1 Elenco Documenti SGSL EL SGSL 01 Politica aziendale 2 Manuale operativo del del Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza MA SGSL 01 7 giu-16 Allegato 1 Organigramma per la Sicurezza Allegato 2 - Elenco documenti SGSL" Allegato 3 Indice del "Manuale Operativo SERAM" 12 Allegato 4 - Indice del "Manuale delle Operazioni" Allegato 5 - "Indice Piano di emergenza interno" (PEI) 6 Allegato 6 -Verbale di Riesame 4 giu-16 3 Funzioni ed organigramma aziendali per la Prevenzione degli Incidenti Rilevanti PR SGSL 01 5 giu-16 Allegato 1 - Organigramma per la prevenzione degli incidenti rilevanti Allegato 2 - Norme di Sicurezza aziendale Allegato 3 - Norme di comportamento per il Personale Dipendente all'interno del Deposito 4 Informazione e Formazione per la Prevenzione degli Incidenti Rilevanti PR SGSL 02 5 giu-16 Allegato 1 - Piano di formazione annuale Allegato 2 - Form registrazione interventi di formazione Allegato 3 - Form qualifica degli insegnanti Allegato 4 - Form verifica apprendimento Allegato 5 -Procedura per l'addestramento del personale 4 set-13 Allegato 6 - Volantino I Pag. 1 di 6
Allegato 7 - Volantino E Allegato 8 -Norme di sicurezza e comportamento 1 gen-14 5 Analisi, Identificazione, Misura e Controllo dei Rischi PR SGSL 03 3 giu-16 6 Gestione e Archiviazione della Documentazione Tecnica e Autorizzativa PR SGSL 04 4 giu-16 Allegato 1 - Form riesame politica Allegato 2 - Form riesame Manuale e Procedure SGSL Allegato 3 - Form riesame Manuale delle operazioni Allegato 4 - Elenco dei principali documenti da gestire e archiviare Allegato 5 - Funzionari per aggiornamenro informazioni Allegato 6 - Elenco documenti da archiviare Allegato 7 - Controllo adempimenti normativi 7 Gestione delle Manutenzioni PR SGSL 05 3 giu-16 Allegato 1 - Check List specifiche di intervento Allegato 2 - Check List verifiche di sicurezza Allegato 3 - Check List per la realizzazione Allegato 4 - Programma di Manutenzione degli impianti 3 giu-15 Pag. 2 di 6
8 Gestione delle Modifiche PR SGSL 06 3 giu-16 Allegato 1 - Modello di autorizzazione modifica Allegato 2 - Identificazione dei rischi di progetto e delle basi di progettazione Allegato 3 - Lista di controllo aggravio del rischio Allegato 4 - Schema di flusso procedura modifica impianti Allegato 5 - Valutazione della sicurezza delle modifiche Allegato 6 - Check List verifiche di sicurezza Allegato 7 - Check List soecifiche di progetto Allegato 8 - Check List per la costruzione Allegato 9 - Check List documenti Allegato 10 - Tabella riepilogativa modifiche impiantistiche apportate Allegato 11 - Certificato verifica fine lavori e controllo funzionale operativo Allegato 12 - Criteri di progettazione e requisiti di sicurezza Allegato 13 - Bozza dichiarazione non aggravio rischio Allegato 14 - PIANO DI MIGLIORAMENTO PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO 9 Permessi di Lavoro PR SGSL 07 3 giu-16 Allegato 1 - Permesso di lavoro "Verde" (per lavori non pericolosi) Allegato 2 - Permesso di lavoro pericoloso (Rosso) Allegato 3 - Linee guida per l'emissione dei permessi di lavoro Allegato 4 - Verbale di consultazione Pag. 3 di 6
10 Approvvigionamento di Beni e Servizi PR SGSL 08 3 giu-16 Allegato 1 - Vendor List Allegato 2 - Scheda fornitori 11 Allegato 3 - Scheda valutazione fornitori Gestione del Piano di Emergenza Interno (PEI) Prove periodiche di funzionalità del sistema antincendio Allegato 1 - Organigramma Emergenze Allegato 2 - Linee guida per materiali e formazione primo soccorso PR SGSL 09 3 giu-16 12 Analisi, Segnalazione e Indagini sugli incidenti PR SGSL 10 4 giu-16 Allegato 1 - Modulo segnalazione "Near Miss" Allegato 2 - Verbale di incidente Allegato 3 - Indirizzi a cui inviare la comunicazione urgente in caso di "incidente rilevante" Allegato 4 - Linee guida per la definizione della tipologia d'incidente Allegato 5 - Attività urgenti in caso di incidenti che comportino inquinamento di terreno o acque 2 giu-16 13 Controllo delle Prestazioni del Sistema di Gestione della Sicurezza PR SGSL 11 4 giu-16 Elementi da 1 a 14 Pag. 4 di 6
14 Ispezioni e Audit PR SGSL 12 5 giu-16 Allegato 1 - Check list audit interno Allegato 2 - Rapporto audit interno Allegato 3 - Check list audit Management Allegato 4 - Rapporto audit Management Allegato 5 - Programma di audit 15 Gestione delle Non Conformità, Azioni Preventive e Correttive PR SGSL 13 3 giu-16 Allegato 1 Registro NC - Modulo registrazione NC Allegato 2 registro NC - Scheda chiusura rapporti NC Allegato 3 registro NC - Rapporto NC Allegato 4 registro NC - Elenco rapporti NC non ancora risolti Allegato 5 registro NC - Elenco rapporti NC risolti 16 Prova dei Sistemi di Controllo e Allarmi Critici PR SGSL 14 4 giu-16 Pag. 5 di 6
17 Gestione Trattamento e Smaltimento delle Acque Reflue PR SGSL 15 2 giu-16 Allegato 1 Attività e verifiche richieste dall'autorizzazione per lo scarico acque della SERAM Allegato 2 Attività e verifiche sugli impianti di trattamento acque e fognari della SERAM Allegato 3 Gestione delle acque emunte 18 Gestione dei Rifiuti PR SGSL 16 2 giu-16 Pag. 6 di 6