PROSPETTO GENERALE DI SINTESI DEL PIANO ECONOMICO VOCE DI COSTO IMPORTO A - Costi di personale Personale interno 1.301.510,00 Personale esterno 1.449.800,00 Subtotale A 2.751.310,00 B - Costi servizi/consulenze esterne Acquisto servizi e consulenze esterne 1.788.532,00 Acquisto di beni 51.000,00 Subtotale B 1.839.532,00 C- Costi funzionamento e gestione Personale interno indiretto 1.538.737,31 Personale esterno indiretto 549.360,00 Organi sociali e servizi indiretti 855.291,67 Immobilizzazioni ed utenze 768.000,00 Servizi gestionali e cancelleria 291.000,00 Subtotale C 4.002.388,98 D - Costi di attrezzature Ammortamenti 170.000,00 Subtotale D 170.000,00 E - Altri costi Assicurazioni 38.000,00 Oneri bancari 18.000,00 Quote associative 30.000,00 Varie 40.000,00 Subtotale E 126.000,00 TOTALE IMPONIBILE (somma subtotali A+B+C+D+E) 8.889.230,98 Imposte e gestione straordinaria 1.180.000,00 TOTALE (IVA inclusa) 2009 12.083.077,17 VOCE DI COSTO IMPORTO % COSTO/TOTALE GENERALE A - Costi di personale 2.751.310,00 31,0% B - Costi beni/servizi 1.839.532,00 20,7% C - Costi funzionamento e gestione 4.002.388,98 45,0% D - Costi di attrezzature 170.000,00 1,9% E - Altri costi 126.000,00 1,4% TOTALE COSTO OBIETTIVO (somma subtotali A+B+C+D+E) 8.889.230,98 100,0%
PROSPETTO DI SINTESI DEL PIANO ECONOMICO DELL'OBIETTIVO PER NATURA DI COSTO E PER ATTIVITA' Obiettivo Operativo - Gestione Accordo BIDMC Tor Vergata VOCE DI COSTO IMPORTO A - Costi di personale Personale interno Personale esterno Subtotale A B - Costi servizi/consulenze esterne Acquisto servizi e consulenze esterne 333.000,00 Acquisto di beni Subtotale B 333.000,00 C- Costi funzionamento e gestione Personale interno indiretto Personale esterno indiretto Organi sociali e servizi indiretti Immobilizzazioni ed utenze Servizi gestionali e cancelleria Subtotale C D - Costi di attrezzature Ammortamenti Subtotale D E - Altri costi Assicurazioni Oneri bancari Quote associative Varie Subtotale E TOTALE GENERALE OBIETTIVO (somma subtotali A+B+C+D+E) 333.000,00 VOCE DI COSTO IMPORTO % COSTO/TOTALE GENERALE A - Costi di personale 0,0% B - Costi beni/servizi 333.000,00 100,0% C- Costi funzionamento e gestione 0,0% D - Costi di attrezzature 0,0% E - Altri costi (specificare) 0,0% TOTALE COSTO OBIETTIVO (somma subtotali A+B+C+D+E) 333.000,00 100,0% AZIONI Risultati attesi Durata Personale coinvolto Servizi/consulenze esterne Costi funzionamento e gestione Indicatori Target Data inizio Data fine Giorni uomo Costo (A) Numero Costo (B) Costo (C) Costo (D) Costo (E) (%) TrasTec 23/07/2009 31/12/2009 0 0 0 0 0 0 333.333 333.333,00 100% Costo totale obiettivo operativo 0 0 0 0 333.333 333.333,00 100% Costi per beni servizi attrezzature Altri costi Costo Totale (A+B+C+D+E) Costo dell'azioneattività/costo totale dell' obiettivo operativo
SCHEDA ANAGRAFICA E COSTI OBIETTIVO DESCRIZIONE DELL OBIETTIVO STRUMENTO DI ATTUAZIONE PROGRAMMATICO Denominazione fondo o programma per l attuazione dell obiettivo operativo e legge di riferimento IMPORTO ANNUALE FONDO O PROGRAMMA GESTITO SOGGETTO COMMITTENTE CONVENZIONE/CONTRATTO STRUMENTO DI ATTUAZIONE (nel casi di attività diverse dalla gestione di fondi o programmi regionali) Regione Lazio Gestione Accordo BIDMC Tor Vergata RESPONSABILE FILAS REFERENTE REGIONALE COSTO DELLE RISORSE UMANE INTERNE COSTO DELLE RISORSE UMANE ESTERNE COSTO CONSULENZE E SERVIZI COSTO ATTREZZATURE GESTIONE (a valere sui Fondi POR 2007-2013) 333.000,00 333.000,00 PIANO DI AZIONE - OBIETTIVO - Gestione Accordo BIDMC Tor Vergata 1 ARTICOLAZIONE DEGLI OBIETTIVI ANNUALI (GIUNTA REGIONALE -DIREZIONE REGIONALE FILAS) OBIETTIVO STRATEGICO DI GIUNTA DESCRIZIONE OBIETTIVO DESCRIZIONE INDICATORE VALORE ATTESO BENEFICIARI STAKEHOLD ER PESO OBIETTIVO PER DIRETTORE Indicatore di impatto OBIETTIVO SPECIFICO DIREZIONE SERIT Indicatore di risultato OBIETTIVO FILAS Indicatore finanziario Indicatore di efficienza Indicatore di realizzazione - efficacia
2 - RISORSE FINANZIARIE DEL FONDO O DEL PROGRAMMA DA EROGARE AI BENEFICIARI DELL OBIETTIVO A VALERE SUL BILANCIO REGIONALE CAPITOLI RESIDUI COMPETENZA CASSA 2009 2010 2011 3 COSTI PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL OBIETTIVO A VALERE SUL FONDO DI DOTAZIONE COSTI PERSONALE INTERNO QUALIFICA GIORNI DEDICATI ALL OBIETTIVO COSTO MEDIO UNITARIO Junior (segreteria I=rp2) 200,00 Intermedio 240,00 Senior 400,00 Coordinatore 630,00 COSTI PERSONALE ESTERNO QUALIFICA GIORNI DEDICATI ALL OBIETTIVO COSTO MEDIO UNITARIO Junior 200,00 Intermedio 230,00 Senior 420,00 Coordinatore 600,00 CONSULENZE E SERVIZI DESCRIZIONE ATTIVITA Accordo Università Tor Vergata 125.000,00 Rimborso spese ASP 30.000,00 Responsabile del Progetto Prof. Clini 120.000,00 Collaborazioni varie 16.000,00 Consulenze legali/amministrative 30.000,00 Rimborso spese viaggi 12.000,00 333.000,00 RISORSE TECNICHE E STRUMENTALI DESCRIZIONE QUANTITA' COSTO UNITARIO TEMPO DI UTILIZZO COSTO PER L'OBIETTIVO
4 DESCRIZIONE DELLE AZIONI DELLE ATTIVITA, DEI TEMPI DI REALIZZAZIONE DEI RISULTATI ATTESI E DEI PRODOTTI DA REALIZZARE Gen. Feb. Mar. Apr. Mag. Giu. Lug. Ago. Set. Ott. Nov. Dic. RISULTATI ATTESI PRODOTTI DA REALIZZARE 5 ANALISI DEL CONTESTO, RISULTATI ATTESI E POSSIBILI CRITICITA ANALISI DEL CONTESTO RISULTATI ATTESI POSSIBILI CRITICITA 6 VALORI ATTESI INDICATORI QUADRIMESTRALI DELL'OBIETTIVO 1 QUADRIM. 2 QUADRIM. 3 QUADRIM. DESCRIZIONE INDICATORE VALORE ATTESO VALORE ATTESO VALORE ATTESO Indicatore finanziario Indicatore di efficienza Indicatore di realizzazione - efficacia
PROSPETTO DI SINTESI DEL PIANO ECONOMICO DELL'OBIETTIVO PER NATURA DI COSTO E PER ATTIVITA' Obiettivo Operativo - Piattaforme Innovative VOCE DI COSTO IMPORTO A - Costi di personale Personale interno 79.500,00 Personale esterno Subtotale A 79.500,00 B - Costi servizi/consulenze esterne Acquisto servizi e consulenze esterne 15.000,00 Acquisto di beni Subtotale B 15.000,00 C- Costi funzionamento e gestione Personale interno indiretto 34.151,26 Personale esterno indiretto 12.192,68 Organi sociali e servizi indiretti 18.982,64 Immobilizzazioni ed utenze 17.045,25 Servizi gestionali e cancelleria 6.458,55 Subtotale C 88.830,39 D - Costi di attrezzature Ammortamenti 3.773,04 Subtotale D 3.773,04 E - Altri costi Assicurazioni 843,38 Oneri bancari 399,50 Quote associative 665,83 Varie 887,77 Subtotale E 2.796,49 TOTALE GENERALE OBIETTIVO (somma subtotali A+B+C+D+E) 189.899,91 VOCE DI COSTO IMPORTO % COSTO/TOTALE GENERALE A - Costi di personale 79.500,00 41,9% B - Costi beni/servizi 15.000,00 7,9% C- Costi funzionamento e gestione 88.830,39 46,8% D - Costi di attrezzature 3.773,04 2,0% E - Altri costi (specificare) 2.796,49 1,5% TOTALE COSTO OBIETTIVO (somma subtotali A+B+C+D+E) 189.899,91 100,0% AZIONI Risultati attesi Durata Personale coinvolto Servizi/consulenze esterne Costi funzionamento e gestione Indicatori Target Data inizio Data fine Giorni uomo Costo (A) Numero Costo (B) Costo (C) Costo (D) Costo (E) (%) Piattaforme Innovative 01/01/2009 31/12/2009 223 79.500 n.a. 15.000 88.830 3.773 2.796 189.899,91 100% Costo totale obiettivo operativo 79.500 15.000 88.830 3.773 2.796 189.899,91 100% Costi per beni servizi attrezzature Altri costi Costo Totale (A+B+C+D+E) Costo dell'azioneattività/costo totale dell' obiettivo operativo
SCHEDA ANAGRAFICA E COSTI OBIETTIVO DESCRIZIONE DELL OBIETTIVO STRUMENTO DI ATTUAZIONE PROGRAMMATICO Denominazione fondo o programma per l attuazione dell obiettivo operativo e legge di riferimento IMPORTO ANNUALE FONDO O PROGRAMMA GESTITO SOGGETTO COMMITTENTE CONVENZIONE/CONTRATTO STRUMENTO DI ATTUAZIONE (nel casi di attività diverse dalla gestione di fondi o programmi regionali) Sostenere grandi progetti di innovazione di particolare interesse regionale, utili a un vasto gruppo di attori e derivanti da soluzioni tecnologiche innovative, le cui applicazioni servano al miglioramento di specifici servizi per l utente finale/cittadino. Le soluzioni tecnologiche sono sviluppate in relazione a tematiche inerenti o trasversali alle filiere dell innovazione, quali tecnologie satellitari e ICT, con impatto sul miglioramento della qualità della vita e lo sviluppo sostenibile. POR 2007-2013 FESR+FAS 2009: 4.290.000 euro Regione Lazio/Filas POR Dgr 611/2008 FONDO DI DOTAZIONE 2009 PIATTAFORME INNOVATIVE RESPONSABILE FILAS REFERENTE REGIONALE COSTO DELLE RISORSE UMANE INTERNE COSTO DELLE RISORSE UMANE ESTERNE COSTO CONSULENZE E SERVIZI COSTO ATTREZZATURE GESTIONE (a valere sui Fondi POR 2007-2013) Stefano Turi/Gerardo Lancia 79.500,00 15.000,00 94.500,00 PIANO DI AZIONE - OBIETTIVO - Cluster management (supporto ai distretti e filiere tecnologiche e Piattaforme innovative) 1 ARTICOLAZIONE DEGLI OBIETTIVI ANNUALI (GIUNTA REGIONALE -DIREZIONE REGIONALE FILAS) OBIETTIVO STRATEGICO DI GIUNTA Indicatore di impatto OBIETTIVO SPECIFICO DIREZIONE SERIT Indicatore di risultato OBIETTIVO FILAS DESCRIZIONE OBIETTIVO Sostenere grandi progetti di innovazione di particolare interesse regionale, utili a un vasto gruppo di attori le cui applicazioni servano al miglioramento di specifici servizi per l utente finale/cittadino DESCRIZIONE INDICATORE Indicatore finanziario Impegni del programma / totale programma Indicatore di efficienza Budget utilizzato / Budget pianificato Indicatore di realizzazione - efficacia Numero di bandi pubblicati VALORE ATTESO BENEFICIARI STAKEHOLD ER 33% 100% 1 bando nel 2009 Imprese, organismi di ricerca e loro aggregazioni, rappresentanti degli users Imprese, organismi di ricerca e loro aggregazioni, rappresentanti degli users, enti pubblici, amministrazioni locali e centrali PESO OBIETTIVO PER DIRETTORE
2 - RISORSE FINANZIARIE DEL FONDO O DEL PROGRAMMA DA EROGARE AI BENEFICIARI DELL OBIETTIVO A VALERE SUL BILANCIO REGIONALE CAPITOLI RESIDUI COMPETENZA CASSA 2009 2010 2011 3 COSTI PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL OBIETTIVO A VALERE SUL FONDO DI DOTAZIONE COSTI PERSONALE INTERNO QUALIFICA GIORNI DEDICATI ALL OBIETTIVO COSTO MEDIO UNITARIO Junior 200,00 Intermedio 144 240,00 34.560,00 Senior 21 400,00 8.400,00 Coordinatore 58 630,00 36.540,00 79.500,00 0 COSTI PERSONALE ESTERNO QUALIFICA GIORNI DEDICATI ALL OBIETTIVO COSTO MEDIO UNITARIO Junior 200,00 Intermedio 230,00 Senior 420,00 Coordinatore 600,00 CONSULENZE E SERVIZI DESCRIZIONE ATTIVITA Partecipazione alle azioni connesse di Industria 2015 e allo scambio di best 7.000,00 practices per coinvolgimento degli stakeholders e aziende Varie (i.e. Pubblicazioni a stampa ed elettroniche, ecc) 8.000,00 15.000,00 RISORSE TECNICHE E STRUMENTALI DESCRIZIONE QUANTITA' COSTO UNITARIO TEMPO DI UTILIZZO COSTO PER L'OBIETTIVO
4 DESCRIZIONE DELLE AZIONI DELLE ATTIVITA, DEI TEMPI DI REALIZZAZIONE DEI RISULTATI ATTESI E DEI PRODOTTI DA REALIZZARE Gen. Feb. Mar. Apr. Mag. Giu. Lug. Ago. Set. Ott. Nov. Dic. RISULTATI ATTESI PRODOTTI DA REALIZZARE Supporto alla legittimazione/costituzione delle nuove filiere dell'innovazione Definizioni condizioni al contorno delle filiera Definizioni condizioni al energia e opportunità adesione iniziative nazionali contorno delle filiera energia e opportunità adesione iniziative nazionali Scouting nuove iniziative progettuali Programmazione operativa "Piattaforma Innovativa" POR aerospazio: Market testing e Ingegnerizzazione bando Avvio dell'iniziativa Piattaforme innovative di stimolo alla Domanda per altre filiere tecnologiche del POR Attività su indicazione Regione Sviluppo di nuovi progetti/schemi di finanziamento Piani annuali e Monitoraggi quadrimestrali Progettazione del bando per una piattaforma su aerospazio attraverso il market testing Progettazione dello strumento per altre filiere tecnologica Valutazione opportunità ruolo Regione in piattaforme tecnologiche europee Sviluppo di nuovi progetti/schemi di finanziamento 1 Piano annuale e 3 report di Monitoraggio quadrimestrali Bando per una piattaforma (aerospazio) Bozza di scheda di strumento e bozza di bando per un'altra filiera Accordi di cooperazione 5 ANALISI DEL CONTESTO, RISULTATI ATTESI E POSSIBILI CRITICITA ANALISI DEL CONTESTO Iniziativa regionale che, a partire da finalità e obiettivi in qualche modo connessi al concetto di pubblica utilità, derivanti da bisogni convergenti di più attori istituzionali (piattaforme innovative), sono soddisfatti attraverso il sostegno a processi di innovazione, realizzati dal sistema dell offerta di tecnologia (imprese, loro aggregazioni, organismi di ricerca) all interno dello scenario tecnologico produttivo delle filiere dell innovazione. Tali processi di innovazione sarebbero quindi guidati non dalla tecnologia, ma dalla domanda espressa dalla federazione di più soggetti istituzionali. In sostanza la soluzione tecnologica non è il fine del processo di innovazione, ma il mezzo attraverso il quale si realizza la piattaforma, intesa come obiettivo di pubblica utilità, espresso in termini di requisiti tecnici, funzionali e organizzativi. L iniziativa consiste, quindi, nella individuazione e successiva realizzazione di grandi progetti di particolare interesse regionale, utili a un vasto gruppo di attori e derivanti da soluzioni tecnologiche innovative, le cui applicazioni servano al miglioramento di specifici servizi per l utente finale/cittadino. RISULTATI ATTESI POSSIBILI CRITICITA Definizioni condizioni al contorno delle filiera energia e opportunità adesione iniziative nazionali Sviluppo di nuovi progetti/schemi di finanziamento 1 Piano annuale e 3 report di Monitoraggio quadrimestrali Bando per una piattaforma (aerospazio) Bozza di scheda di strumento e bozza di bando per un'altra filiera Accordi di cooperazione Criticità nel coordinare e federare gli attori della domanda nella individuazione dei requisiti di piattaforma e in fase di sviluppo e pubblicazione bando. Coinvolgimento degli attori della domanda nella fase successiva al bando, ovvero successiva alla realizzazione di un prototipo, per la gestione della piattaforma e dei servizi. 6 VALORI ATTESI INDICATORI QUADRIMESTRALI DELL'OBIETTIVO 1 QUADRIM. 2 QUADRIM. 3 QUADRIM. DESCRIZIONE INDICATORE VALORE ATTESO VALORE ATTESO VALORE ATTESO Indicatore finanziario 0 33% 33% Indicatore di efficienza 40% 70% 100% Indicatore di realizzazione - efficacia 0 1 1
PROSPETTO DI SINTESI DEL PIANO ECONOMICO DELL'OBIETTIVO PER NATURA DI COSTO E PER ATTIVITA' Obiettivo Operativo - Programmazione POR 2007/2013-Attività propedeutica FSE VOCE DI COSTO IMPORTO A - Costi di personale Personale interno 22.000,00 Personale esterno 58.000,00 Subtotale A 80.000,00 B - Costi servizi/consulenze esterne Acquisto servizi e consulenze esterne 20.000,00 Acquisto di beni Subtotale B 20.000,00 C- Costi funzionamento e gestione Personale interno indiretto 36.138,90 Personale esterno indiretto 12.902,31 Organi sociali e servizi indiretti 20.087,44 Immobilizzazioni ed utenze 18.037,31 Servizi gestionali e cancelleria 6.834,45 Subtotale C 94.000,41 D - Costi di attrezzature Ammortamenti 3.992,63 Subtotale D 3.992,63 E - Altri costi Assicurazioni 892,47 Oneri bancari 422,75 Quote associative 704,58 Varie 939,44 Subtotale E 2.959,25 TOTALE GENERALE OBIETTIVO (somma subtotali A+B+C+D+E) 200.952,29 VOCE DI COSTO IMPORTO % COSTO/TOTALE GENERALE A - Costi di personale 80.000,00 39,8% B - Costi beni/servizi 20.000,00 10,0% C- Costi funzionamento e gestione 94.000,41 46,8% D - Costi di attrezzature 3.992,63 2,0% E - Altri costi (specificare) 2.959,25 1,5% TOTALE COSTO OBIETTIVO (somma subtotali A+B+C+D+E) 200.952,29 100,0% AZIONI Risultati attesi Durata Personale coinvolto Servizi/consulenze esterne Costi funzionamento e gestione Indicatori Target Data inizio Data fine Giorni uomo Costo (A) Numero Costo (B) Costo (C) Costo (D) Costo (E) operativo Reti d'impresa Lazio Connect 01/01/2009 31/12/2009 80.000 20.000 94.000 3.993 2.959 200.952,29 100% Costo totale obiettivo operativo 80.000 20.000 94.000 3.993 2.959 200.952,29 100% Costi per beni servizi attrezzature Altri costi Costo Totale (A+B+C+D+E) Costo dell'azioneattività/costo totale dell' obiettivo
SCHEDA ANAGRAFICA E COSTI OBIETTIVO DESCRIZIONE DELL OBIETTIVO STRUMENTO DI ATTUAZIONE PROGRAMMATICO Denominazione fondo o programma per l attuazione dell obiettivo operativo e legge di riferimento IMPORTO ANNUALE FONDO O PROGRAMMA GESTITO SOGGETTO COMMITTENTE CONVENZIONE/CONTRATTO STRUMENTO DI ATTUAZIONE (nel casi di attività diverse dalla gestione di fondi o programmi regionali) RESPONSABILE FILAS REFERENTE REGIONALE COSTO DELLE RISORSE UMANE INTERNE COSTO DELLE RISORSE UMANE ESTERNE COSTO CONSULENZE E SERVIZI COSTO ATTREZZATURE GESTIONE (a valere sui Fondi POR 2007-2013) 22.000,00 58.000,00 20.000,00 100.000,00 PIANO DI AZIONE - OBIETTIVO - Programmazione POR 2007/2013-Attività propedeutica FSE 1 ARTICOLAZIONE DEGLI OBIETTIVI ANNUALI (GIUNTA REGIONALE -DIREZIONE REGIONALE FILAS) OBIETTIVO STRATEGICO DI GIUNTA DESCRIZIONE OBIETTIVO DESCRIZIONE INDICATORE VALORE ATTESO BENEFICIARI STAKEHOLDE R PESO OBIETTIVO PER DIRETTORE Indicatore di impatto OBIETTIVO SPECIFICO DIREZIONE SERIT Indicatore di risultato OBIETTIVO FILAS Indicatore finanziario Indicatore di efficienza Indicatore di realizzazione - efficacia
2 - RISORSE FINANZIARIE DEL FONDO O DEL PROGRAMMA DA EROGARE AI BENEFICIARI DELL OBIETTIVO A VALERE SUL BILANCIO REGIONALE CAPITOLI RESIDUI COMPETENZA CASSA 2009 2010 2011 3 COSTI PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL OBIETTIVO A VALERE SUL FONDO DI DOTAZIONE COSTI PERSONALE INTERNO QUALIFICA GIORNI DEDICATI ALL OBIETTIVO COSTO MEDIO UNITARIO Junior 200,00 Intermedio 50 240,00 12.000,00 Senior 25 400,00 10.000,00 Coordinatore 630,00 22.000,00 COSTI PERSONALE ESTERNO QUALIFICA GIORNI DEDICATI ALL OBIETTIVO COSTO MEDIO UNITARIO Junior 200,00 Intermedio 61 230,00 14.000,00 Senior 50 460,00 23.000,00 Coordinatore 30 700,00 21.000,00 58.000,00 CONSULENZE E SERVIZI DESCRIZIONE ATTIVITA Altri costi di gestione 20.000,00 20.000,00 RISORSE TECNICHE E STRUMENTALI DESCRIZIONE QUANTITA' COSTO UNITARIO TEMPO DI UTILIZZO COSTO PER L'OBIETTIVO
4 DESCRIZIONE DELLE AZIONI DELLE ATTIVITA, DEI TEMPI DI REALIZZAZIONE DEI RISULTATI ATTESI E DEI PRODOTTI DA REALIZZARE Gen. Feb. Mar. Apr. Mag. Giu. Lug. Ago. Set. Ott. Nov. Dic. RISULTATI ATTESI PRODOTTI DA REALIZZARE 5 ANALISI DEL CONTESTO, RISULTATI ATTESI E POSSIBILI CRITICITA ANALISI DEL CONTESTO RISULTATI ATTESI POSSIBILI CRITICITA 6 VALORI ATTESI INDICATORI QUADRIMESTRALI DELL'OBIETTIVO 1 QUADRIM. 2 QUADRIM. 3 QUADRIM. DESCRIZIONE INDICATORE VALORE ATTESO VALORE ATTESO VALORE ATTESO Indicatore finanziario Indicatore di efficienza Indicatore di realizzazione - efficacia
PROSPETTO DI SINTESI DEL PIANO ECONOMICO DELL'OBIETTIVO PER NATURA DI COSTO E PER ATTIVITA' Obiettivo Operativo - Fondo per la Ricerca Sanitaria VOCE DI COSTO IMPORTO A - Costi di personale Personale interno 54.100,00 Personale esterno Subtotale A 54.100,00 B - Costi servizi/consulenze esterne Acquisto servizi e consulenze esterne Acquisto di beni Subtotale B C- Costi funzionamento e gestione Personale interno indiretto 19.551,15 Personale esterno indiretto 6.980,15 Organi sociali e servizi indiretti 10.867,31 Immobilizzazioni ed utenze 9.758,18 Servizi gestionali e cancelleria 3.697,44 Subtotale C 50.854,22 D - Costi di attrezzature Ammortamenti 2.160,01 Subtotale D 2.160,01 E - Altri costi Assicurazioni 482,83 Oneri bancari 228,71 Quote associative 381,18 Varie 508,24 Subtotale E 1.600,95 TOTALE GENERALE OBIETTIVO (somma subtotali A+B+C+D+E) 108.715,19 VOCE DI COSTO IMPORTO % COSTO/TOTALE GENERALE A - Costi di personale 54.100,00 49,8% B - Costi beni/servizi 0,0% C- Costi funzionamento e gestione 50.854,22 46,8% D - Costi di attrezzature 2.160,01 2,0% E - Altri costi (specificare) 1.600,95 1,5% TOTALE COSTO OBIETTIVO (somma subtotali A+B+C+D+E) 108.715,19 100,0% AZIONI Risultati attesi Durata Personale coinvolto Costo Costi Costi per beni Servizi/consulenze dell'azionefunzionamento e servizi Altri costi Costo Totale esterne attività/costo gestione attrezzature (A+B+C+D+E) totale dell' Indicatori Target Data inizio Data fine Giorni uomo Costo (A) Numero Costo (B) Costo (C) Costo (D) Costo (E) obiettivo F.do Ricerca Sanitaria 01/01/2009 31/12/2009 130 54.100 n.a. 0 50.854 2.160 1.601 108.715,19 100% Costo totale obiettivo operativo 54.100 0 50.854 2.160 1.601 108.715,19 100%
SCHEDA ANAGRAFICA E COSTI OBIETTIVO DESCRIZIONE DELL OBIETTIVO STRUMENTO DI ATTUAZIONE PROGRAMMATICO Denominazione fondo o programma per l attuazione dell obiettivo operativo e legge di riferimento IMPORTO ANNUALE FONDO O PROGRAMMA GESTITO SOGGETTO COMMITTENTE CONVENZIONE/CONTRATTO Regione Lazio/Filas STRUMENTO DI ATTUAZIONE (nel casi di attività diverse dalla gestione di fondi o programmi regionali) RESPONSABILE FILAS REFERENTE REGIONALE COSTO DELLE RISORSE UMANE INTERNE COSTO DELLE RISORSE UMANE ESTERNE COSTO CONSULENZE E SERVIZI COSTO ATTREZZATURE GESTIONE (a valere sui Fondi POR 2007-2013) Fondo per la Ricerca Sanitaria Renato Savini 54.100,00 54.100,00 PIANO DI AZIONE - OBIETTIVO - Fondo per la Ricerca Sanitaria 1 ARTICOLAZIONE DEGLI OBIETTIVI ANNUALI (GIUNTA REGIONALE -DIREZIONE REGIONALE FILAS) OBIETTIVO STRATEGICO DI GIUNTA DESCRIZIONE OBIETTIVO DESCRIZIONE INDICATORE VALORE ATTESO BENEFICIARI STAKEHOLD ER PESO OBIETTIVO PER DIRETTORE Indicatore di impatto OBIETTIVO SPECIFICO DIREZIONE SERIT Indicatore di risultato OBIETTIVO FILAS Indicatore finanziario Indicatore di efficienza Indicatore di realizzazione - efficacia 2 - RISORSE FINANZIARIE DEL FONDO O DEL PROGRAMMA DA EROGARE AI BENEFICIARI DELL OBIETTIVO A VALERE SUL BILANCIO REGIONALE CAPITOLI RESIDUI COMPETENZA CASSA 2009 2010 2011 3 COSTI PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL OBIETTIVO A VALERE SUL FONDO DI DOTAZIONE
COSTI PERSONALE INTERNO QUALIFICA GIORNI DEDICATI ALL OBIETTIVO COSTO MEDIO UNITARIO Junior 200,00 Intermedio 30 240,00 7.200,00 Senior 70 400,00 28.000,00 Coordinatore 30 630,00 18.900,00 54.100,00 COSTI PERSONALE ESTERNO QUALIFICA GIORNI DEDICATI ALL OBIETTIVO COSTO MEDIO UNITARIO Junior 200,00 Intermedio 230,00 Senior 420,00 Coordinatore 600,00 CONSULENZE E SERVIZI DESCRIZIONE ATTIVITA RISORSE TECNICHE E STRUMENTALI DESCRIZIONE QUANTITA' COSTO UNITARIO TEMPO DI UTILIZZO COSTO PER L'OBIETTIVO
4 DESCRIZIONE DELLE AZIONI DELLE ATTIVITA, DEI TEMPI DI REALIZZAZIONE DEI RISULTATI ATTESI E DEI PRODOTTI DA REALIZZARE Gen. Feb. Mar. Apr. Mag. Giu. Lug. Ago. Set. Ott. Nov. Dic. RISULTATI ATTESI PRODOTTI DA REALIZZARE 5 ANALISI DEL CONTESTO, RISULTATI ATTESI E POSSIBILI CRITICITA ANALISI DEL CONTESTO RISULTATI ATTESI POSSIBILI CRITICITA 6 VALORI ATTESI INDICATORI QUADRIMESTRALI DELL'OBIETTIVO 1 QUADRIM. 2 QUADRIM. 3 QUADRIM. DESCRIZIONE INDICATORE VALORE ATTESO VALORE ATTESO VALORE ATTESO Indicatore finanziario Indicatore di efficienza Indicatore di realizzazione - efficacia
PROSPETTO DI SINTESI DEL PIANO ECONOMICO DELL'OBIETTIVO PER NATURA DI COSTO E PER ATTIVITA' Obiettivo Operativo - Art. 182 Centri di Ricerca VOCE DI COSTO IMPORTO A - Costi di personale Personale interno 16.650,00 Personale esterno 16.100,00 Subtotale A 32.750,00 B - Costi servizi/consulenze esterne Acquisto servizi e consulenze esterne Acquisto di beni Subtotale B C- Costi funzionamento e gestione Personale interno indiretto 11.835,49 Personale esterno indiretto 4.225,51 Organi sociali e servizi indiretti 6.578,64 Immobilizzazioni ed utenze 5.907,22 Servizi gestionali e cancelleria 2.238,28 Subtotale C 30.785,13 D - Costi di attrezzature Ammortamenti 1.307,59 Subtotale D 1.307,59 E - Altri costi Assicurazioni 292,28 Oneri bancari 138,45 Quote associative 230,75 Varie 307,67 Subtotale E 969,15 TOTALE GENERALE OBIETTIVO (somma subtotali A+B+C+D+E) 65.811,87 VOCE DI COSTO IMPORTO % COSTO/TOTALE GENERALE A - Costi di personale 32.750,00 49,8% B - Costi beni/servizi 0,0% C- Costi funzionamento e gestione 30.785,13 46,8% D - Costi di attrezzature 1.307,59 2,0% E - Altri costi (specificare) 969,15 1,5% TOTALE COSTO OBIETTIVO (somma subtotali A+B+C+D+E) 65.811,87 100,0% AZIONI Risultati attesi Durata Personale coinvolto Servizi/consulenze esterne Costi funzionamento e gestione Indicatori Target Data inizio Data fine Giorni uomo Costo (A) Numero Costo (B) Costo (C) Costo (D) Costo (E) (%) Art. 182 Centri di ricerca 01/01/2009 31/12/2009 159 32.750 n.a. 0 30.785 1.308 969 65.811,87 100% Costo totale obiettivo operativo 32.750 0 30.785 1.308 969 65.811,87 100% Costi per beni servizi attrezzature Altri costi Costo Totale (A+B+C+D+E) Costo dell'azioneattività/costo totale dell' obiettivo operativo
SCHEDA ANAGRAFICA E COSTI OBIETTIVO DESCRIZIONE DELL OBIETTIVO STRUMENTO DI ATTUAZIONE PROGRAMMATICO Denominazione fondo o programma per l attuazione dell obiettivo operativo e legge di riferimento IMPORTO ANNUALE FONDO O PROGRAMMA GESTITO SOGGETTO COMMITTENTE CONVENZIONE/CONTRATTO STRUMENTO DI ATTUAZIONE (nel casi di attività diverse dalla gestione di fondi o programmi regionali) RESPONSABILE FILAS REFERENTE REGIONALE COSTO DELLE RISORSE UMANE INTERNE COSTO DELLE RISORSE UMANE ESTERNE COSTO CONSULENZE E SERVIZI COSTO ATTREZZATURE GESTIONE Potenziamento e riqualificazione dei laboratori delle Università statali a fonte di progetti di Ricerca e servizi con il coinvolgimento delle imprese laziali Fondo per lo Sviluppo Economico - Art 182 comma 4 lettera b) L.R. 04/06- Centri di Ricerca 10.000.000 Regione Lazio Assessorato SERIT Renato Savini Domenica Calabrò 16.650,00 16.100,00 32.750,00 PIANO DI AZIONE - OBIETTIVO - Art. 182 comma 4 lettera b. L.R. 04/06 Centri di Ricerca 1 ARTICOLAZIONE DEGLI OBIETTIVI ANNUALI (GIUNTA REGIONALE -DIREZIONE REGIONALE FILAS) OBIETTIVO STRATEGICO DI GIUNTA Indicatore di impatto OBIETTIVO SPECIFICO DIREZIONE SERIT Indicatore di risultato OBIETTIVO FILAS Indicatore finanziario Indicatore di efficienza DESCRIZIONE OBIETTIVO DESCRIZIONE INDICATORE Assegnazione delle risorse nel rispetto dei singoli accordi tra R. Lazio e centri di ricerca Volume degli investimenti attuati rispetto a quelli programmati Tempi di erogazione dei cofinanziamenti deliberati VALORE ATTESO BENEFICIARI STAKEHOL DER 100% 30 gg Centri di ricerca del Lazio PESO OBIETTIVO PER DIRETTORE Indicatore di realizzazione - efficacia Rapporto tra i fondi impegnati e quelli effettivamente erogati 95%
2 - RISORSE FINANZIARIE DEL FONDO O DEL PROGRAMMA DA EROGARE AI BENEFICIARI DELL OBIETTIVO A VALERE SUL BILANCIO REGIONALE CAPITOLI RESIDUI COMPETENZA CASSA 2009 2010 2011 3 COSTI PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL OBIETTIVO A VALERE SUL FONDO DI DOTAZIONE COSTI PERSONALE INTERNO QUALIFICA GIORNI DEDICATI ALL OBIETTIVO COSTO MEDIO UNITARIO Junior 200,00 Intermedio 30 240,00 7.200,00 Senior 400,00 Coordinatore 15 630,00 9.450,00 16.650,00 COSTI PERSONALE ESTERNO QUALIFICA GIORNI DEDICATI ALL OBIETTIVO COSTO MEDIO UNITARIO Junior 200,00 Intermedio 230,00 Senior 38 420,00 16.100,00 Coordinatore 600,00 16.100,00 CONSULENZE E SERVIZI DESCRIZIONE ATTIVITA RISORSE TECNICHE E STRUMENTALI DESCRIZIONE QUANTITA' COSTO UNITARIO TEMPO DI UTILIZZO COSTO PER L'OBIETTIVO
4 DESCRIZIONE DELLE AZIONI DELLE ATTIVITA, DEI TEMPI DI REALIZZAZIONE DEI RISULTATI ATTESI E DEI PRODOTTI DA REALIZZARE Assistenza per delibera di Giunta Gen. Feb. Mar. Apr. Mag. Giu. Lug. Ago. Set. Ott. Nov. Dic. RISULTATI ATTESI PRODOTTI DA REALIZZARE Assistenza Regione per avviso pubblico Predisposizione e pubblicazione avviso Predisposizione procedure di gestione 5 ANALISI DEL CONTESTO, RISULTATI ATTESI E POSSIBILI CRITICITA ANALISI DEL CONTESTO RISULTATI ATTESI POSSIBILI CRITICITA Presenza sul territorio Regionale di qualificati organismi di ricerca in grado di supportare, se opportunamente strutturati, le esigenze delle aziende e del territorio Sviluppo di sinergie tra il mondo della ricerca ed il tessuto imprenditoriale della Regione Lazio nonché fornitura di servizi innovativi per il miglioramento della competitività delle imprese e per la salvaguardia e la riqualificazione del territorio. Non contestualità tra la disponibilità delle risorse finanziarie e le esigenze di rapidità nell attuazione dei progetti di riqualificazione dei laboratori 6 VALORI ATTESI INDICATORI QUADRIMESTRALI DELL'OBIETTIVO 1 QUADRIM. 2 QUADRIM. 3 QUADRIM. DESCRIZIONE INDICATORE VALORE ATTESO VALORE ATTESO VALORE ATTESO Indicatore finanziario Indicatore di efficienza Indicatore di realizzazione - efficacia
PROSPETTO DI SINTESI DEL PIANO ECONOMICO DELL'OBIETTIVO PER NATURA DI COSTO E PER ATTIVITA' Obiettivo Operativo - Art. 182 PST VOCE DI COSTO IMPORTO A - Costi di personale Personale interno 23.190,00 Personale esterno 16.100,00 Subtotale A 39.290,00 B - Costi servizi/consulenze esterne Acquisto servizi e consulenze esterne 25.000,00 Acquisto di beni Subtotale B 25.000,00 C- Costi funzionamento e gestione Personale interno indiretto 23.233,70 Personale esterno indiretto 8.294,90 Organi sociali e servizi indiretti 12.914,22 Immobilizzazioni ed utenze 11.596,18 Servizi gestionali e cancelleria 4.393,87 Subtotale C 60.432,86 D - Costi di attrezzature Ammortamenti 2.566,86 Subtotale D 2.566,86 E - Altri costi Assicurazioni 573,77 Oneri bancari 271,79 Quote associative 452,98 Varie 603,97 Subtotale E 1.902,50 TOTALE GENERALE OBIETTIVO (somma subtotali A+B+C+D+E) 129.192,23 VOCE DI COSTO IMPORTO % COSTO/TOTALE GENERALE A - Costi di personale 39.290,00 30,4% B - Costi beni/servizi 25.000,00 19,4% C- Costi funzionamento e gestione 60.432,86 46,8% D - Costi di attrezzature 2.566,86 2,0% E - Altri costi (specificare) 1.902,50 1,5% TOTALE COSTO OBIETTIVO (somma subtotali A+B+C+D+E) 129.192,23 100,0% AZIONI Risultati attesi Durata Personale coinvolto Servizi/consulenze esterne Costi funzionamento e gestione Indicatori Target Data inizio Data fine Giorni uomo Costo (A) Numero Costo (B) Costo (C) Costo (D) Costo (E) (%) Art. 182 PST 01/01/2009 31/12/2009 193 39.290 n.a. 25.000 60.433 2.567 1.902 129.192,23 100% Costo totale obiettivo operativo 39.290 25.000 60.433 2.567 1.902 129.192,23 100% Costi per beni servizi attrezzature Altri costi Costo Totale (A+B+C+D+E) Costo dell'azioneattività/costo totale dell' obiettivo operativo
SCHEDA ANAGRAFICA E COSTI OBIETTIVO DESCRIZIONE DELL OBIETTIVO STRUMENTO DI ATTUAZIONE PROGRAMMATICO Denominazione fondo o programma per l attuazione dell obiettivo operativo e legge di riferimento IMPORTO ANNUALE FONDO O PROGRAMMA GESTITO Potenziare l attività dei PST finalizzata al trasferimento tecnologico delle proprie competenze al tessuto imprenditoriale della Regione. Art 182 comma 4 lettera c) L.R. 04/06- PST Fondo per lo Sviluppo Economico 21.000.000 SOGGETTO COMMITTENTE CONVENZIONE/CONTRATTO STRUMENTO DI ATTUAZIONE (nel casi di attività diverse dalla gestione di fondi o programmi regionali) RESPONSABILE FILAS REFERENTE REGIONALE COSTO DELLE RISORSE UMANE INTERNE COSTO DELLE RISORSE UMANE ESTERNE COSTO CONSULENZE E SERVIZI COSTO ATTREZZATURE GESTIONE Regione Lazio Assessorato SERIT Renato Savini Domenica Calabrò 23.190,00 16.100,00 25.000,00 64.290,00 PIANO DI AZIONE - OBIETTIVO - Art. 182 comma 4 lettera c. L.R. 04/06 PST 1 ARTICOLAZIONE DEGLI OBIETTIVI ANNUALI (GIUNTA REGIONALE -DIREZIONE REGIONALE FILAS) OBIETTIVO STRATEGICO DI GIUNTA Indicatore di impatto OBIETTIVO SPECIFICO DIREZIONE SERIT Indicatore di risultato OBIETTIVO FILAS Indicatore finanziario DESCRIZIONE OBIETTIVO DESCRIZIONE INDICATORE Assegnazione delle risorse nel rispetto dei singoli accordi tra R. Lazio e PST Numero di progetti di trasferimento tecnologico in grado di assorbire le risorse disponibili VALORE ATTESO BENEFICIARI STAKEHOL DER 120 PST PESO OBIETTIVO PER DIRETTORE Indicatore di efficienza Indicatore di realizzazione - efficacia Tempi di valutazione dei progetti presentati Rapporto tra i fondi impegnati e quelli effettivamente erogati 6 mesi 90%