ISTITUTO COMPRENSIVO CAVALIERI 20123 MILANO Via Anco Marzio, 9 Tel. 02/88446249 Fax 02/88446254 Cod.fisc. 97218580153 e-mail: miic814009@istruzione.it Relazione programmatica del Dirigente Scolastico prof.ssa Rita Patrizia Bramante alla Giunta Esecutiva sul Programma annuale per l Esercizio Finanziario 2013 per la presentazione e conseguente deliberazione del Consiglio di Istituto, corredata dalla relazione tecnicofinanziaria di dettaglio. La presente relazione illustrativa viene presentata in allegato al Programma annuale e alle schede finanziarie per l anno 2011, in ottemperanza alle disposizioni normative impartite da: - D.l. 1 febbraio 2001 n. 44 Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche ; - D.M. 21 marzo 2007 n. 21; - Mail Ministeriale prot. n. 8110 del 17.12.2012 e si propone di descrivere le scelte di programmazione finanziaria in coerenza con l impianto strategico del POF e di favorirne la comprensibilità di lettura, provando ad integrare nella logica del bilancio sociale - diversi strumenti di documentazione (POF, Programma Annuale, Relazione relativa alla Contrattazione integrativa d Istituto quest anno ancora in sospeso in assenza di indicazioni del MIUR a proposito dell assegnazione di fondi). La scuola che dirigo ha una collocazione territoriale centrale nell area metropolitana e accoglie per tradizione pluriennale di stima e visibilità dell Istituto un utenza proveniente da un ambiente socioeconomico di riferimento medio-alto e in percentuale elevata da fuori bacino. Il Piano dell Offerta Formativa adottato dal C.d.I.- di impianto pluriennale e annualmente aggiornato con le nuove scelte di attività e progetti del Collegio dei Docenti - è impostato sulle peculiarità e sulla complessità dell Istituto Comprensivo Cavalieri, sulle caratteristiche di apertura alla relazione con il territorio e si struttura sulla esigenza di realizzare la mission educativa dell Istituto, sintetizzabile nel decalogo delle politiche educative e delle scelte di indirizzo che segue: 1. cura dell accoglienza dei nuovi iscritti 2. centralità e benessere dello studente 3. non uno di meno : costruire il successo formativo di ogni studente, anche attraverso piani educativi individualizzati e interventi mirati di recupero 4. progettualità orientata all integrazione, alle pari opportunità nel successo formativo, all attenzione al disagio, alle diverse abilità, ai disturbi di apprendimento, alla didattica compensativa per il recupero e alla valorizzazione dei talenti 5. cura del dialogo e della collaborazione con le famiglie 6. cura del dialogo e della collaborazione con i soggetti territoriali impegnati nella formazione dei preadolescenti e sviluppo di progetti orientati all integrazione e alla complementarità 7. attenzione a coniugare tradizione e innovazione: saperi disciplinari fondamentali; relazione tra discipline e campi di conoscenza; didattica laboratoriale e progetti di innovazione scientifica; arricchimento e potenziamento dell offerta didattica; cura del metodo di studio; 1
supporto all utilizzo delle capacità cognitive, affettive e relazionali degli studenti in tutte le loro potenzialità. 8. preparazione alla cittadinanza attiva, consapevole e responsabile 9. valutazione formativa, analisi comparativa con gli standard di apprendimento rilevati dal sistema nazionale di valutazione e impegno nella certificazione esterna delle competenze, in particolare per quanto riguarda le lingue comunitarie 10. accompagnamento dell orientamento dello studente al progetto futuro di formazione. Ho scelto di mettere in campo in questo mio primo anno di dirigenza dell IC Cavalieri due linee di leadership, che ritengo in assoluto prioritarie al fine di realizzare un azione orientata allo sviluppo e al miglioramento, in una logica di rete: 1. Fare squadra all interno e garantire un dialogo costante con le famiglie Promozione e coordinamento delle risorse umane, secondo un organigramma interno individuato nella logica di una piena valorizzazione dei profili professionali individuali, di attenzione alla customer satisfaction e alla qualità del servizio, e strutturato organizzativamente in due aree prioritarie di intervento: a. l area del supporto all organizzazione b. l area del supporto alla didattica curricolare e all arricchimento dell offerta formativa a. area del supporto all'organizzazione Attività finalizzate ad assicurare il corretto ed efficace svolgimento dei servizi a garanzia di quanto dichiarato nel P.O.F., attraverso collaboratori e staff del DS, coordinatori di classe e dipartimento disciplinare, funzioni strumentali, addetti SPP, commissioni. b. area del supporto alla didattica curricolare e all arricchimento dell offerta formativa Attività finalizzate a sostenere lo svolgimento di attività didattiche previste dal POF sia in fase di progettazione e attuazione, sia in fase di monitoraggio e verifica, con particolare attenzione all acquisizione da parte degli alunni di competenze trasversali, al superamento delle difficoltà nel percorso di apprendimento attività di recupero - e alla valorizzazione dei talenti certificazioni linguistiche, progetti di innovazione scientifica. Le suddette aree vengono supportate e organizzate anche con l attivazione di tre profili di Funzioni Strumentali (19 unità di personale), che sono parte integrante dello Staff del Dirigente, unitamente alle seguenti figure, che si fanno carico di compiti specifici all interno dell organigramma d Istituto : - due docenti collaboratori del DS (uno della primaria e uno della secondaria) - il docente referente per la certificazione linguistica - i docenti referenti per la cultura della sicurezza e della salute - i docenti referenti per il volontariato sociale - il docente referente per le attività motorie e sportive. Nel dettaglio i profili delle Funzioni strumentali sono i seguenti: Profilo n. 1 Area del coordinamento interistituzionale e interno (2 funzioni, 4 unità di personale) Profilo n. 2 Area della comunicazione interna e esterna (1 funzione, 2 unità di personale) Profilo n. 3 Supporto alla didattica e all innovazione tecnologica (6 funzioni, 13 unità di personale) Consulenza metodologico - didattica per gli alunni con diagnosi DSA Accoglienza e coordinamento interventi per alfabetizzazione alunni stranieri neoarrivati collegamento con il Polo territoriale StarT 1 Strutture territoriali per l'integrazione Coordinamento GLH e Territoriale CTRH Continuità e Raccordo Interno d Istituto Innovazione didattica attraverso le tecnologie Progettualità con soggetti del territorio Allo stato attuale le funzioni strumentali e i referenti stanno svolgendo il compito da loro assunto in sede collegiale all avvio dell anno scolastico, pur in assenza della stipula di contratto per le ragioni sopra esposte. 2
2. Fare rete con il territorio Individuazione di Partner per la realizzazione di progetti di rete, di attività specifiche, di interventi mirati rivolti agli studenti o per ottenere agevolazioni fruibili dalle famiglie degli alunni. In relazione a quanto premesso le scelte di programmazione finanziaria tendono nei limiti delle risorse disponibili a realizzare le finalità sopra espresse, secondo criteri di efficienza, efficacia e economicità e in conformità ai principi di trasparenza. In particolare la risorsa finanziaria assegnata dal Ministero dell Istruzione a codesta scuola per l'anno 2013 è pari ad euro 5.325,33 (mail Prot. 8110 del 17.12.12), quota per il funzionamento amministrativo. Tale quota è destinata a copertura parziale delle spese per il funzionamento amministrativo periodo gennaio/agosto 2013(vedi modello A01) A proposito dell altra tipologia di risorse quelle riferite alla dotazione finanziaria finalizzata al pagamento degli istituti contrattuali relativi a F.I.S.; Funzioni strumentali al POF; incarichi specifici del personale ATA; fondi per il Centro sportivo scolastico) si registra quest anno una circostanza straordinaria di mancata comunicazione ad oggi da parte del MIUR del budget da destinare alla contrattazione interna d Istituto, che ha messo nella condizione di sospendere la contrattazione (comunque avviata con la nuova RSU in data 07.09.2012) e anche di non dare seguito ad alcune attività già programmate dal Collegio ad inizio anno scolastico. E necessario ribadire inoltre che permane la pluriennale situazione di sofferenza delle istituzioni scolastiche autonome a seguito del mancato accreditamento di consistenti residui attivi da parte del MIUR, già ripetutamente in passato sottolineata nelle opportune sedi. Per una corretta programmazione della spesa la scuola avrebbe in primo luogo bisogno di chiudere la pesante eredità del passato, i residui attivi, e di uscire da una situazione finanziaria per troppi anni gestita per cassa. A fronte di residui attivi la scuola ha infatti messo in gioco tutta la disponibilità di cassa, utilizzando fondi disponibili per far fronte al pagamento delle supplenze e per continuare a garantire la regolarità del servizio scolastico e la tutela del diritto allo studio (vedi delibera n. 1 del Consiglio di Istituto del 25.1.2012), ma si evince facilmente come in questo modo si sia dovuto rinunciare ad un programma non annuale, ma pluriennale che potesse far conto su tali residui attivi. La persistente difficoltà nella gestione dei flussi finanziari fra centro e periferia, il perdurare di crediti inevasi dal 2006 per somme considerevoli su voci come le ore eccedenti per la sostituzione di colleghi assenti e le supplenze (vedi dettaglio qui di seguito), la mancanza di comunicazioni certe e ufficiali da parte dell Ente sovraordinato non hanno facilitato e non facilitano i compiti di programmazione finanziaria della scuola. In particolare si evidenzia di seguito l ammontare dei residui attivi del IC Cavalieri relativi a spese obbligatorie a cui la scuola ha fatto fronte in passato e mai accreditati dal Ministero - distinti per provenienza tra USP/CSA e Ministero competente: E.F. 2006: USP/CSA 37.384,88 E.F. 2007: USP/CSA 42.271,89 E.F. 2008: MIUR 64.462,25 E.F. 2011: MIUR 208,76 per un totale di 79.656,77 di residui attivi USP/CSA e 64.671,01 di residui attivi MIUR, vale a dire residui attivi per un totale generale di 144.327,78. In linea con quanto indicato nella nota ministeriale l avanzo di amministrazione determinato dai residui attivi di competenza della Direzione generale per la politica finanziaria e per il bilancio viene inserito nell aggregato Z disponibilità da programmare. Appare necessario rilevare ancora una volta la particolare difficoltà finanziaria in cui versa in questi anni scolastici il sistema della scuola pubblica, aggravato dall assenza della garanzia circa tempi e copertura dei residui attivi da parte del Ministero. Senza certezza delle risorse disponibili non è di conseguenza cosa facile muoversi sul terreno della programmazione della spesa per arrivare ad un programma annuale rispondente alla necessità ormai pluriennale di poter rientrare dei residui attivi al fine di affrontare spese di investimento che possano adeguare in primo luogo la dotazione strumentale della scuola, per rispondere agli obiettivi di dematerializzazione e informatizzazione delle procedure. 3
Le erogazioni liberali del corrente anno scolastico da parte delle famiglie rendono disponibili risorse aggiuntive rispetto a quelle erogate dal MIUR per il funzionamento amministrativo, la cui allocazione viene stabilita in accordo con il Consiglio d Istituto su due linee prioritarie di investimento: progetti di integrazione dell offerta formativa (leggi nello specifico Progetto lo psicopedagogista a scuola) e investimenti per la dotazione di strumentazione tecnologica innovativa (LIM lavagne interattive multimediali e ADSL). Per i dettagli delle singole voci si rimanda alla sezione che segue dedicata alla descrizione delle entrate e delle uscite stilata dal DSGA, che costituisce parte integrante della presente relazione. Per il fondo di riserva utilizzabile in corso d anno per eventuali adeguamenti di attività o progetti è stata prevista una somma pari a. 200,00 Alla luce delle cifre esposte e degli Allegati tutti a corredo, il DS fornisce alla Giunta Esecutiva tutte le informazioni affinché il Consiglio d Istituto possa procedere a deliberare il programma Annuale 2013 che pareggia in un importo complessivo pari a. 288.964,76 Milano, 24 Gennaio 2013 IL DIRIGENTE SCOLASTICO Prof.ssa Rita Patrizia Bramante 4
ALLEGATO A ISTITUTO COMPRENSIVO CAVALIERI 20123 MILANO Via Anco Marzio, 9 Tel. 02/88446249 Fax 02/88446254 Cod.fisc. 97218580153 e-mail: miic814009@istruzione.it RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA - ALLEGATO A ALLA RELAZIONE PROGRAMMATICA DEL DIRIGENTE PROGRAMMA ANNUALE 2013 Il Programma annuale 2013 è stato formulato secondo quanto disposto dal D.I. n. 44 del 1 febbraio 2001. La dotazione ordinaria è stata comunicata dalla mail ministeriale prot. 8110 del 17.12.2012 La risorsa finanziaria su cui si può fare affidamento per redigere il documento contabile ammonta a. 5.325,33 per le spese di funzionamento Dati strutturali dell istituzione scolastica a.s. 2012/2013 Scuola Primaria ARIBERTO: Totale classi 20: 4 prime 4 seconde - 4 terze - 4 quarte - 4 quinte Scuola Secondaria di primo grado CAVALIERI: Totale classi 15: 5 prime - 5 seconde - 5 terze Complessivamente l istituzione scolastica conta 35 classi con 765 alunni, di cui 453 alla primaria e 312 alla secondaria di primo grado alla data del 15 ottobre 2012 Dall anno scolastico 1994/95 funziona presso questo Istituto Comprensivo il C.T.P. per l educazione degli adulti che accorpa i corsi di scuola elementare e scuola media che si tengono presso l I.P.M Beccaria e la Casa Circondariale San Vittore (decreto provveditoriale prot. 3261del 13.2.1998) AGGREGATO - 01 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE al 31.12.2012. 269.046,71 Aggr. 01 - L avanzo di amministrazione al 31.12.2012. 269.046,71 La mail ministeriale del 11.11.2010 prot. 10773 novella: Si ribadisce che una somma pari all ammontare dei residui attivi di competenza dello Stato venga opportunamente inserita nell aggregato Z disponibilità da programmare. L importo dei residui attivi che l istituto vanta nei confronti del Miur ammonta alla data del 31.12.2011 a 144.327,78 e si riferisce alle spese sostenute per il pagamento dei supplenti temporanei e alle spese per ore di lavoro straordinario liquidate ai docenti per la sostituzione dei colleghi assenti negli esercizi dal 2006 al 2011 viene inserito nell aggregato Z 5
Sono confluiti nell avanzo di amministrazione i seguenti importi: DESCRIZIONE IMPORTO VINCOLATO GENITORI CONTRIBUTI VOLONTARI 20.944,81 A1 VISITE FISCALI 643,25 A1 DEMATERIALIZZAZIONE 707,01 A2 ASSISTENZA DVA 8.167,72 P02 ATTIVITA ESPRESSIVE CON ESPERTI IN ARIBERTO 18.181,60 P04 CORSO LATINO 240,00 P05 MANUTENZIONE 539,69 P09 LE ALI AL FUTURO 17.463,59 P10 OLTRE L AURORA 17.259,84 P17 FUNZIONI MISTE 12,03 P23 INTEGRAZIONE E AGGIORNAMENTO MEDIATECA 822,71 P18 FUNZIONAMENTO CTP 8.260,18 P24 PROGETTO MULTICULTURALE ICAM 10.996,21 P27 ITALIANO PER STRANIERI 1.756,67 P30 CREO PASTICCIANDO 1.233,40 P31 POTENZIAMENTO LINGUE UE E CERTIF 7.962,90 P43 CANTIAMO? SI, MA IN CORO 600,00 P46 PROGETTO TEATRO CAVALIERI 5.806,00 R98 FONDO DI RISERVA 200,00 AVANZO AMMINISTRAZIONE DA PROGRAMMARE 2.921,32 TOTALE 124.718,93 ENTRATE AGGREGATO 02 01 FINANZIAMENTI DALLO STATO DOTAZIONE ORDINARIA 5.325,33 Dotazione per Spese di Funzionamento 2013. 5.325,33 che si imputano in uscita all aggregato A 1 AGGREGATO 04 FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI. 0 A fronte dell accordo con l Amministrazione Comunale per la fornitura del servizio di pre-scuola e di giochi serali presso la scuola primaria e del servizio mensa alla primaria e alla secondaria di primo grado, si prevede vengano assegnati fondi per i maggiori impegni del personale ATA, ma a tutt oggi non è ancora pervenuta la comunicazione ufficiale e pertanto si rinvia l iscrizione a bilancio di questa cifra - Lo stesso vale per il contributo per la piccola manutenzione e per l acquisto del materiale di cancelleria per la segreteria. AGGREGATO 04 FINANZIAMENTI DA ALTRE ISTITUZIONI.11.435,14 La somma che si prevedere di ricevere da parte del Ministero degli Interni Prefettura di Milano per il pagamento del personale che è stato impegnato nella somministrazione dei test L2 agli stranieri che presentano richiesta di permesso di soggiorno ammonta a. 11.435,14 6
AGGREGATO 05 CONTRIBUTI DA PRIVATI. 2.619,00 Contributi Famiglie Alunni: Versati dall Associazione Genitori 1.380,00 raccolti durante il mercatino di Natale Verranno versati 689 delle quote mancanti per il corso di Latino Contributi da privati: Contributo dal fornitore dei distributori automatici di bevande 400,00 Contributo per utilizzo dell aula multimediale da parte Oxford University Press/trinity 150,00: AGGREGATO 07 ALTRE ENTRATE. 538,58 Contributo Annuale Banca Popolare di Sondrio 500,00 Interessi conto corrente bancario e postale 38,58 USCITE Aggregato A voce 01 - Funzionamento amministrativo generale Previsione iniziale 6.675,59 Dotazione ordinaria MIUR 5.325,33 Avanzo Amministrazione - dematerializzazione 707,01 Avanzo Amministrazione - visite fiscali 643,25 Le spese di maggiore entità da sostenere su questa voce si riferiscono a: carta, scatole archivio vestiario e scarpe antinfortunistica personale ausiliario - materiale tecnico specialistico materiale informatico - materiale igienico sanitario (materiale di pulizia, materiale pronto soccorso) assistenza software - spese per fotocopie licenze software - stampe e rilegature esposizione sacchi e cassonetti rifiuti Ariberto e Cavalieri - Amsa eco box per cartucce spese postali visite fiscali antecedenti il 15.08.2012 Aggregato A voce 02 - Funzionamento didattico generale Previsione iniziale 9.877,43 Avanzo di amministrazione residui fondi Comune Mi 2012 per assistenza dva 8.167,72 Avanzo di amministrazione 621.13 Contributo dal fornitore dei distributori automatici di bevande 400,00 Contributo per utilizzo dell aula multimediale da parte Oxford University Press/trinity 150,00 150,00 Contributo Annuale Banca Popolare di Sondrio 500,00 Interessi conto corrente bancario e postale 38,58 Le spese di maggiore entità da sostenere su questa voce si riferiscono a: Acquisto carta 209,71 - assistenza alunni dva 8.167,72 spese per contratto fotocopie 1.500,00 7
Aggregato A voce 04 Spese di Investimento Previsione iniziale 15.380,00 Avanzo di amministrazione fondi famiglie alunni contr. Volontario a.s. 2012-2013 14.000,00 Fondi versati dall Assemblea dei Genitori - raccolti durante mercatino di Natale 2012 1.380,00 Si intende pubblicare un bando per la fornitura di LIM per le classi della Primaria e della Secondaria di Primo Grado Aggregato P voce 02 Attività Espressive con Esperti in Ariberto Previsione iniziale 18.181,60 Avanzo di amministrazione fondi famiglie alunni per la realizzazione di attività espressive 18.181,60 Verranno sostenute le spese per il pagamento degli esperti esterni che collaborano con i docenti della scuola Primaria alla realizzazione delle attività espressive, così come deliberato dagli OO.CC. Aggregato P voce 04 CORSO DI LATINO Previsione iniziale 929,00 Avanzo di amministrazione fondi famiglie alunni finalizzati alla frequenza del corso 240,00 Fondi versati dalle famiglie alunni finalizzati alla frequenza del corso 689,00 Il progetto finanziato con i contributi versati dalle famiglie per la frequenza di un corso di latino Aggregato P P05 MANUTENZIONE Previsione iniziale 539,69 Avanzo di amministrazione - Fondi Comune Milano 539,69 Il progetto - finanziato dal comune di Milano nel 2012 con lo scopo di assegnare alle istituzioni scolastiche l incarico di far fronte in autonomia ad attività di manutenzione - ha evidenziato l economia di 539,69 (su un importo erogato per l a.s. 2011/2012 di. 3.256,59). Aggregato P P09 Le Ali al Futuro Previsione iniziale 17.463,59 Avanzo di amministrazione Fondi MIUR 17.463,59 Il progetto, finanziato direttamente dal ministero, è stato formulato nel 2010, la realizzazione è iniziata nel 2011 ed è proseguita nel 2012 con la formazione congiunta del personale del ministero della Giustizia e del ministero dell Istruzione che opera presso l IPM Beccaria. Nel 2013 è prevista l implementazione degli strumenti tecnologici, la prosecuzione della formazione del personale e la realizzazione di attività rivolte ai corsisti dell IPM. 8
Aggregato P P10 Oltre l Aurora Previsione iniziale 17.259,84 Avanzo di Amministrazione - Fondi MIUR 17.259,84 Il progetto, finanziato direttamente dal MIUR, è iniziato nel 2008. E stato realizzato con i docenti dell IPM Beccaria che hanno effettuano attività di docenza presso la primaria e la secondaria di primo grado congiuntamente con i colleghi delle classi che hanno partecipato al progetto che ha avuto come obiettivo l educazione alla legalità. L importo di 48.505,00, iscritto come residuo passivo dall esercizio 2010 è stato radiato a seguito della nota ministeriale n. 3868 del 14.7.2011, che ne prevedeva la rimodulazione, ed è confluito nell avanzo di amministrazione con le economie del 2011 per essere utilizzato per la prosecuzione nel 2012. L importo iscritto a bilancio per il 2013 sarà in parte utilizzato per l acquisto di LIM. Aggregato P P16 Test Lingua Italiana L2 Previsione iniziale 11.435,14 Ministero degli Interni Prefettura di Milano 11.435,14 La somma che si prevedere di ricevere da parte del Ministero degli Interni Prefettura di Milano per il pagamento del personale che è stato impegnato nella somministrazione dei test L2 agli stranieri che presentano richiesta di permesso di soggiorno ammonta a. 11.435,14 Aggregato P - P 17 - Funzioni Miste 9 Previsione iniziale 12,03 Avanzo di Amministrazione fondi Comune Milano 12,03 A fronte dell accordo con l Amministrazione Comunale per la fornitura del servizio di pre-scuola e di giochi serali presso la scuola primaria e del servizio mensa alla primaria e alla secondaria di primo grado si prevede vengano assegnati fondi per i maggiori impegni del personale ATA. A tutt oggi non è ancora pervenuta la comunicazione ufficiale e pertanto si rinvia l iscrizione a bilancio di questa cifra e si indica l importo dell economia del 2012 Aggregato P - P 18 - Funzionamento CTP Beccaria San Vittore Previsione iniziale 8.260,18 Avanzo di Amministrazione - fondi Comune Milano 8.260,18 Confluiscono in questa voce tutte le spese per il funzionamento del CTP Beccaria - San Vittore. aggregato P - 21 Lo psicopedagogista a scuola Previsione iniziale 4.645,00 Avanzo di amministrazione fondi contributi volontari famiglie a.s. 2012-2013 4.645,00 Il progetto condotto con l Università Cattolica ha lo scopo di sostenere docenti e genitori nelle responsabilità che il compito educativo comporta. Creare una rete di lavoro con gli insegnanti e i genitori della scuola per agevolare la cogestione delle situazioni problematiche, prevenire e contenere il disagio e la dispersione
scolastica Promuovere competenze socio-affettive e relazionali a beneficio dell espressione di bisogni ed emozioni nel gruppo dei pari e con gli adulti. Attivare occasioni di ascolto nell ambito degli interventi volti al sostegno degli alunni, delle famiglie e dei docenti anche in raccordo con altri enti e istituzioni aggregato P 22 - Progetto Sicurezza Previsione iniziale 2.100,00 Avanzo di amministrazione 2.100,00 L importo è destinato al pagamento del RSPP aggregato P 23 Integrazione e Aggiornamento della Mediateca Scuola Primaria Previsione iniziale 822,71 Avanzo di amministrazione - Fondi Comune Milano a.s.2011/2012 822,71 Il progetto è finanziato con fondi per il diritto allo studio a.s. 2011/2012 stanziati dal consiglio di zona 1 con comunicazione del 2/10/12. Aggregato P P 24 Progetto Multiculturale ICAM Previsione iniziale 10.996,21 Avanzo di amministrazione - fondi USR 10.996,21 Il progetto è finanziato dall Ufficio Scolastico Regionale con fondi della legge 440. Lo stanziamento di 20.000,00 è stato disposto con decreto USRL n.749 del 13.12.2011. Il progetto è rivolto alle detenute con figli di età inferiore ai tre anni ristrette nella struttura di viale Piceno a Milano. Sono previste spese di personale per la docenza e spese per l acquisto di materiale di cancelleria, carta e spese per fotocopie. aggregato P 27 Italiano per Stranieri Previsione iniziale 1.756,67 Avanzo di amministrazione - Fondi Comune Milano a.s.2011/2012 1.756,67 Il progetto è finanziato con fondi per il diritto allo studio a.s. 2011/2012 stanziati dal consiglio di zona 1 con comunicazione del 2/10/12. Aggregato P P30 Creo Pasticciando Previsione iniziale 1.233,40 avanzo di amministrazione - fondi snodo H 1.233,40 Il progetto è finanziato con fondi dell USP tramite lo snodo H. Le spese da sostenere su questa voce si riferiscono alle spese per l esperto che organizza il laboratorio con gli alunni DVA per 40 ore da gennaio a maggio 2013 (. 936,00) e per l acquisto del materiale di consumo (. 297,40). 10
Aggregato P P31 Potenziamento Lingue UE e certificazioni Previsione iniziale 7.962,90 Avanzo di Amministrazione Fondi famiglie alunni finalizzati 7.962,90 Il progetto prevede quattro corsi lingua inglese rivolti agli alunni della scuola secondaria di primo grado che si tengono in orario extrascolastico. I corsi hanno l obiettivo del conseguimento della certificazione Ket aggregato P 41 Laboratori Cavalieri Previsione iniziale 1.000,00 Avanzo di amministrazione fondi famiglie alunni contr. Volontario a.s. 2012-2013 1.000,00 Il progetto è realizzato per gli alunni della scuola secondaria di primo grado. Ha lo scopo di implementare i laboratori di informatica per una migliore fruizione da parte degli alunni. La cifra iscritta è sufficiente per il pagamento della connessione ADSL aggregato P 43 Cantiamo? Si ma in coro Previsione iniziale 600,00 Avanzo di amministrazione - Fondi famiglie alunni finalizzati 600,00 Il progetto, che si svolge in orario extra scolastico è rivolto agli alunni delle classi terze, quarte e quinte della scuola primaria. Si realizza con la docente Radicci e si propone di avviare i bambini alla pratica del canto corale. aggregato P 44 Utilizzo delle tecnologie nella scuola primaria Previsione iniziale 1.500,00 Avanzo di amministrazione fondi famiglie alunni contr. Volontario a.s. 2012-2013 1.299,81 Avanzo di amministrazione 200,19 Il progetto è realizzato per gli alunni della scuola Primaria. Ha lo scopo di implementare i laboratori di informatica per una migliore fruizione da parte degli alunni. La cifra iscritta è sufficiente per il pagamento della connessione ADSL aggregato P P 46 Teatro Previsione iniziale 5.806,00 Avanzo di Amministrazione Fondi famiglie alunni finalizzati 5.806,00 Il progetto è rivolto agli alunni delle classi prime A B C D E delle seconde A B C D della secondaria di primo grado. Si realizza con la collaborazione dell associazione ZenZero L obiettivo è stimolare la capacità creativa, introdurre al linguaggio corporeo E previsto uno spettacolo finale per ciascuna classe. 11
Conclusioni: Entrate in conto competenza. 19.918,05 Avanzo di Amministrazione. 269.046,71 Importo complessivo delle entrate. 288.964,76 Spese programmate. 144.636,98 Importo in aggregato Z. 144.327,78 Importo complessivo delle uscite. 288.964,76 Milano, 24 gennaio 2013 IL DIRETTORE AMM.V0 Dott.ssa Nadia Rosi Moretti IL DIRIGENTE SCOLASTICO Prof.ssa Rita Patrizia Bramante 12