del calcolo della ricetta SSN. Se rilevo anche le ricette non SSN, non devono essere considerate ai fini del computo economico Per farmaci di marca i cittadino paga percentuale sul delta rispetto al farmaco base Ticket totale pagato dall assistito (quota ricetta + quota Flusso Rendicontazio ne Articolo 50 - Elemento XML ProgRicettaFar macia (7) TotImpRicetta (38) TotImpQuotaAs s (33) TotImpQuotaPe rc (34) TotImpCaricoA ssric (35) DC-AP-FARMA#06, V10.1, 22-07-2008 Pagina 17 di 35

OBB Campo da col a col dim Tipo Descrizione Contenuto Note e Osservazioni Flusso Rendicontazio ne Articolo 50 - Elemento XML percentuale) O Contributo 54 60 07 N Contributo Notturno o Altri (Euro) Diritto addizionale. ImpContDiuNot t (36) O Codice Prodotto 61 69 09 N Codice Minsan 1 Prodotto erogato CodiceProd (18) Classe 70 70 01 AN Classe regime SSN 1 Prodotto. Questo dato non deve essere specificato in quanto deducibile dall Anagrafe farmaco in vigore nel giorno di spedizione. Nota CUF 71 72 02 AN Nota concedibilità 1 Prodotto Questo dato non deve essere specificato in quanto deducibile dall Anagrafe farmaco in vigore nel giorno di spedizione. Vengono dedotti dall anagrafe farmaco Vengono dedotti dall anagrafe farmaco O Quantità 73 75 03 N Quantità 1 Prodotto QuantitaProd (22) O Prezzo 76 83 08 N Prezzo 1 Prodotto (Euro). Valore del prezzo applicato dalla farmacia PrezzoProd (23) O IVA 84 85 02 N Aliquota IVA 1 Prodotto O Sconto 86 89 04 N Aliquota sconto applicata 1 Prodotto O Codice Prodotto 90 98 09 N Codice Minsan 2 Prodotto Obbligatorio se la prescrizione ha 2 prodotti Classe 99 99 01 AN Classe regime SSN 2 Prodotto Nota CUF 100 101 02 AN Nota concedibilità 2 Prodotto O Quantità 102 104 03 N Quantità 2 Prodotto Obbligatorio se la prescrizione ha 2 prodotti O Prezzo 105 112 08 N Prezzo 2 Prodotto (Euro) Obbligatorio se la prescrizione ha 2 prodotti. Valore del prezzo applicato dalla farmacia O IVA 113 114 02 N Aliquota IVA 2 Prodotto O Sconto 115 118 04 N Aliquota sconto applicata 2 Prodotto O Codice Prodotto 119 127 09 N Codice Minsan 3 Prodotto Classe 128 128 01 AN Classe regime SSN 3 Prodotto Nota CUF 129 130 02 AN Nota concedibilità 3 Prodotto O Quantità 131 133 03 N Quantità 3 Prodotto O Prezzo 134 141 08 N Prezzo 3 Prodotto (Euro) O IVA 142 143 02 N Aliquota IVA 3 Prodotto O Sconto 144 147 04 N Aliquota sconto applicata 3 Prodotto O Codice Prodotto 148 156 09 N Codice Minsan 4 Prodotto Classe 157 157 01 AN Classe regime SSN 4 Prodotto Nota CUF 158 159 02 AN Nota concedibilità 4 Prodotto O Quantità 160 162 03 N Quantità 4 Prodotto O Prezzo 163 170 08 N Prezzo 4 Prodotto (Euro) O IVA 171 172 02 N Aliquota IVA 4 Prodotto O Sconto 173 176 04 N Aliquota sconto applicata 4 Prodotto O Codice Prodotto 177 185 09 N Codice Minsan 5 Prodotto Classe 186 186 01 AN Classe regime SSN 5 Prodotto Nota CUF 187 188 02 AN Nota concedibilità 5 Prodotto O Quantità 189 191 03 N Quantità 5 Prodotto O Prezzo 192 199 08 N Prezzo 5 Prodotto (Euro) O IVA 200 201 02 N Aliquota IVA 5 Prodotto O Sconto 202 205 04 N Aliquota sconto applicata 5 Prodotto O Codice Prodotto 206 214 09 N Codice Minsan 6 Prodotto CodiceProd (18) QuantitaProd (22) PrezzoProd (23) DC-AP-FARMA#06, V10.1, 22-07-2008 Pagina 18 di 35

OBB Campo da col a col dim Tipo Descrizione Contenuto Note e Osservazioni Classe 215 215 01 AN Classe regime SSN 6 Prodotto Nota CUF 216 217 02 AN Nota concedibilità 6 Prodotto O Quantità 218 220 03 N Quantità 6 Prodotto O Prezzo 221 228 08 N Prezzo 6 Prodotto (Euro) O IVA 229 230 02 N Aliquota IVA 6 Prodotto O Sconto 231 234 04 N Aliquota sconto applicata 6 Prodotto O O Prezzo riferimento 1 Prezzo riferimento 2 235 242 8 N Prezzo riferimento 1 Prodotto (Euro) 243 250 8 N Prezzo riferimento 2 Prodotto (Euro) O Prezzo riferimento 3 251 258 8 N Prezzo riferimento 3 Prodotto (Euro) O Prezzo riferimento 4 259 266 8 N Prezzo riferimento 4 Prodotto (Euro) O Prezzo riferimento 5 267 274 8 N Prezzo riferimento 5 Prodotto (Euro) O Prezzo riferimento 6 275 282 8 N Prezzo riferimento 6 Prodotto (Euro) O Quota paziente 283 290 8 N Quota a carico dell assistito calcolata in base al prezzo di riferimento. SOLO PER VALORI MAGGIORI A ZERO. ( C ) (Euro) Campo Vuoto 291 296 6 AN Valorizzato Space O IUP (Identificativo 297 306 10 AN Da rilevare se ricetta SISS Univoco della Prescrizione O Versione FUR 307 311 5 AN Versione del Flusso Unico di Rendicontazione: Valorizzare con FURxx Dove xx è il numero di versione La versione sarà FUR03 O Campo vuoto 312 316 5 AN Valorizzato a space Campo Vuoto 317 322 6 AN Valorizzato Space O Azienda USL Assistito 323 325 03 AN Codice Azienda ASL assistito. I valori da 1 a 9 devono essere preceduti da 0; i valori alfabetici (es. A ) devono essere allineati a sinistra e seguiti dal carattere Spazio (cod ASCII 32).Campo facoltativo per art. 50. Provincia Assistito 326 327 02 AN Provincia di Residenza dell assistito. Campo facoltativo per art. 50. Sesso Assistito 328 328 01 AN Sesso dell assistito (M o F) Età Assistito 329 331 03 N Età dell assistito rilevata dal codice fiscale Progressivo Ricettario 332 341 10 N Codice del Ricettario (Primo Codice a Barre In Alto a Destra Sulla Ricetta). Sia per la vecchia codifica a 9 digit che per la nuova codifica della ricetta 2005 a 10 digit. Nel caso di prescrizione AIR effettuata non con ricetta del SSN bensì con modulo sostitutivo, il campo progressivo ricettario viene compilato con il numero progressivo assoluto ricetta moltiplicato per 10 in modo da indicare nelle prime 9 Prezzo di riferimento del farmaco generico relativo al primo prodotto. Prezzo di riferimento del farmaco generico relativo al secondo prodotto, se presente. Flusso Rendicontazio ne Articolo 50 - Elemento XML PrezzoRifProd (27) PrezzoRifProd (27) ProgRicettaRic ettario (4) DC-AP-FARMA#06, V10.1, 22-07-2008 Pagina 19 di 35

OBB Campo da col a col dim Tipo Descrizione Contenuto Note e Osservazioni O Codice Regione Anno Ricettario cifre il numero e lasciare a zero l ultima cifra utilizzata solitamente come check digit. 342 346 05 N Codice Regione ASL e Anno ricettario (secondo codice a barre in alto a destra sulla ricetta). Nel caso di prescrizione AIR effettuata non con ricetta del SSN bensì con modulo sostitutivo, il campo Codice Regione Anno Ricettario viene compilato inserendo in modo fisso 99908. O Campo Vuoto 347 348 02 AN Valorizzato a Space Suggerita 349 349 01 AN Valorizzato a S se la Ricetta è Suggerita O Giorno Evasione 350 351 02 AN Giorno Evasione della Ricetta. Deve essere indicata la data di effettiva spedizione della ricetta. Formato gg (01, 02, 31) Flusso Rendicontazio ne Articolo 50 - Elemento XML CodRegione (2) + AnnoProduzion e (3) DataEvasione (13) O Mese Evasione 352 353 02 AN Mese Evasione della Ricetta Deve essere indicata la data di effettiva spedizione della ricetta. O Anno Evasione 354 357 04 AN Anno Evasione della Ricetta Deve essere indicata la data di effettiva spedizione della ricetta. O Giorno Ric. Medico 358 359 02 N Giorno di compilazione Ricetta (medico) O Mese Ric. Medico 360 361 02 N Mese di compilazione Ricetta (medico) O Anno Ric. Medico 362 365 04 N Anno di compilazione Ricetta (medico) Campo Vuoto 366 372 07 AN Valorizzato Space Altro 373 373 1 AN A disposizione Codice Raggruppamento 374 375 2 AN Indica la modalità utilizzata dal medico per redigere la ricetta. I valori consentiti sono: 0) in assenza del flag (ricetta redatta manualmente) 1) in presenza del flag stampa pc e in presenza del CF bar code 2) in presenza del flag stampa pc e in presenza del CF non barcode Formato mm (01, 02, 12) Formato aaaa (2004, 2005, ) DataEvasione (13) DataEvasione (13) Campo Riservato 376 383 08 AN Valorizzato = spazio Non deve essere MAI utilizzato Campo Vuoto 384 384 01 AN Valorizzato a Space Posizione prodotto Targa1 385 385 1 AN Posizione del prodotto (da 1 a 6) a cui fa riferimento la targa1 di seguito registrata Targa1 386 395 10 N Numero singola confezione prodotto 1 Posizione prodotto Targa2 396 396 1 AN Posizione del prodotto (da 1 a 6) a cui fa riferimento la targa2 di seguito registrata Targa2 397 406 10 N Numero singola confezione prodotto 2 Posizione prodotto Targa3 407 407 1 AN Posizione del prodotto (da 1 a 6) a cui fa riferimento la targa3 di seguito registrata Targa3 408 417 10 N Numero singola confezione prodotto 3 Posizione prodotto 418 418 1 AN Posizione del prodotto (da 1 a 6) a cui fa riferimento la targa4 di DC-AP-FARMA#06, V10.1, 22-07-2008 Pagina 20 di 35

OBB Campo da col a col dim Tipo Descrizione Contenuto Note e Osservazioni Targa4 seguito registrata Targa4 419 428 10 N Numero singola confezione prodotto 4 Posizione prodotto Targa5 429 429 1 AN Posizione del prodotto (da 1 a 6) a cui fa riferimento la targa5 di seguito registrata Targa5 430 439 10 N Numero singola confezione prodotto 5 Posizione prodotto Targa6 440 440 1 AN Posizione del prodotto (da 1 a 6) a cui fa riferimento la targa6 di seguito registrata Targa6 441 450 10 N Numero singola confezione prodotto 6 O Tipo Ricetta MEF 451 452 2 AN Codice identificativo della prescrizione da inviare al MEF sul tracciato XML. I valori ammessi sono: EE = assicurati extra europei in temporaneo soggiorno UE = assicurati europei in temporaneo soggiorno NA = assistiti SASN con visita ambulatoriale ND = assistiti SASN con visita domiciliare NE = assistiti da istituzioni estere NX = assistito SASN extraeuropeo ST = straniero in temporaneo soggiorno Obbligatorio nei casi in cui sia presente sulla ricetta Campo vuoto 453 453 1 AN Valorizzato space O Quantità totale 454 456 3 N Riporta il numero totale delle confezioni consegnate con la ricetta. Deve essere uguale alla somma delle quantità relative ai prodotti indicati nella ricetta. In caso di ricetta con solo prodotti galenici, magistrali o officinali o solo ossigeno la quantità da considerare è sempre 1 (uno) Campo vuoto 457 493 37 Valorizzato space O Totale importo galenico Sostituzione Prodotto 1 494 500 7 N Valore prodotti galenici, magistrali o officinali o solo ossigeno presenti nella ricetta 501 501 1 AN Indica se il prodotto è stato sostituito ovvero se il farmaco di riferimento non è reperibile (clausola di salvaguardia). I valori ammessi sono: 0 = Non sostituito 1 = Sostituzione etico con generico 2 = Sostituzione generico con generico 3 = Generico irreperibile, differenza importo sul prezzo di riferimento a carico SSN Flusso Rendicontazio ne Articolo 50 - Elemento XML Sostituzione Prodotto 2 Obbligatorio nel caso in cui il valore sia = 3 502 502 1 AN Indica se il prodotto è stato sostituito. I valori ammessi sono: 0 = Non sostituito 1 = Sostituzione etico con generico 2 = Sostituzione generico con generico 3 = Generico irreperibile, differenza DC-AP-FARMA#06, V10.1, 22-07-2008 Pagina 21 di 35

OBB Campo da col a col dim Tipo Descrizione Contenuto Note e Osservazioni importo sul prezzo di riferimento a carico SSN Flusso Rendicontazio ne Articolo 50 - Elemento XML Sostituzione Prodotto 3 Sostituzione Prodotto 4 Sostituzione Prodotto 5 Sostituzione Prodotto 6 Obbligatorio nel caso in cui il valore sia = 3 503 503 1 AN Indica se il prodotto è stato sostituito. I valori ammessi sono: 0 = Non sostituito 1 = Sostituzione etico con generico 2 = Sostituzione generico con generico 3 = Generico irreperibile, differenza importo sul prezzo di riferimento a carico SSN Obbligatorio nel caso in cui il valore sia = 3 504 504 1 AN Indica se il prodotto è stato sostituito. I valori ammessi sono: 0 = Non sostituito 1 = Sostituzione etico con generico 2 = Sostituzione generico con generico 3 = Generico irreperibile, differenza importo sul prezzo di riferimento a carico SSN Obbligatorio nel caso in cui il valore sia = 3 505 505 1 AN Indica se il prodotto è stato sostituito. I valori ammessi sono: 0 = Non sostituito 1 = Sostituzione etico con generico 2 = Sostituzione generico con generico 3 = Generico irreperibile, differenza importo sul prezzo di riferimento a carico SSN Obbligatorio nel caso in cui il valore sia = 3 506 506 1 AN Indica se il prodotto è stato sostituito. I valori ammessi sono: 0 = Non sostituito 1 = Sostituzione etico con generico 2 = Sostituzione generico con generico 3 = Generico irreperibile, differenza importo sul prezzo di riferimento a carico SSN Obbligatorio nel caso in cui il valore sia = 3 Numero Identificazione personale 507 526 20 AN Numero di identificazione personale del soggetto assicurato da istituzione estera Numero identificazione tessera 527 546 20 AN Numero di identificazione della tessera del soggetto assicurato da istituzione estera Stato estero 547 548 2 AN Sigla dello stato di appartenenza dell assistito Istituzione competente 549 576 28 AN Istituzione competente del soggetto assicurato da istituzione estera Campo vuoto 577 580 4 AN Valorizzato a space DC-AP-FARMA#06, V10.1, 22-07-2008 Pagina 22 di 35

OBB Campo da col a col dim Tipo Descrizione Contenuto Note e Osservazioni O Non esente 581 581 1 AN Valore rilevato dalla casella N-Non esente. Valori ammessi: 1: se la casella è biffata sulla ricetta Spazio (chr 20) se la casella non è biffata. Obbligatorio se presente la biffatura sulla ricetta Esente Reddito 582 582 1 AN Valore rilevato dalla casella R- Reddito. Valori ammessi: 1: se la casella è biffata sulla ricetta ovvero è stata firmata per autocertificazione del reddito Spazio (chr 20) se la casella non è biffata. Obbligatorio se presente la biffatura sulla ricetta o la firma di autocertificazione Data di nascita assistito 583 588 6 AN Data di nascita dell assistito rilevata dal codice fiscale. Il formato della data è AAMMGG Codice esenzione 589 594 6 AN Codice patologia riportato sulla ricetta Da rilevare come riportato in ricetta Numero progressivo ricetta TotaleScontoPerc entuale TotaleScontoIndu strie 595 599 5 N Numero progressivo ASSOLUTO della ricetta all interno della fornitura. Se la fornitura contiene anche ricette AIR la il campo dovrà essere compilato come segue: esempio se già presenti 2150 ricette SSN e 20 ricette WebCare questo campo conterrà, record per record, da 2151 a 2170. 600 608 9 N Valore totale dello sconto farmacia calcolato sui prodotti contenuti nella ricetta. Valore espresso con 4 interi e 5 decimali 609 617 9 N Valore dello sconto a carico delle industrie relativo al ripiano della spesa farmaceutica (attualmente 06%, determinazione AIFA del 28/02/07) TotaleScontoAltro 618 626 9 N Valore totale di altri tipi di sconto (attualmente ulteriore 0,6% a carico delle farmacie Payback, determinazione AIFA 28/2/07) AltroRic 627 627 1 AN Flag a disposizione delle regioni per scopi diversi (es coma da decreto nuova ricetta) Valori ammessi: - 1 se il campo è biffato sulla ricetta - spazio se il campo NON è biffato Obbligatorio se presente in ricetta DispReg 628 635 8 AN Campo della ricetta a disposizione delle regioni per provvedimenti specifici. Obbligatorio se presente in ricetta Ricette AIR con più di 6 prod.(multi record) 636 639 4 AN Per gestire i dati delle ricette AIR con più di 6 prodotti si utilizzano i 4 caratteri da 636 a 639 con i seguenti criteri: 1) Per le ricette standard di un record inserire 0101 (uno di uno) è il caso di ricetta da 1 fino a 6 prodotti; Flusso Rendicontazio ne Articolo 50 - Elemento XML DC-AP-FARMA#06, V10.1, 22-07-2008 Pagina 23 di 35

OBB Campo da col a col dim Tipo Descrizione Contenuto Note e Osservazioni 2) Per le ricette di più record inserire il numero record e il numero totale dei record. Esempio se la ricetta ha 15 prodotti diversi, i primi 6 saranno sul record contrassegnato 0103 (uno di tre); gli altri 6 saranno sul record 0203 (due di tre); gli ultimi sul record 0303 (tre di tre) Campo vuoto 640 640 1 AN Valorizzato Space DataNascitaSogg ettoestero DataScadenzaTe ssera TipoErogazionePr odotto1 TipoErogazionePr odotto2 TipoErogazionePr odotto3 TipoErogazionePr odotto4 TipoErogazionePr odotto5 TipoErogazionePr odotto6 ImpQuotaAssProd 1 641 648 8 AN Data di nascita di soggetto estero assicurato da istituzione estera. Il formato della data è AAAAMMGG. Obbligatorio nel caso in cui sia presente in ricetta, al fine di attribuire la spesa all istituzione estera del soggetto. 649 656 8 AN Data di nascita di scadenza di assicurazione malattia dell assistito. Il formato della data è AAAAMMGG. Obbligatorio nel caso in cui sia presente in ricetta, al fine di attribuire la spesa all istituzione estera del soggetto 657 657 1 AN Tipologia di erogazione del prodotto 1. Valori ammessi: C = Distribuzione per conto D = Distribuzione Diretta A = Assistenza integrativa domiciliare I = Assistenza Integrativa Spazio = ricetta normale Obbligatorio se il prodotto è stato erogato secondo una delle codifiche riportate 658 658 1 AN Vedi descrizione in posizione 657-657 659 659 1 AN Vedi descrizione in posizione 657-657 660 660 1 AN Vedi descrizione in posizione 657-657 661 661 1 AN Vedi descrizione in posizione 657-657 662 662 1 AN Vedi descrizione in posizione 657-657 663 669 7 N Nonostante la descrizione riportata nel disciplinare tecnico allegato al D.M del 18/3/08, sulla base delle successive precisazioni fornite da Sogei per le vie brev, in questo campo deve essere riportata la differenza tra il prezzo del prodotto ed il relativo prezzo di riferimento eventualmente a carico dellassistito. 670 676 7 N Vedi descrizione in posizione 663-669 677 683 7 N Vedi descrizione in posizione 663-669 684 690 7 N Vedi descrizione in posizione 663-669 691 697 7 N Vedi descrizione in posizione 663-669 698 704 7 N Vedi descrizione in posizione 663-669 705 711 7 N Importo quota percentuale dell assistito per prodotto 1 ImpQuotaAssProd 2 ImpQuotaAssProd 3 ImpQuotaAssProd 4 ImpQuotaAssProd 5 ImpQuotaAssProd 6 ImpQuotaPercPro d1 ImpQuotaPercPro 712 718 7 N Importo quota percentuale Flusso Rendicontazio ne Articolo 50 - Elemento XML DC-AP-FARMA#06, V10.1, 22-07-2008 Pagina 24 di 35

OBB Campo da col a col dim Tipo Descrizione Contenuto Note e Osservazioni d2 dell assistito per prodotto 2 ImpQuotaPercPro d3 719 725 7 N Importo quota percentuale dell assistito per prodotto 3 ImpQuotaPercPro d4 726 732 7 N Importo quota percentuale dell assistito per prodotto 4 ImpQuotaPercPro d5 733 739 7 N Importo quota percentuale dell assistito per prodotto 5 ImpQuotaPercPro d6 740 746 7 N Importo quota percentuale dell assistito per prodotto 6 OnereDistribuzion e Prodotto 1 747 753 7 N Importo onere per la distribuzione in nome e per conto della ASL del prodotto 1 OnereDistribuzion e Prodotto 2 OnereDistribuzion e Prodotto 3 OnereDistribuzion e Prodotto 4 OnereDistribuzion e Prodotto 5 OnereDistribuzion e Prodotto 6 TotaleOnereDistri buzione 754 760 7 N Importo onere per la distribuzione in nome e per conto della ASL del prodotto 2 761 767 7 N Importo onere per la distribuzione in nome e per conto della ASL del prodotto 3 768 774 7 N Importo onere per la distribuzione in nome e per conto della ASL del prodotto 4 775 781 7 N Importo onere per la distribuzione in nome e per conto della ASL del prodotto 5 782 788 7 N Importo onere per la distribuzione in nome e per conto della ASL del prodotto 6 789 795 7 N Somma dei singoli oneri riconosciuti alla farmacia per la distribuzione in nome e per conto della ASL Codice ASL MEF 796 798 3 N Codice ASL indicato nella lettera di credenziali inviata alla farmacia per art. 50 E il codice della ASL che deve essere indicato nel file XML da inviare a Sogei CodiceFarmacia MEF 799 803 5 N Codice Farmacia indicato nella lettera di credenziali inviata alla farmacia per art. 50 E il codice della Farmacia che deve essere indicato nel file XML da inviare a Sogei Campo vuoto 804 959 156 N Valorizzato Space Campo fine 960 960 1 AN Deve essere diverso da spazio. record Serve per i file scritti in cobol Flusso Rendicontazio ne Articolo 50 - Elemento XML DC-AP-FARMA#06, V10.1, 22-07-2008 Pagina 25 di 35