Comune di Villafranca Padovana Provincia di Padova RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2012-2014 1
SEZIONE 1 CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO, DELL ECONOMIA INSEDIATA E DEI SERVIZI DELL ENTE 2
1.1 POPOLAZIONE 1.1.1 - Popolazione legale al censimento 2001 n. 7952 1.1.2 - Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente 31.12.2010 n. 9841 di cui: maschi n. 4839 n. femmine n. 5002 n. nuclei familiari n. 3607 comunità convivenze n. 8 1.1.3 - Popolazione all 1/01/2010 (penultimo anno precedente) n. 9624 1.1.4 - Nati dell anno n. 92 1.1.5 - Deceduti nell anno n. 65. saldo naturale n. +27 1.1.6 - Immigrati nell anno n. 436 1.1.7 - Emigrati nell anno n. 246 n. saldo migratorio n. +190 1.1.8. - Popolazione al 31/12/2010 (penultimo anno precedente) n. 9841 di cui 1.1.9 - In età prescolare (0/6 anni) n. 795 1.1.10 - In età scuola obbligo (7/16 anni) n. 1043 1.1.11 - In forza lavoro 1 occupazione (17/29 anni) n. 1268 1.1.12 - In età adulta (30/65 anni) n. 5289 1.1.13 - In età senile (oltre 65 anni) n. 1446 1.1.14 - Tasso di natalità ultimo quinquennio: anno 2006 2007 2008 2009 1.1.15 - Tasso di mortalità ultimo quinquennio: anno tasso 2006 0,70 2007 0,80 2008 0,87 2009 0,76 2010 0,66 1.1.16 - Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente abitanti n. 10839 1.1.17 - Livello di istruzione della popolazione residente: 2010 tasso 1,18 1,16 1,21 1,18 0,93 3
1.2 - TERRITORIO 1.2.1 - Superficie in Kmq. 24,14 1.2.2 - RISORSE IDRICHE * Laghi n *Fiumi e torrenti n 1.2.3 - STRADE * Statali Km circa *Provinciali Km circa *Comunali Km 79 *Vicinali Km circa *Autostrade Km 1.2.4 - PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione Piano regolatore adottato si PRG adottato con D.C.C. n. 56 del 30/09/96 Piano regolatore approvato si PRG approvato con D.G.R. n. 1905 del 26/05/98 Programma di fabbricazione no Piano edilizia economica e popolare si su PRG adottato con D.C.C. n. 56 del 30/09/96 PIANO INSEDIAMENTO PRODUTTIVI Industriali si su PRG adottato con D.C.C. n. 56 del 30/09/96 Artigianali si su PRG adottato con D.C.C. n. 56 del 30/09/96 Commerciali si su PRG adottato con D.C.C. n. 56 del 30/09/96 Altri strumenti (specificare) Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art.170, comma 7, D.L.vo 267/2000) 4
1.3 - SERVIZI 1.3.1. PERSONALE Personale al 31-12-2011 1.3.1.1 Q.F. PREVISTI IN DOTAZIONE ORGANICA N IN SERVIZIO NUMERO D3 1 1 D1 2 2 C 16 15 B3 2 2 B1 6 6 A 2 2 totale 29 28 1.3.1.2 Totale personale al 31-12-2011 di ruolo n 28 fuori ruolo n 0 1.3.1.3 AREA TECNICA 1.3.1.4 AREA ECONOMICO - FINANZIARIA CATEG PROFILO N PREV. N IN CATEG PROFILO N PREV. N IN SERVIZIO ORIA D.O. SERVIZIO ORIA D.O. D3 Funzionario 1 1 D3 Funzionario. 0 0 Ser.Fin C Istr.tecnico 4 4 D 1 Istr. 1 1 Direttivo B3 Coll.Prof. 0 0 C Istr. ammin. 5 4 B1 Oper.spec. 5 5 A Operatore 2 2 1.3.1.6 AREA AFFARI GENERALI/DEMOGRAFICA/CULTURA CATEG PROFILO N PREV. N IN SERVIZIO ORIA D.O. D3 Funzionario 0 0 D 1 Istr. 1 1 Direttivo C Istr.Ammin. 7 7 B3 Coll.Term. 2 2 B1 Esec.Ammin 1 1 NOTA: per le aree non inserite non devono essere fornite notizie sui dati del personale. In caso di attività promiscua deve essere scelta l area di attività prevalente. 5
1.3.2 STRUTTURE ESERCIZIO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE TIPOLOGIA Anno 2011 Anno 2012 Anno 2013 Anno 2014 1.3.2.1 - Asili nido n solo privati posti n posti n posti n posti n 1.3.2.2 - Scuole materne paritarie n 4 posti n 360 posti n 365 posti n 370 posti n 370 1.3.2.3 - Scuole elementari n 4 posti n 580 posti n 580 posti n 580 posti n 580 1.3.2.4 - Scuole medie n 2 posti n 300 posti n 300 posti n 300 posti n 300 1.3.2.5 - Strutture residenziali per anziani n posti n 40 posti n 40 posti n 40 posti n 40 1.3.2.6 - Farmacie Comunali n 1 n 1 n 1 n 1 1.3.2.7 - Rete fognaria in Km. - bianca - nera - mista 29 29 29 29 1.3.2.8 - Esistenza depuratore si si si si 1.3.2.9 - Rete acquedotto in Km. 1.3.2.10 - Attuazione servizio idrico integrato si si si si 1.3.2.11 - Aree verdi, parchi, giardini n 6,4 ha. n 6,4ha. n 6,4 ha. n 6,4 ha. 1.3.2.12 - Punti luce illuminazione pubblica 1900 1900 1900 1900 1.3.2.13 - Rete gas in Km. 1.3.2.14 - Raccolta rifiuti in quintali: 3775 3800 3800 3800 - civile - industriale - racc. diff.ta 1.3.2.15 - Esistenza area ecologica Si Si Si Si 1.3.2.16 - Mezzi operativi n 4 n 5 n 5 n 5 1.3.2.17 - Veicoli n 3 n 3 n 3 n 3 1.3.2.18 - Centro elaborazione dati no no no no 1.3.2.19 - Personal computer n 34 n 34 n 34 n 34 1.3.2.20 - Altre strutture (specificare) 1.3.3 ORGANISMI GESTIONALI ESERCIZIO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE Anno 2011 Anno 2012 Anno 2013 Anno 2014 1.3.3.1 - CONSORZI n 5 n 4 n 4 n 4 1.3.3.2 - AZIENDE n n n n 1.3.3.3 - ISTITUZIONI n n n n 1.3.3.4 - SOCIETA DI CAPITALI n 3 n 3 n 3 n 3 1.3.3.5 - - CONCESSIONI n 4 n 4 n 4 n 4 1.3.3.6 - UNIONI DEI COMUNI n 1 n 1 n 1 n 1 1.3.3.1.1 Denominazione consorzio/i: Ato Brenta; Consorzio Bacino Padova Due; Consorzio per il sistema bibliotecario Padova 2; Consorzio Energia Veneto. 1.3.3.1.2 Comune/i associato/i (indicare il n tot e nomi) 1.3.3.2.1 Denominazione Azienda: 1.3.3.2.2 Ente/i Associato/i 1.3.3.3.1 Denominazione Istituzione/i 1.3.3.3.2 Ente/i Associato/i 1.3.3.4.1 Denominazione: ETRA S.p.A., Farmacia Comunale S.r.l., Se.T.A.S.p.A. 1.3.3.4.2 - Ente/i Associato/i 1.3.3.5.1 Servizi gestiti in concessione: Gestione rifiuti, erogazione gas, gestione impianti sportivi. 1.3.3.5.2 Soggetti che svolgono i servizi: ETRA S.p.A., EDISON Gas S.p.A., A.S.D. VIRTUS VILLAFRANCA 2010, A.S.D. VILLAFRANCHESE 1.3.3.6.1 Unione di Comuni n 1 Unione dei Comuni Padova Nord Ovest (Campodoro, Campo San Martino, Curtarolo, Piazzola Sul Brenta, Villafranca Padovana) 1.3.3.7.1. Altro (specificare) 6
1.3.4 ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA 1.3.4.1 ACCORDO DI PROGRAMMA 1.3.4.1.1 Oggetto: gestione servizi sociali Altri soggetti partecipanti: AULSS n. 15 Impegni di mezzi finanziari: Durata dell accordo: fino a revoca L accordo è già operativo Se già operativo indicare la data di sottoscrizione 1983 1.3.4.1.2 Oggetto: Sottopasso ferroviario Ronchi Altri soggetti partecipanti: Regione Veneto, Rete Ferroviaria Italiana S.p.A Impegni di mezzi finanziari: uro 1.085.122,00 (quota parte di uro 4.785.000,00) Durata dell accordo: La data di sottoscrizione: 2 ottobre 2001 integrato in data 24.07.2007, integrato con D.G.R. n. 3396 del 20/12/2010 1.3.4.1.3 Oggetto: Altri soggetti partecipanti: Impegni di mezzi finanziari: uro Durata dell accordo: 1.3.4.2 PATTO TERRITORIALE Oggetto Altri soggetti partecipanti Impegni di mezzi finanziari Durata del Patto territoriale Il patto territoriale è in corso di definizione già operativo Se già operativo indicare la data di sottoscrizione 1.3.4.3 ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA (specificare) Oggetto Altri soggetti partecipanti Impegni di mezzi finanziari Durata Indicare la data di sottoscrizione 1.3.5.- FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA 1.3.5.1. Funzioni e servizi delegati dalla Regione anno 2011 Riferimenti normativi: L.R. 11/2001 art. 11 c 9 e L.R. 2/2002 art 6 c 1 Funzioni o servizi: edilizia residenziale pubblica Trasferimenti di mezzi finanziari: uro. 2.000,00 Unità di personale trasferito 0 1.3.5.3 Valutazioni in ordine alla congruità tra funzioni delegate e risorse attribuite Le risorse risultano non sufficientemente adeguate alla consistenza delle funzioni trasferite. 7
1.4 ECONOMIA INSEDIATA La struttura delle attività economico produttive insediate nel territorio comunale sono risulta dalle seguenti elaborazioni della Camera di Commercio di Padova: DATI DI SINTESI COMUNE: VILLAFRANCA PADOVANA AL 31.12.2010 8
SEZIONE 2 ANALISI DELLE RISORSE 2.1 FONTI DI FINANZIAMENTO 9
2.1.1 Quadro Riassuntivo 2.1.1 - Quadro riassuntivo 2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE % scostamento Esercizio 2009 Esercizio 2010 Esercizio 2011 Anno 2012 Anno 2013 Anno 2014 della col.4 (accertamenti (accertamenti previsione Previsione del rispetto alla competenza) competenza) definitiva bilancio 1 anno 2 anno col.3 2009 2010 annuale successivo successivo ENTRATE 2 3 3 4 6 7 5 Tributarie 1.260.098,23 1.330.746,47 2.501.037,55 2.729.000,00 3.331.000,00 3.268.000,00 9,11% Contributi e trasferimenti correnti 1.374.248,36 1.506.247,19 173.007,75 98.448,68 98.448,68 93.907,67-43,10% Extratributarie 501.349,23 490.531,82 505.631,75 788.934,73 455.791,49 460.532,48 56,03% TOTALE ENTRATE CORRENTI 3.135.695,82 3.327.525,48 3.179.677,05 3.616.383,41 3.885.240,17 3.822.440,15 13,73% Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio 360.191,22 397.169,82 372.761,00-100,00% Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti 52.000,00 230.066,57-100,00% TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A) 3.547.887,04 3.724.695,30 3.782.504,62 3.616.383,41 3.885.240,17 3.822.440,15-4,39% Alienazione di beni e trasferimenti di capitale 201.201,47 437.681,47 419.452,08 2.500.000,00 0,00 0,00 496,02% Proventi di urbanizzazione destinati a investimenti 173.924,27 249.737,62 127.239,00 250.000,00 515.000,00 560.000,00 96,48% Accensione mutui passivi - 0,00 0,00 0,00 0,00 Altre accensioni prestiti Avanzo di amministrazione applicato per : - fondo ammortamento. -finanziamento investimenti 27.099,53 55.715,47 0 0 0-100% TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE A INVESTIMENTI (B) 402.225,27 687.419,09 602.406,55 2.750.000,00 515.000,00 560.000,00 357% Riscossione di crediti 0 0 0 0 0 0 Anticipazioni di cassa 0 0,00 783.923,96 831.881,37 831.881,37 831.881,37 6% TOTALE MOVIMENTO FONDI (C) 312.564,26 0,00 783.923,96 831.881,37 831.881,37 831.881,37 6% TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C) 4.262.676,57 4.412.114,39 5.168.835,13 7.198.264,78 5.232.121,54 5.214.321,52 39% 10
2.2.1.3 Valutazione, per ogni tributo, dei cespiti imponibili, della loro evoluzione nel tempo, dei mezzi utilizzati per accertarli. ICI: Imposta Comunale sugli Immobili è stata sostituita dall Imposta Municipale Propria I.M.U. I.M.U. L articolo 13 del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 anticipa in via sperimentale e per tutti i Comuni del territorio nazionale l applicazione dell Imposta municipale propria per il triennio 2012-2014, rimandando al 2015 l applicazione dell IMU a regime (come prevista dal D.Lgs. n. 23 del 2011). Il Comune di Villafranca Padovana ha stabilito di applicare le seguenti aliquote di imposta: 0,5% per le abitazioni principali ed una pertinenza per ciascuna unità immobiliare delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con detrazione di euro 200,00 per abitazioni principali e relative pertinenze, la detrazione è maggiorata in misura di +50,00 euro per ogni figlio convivente minore di 26 anni, fino a 400,00 euro (quindi con detrazione massima di euro 600,00); 0.2% per i fabbricati rurali strumentali; 0,9% per gli altri fabbricati, terreni agricoli ed aree edificabili. Il gettito comunale previsto per ciascuno degli anni 2012-2013-2014 è stato stimato con le aliquote di cui sopra in euro 2.070.000,00. PUBBLICITA` E PUBBLICHE AFFISSIONI - L`imposta è corrisposta per la diffusione di messaggi pubblicitari per la propria attività commerciale o professionale. Le tariffe sono fissate dal D.LGS. 507/93. Il Comune di Villafranca Padovana rientra nella tipologia di comuni di classe V^. A partire dal 1/7/2005 la gestione è stata concessa alla ditta ABACAO S.p.A. Le previsioni per il 2012 comportano un gettito di 40.000,00. Nel 2013-2014 il gettito è quantificato in 41.000,00 per il 2013 e 42.000,00 per il 2014. TOSAP Per il 2012 il Comune intende mantenere l attuale tassa. Non si procederà alla trasformazione in canone per l occupazione permanente o temporanea del suolo in quanto il canone presenta dei limiti sia in ragione dell incertezza nella natura giuridica dell entrata sia problemi di ordine gestionale. La base imponibile è ormai consolidata (mercato, sottosuolo e occupazioni temporanee). Il gettito è pari a 19.000,00 per l anno 2012, 20.000,00 per il 2013 e 21.000,00 per il 2014. ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF: -Tra le entrate tributarie, di particolare rilevanza è la volontà di non applicare l addizionale comunale IRPEF. ADDIZIONALE SUL CONSUMO DELL ENERGIA ELETTRICA - L addizionale è confluita dall anno 2012 nel fondo sperimentale di riequilibrio. TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI Dal 1 gennaio 2013 come previsto dall art.14 de lla legge n. 214 del 22.12.2011 la Tarsu e la Tia sono sostituite dal Tributo Comunale sui Rifiuti e sui Servizi. La gestione del servizio rifiuti è posta in capo al Comune e quindi prevista nel bilancio di previsione in entrata di 750.000,00 a fronte di una spesa di 600.000,00. Il differenziale che ammonta a 150.000,00 è dovuto all applicazione di una maggiorazione tariffaria a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili. L importo di 150.000,00 verrà trattenuto dallo Stato dal Fondo Sperimentale di Riequilibrio. FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO I trasferimenti statali per l anno 2012 sono stati rideterminati, a seguito dell applicaizone dell IMU, in particolare il Fondo di riequlibrio. Il gettito di euro 600.000,00 per l anno 2012 risente dei tagli operati dall articolo 28 c. 7 del D.L. 201/11 e dall art. 14 c. 2 del D.L. 78/10 e detto importo comprende sia l ex compartecipazione al gettito IVA che l addizionale comunale sull energia elettrica. L applicazione dell IMU a disciplina di base, nelle espresse previsioni della legge, deve avvenire a parità di risorse disponibili sia per l insieme dei Comuni, sia per ciascun ente. In pratica, il maggior gettito rispetto a quanto introitato con l ICI viene compensato da una riduzione di pari importo del fondo sperimentale di riequilibrio di cui all art. 2 comma 3 del D.Lgs. 23. Nel 2013 e 2014 il Fondo subirà un ulteriore taglio pari alla maggiorazione tariffaria del Tributo Comunale sui Rifiuti e sui Servizi. Nel 2014 con il rinnovo dell Organo consiliare il Comune subirà una decurtazione del Fondo pari ad euro 65.000,00 per i risparmi sui costi della politica. 11
2.2.1.5 Illustrazione delle aliquote applicate e dimostrazione della congruità del gettito iscritto per ciascuna risorsa nel triennio in rapporto ai cespiti imponibili IMU - Imposta municipale propria, rappresenta l entrata più rilevante per il Comune. Per l anno 2012 sono stabilite le aliquote dello 0,5% per le abitazioni principali e relative pertinenze, dello 0,2% sui fabbricati rurali ad uso strumentale e dello 0,9% come aliquota di base per tutte le altre fattispecie In bilancio di previsione 2012 viene iscritto lo stanziamento di uro 2.070.000,00. 2.2.1.6 Indicazione del nome, del cognome e della posizione dei responsabili dei singoli tributi. Responsabile ICI, I.M.U, TARSU, IMPOSTA PUBBLICITA E PUBBLICHE AFFISSIONI: MAGRIN SERGIO, Responsabile dell area II servizio finanziario e servizio tributi. 2.2.1.7 Altre considerazioni e vincoli. Dal quadro generale dell entrata proprie si evidenzia sia il peso rilevante per la finanza comunale assunto dalle entrate tributarie sia la prevalenza tra le stesse dell IMU.. 12
2.2.2.1 2.2 ANALISI DELLE RISORSE 2.2.2 - Contributi e trasferimenti correnti TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE Esercizio 2009 Esercizio 2010 Esercizio 2011 Anno 2012 Anno 2013 Anno 2014 (accertamenti competenza) (accertamenti competenza) Assestamento Previsione del bilancio annuale 1 anno successivo 2 anno successivo ENTRATE 2 2 3 4 5 6 7 Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato 1.268.906,41 1.446.128,49 30.886,86 14.407,68 14.407,68 9.866,67-53,35% Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione % scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 56.301,58 31.597,77 51.143,89 35.000,00 35.000,00 35.000,00-31,57% Contributi e trasferimenti dalla Regione per funzioni delegate 2.471,00 659,38 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00% Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali 0 0 0 0 0 0 Contributi e trasferimenti da altri enti del settore pubblico 46.569,37 27.861,55 88.977,00 47.041,00 47.041,00 47.041,00-47,13% TOTALE 1.374.248,36 1.506.247,19 173.007,75 98.448,68 98.448,68 93.907,67-43,10% 13
2.2.2.2 Valutazione dei trasferimenti erariali programmati in rapporto ai trasferimenti medi nazionali, regionali e provinciali. Il trasferimento per fondo sviluppo degli investimenti è stato previsto per euro 14.407,68 sulla base dei mutui in essere al 1/1/2012. I trasferimenti correnti della Regione per ciascuno degli anni 2012/2013 e 2014 ammontano ad euro 35.000,00 2.2.2.3 Considerazione sui trasferimenti regionali in rapporto alle funzioni delegate o trasferite, ai piani o programmi regionali di settore. I trasferimenti regionali per il finanziamento di funzioni trasferite si prevedono per l importo di uro 2.000,00 per ciascuno degli anni 2012,2013 e 2014. 2.2.2.4 Illustrazione altri trasferimenti correlati ad attività diverse (convenzioni, elezioni, leggi speciali, ecc.) Sono stati previsti i trasferimenti dal Comune di Limena di 20.000,00 per il triennio a seguito della compartecipazione alle spese per l utilizzo del plesso scolastico di Taggì di Sotto da parte di alunni provenienti da tale Comune; e trasferimenti da parte del Comune di Campodoro per 21.391,00 a seguito della convenzione relativa al personale. 2.2.2.5 Altre considerazioni e vincoli. Lo Stato ha ridotto costantemente i propri trasferimenti costringendo gli enti locali ad attuare una politica di riduzione dei costi, accompagnata da una maggiore leva fiscale per poter mantenere lo stesso standard nell erogazione dei servizi. 14
2.2.3.1 2.2 ANALISI DELLE RISORSE 2.2.3 - Proventi extratributari TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE % Esercizio 2009 Esercizio 2010 Esercizio 2011 (accertamenti competenza) (accertamenti competenza) Previsioni definitive Anno 2012 Anno 2013 Anno 2014 Previsione del bilancio 1 anno 2 anno annuale successivo successivo scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 ENTRATE Proventi dei servizi pubblici Proventi dei beni dell' Ente Interessi su anticipazioni e crediti 2 2 3 4 5 6 7 139.221,99 162.510,07 182.674,09 162.374,09 158.874,09 158.874,09-11,11% 135.559,40 111.101,85 140.350,00 121.600,00 121.800,00 122.000,00-13,36% 10.102,36 4.113,94 5.500,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00-81,82% Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di societa' 48.950,00 44.000,00 44.000,00 44.000,00 44.000,00 44.000,00 0,00% Proventi diversi 167.515,48 168.805,96 133.107,66 459.960,64 130.117,40 134.658,39 245,56% TOTALE 501.349,23 490.531,82 505.631,75 788.934,73 455.791,49 460.532,48 56,03% 15
2.2.3 Proventi extratributari 2.2.3.2 Analisi quali-quantitative degli utenti destinatari dei servizi e dimostrazione dei proventi iscritti per le principali risorse in rapporto alle tariffe per i servizi stessi nel triennio. TIA Dal 2006 l intero servizio integrato di raccolta e riscossione del servizio rifiuti è svolto da ETRA SpA.. 1 gennaio 2013 la Tia è sostituita dal Tributo Com unale sui Rifiuti e sui Servizi. SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE Tra i servizi pubblici soggetti a copertura percentuale della spesa i più rilevanti in termini di entrate sono il servizio di refezione scolastica e l illuminazione votiva. Di seguito si riporta un quadro sintetico dei costi e dei proventi relativi ai servizi del bilancio di previsione 2012, che stimano un tasso di copertura della spesa pari al 76,38% Per una analisi puntuale e specifica delle singole tariffe si rinvia a quanto riportato nella relativa deliberazione di approvazione delle stesse. 2.2.3.3 Dimostrazione dei proventi dei beni dell ente iscritti all entità dei beni ed ai canoni applicati per l uso di terzi, con particolare riguardo al patrimonio disponibile. L Ente dispone nel proprio patrimonio di alcuni beni dati in uso a terzi ed in particolare l edificio polifunzionale, la sala comunitaria e la casa delle associazioni, inaugurata nel 2004, utilizzati dalle varie associazioni presenti sul territorio. 2.2.3.4 Altre considerazioni e vincoli. SERVIZIO PERSONALE BENI E SERVIZI ALTRO TOTALE ENTRATE % impianti sportivi e palestre 2.400,00 23.100,00 25.500,00 9.050,00 35,49% sale riunioni 1.800,00 6.030,00 7.830,00 3.000,00 38,31% mense scolastiche 900,00 75.000,00 75.900,00 72.000,00 94,86% illuminazione votiva 8.000,00 9.700,00 17.700,00 17.000,00 96,05% manifestazioni culturali 1.000,00 9.600,00 10.600,00 4.000,00 37,74% TOTALE 14.100,00 123.430,00 137.530,00 105.050,00 76,38% 16
2.2 ANALISI DELLE RISORSE 2.2.4.1 ENTRATE Alienazione di beni patrimoniali TREND STORICO Esercizio 2009 Esercizio 2010 Esercizio 2011 (accertamenti competenza) 2.2.4 - Contributi e trasferimenti in conto capitale (accertamenti competenza) assestamento PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE Anno 2012 Anno 2013 Anno 2014 Previsione del bilancio 1 anno 2 anno annuale successivo successivo % scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 2 2 3 4 5 6 7 0,00 0,00 0,00 1.400.000,00 0 0 0% Trasferimenti di capitale dallo Stato 1.201,47 1.201,47 0,00 0 0 0 Trasferimenti di capitale dalla Regione - 436.480,00 404.552,08 1.000.000,00 0 0 147% Trasferimenti di capitale da altri Enti del settore pubblico 200.000,00 0,00 14.900,00 100.000,00 0 0 571% Trasferimenti di capitale da altri soggetti 534.115,49 646.907,44 500.000,00 250.000,00 515.000,00 560.000,00-50% TOTALE 735.316,96 1.084.588,91 919.452,08 2.750.000,00 515.000,00 560.000,00 199% 2.2.4.2 Illustrazione dei cespiti iscritti e dei loro vincoli nell arco del triennio. Nell anno 2012 sono previste alienazioni di beni patrimoniali per 1.400.000,00 per terreno a Taggì di Sopra. Nell anno 2012 a titolo di contributo dalla Regione del Veneto sono stati previsti euro 1.000.000,00 per la realizzazione del polo scolastico, dalla Provincia di Padova sono stati previsti, sempre nell anno 2012 euro 100.000,00 per la pista ciclabile sulla S.P. 12 2.2.4.3 Altre considerazioni e illustrazioni. 17
2.2 ANALISI DELLE RISORSE 2.2.5.1 ENTRATE TOTALE 2.2.5 - Proventi ed oneri di urbanizzazione % scostamento TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE della col. 4 rispetto alla col. 3 Esercizio 2009 Esercizio 2010 Esercizio 2011 Anno 2012 Previsione del Anno 2013 Anno 2014 (accertamenti competenza) (accertamenti competenza) assestamento bilancio annuale 1 anno successivo 2 anno successivo 2 2 3 4 5 6 7 534.115,49 649.907,44 500.000,00 250.000,00 515.000,00 560.000,00-50,00% 534.115,49 649.907,44 500.000,00 250.000,00 515.000,00 560.000,00-50,00% 2.2.5.2 Relazioni tra proventi di oneri iscritti e l attuabilità degli strumenti urbanistici vigenti. L introito degli oneri di urbanizzazione primari e secondari è strettamente correlato alla gestione dello strumento urbanistico (PRG), in particolare l approvazione di alcune varianti da parte di questa Amministrazione ha consentito di destinare di anno in anno le risorse disponibili a favore di programmi di trasformazione delle aree a destinazione residenziale, commerciale e produttiva. Per il triennio 2012-2014 si prevede la rivisitazione dello strumento urbanistico previa approvazione del PATI il cui iter è in corso. 2.2.5.3 Opere di urbanizzazione eseguite a scomputo nel triennio: entità ed opportunità. Nel triennio è previsto l impiego di oneri di urbanizzazione secondo quanto riportato nel Piano delle Opere Pubbliche. 2.2.5.4 Individuazione della quota di proventi da destinare a manutenzione ordinaria del patrimonio e motivazione delle scelte. Gli oneri di urbanizzazione per il triennio 2012/2014 sono destinati esclusivamente a spese di investimento. 2.2.5.5 Altre considerazioni e vincoli. 18
2.2.6.1 Esercizio 2009 Esercizio 2010 (accertamenti competenza) 2.2 ANALISI DELLE RISORSE TREND STORICO (accertamenti competenza) 2.2.6 - Accensione di prestiti PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE Esercizio 2011 Anno 2012 Previsione del Anno 2013 Anno 2014 Previsioni bilancio 1 anno 2 anno definitive annuale successivo successivo % scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 ENTRATE 2 2 3 4 5 6 7 Finanziamenti a breve termine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Assunzioni di mutui e prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Emissione di prestiti obbligazionari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTALE 0,00 0,00 0,00 - - - 2.2.6.2 Valutazione sull entità del ricorso al credito e sulle forme di indebitamento a mezzo di utilizzo di risparmio pubblico o privato. Nel triennio non è prevista l accensione di prestiti. 2.2.6.3 Dimostrazione del rispetto del tasso di delegabilità dei cespiti di entrata e valutazione sull impatto degli oneri di ammortamento sulle spese correnti comprese nella programmazione. Il Comune ha la possibilità di azionare il ricorso al credito per investimenti entro i limiti previsti dal D.Lgs 267/2000, secondo quanto riportato nel seguente prospetto. 2.2.6.4 - Altre considerazioni e vincoli. 19
Descrizione Codice Importo potenzialità di investimento PREVISIONI ANNUALI DI ENTRATA DI CONSUNTIVO (del penultimo anno precedente) 2012 2013 2014 Capacità di impegno per interessi Importo potenzialità di investimento Capacità di impegno per interessi Importo potenzialità di investimento Capacità di impegno per interessi * T.I - E. Tributarie O1 1.330.746,47 1.330.746,47 1.330.746,47 * T. II - Contr e trasf. Stato, Regione e altri O2 1.506.247,19 1.506.247,19 1.506.247,19 enti pubblici * T. III - E. Extratributarie O3 490.531,82 490.531,82 490.531,82 TOTALE O4 3.327.525,48 3.327.525,48 3.327.525,48 ART. 204 D.LGS. 267/00 LIMITE MAX. DI INDEBITAMENTO 8% nel 1012-6% nel 2013 e 4% nel 2014 O5 266.202,04 199.651,53 133.101,02 INTERESSI DEI MUTUI IN AMMORTAMENTO AL 01.01.DI CIASCUN ANNO (al netto degli oneri preammortamento e contr. in c/to interessi) CAPACITA' DI IMPEGNO PER INTERESSI DISPONIBILE AL 01.01 DI CIASCUN 4,09% 3,76% 3,42% O6 136.038,93 125.253,79 113.835,41 O7 130.163,11 74.397,74 19.265,61 ANNO (cod. 05 - cod. 06) RICORSO ANNUALE AL CREDITO PER ALTRE SPESE INVESTIMENTI A) mutui dalla Cassa DD.PP. O8 0,00 0,00 0,00 b) mutui da altri istituti O9 - c) altre operaz.di indebitamento 10 TOTALE 11-0,00 0,00 INTERESSI CONSEGUENTI AL RICORSO 12 0,00 0,00 0,00 ANNUALE AL CREDITO (Rif. al cod. 11) CAPACITA' IMPEGNO PER INTERESSI 13 130.163,11 74.397,74 19.265,61 RESIDUA A FINE DI CIASCUN ESERCIZIO (cod. 07 - cod. 12) VOLUME STIMATO DEI MUTUI 14 2.000.000,00 2.200.000,00 2.400.000,00 ULTERIORMENTE CONTRAIBILI A FINE DI CIASCUN ESERCIZIO al tasso del 4,765% 20
2.2 ANALISI DELLE RISORSE 2.2.7.1 TREND STORICO PRO GR AM M AZIONE PLURIEN NALE Esercizio 2009 Esercizio 2010 Esercizio 2011 Anno 2011 Anno 2012 Anno 2013 (accertamenti comp eten za) 2.2.7 - Riscossione di crediti e Anticipazioni di cassa (accertamenti co mpete nza) Assesta mento Previsione del bilancio annuale 1 anno successivo 2 anno successivo % scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 1 2 3 4 5 6 7 Riscossione di cred iti 0 0 0 0 0 0 Anticipazioni di cassa 0 0 783.923,96 831.881,37 831.881,37 831.881,37 - - 783.923,96 831.881,37 831.881,37 831.881,37 2.2.7.2 Dimostrazione del rispetto dei limiti del ricorso alla anticipazione di tesoreria. Accertamenti rendiconto anno 2010 Tit. I - Entrate tributarie Tit. II - C ontributi e trasferimenti correnti Tit. III - Entrate extratributarie LIM ITE RIC OR SO ALL'ANTIC IPAZIO NE TESORERIA PAR I 1/4 ENTRATE ACCERTATE 1.330.746,47 1.506.247,19 490.531,82 TOTA LE 3.327.525,48 831.881,37 2.2.7.3 Altre considerazioni e vincoli 21
SEZIONE 3 PROGRAMMI E PROGETTI 22
LINEE GENERALI DI GOVERNO 3.1 - Considerazioni generali e motivata dimostrazione delle variazioni rispetto all esercizio precedente. La gestione del bilancio attinente all esercizio del 2012, per il comune di Villafranca Padovana continua ad essere caratterizzato dai limiti stringenti posti dall obbligo del rispetto del patto di stabilità in ossequio agli accordi comunitari e dalla consistente riduzione dei trasferimenti statali determinati dalle ultime manovre finanziarie che impongono all Amministrazione vincoli notevoli al proprio operare. Il cosiddetto decreto salva Italia ha anticipato al 2012 l applicazione dell IMU (Imposta Comunale Propria) la cui aliquota base sia per l abitazione principale che per le seconde case ha dovuto essere ritoccata in aumento per poter compensare i tagli nei trasferimenti statali e poter assicurare il pareggio di bilancio. Per quanto riguarda l addizionale IRPEF l Amministrazione Comunale ha ritenuto opportuno la non applicazione anche per il bilancio del corrente esercizio finanziario. Per quanto riguarda le opere pubbliche è da evidenziare che i lavori relativi alla eliminazione del passaggio a livello sono in fase di ultimazione, già dal 29 luglio 2011 è aperto al transito veicolare il sottopasso. Qualche problema finanziario sta rallentando il completamento dell intervento e si confida di poter risolvere al più presto gli aspetti che ne impediscono la definitiva conclusione. Sono stati ultimati i lavori di rifacimento dei marciapiedi che hanno interessando alcune vie della frazione di Taggì di Sopra e del Capoluogo (Matteotti, V. Emanuele, Campodoro, Verga, Nievo Bachelet, Rossini e Verdi) e la piazza centrale del paese. Sono in fase di ultimazione i lavori di rifacimento delle fognature di via Roma nel tratto compreso tra Via Madonna e il distributore Q8 mentre sono terminati i lavori di tombamento dello scolo Rio nel medesimo tratto. Sono in fase di realizzazione i lavori di manutenzione delle strutture (giostre, panchine, ecc.) collocate all interno delle aree verdi del comune. Verranno realizzate, anche con contributo della provincia cinque fermate attrezzate a servizio degli utenti del trasporto pubblico lungo la S.P. 12 della Torre Rossa. Anche quest anno continuerà l impegno dell Amministrazione verso quei cittadini in difficoltà ed investiti dai contraccolpi della crisi economico-finanziaria globale, sia attraverso contributi economici a sostegno delle persone e delle famiglie, sia attraverso la creazione di un sistema di raccordi con i servizi sociali, con le parrocchie e con le associazioni per poter affrontare quelle situazioni delicate che riescono ad evidenziarsi con difficoltà. Inoltre si vuole dare continuità al servizio offerto dallo sportello Informalavoro con lo scopo di facilitare l incontro tra chi cerca un impiego e le aziende che offrono lavoro in virtù anche del fatto che lo scorso anno sono stati numerosi gli utenti che si sono rivolti a questo servizio. Per quanto attiene alle iniziative di carattere culturale continua positivamente l attività dell Università del Tempo Libero, un servizio socio culturale, senza scopo di lucro, con il quale viene offerta ai cittadini la possibilità di frequentare corsi di studio ed aggiornamento culturale a costi decisamente contenuti. Saranno organizzate anche per il corrente anno le consuete due rassegne teatrali organizzate dal Comune: La prima Assieme a teatro rivolta principalmente ad un pubblico adulto mentre la seconda denominata Magico teatro, rivolta ai ragazzi. Particolare attenzione, anche con l organizzazione di convegni pubblici, verrà dedicata alle tematiche della sanità e della sicurezza che hanno visto lo scorso anno il coinvolgimento di numerosi cittadini. Con le nuove iscrizioni è stata anche garantita la continuità del tempo pieno nella scuola elementare di Ronchi di Campanile e che ha premiato lo sforzo dell Amministrazione di garantire alle famiglie un servizio ormai indispensabile. Continua, nel periodo estivo, l offerta dei Centri Ricreativi Estivi con l estensione del servizio anche in orario pomeridiano e a copertura di tutto il periodo estivo (con la sola esclusione delle prime tre settimane del mese di agosto). Grazie al cofinanziamento della Regione è stato inoltre possibile partecipare anche per la seconda annualità ad un importante progetto di cooperazione internazionale con lo scopo di garantire l accesso all acqua potabile per le popolazioni dello Zanzan in Costa d Avorio. Particolare cura è stata posta anche nei confronti della pratica sportiva, in particolare attraverso la stipula della convenzione relativa ai campi da tennis si è riusciti a recuperare e risistemare gli impianti che ora sono a disposizione della cittadinanza. Come tutti gli anni è stata organizzata la manifestazione denominata Sportivando alla quale hanno partecipato una quindicina di società sportive operanti nel territorio comunale oltre agli alunni delle scuole del territorio. In occasione delle celebrazioni per i 150 anni dell Unità d Italia lo scorso anno è stata organizzata una manifestazione rivolta ai neo-maggiorenni ai quali è stata consegnata una copia della costituzione della Repubblica unitamente alla bandiera tricolore; tale cerimonia verrà ripetuta anche per il 2012 in modo da dare continuità ad un iniziativa volta a far maturare il senso civico dei giovani. Al fine di coinvolgere i nuovi residenti affinchè prendano parte attiva alle varie attività che vengono svolte nel territorio si è tenuto un incontro pubblico il giorno 18 settembre 2011 che ha visto una buona partecipazione di neo-residenti. Nell occasione gli stessi hanno avuto modo di socializzare con i cittadini da più tempo 23
residenti e di conoscere le attività poste in essere sul territorio. Inoltre si è ottenuto, nel 2011, un finanziamento di. 4.552,08 dalla Regione Veneto per l allestimento di quattro postazioni di accesso ad internet a beneficio della cittadinanza. Nel 2012 l Amministrazione comunale continuerà a proporre corsi di alfabetizzazione informatica in collaborazione con la Pro Loco. Nel corso dell anno l Ufficio Anagrafe provvederà a porre in essere tutte le formalità per la conclusione del 15 censimento generale della popolazione. 3.2 Obiettivi degli organismi gestionali dell ente. L attività gestionale dell Ente programmata per il triennio 2011-2013 è sintetizzata nei sette programmi in cui si suddivide la Relazione Previsionale e Programmatica. La parte spesa, redatta per programmi, riflette gli obiettivi gestionali dell Ente. Nelle pagine seguenti per ciascun programma verranno analizzati le spese correnti, suddivise in consolidate e di sviluppo e le spese di investimento. Inoltre verranno riportate informazioni riguardanti la descrizione del programma, la motivazione delle scelte effettuate, le finalità da conseguire nonché le risorse umane e strumentali da impiegare. 24
3.3 - Il patto di stabilità 2012/2014. Di seguito viene rappresentato il prospetto del patto di stabilità anni 2012-2014 in coerenza con le disposizioni dell art. 1 comma 107 della Legge 220/. Dalle previsioni dei flussi di cassa predisposte dagli uffici comunali, con iscrizione delle previsioni di entrata e di spesa di parte corrente in misura tale che, unitamente alle previsioni dei flussi di cassa di entrata e di spesa in conto capitale, al netto delle riscossioni e delle concessioni di crediti, è garantito il rispetto delle regole che disciplinano il patto medesimo per il triennio 2012/2014. Necessita un costante monitoraggio del patto di stabilità interno. 2012 2013 2014 Entrate tit. 1 (accertamenti ) 2.729.000,00 3.331.000,00 3.268.000,00 Entrate tit. 2 (accertamenti ) 98.448,68 98.448,68 93.907,67 Entrate tit. 3 (accertamenti ) 788.934,73 455.791,49 460.532,48 Entrate tit. 4 (incassi comp. +res.) 1.213.523,99 2.186.346,77 1.860.000,00 Entrate finali 4.829.907,40 6.071.586,94 5.682.440,15 Alienazioni (comma 105 maxi emendamento) solo per l'anno 2011 Riscossioni Crediti Riscossioni ( comp + residui) comma 89 maxi emendamento ddl stabilità Entrate Stato per calamità naturali e altre esclusioni (commi da 93 a 104 maxi emendamento) PROSPETTO PATTO DI STABILITA' 2012-2014 - - - - - - ENTRATE patto 4.829.907,40 6.071.586,94 5.682.440,15 Spese correnti ( impegni) 3.426.523,91 3.687.595,58 3.613.377,18 Spese c/capitale Pagamenti ( Comp.+ residui) 1.177.605,24 2.164.161,53 1.846.598,60 Spese finali 4.604.129,15 5.851.757,11 5.459.975,78 Concessioni Crediti Pagamenti ( Comp.+ residui) - - - Spese Stato correnti e c/cap. per calamità naturali - - - Saldo finale annuale con dpcm del 23/03/2011 - - - SPESA patto 4.604.129,15 5.851.757,11 5.459.975,78 Saldo finale annuale (a) 225.778,25 219.829,83 222.464,37 Saldo BASE (b) - - - Manovra correttiva (c) 221.044,40 214.921,77 214.921,77 Obiettivo annuale (d=b+c) 221.044,40 214.921,77 214.921,77 Verifica finale (a-d) 4.733,85 4.908,06 7.542,60 Patto OK Patto OK Patto OK 25
QUADRO SINTETICO DEI PROGRAMMI 3.4 - PROGRAMMI 1 Miglioramento dell organizzazione e della gestione 2 Difesa e sicurezza del cittadino 3 Miglioramento dell istruzione e delle opportunità culturali sportive, ricreative e turistiche 4 Sviluppo e razionalizzazione della mobilità 5 Difesa dell ambiente, gestione del territorio e miglioramento delle condizioni abitative 6 Miglioramento dei servizi alla persona e adeguamento delle strutture sociali 7 Miglioramento e razionalizzazione della struttura produttiva e della rete distributiva 26
3.3 Quadro Generale degli Impieghi per Programma 3.3.1 - Spesa prevista per la realizzazione del Programma Impieghi PROGRAMMI ANNO % ANNO % ANNO % N Descrizione 2012 su tot. 2013 su tot. 2014 su tot. PROGRAMMA N.1 MIGLIORAMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE E DELLA GESTIONE 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 PROGRAMMA N.2 DIFESA E SICUREZZA DEL CITTADINO PROGRAMMA N.3 MIGLIORAMENTO DELL'ISTRUZIONE E DELLE OPPORTUNITA' CULTURALI SPORTIVE, RICREATIVE E PROGRAMMA N.4 SVILUPPO E RAZIONALIZZAZIONE DELLA MOBILITA' PROGRAMMA N.5 DIFESA DELL'AMBIENTE, GESTIONE DEL TERRITORIO E MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI ABITATIVE PROGRAMMA N.6 MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI ALLA PERSONA E ADEGUAMENTO DELLE STRUTTURE SOCIALI PROGRAMMA N.7 MIGLIORAMENTO E RAZIONALIZZAZIONE DELLA STRUTTURA PRODUTTIVA E DELLA RETE DISTRIBUTIVA TOTALE Spese correnti Consolidate 1.570.239,37 60% 1.262.789,10 123% 1.253.956,77 54% Sviluppo 0 0% 0 0% 0 0% Spese c/capitale Investimento 13.000,00 0% 10.000,00 0% 10.000,00 0% Spese per rimborso Consolidate di prestiti 1.018.740,87 39% 1.029.525,96 45% 1.040.944,34 45% Sviluppo Investimento TOTALE 2.601.980,24 2.302.315,06 2.304.901,11 Spese correnti Consolidate 150.000,00 100% 150.000,00 100% 150.000,00 100% Sviluppo 0 0% 0 0% 0 0% Spese c/capitale Investimento 0 0% 0 0% 0 0% TOTALE 150.000,00 150.000,00 150.000,00 Spese correnti Consolidate 560.061,24 19% 550.916,17 73% 537.091,06 91% Sviluppo 0 0% 0% - 0% Spese c/capitale Investimento 2.400.000,00 81% 205.000,00 27% 50.000,00 9% TOTALE 2.960.061,24 755.916,17 587.091,06 Spese correnti Consolidate 496.526,04 59% 478.303,90 61% 440.752,83 60% Sviluppo 0 0% 0 0% 0 0% Spese c/capitale Investimento 340.000,00 41% 300.000,00 39% 300.000,00 40% TOTALE 836.526,04 778.303,90 740.752,83 Spese correnti Consolidate 123.534,95 100% 721.130,70 100% 713.144,24 100% Sviluppo 0 0% 0 0% 0 0% Spese c/capitale Investimento 0 0% 0 0% 0 0% TOTALE 123.534,95 721.130,70 713.144,24 Spese correnti Consolidate 492.801,31 100% 490.878,82 100% 484.855,39 71% Sviluppo 0 0% 0 0% 0 0% Spese c/capitale Investimento 0 0% - 0% 200000 29% TOTALE 492.801,31 490.878,82 684.855,39 Spese correnti Consolidate 32.761,00 100% 32.976,89 100% 32.976,89 100% Sviluppo 0 0% 0 0% 0 0% Spese c/capitale Investimento 0 0% 0 0% 0 0% TOTALE 32.761,00 32.976,89 32.976,89 Spese correnti Consolidate 3.425.923,91 48% 3.686.995,58 70% 3.612.777,18 69% Sviluppo 0 0% 0 0% 0 0% Spese c/capitale Investimento 2.753.000,00 38% 515.000,00 10% 560.000,00 11% SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI 1.018.740,87 14% 1.029.525,96 20% 1.040.944,34 20% TOTALE 7.197.664,78 5.231.521,54 5.213.721,52 27
3.4.1 3.4.1.1. PROGRAMMA N 1 MIGLIORAMENTO DELL ORGANIZZAZIONE E DELLA GESTIONE N EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAM MA RESPONSABILE COLETTI UGO E MAGRIN SERGIO L Amministrazione intende ottimizzare l organizzazione comunale favorendo la comunicazione interna fra gli uffici ed i servizi, perfezionando le dotazioni di risorse strumentali informatiche. Risulta significativa la razionalizzazione dei prodotti hardware e software, che si sostanzierà con la sostituzione degli strumenti superati ed obsoleti, al fine di rispondere alle esigenze professionali degli uffici e corrispondere alle istanze degli utenticittadini secondo uno standard di qualità crescente, mirando all ottimizzazione dei servizi e delle tempistiche. L adeguamento degli strumenti informatici (requisiti DPS, Privacy, scadenza pssw, definizione pssw, sistemi antiintrusione e autenticazione, tracciabilità dei LOG) e la ricablatura della rete informatica dell ente saranno operazioni indispensabili per efficiente funzionamento dei sistemi informativi comunali. L URP, già individuato dalla cittadinanza e dai professionisti quale punto di riferimento per la conoscenza di iter procedimentali, delle attività dell istituzione e loro funzionamento, favorirà ulteriore accesso ai servizi pubblici, promuovendo la visibilità di eventi di varia natura di importanza locale, regionale e nazionale. Il completamento della messa a disposizione della modulistica di ciascun settore, agli utenti attraverso il sito comunale, di cui al D.L.vo 82/2005, realizzerà un miglioramento nelle relazioni fra cittadinanza e Pubblica Amministrazione, oltre a dare piena attuazione al dispositivo di legge. La banca dati sarà costruita per ottenere un efficace intranet tra gli uffici ed un aggiornamento costante del portale web. Verrà aggiornato il Documento Programmatico sulla Sicurezza, entro il 31 marzo 2012. L utilizzo puntuale del sito internet comunale, costruito ex novo nell anno 2011, garantirà la più ampia trasparenza, sia per far fronte agli adempimenti di legge in materia di trasparenza, sia per offrire ai cittadini informazioni per l accesso a servizi e benefici di carattere economico. Il remake del nuovo sito si era posto come obiettivo la maggiore fruibilità da parte del cittadino-utente attraverso l elaborazione di un interfaccia grafica più semplice ed immediata. Verificata la positività dell operazione si vuole continuare e migliorare il sistema di gestione ed aggiornamento costante dello stesso, attraverso un monitoraggio delle attività e dei servizi proposti dal comune ed il potenziamento della comunicazione tra uffici. Parallelamente, nel nuovo sito internet comunale, si vuole continuare con l inserimento e l aggiornamento della modulistica on-line in modo da snellire le procedure e semplificare il rapporto tra l istituzione pubblica e la cittadinanza nonchè il rapporto con le varie figure tecnico professionali a vario titolo coinvolte nei procedimenti tecnici e amministrativi. Il procedimento per il rilascio della Carta di Identità elettronica, che vedeva nel 2009 l anno di conclusione dell iter, è stato sospeso a tempo indeterminato, a livello nazionale, dovuto all'alta tecnologia necessaria alla sua realizzazione, ai proibitivi costi di rilascio rispetto al comune documento cartaceo, e alla volontà del Ministero dell'interno di centralizzare l'emissione del nuovo documento, con un aggravio diretto di costi per lo Stato. Ciò sta determinando l'impossibilità dell'emissione del documento presso gli sportelli comunali. Negli anni 2012 e seguenti è previsto l impiego di lavoratori socialmente utili a carattere straordinario per attività di supporto ai servizi istituzionali dell ente (art. 1 comma 2, lett. d) D. Lgs. 468/1997. L Amministrazione Comunale, in un ottica di coinvolgimento della cittadinanza, intende riproporre l organizzazione dell evento rivolto a coloro che raggiungono la maggiore età, consistente nella programmazione di un incontro pubblico che si pone come obiettivo la sensibilizzazione dei ragazzi circa i proprio diritti e doveri nella loro veste di cittadini e che vuole porsi come momento di avvicinamento dei giovani alla realtà delle Istituzioni Pubbliche. Si vuole continuare con l istituzionalizzazione di un momento di incontro e convivialità con i cittadini che compiono i cinquant anni ponendosi come obiettivo il coinvolgimento degli stessi nelle attività istituzionali e del volontariato. 29
L Amministrazione intende infine coinvolgere la cittadinanza tutta a vari livelli attraverso iniziative rivolte ai nuovi nati e ai loro genitori, alle nuove coppie di sposi ed ai nuovi residenti. Si vuole inoltre creare occasioni di incontro ed informazione rivolti alla cittadinanza sul tema della sicurezza. Per quanto riguarda il servizio di economato si continuerà nello svolgimento delle attività relative alla fornitura di beni e servizi per la struttura interna all ente. Si continuerà ad acquisire sia i beni che i servizi richiedendo preventivi a più operatori economici idonei, in modo tale da contenere al massimo la spesa. Si continuerà inoltre con la gestione degli anticipi di cassa in caso di necessità urgenti e con importi di modesta entità. Per quanto attiene il settore tributi l obiettivo è il mantenimento e potenziamento del servizio di informazione e di controllo sui tributi locali. Nel corso del triennio 2012/2014, il personale sarà impegnato a fronte alla gestione dell'imposta municipale propria, imposta istituita dal 01/01/2012 predisponendo il relativo Regolamento. L istituzione dell IMU comporterà un eccezionale afflusso di contribuenti allo sportello e pertanto, al fine di rispondere prontamente all utenza e di dare un servizio efficiente il personale dell ufficio tributi sarà integrato con altro personale dell area economico-finanziaria. L ufficio tributi proseguirà anche negli anni prossimi all attività di recupero dell evasione. Nell anno 2012 l ufficio tributi dovrà organizzarsi per la gestione interna della TRES con decorrenza 2013. Nel corso dell esercizio 2012 verrà stipulato un protocollo d intesa con l Unione del Medio Brenta per la collaborazione in materia di controllo di gestione. L utilizzo del nuovo programma comporterà una fase di formazione e di supporto agli altri uffici che verrà coadiuvata dall area economico finanziaria. L ufficio ragioneria sarà chiamato ad adempiere ai questionari SOSE relativi alla rilevazione dei fabbisogni standard delle amministrazioni locali. Nel 2012 verrà predisposta la gara per l affidamento del servizio di tesoreria comunale per gli anni 2013/2017. Nel corso dell esercizio 2012 si provvederà o alla sostituzione tramite mobilità dell operaio che cesserà dal 01/09/2012 per pensionamento o comunque all utilizzo delle risorse sulla base delle esigenze che avrà l Ente nel corso dell anno 2012, il tutto nel rispetto del contenimento della spesa del personale prevista per l anno 2012 di euro 1.051.155,94 comprensivo delle spese personali dell Unione dei Comuni Padova Nordovest e nel rispetto del limite del 50% dell incidenza delle spese di personale sulle spese correnti comprese le spese di personale delle società partecipate. Nel corso del 2011 si è provveduto all inserimento all'interno di ciascun fascicolo personale di tutti gli atti in applicazione dei contratti Collettivi Nazionali di Lavoro, dei Contatti collettivi decentrati e di tutti gli atti necessari successivamente alla ricostruzione dell'attività lavorativa ai fini pensionistici. Ricostruzione delle schede di congedo parentale per ciascun figlio considerata la possibilità di richiesta di tali congedi fino all'ottavo anno di vita del figlio. Creazione del fascicolo elettronico di ogni dipendente tramite scansione degli atti. Nel 2012 verranno aggiornati i fascicoli tramite la scansione e aggiornamento della scheda degli atti che saranno prodotti dall ufficio personale nel corso del 2012. L ufficio personale proseguirà nell espletamento delle pratiche arretrate inerenti la predisposizione della documentazione a scopo previdenziale per il personale cessato o che ha richiesto ricongiunzioni contributive ed alla sistemazione delle Denunce mensili annualizzate per il personale con interruzioni di tipo impiego e/o servizio nel corso dell anno. Si proseguirà con l impiego dei lavoratori socialmente utili all interno dei singoli servizi. 30
Servizi demografici. Obiettivo dell Amministrazione è garantire il miglioramento dello standard qualitativo nell erogazione dei servizi alla cittadinanza, assicurando in tempo reale i servizi anagrafici e di stato civile ed assicurando, in caso di comprovata necessità, l erogazione dei servizi a domicilio. Per quanto attiene i servizi elettorali, saranno avviati nei tempi utili, sanciti dalla legge anche le procedure per gli eventuali referendum previsti nell anno. Dovranno essere altresì concluse le procedure inerenti il censimento generale della popolazione. Particolarmente importante sarà l allineamento tra dati censuari e dati anagrafici presenti. 3.4.1.2 3.4.1.3 Motivazione delle scelte L attuale struttura organizzativa presenta: scambi di informazione, comunicazione e collaborazione tra i vari servizi non ancora ottimali. difficoltà nell adeguamento alle esigenze imposte dalle normative in termini di trasparenza e partecipazione, Si perseguono, quindi, i seguenti obiettivi: Assicurare equità contributiva; Adeguare gli strumenti di valutazione delle strutture e dei dipendenti alle novità introdotte dalla riforma Brunetta. Agevolare la predisposizione di pratiche pensionistiche al momento della cessazione del dipendente. Finalità da conseguire la revisione dell URP con il delineamento delle competenze la facilitazione di accesso al Sito internet l orientamento dei servizi a favore del cittadino sviluppo di interventi volti a favorire metodologie inerenti il controllo di qualità nella fornitura dei servizi comunali sviluppo di un sistema di controllo in un ottica di programmazione e controllo di gestione adeguatezza nella lettura delle aspettative dell utenza migliorare i flussi di trasmissione sia documentali che di informazione fra i vari uffici aggiornamento annuale del documento programmatico della sicurezza inerente il trattamento dati ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 ottemperare al principio di uguaglianza sancito dalla Costituzione per l accessibilità dei servizi offerti. fornire una formazione necessaria ai fini dell inserimento lavorativo per i lavoratori socialmente utili recupero evasione tributaria assicurare elevati standard qualitativi ed economici del servizio tramite la valorizzazione dei risultati e della performance organizzativa individuale. tenere i fascicoli del personale aggiornati Assicurare il miglioramento e lo snellimento delle attività anagrafiche e di stato civile Dare piena attuazione agli obblighi imposti delle scadenze elettorali per l anno 2012. 3.4.1.4 Risorse umane da impiegare Rientrano in questo programma il personale dei servizi: segreteria, protocollo, anagrafe, tributi, servizio finanziario, ufficio tecnico. 3.4.1.5 Risorse strumentali da utilizzare Arredi ed attrezzatura, personal computer, stampanti, fotocopiatori a noleggio. 3.4.1.6 Coerenza con il piano/i regionale/i di settore Attività conforme alla recente normativa in materia di efficacia efficienza ed economicità della gestione degli enti locali. 31