Allegato B alla deliberazione n. 527/2014 CONSUNTIVO PROGRAMMA DEGLI INVESTIMENTI PER L ANNO 2012 RELAZIONE

Allegato B alla deliberazione n. 527/2014 CONSUNTIVO PROGRAMMA DEGLI INVESTIMENTI PER L ANNO 2012 RELAZIONE Maggio 2014

1. PREMESSA La presente relazione istruttoria ha lo scopo di evidenziare i principali aspetti relativi alla consuntivazione dei singoli interventi infrastrutturali del servizio idrico attuati nell anno 2012 dal soggetto coordinatore delle gestioni, SMAT S.p.A., riportati nell allegato A alla proposta di deliberazione. 2. DISPONIBILITA FINANZIARIE Il Piano d ambito, approvato con deliberazioni ATO n. 107 del 06/12/2002 e n. 169 del 27/05/2004 e revisionato con deliberazione ATO n. 349 del 27/03/2009, ha definito per ciascun anno di validità del Piano (2008-2023) gli importi totali degli investimenti derivanti dai proventi tariffari e dai finanziamenti pubblici esistenti (tabelle 16 e 17 della relazione di Piano), suddividendoli in: investimenti per la piccola e media infrastrutturazione (PM I), per la manutenzione straordinaria (MS), per gli interventi di carattere generale (ICG) e per gli interventi non infrastrutturali (NI); investimenti per la grande infrastrutturazione di acquedotto (GI acquedotto); investimenti per la grande infrastrutturazione di fognatura e depurazione (GI fognatura e depurazione); investimenti per la grande infrastrutturazione relativa al trattamento delle acque di prima pioggia (GI trattamenti acque di prima pioggia). Successivamente con deliberazione ATO n. 503 del 22/11/2013, ad oggetto: Proposta delle tariffe negli anni 2012 e 2013 (Deliberazione n. 483/2013) e aggiornamento del piano economico finanziario del Piano d'ambito (Deliberazione n. 488/2013) - Applicazione della deliberazione AEEGSI del 17 ottobre 2013, n. 459/2013/R/IDR sono state tra l altro aggiornate nell allegato B le modalità di copertura del fabbisogno finanziario per nuovi investimenti dal 2012 al 2023 come previsto a seguito dell applicazione della citata deliberazione AEEGSI n. 459/2013. Detto aggiornamento è stato effettuato unicamente per forma di finanziamento, per cui nella successiva tabella 1 la suddivisione per tipologia di investimento è stata effettuata parametrizzando il totale degli investimenti previsti nell anno 2012 da deliberazione ATO n. 503/2013 a quanto previsto percentualmente da Piano d ambito per ciascuna tipologia. FO RMA DI FINANZIAMENTO Da Piano Da deliberazione d'ambito ATO n. 503/2013 Investimenti da finanziamenti pubblici esistenti 7.928.504 8.532.656 Investimenti da tariffa con autofinanziamento 54.141.620 71.299.366 Investimenti da tariffa con finanziamento oneroso di terzi 48.000.000 38.000.000 TO TALE 110.070.124 117.832.022 TIPO LOGIA DI INVESTIMENTO Da Piano d'ambito Parametrizzazione del totale del. ATO n. 503/2013 PMI+MS+ICG+NI 33.961.647 36.356.546 GI acquedotto 45.057.327 48.234.669 GI fognatura e depurazione 31.051.150 33.240.807 GI trat tamenti acque di prima pioggia 0 0 TO TALE 110.070.124 117.832.022 Tab. 1 Investimenti espressi in dell anno 2012 per forma di finanziamento e tipologia di investimento 2

Occorre precisare che il fabbisogno finanziario per nuovi investimenti previsto nell anno 2012 dalla deliberazione ATO n. 503/2012 prevedeva l applicazione all utenza di una tariffa d ambito maggiorata di un teta pari a 1,080184 e di un delta teta per la sola depurazione pari a 0,003799. Dette tariffe ad oggi non sono ancora state approvate dall Autorità per l energia elettrica il gas ed il sistema idrico (AEEGSI), per cui la tariffa effettivamente applicata all utenza dal gestore d ambito nell anno 2012 è quella di cui alla deliberazione ATO n. 443 del 26/01/2012 definita nel Piano d ambito nel rispetto del metodo normalizzato. 3. CONS UNTIVAZIONE DEL PROGRAMMA DEGLI INVESTIMENTI PER L ANNO 2012 DELL INTERA GESTIONE D AMBITO La consuntivazione degli investimenti realizzati nell anno 2012 è stata trasmessa dal coordinatore delle gestioni, SMAT S.p.A., con nota prot. n. 76172 del 13/11/2013 all ufficio ATO. Detta consuntivazione è relativa all intera gestione d ambito, compresi i Comuni di Fenestrelle, Perrero, Prali, Roure e Salza di Pinerolo in gestione autonoma, mentre Vallo Torinese e Varisella non sono ricompresi nella consuntivazione in esame in quanto la tariffa d ambito ha avuto applicazione per detti Comuni solo a partire dall anno 2014 in relazione a quanto previsto dalla deliberazione AEEGSI del 28 dicembre 2012, n. 585/2012/R/IDR. Successivamente l ufficio ATO ha provveduto a: a) validare gli investimenti consuntivati dal gestore d ambito; b) analizzare i nuovi interventi non ricompresi nelle previsioni di cui sopra, ma che il gestore ha dovuto avviare e/o realizzare al fine di garantire l erogazione del servizio secondo i criteri stabiliti da questa Autorità nel Disciplinare Tecnico e nella Carta del Servizio; c) riprendere i precedenti consuntivi (deliberazione ATO n. 199 del 07/07/2005 di consuntivazione del Programma degli investimenti per gli anni 2003 e 2004, deliberazione ATO n. 331 del 21/11/2008 di consuntivazione del Programma degli investimenti per gli anni 2005, 2006 e 2007, deliberazione ATO n. 399 del 22/07/2010 di consuntivazione del Programma degli investimenti per gli anni 2008 e 2009, deliberazione ATO n. 434 del 30/11/2011 di consuntivazione del Programma degli investimenti per l anno 2010 e deliberazione ATO n. 477 del 06/12/2012 di consuntivazione del Programma degli investimenti per l anno 2011) al fine di verificare i trascinamenti degli anni precedenti (2003-2011) trasmessi direttamente dal gestore. A seguito di detta valutazione l ufficio ATO ha richiesto a SMAT S.p.A. con nota prot. n. 0003985 del 29/11/2013 alcune precisazioni e modifiche, pervenute da parte del gestore con nota prot. n. 3857 del 20/01/2014. Tutti gli interventi consuntivati nel 2012 nel territorio rientrante nella gestione d ambito sono indicati nell allegato A alla proposta di deliberazione e comprendono gli investimenti realizzati direttamente dai n. 5 Comuni ex art. 148 e da SMAT S.p.A., nonché quelli realizzati dal soggetto operativo salvaguardato ACEA P.I. S.p.A. e da Acque Potabili S.p.A.. Detto allegato contiene anche il riepilogo del consuntivo 2012 per singola A.O./C.M., con la distinzione tra gli investimenti attuati con finanziamento da tariffa (autofinanziamento, finanziamento oneroso di terzi) e gli investimenti derivanti da contributi diversi. Inoltre occorre precisare che il gestore d ambito, SMAT S.p.A., ha consuntivato per l anno 2012 degli importi negativi relativamente al finanziamento da contributi diversi per n. 8 interventi (con un importo complessivo di 69.916,75 ), precisando per le vie brevi che trattasi di rettifiche comunicate dalla Regione Piemonte ed ha consuntivato un importo negativo di finanziamento da 3

tariffa per n. 1 intervento (con un importo complessivo di 11.632,86 ), derivante da rettifiche contabili su poste registrate negli anni precedenti. 3.1 Criteri di catalogazione degli interventi Di seguito vengono elencati i criteri di catalogazione degli interventi del servizio idrico integrato presenti nel consuntivo Programma degli investimenti per l anno 2012: colonna A1: numero identificativo di ciascun intervento; colonna A2: intervento programmato se era ricompreso nei Programmi degli investimenti approvati dall ATO o nuovo se non presente in detti Programmi; colonna A3: ente territoriale su cui ricade l intervento (se ricomprende 2 o più Comuni si inserisce la dicitura Diversi Comuni ); colonna A4: oggetto dell intervento; colonna A5: tipologia di servizio distinta in: A: acquedotto; F: fognatura; D: depurazione; G: generale per tutti e tre i servizi (acquedotto, fognatura, depurazione); colonna A6: tipologia di investimento distinta in: PM I: interventi di piccola e media infrastrutturazione; MS: interventi di manutenzione straordinaria; GI: interventi di grande infrastrutturazione; NI: interventi non infrastrutturali; ICG: interventi di carattere generale; colonna A7: stato del progetto: P: intervento in fase di progettazione preliminare; D: intervento in fase di progettazione definitiva; E: intervento in fase di progettazione esecutiva; A: intervento in fase di appalto; C: intervento in corso di esecuzione; U: intervento ultimato; colonna A8: importo totale dell intervento; colonna A9: trascinamenti degli anni dal 2003 al 2011 finanziati da tariffa e da contributi diversi; colonna A10: importo finanziato da contributi diversi e realizzato nell anno 2012; colonna A11: importo finanziato da tariffa (autofinanziamento e finanziamento oneroso di terzi) realizzato nell anno 2012. 3.2 Investimenti realizzati nel 2012 e confronto con le disponibilità finanziarie A scala di ATO/3 sono stati realizzati nell anno 2012 complessivamente n. 2.159 interventi con un investimento pari a 85.035.493, di cui 83.551.274 da tariffa (con autofinanziamento e con finanziamento oneroso di terzi), a fronte di una disponibilità complessiva da Piano d ambito di 102.141.620 e da deliberazione ATO n. 503/2013 di 109.299.366. Considerato che, come riportato al precedente paragrafo 2, la disponibilità finanziaria da deliberazione ATO n. 503/2013 risulta puramente teorica in quanto la tariffa corrispondente non è stata applicata all utenza e ad oggi non è ancora stata approvata dall AEEGSI, il confronto degli investimenti consuntivati dal gestore può essere effettuato unicamente con le disponibilità da Piano d ambito. A tal proposito si evidenzia un importo di minori investimenti realizzati per circa 25 milioni di, come riportato nella successiva tabella 2. 4

Come evidenziato al paragrafo 2 per l anno 2012 erano previsti da Piano d ambito investimenti in autofinanziamento derivanti direttamente dai proventi tariffari pari a 54.141.620, mentre la parte rimanente, pari a 48.000.000, era relativa a finanziamento oneroso di terzi. I minori investimenti realizzati nel 2012 derivano dal minor ricorso al finanziamento oneroso di terzi da parte del gestore rispetto a quanto previsto dal Piano d ambito (-18.590.346 ), mentre l autofinanziamento derivante da proventi tariffari è stato completamento investito. Dei sopra citati interventi è proseguita nel 2012 la progettazione e/o realizzazione di n. 17 interventi di grande infrastrutturazione previsti dal Piano d ambito e dal Programma preventivo degli investimenti, dettagliati al successivo paragrafo 3.4. Relativamente alla tipologia di investimento si evidenzia che sono stati realizzati maggiori investimenti per PM I, MS, ICG e NI, mentre sono stati realizzati minori investimenti rispetto a quanto previsto da Piano d ambito p er la grande infrastrutturazione sia acquedottistica che fognariadepurativa, come deducibile dalla tabella 2. FO RMA DI FINANZIAMENTO Da Pian o d'ambito Con suntivo 2012 Differenza Investimenti da finanziamenti pubblici esistenti 7.928.504 1.484.219-6.444.285 Investimenti da tariffa con autofinanziamento 54.141.620 Investimenti da tariffa con finanziamento oneroso di terzi 48.000.000 83.551.274-18.590.346 TO TALE 110.070.124 85.035.493-25.034.631 TIPO LOGIA DI INVESTIMENTO Da Pian o d'ambito Con suntivo 2012 Differenza PMI+MS+ICG+NI 33.961.647 61.514.436 27.552.789 GI acquedotto 45.057.327 16.369.886-28.687.441 GI fognatura e depurazione 31.051.150 7.151.171-23.899.979 TO TALE 110.070.124 85.035.493-25.034.631 Tab. 2 Confronto investimenti previsti da Piano d ambito e consuntivati nel 2012 espressi in 5

3.3 Ripartizione degli investimenti realizzati per tipologia di servizio e per area gestionale La ripartizione degli investimenti realizzati per tipologia di servizio riportata nella tabella 3 evidenzia che nel 2012 circa la metà degli investimenti sono stati realizzati per il servizio di acquedotto e di questi oltre 15,7 milioni di sono stati spesi per la realizzazione dell intervento di grande infrastrutturazione relativo all acquedotto della Val Susa, come evidenziato nella successiva tabella 5. Risultano invece piuttosto limitati gli investimenti consuntivati per il servizio di depurazione; a tal proposito le deliberazioni ATO n. 418/2011 e 430/2011 in merito all anticipazione degli interventi fognari-depurativi volti al rispetto della direttiva 91/271/CEE e del D.Lgs. 152/2006 e la programmazione a partire dal 2013 in funzione dei codici di priorità definiti con la deliberazione ATO n. 449/2012 e non in funzione del territorio servito come per i Programmi precedenti, dovrebbero consentire nei prossimi anni un maggior riallineamento degli investimenti verso il comparto depurativo. RIPARTIZIONE PER TIPOLOGIA DI SERVIZIO Consuntivo 2012 di cui da contributi diversi di cui da tariffa ( ) % ( ) ( ) acquedotto 40.780.641 48,0% 867.025 39.913.616 fognatura 30.247.918 35,6% 626.938 29.620.980 depurazione 6.875.890 8,1% -9.744 6.885.634 generale per i 3 servizi 7.131.044 8,4% 0 7.131.044 TOTALE 85. 035.493 100,0% 1.484.219 83. 551.274 Tab. 3 Ripartizione per tipologia di servizio degli investimenti realizzat i nel 2012 Nella successiva tabella 4 viene riportata la ripartizione tra i vari soggetti operativi degli investimenti realizzati nel 2012; si evidenzia in particolare che circa il 95% degli investimenti è stato realizzato direttamente dal gestore SMAT S.p.A.. di cui da contributi RIPARTIZIONE PER Consuntivo 2012 di cui da tariffa diversi AREA GESTIONALE ( ) ( ) ( ) SMAT 80.662.593 830.884 79.831.709 ACEA 879.433 638.036 241.397 Acque Potabili S.p.A. 3.429.753 0 3.429.753 Comuni in gestione autonoma ex art. 148 63.715 15.300 48.415 TOTALE 85.0 35.493 1.484.219 83.5 51.274 Tab. 4 Ripartizione tra i vari soggetti operat ivi degli investimenti realizzat i nel 2012 Si precisa che gli interventi a carattere generale e non infrastrutturali consuntivati sono dettagliati nell allegato A rispettivamente in ciascuna A.O./C.M. laddove è stato possibile ricondurli a detti territori, mentre quelli ricadenti su due o più A.O./C.M. sono stati riportati nell ultima tabella dell allegato A ad oggetto diversi Comuni. 6

3.4 Stato di attuazione degli interventi di grande infrastrutturazione che interessano una o più A.O./C.M. Gli interventi di grande infrastrutturazione sono inseriti nel dettaglio degli interventi di cui all allegato A alla proposta di deliberazione unitamente alle altre tipologie di intervento (PM I, MS, ICG e NI), riportando per ciascuna A.O./C.M. una quota stimata dal gestore di ricaduta del grande intervento sulla singola A.O./C.M.. Ne consegue che per detti interventi, pur avendo un unico numero di identificazione, risulta difficile la determinazione dell investimento complessivamente consuntivato nel 2012. Pertanto si riportano nella tabella 5 i principali grandi interventi di infrastrutturazione con l aggiornamento dell importo complessivo previsto, degli importi spesi dal 2003 al 2011 con finanziamento da proventi tariffari e da contributi diversi e degli importi consuntivati da contributi diversi e da tariffa nel 2012. Si rileva l anomalia relativa all acquedotto della Val di Susa (intervento n. 2118) il cui importo complessivo dell intervento è di 121.930.900,87 (deliberazione ATO n. 521/2014), ma essendo stato suddiviso per lotti funzionali, nel presente consuntivo sono stati riportati i soli lotti per i quali sono stati effettuate delle realizzazioni fino al 2012. Gli interventi di grande infrastrutturazione elencati nella citata tabella, pari a n. 17, erano previsti nel Programma degli investimenti per gli anni 2010-2012 di cui alla deliberazione ATO n. 403/2010 ad eccezione dei nn. 520 e 1568. Di questi solo per due interventi sono stati consuntivati importi da contributi diversi (di cui uno in negativo per rettifiche comunicate dalla Regione Piemonte), mentre tutti hanno un importo consuntivato da tariffa nel 2012. Si evidenzia in particolare l intervento n. 2118 Acquedotto della Valle Susa per il quale nel 2012 sono stati consuntivati circa 15,7 milioni di sui 22,9 milioni di complessivi. 7

N. AO/CM - Co mune Ogg etto d ell'interve nto Tipolog i a di serv izio Importo tot ale Trascinamenti anni 20 03-2011 (tariffa+co ntribut o ) Importo da contributi div ersi anno 2 012 Impo rto da tariffa anno 2012 A1 A3 A4 A5 A8 A9 A10 A1 1 RISAN AMENTO COMPREN SOR IO A SUD -OVEST 445 A.O. 1 IVR EA F/D 38.350.000,00 258.077,97-261.548,79 4222 A.O. 1, C.M. 13 REALIZZAZIONE COLLETTORE INTERCOMUNALE DA CAREMA SINO ALLE RETI COMUNALI D I BORGOFRANCO (8 KM), FUNZIONA LE ALLA DISMISSIONE DEGLI IMPIANTI COMUNALI C ON F 5.594.447,33 71.519,43-60.734,72 ALLA CCIAMENTO ALL'IMPIANTO DI MONTALDO DORA 520 A.O. 2 CALUSO - AD EGUA MENTO FUNZIONALE AI SENSI DEL D.LGS. 152/99 DELL' IMPIANTO DI DEPURAZIO NE A SERVIZIO DEL COMPRENSOR IO D I C ALUSO E D 2.051.086,27 1.939.250,54-9.743,93 121.579,66 REALIZZAZIONE TRATTI FOGNARI 1364 A.O. 2 SAN GIORGIO CANA VESE - REALIZZAZIONE COLLETTORE FOGN. DI COLLEG. TR A IL DEP. COMUNALE D EL CONCENTR ICO E IMP. DEP. DI F 3.056.999,41 2.049.362,67-833.929,85 FELETTO CON VARIANTE D I TRACCIATO 645 A.O. 7 COLLETTORE DN 1500 (TORINO - CANALE BEINASC O/SCALENGHE INTER VENTO DI RIFACIMENTO TRATTO C ANALE 1500 X 1600 A 24.147.552,17 23.734.226,94-413.325,23 ADD UTTORE BEINASCO/SCALENGHE - LOCALITÀ VOLVERA) 1568 A.O. 7 RISOLUZIONE DELLE INTER FERENZE I NERENTI ALLA REALIZZAZIONE DELL'OPERA STRADA LE DENOMINATA "G2 CIRCONVALLAZIONE VENARIA- A 2.168.401,07 50.601,77-153.152,86 BORGARO" - LOTTO I 1565 A.O. 7 TO IMP. PO - POTENZIAMENTO P RE-TRATTAMENTI - LOTTO I A 15.144.019,02 244.019,02-24.729,33 1911 A.O. 7 TORINO RETE FOGN. - COSTRUZIONE DI CANALE IN CORSO SPEZIA F 2.459.740,72 17.984,86-119.823,06 1912 A.O. 7 TORINO - RAZIONALIZZAZION E SISTEMA SMALTIMENTO AQUE REFLUE IN STR ADA D EL F 17.750.000,00 2.167.138,22-3.363.609,01 FRAN CESE 3186 AREA TORINO - REA LIZZAZION E COLLETTORE MEDIANO METROPOLITAN A ZONA SUD-OVEST AREA METROPOLITANA F 166.000.000,00 1.779.612,28-95.032,37 REALIZZAZIONE STAZ. SOLLEV. CAPOLUOGO CON RELATIVA CONDOTTE IN PRESSIONE E A GR AVITA' 156 A.O. 8 E RETE IN VALLE BAUDANA - LOTTO II -TRASF. F 5.411.375,20 2.338.004,92-934.942,79 REFLUI DA FOGN. DI S.RAFFAELE CIM. E GASSINO ALL'IMP.DEP.SMAT 780 CAR MAGNOLA LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTO DI DEPURATORE CEIS D 7.200.000,00 341.967,25-50.491,61 REALIZZAZIONE IMPIANTO A SERVIZIO AREA PEDEMONTANA PINEROLESE E COSTRUIONE 1517 A.O. 11, C.M. 18 COLLETTORI DI COLLEGAMENTO IMPIANTO DI D 32.488.991,28 241.325,18-279.585,78 DEPURAZIONE DI NONE AL TERRITORIO PINEROLESE PEDEMONTANO 2638 A.O. 11, CM 18 COLLETTAMENTO E DEPURAZIONE VAL PELLICE F 8.506.912,51 8.351.673,79-145.238,72 2875 A.O. 11 PINEROLO DEPURATORE - RICONVERSIONE LINEA DI TRATTAMENTO A BIODISCHI IN PROCESSO A FANGHI ATTIVI E REALIZZAZIONE TER ZA VASCA DI D 1.660.132,96 154.004,75-265.494,73 SEDI MENTAZIONE SECONDARIA 2118 C.M. 17 AC QUEDOTTO DI VALLE COMUNI TA MONTANA ALTA - BASSA VALLE SUSA A 82.337.275,65 12.757.466,72-15.728.187,13 2955 C.M. 18 COLLETTAMENTO FOGNARIO E D EPURAZION E D ELLE AC QUE REFLUE DELLE VALLI CHISON E E F 14.428.844,90 13.419.835,13 642.803,94 36.591,53 GERMAN ASCA TOTALE INTERVENTI DI GRANDE INFRA STRUTTURZIONE 428.755.778,49 69.916.0 71,44 633.060,01 22.887.997,17 Tab. 5 Principali interventi di grande infrastrutturazione consuntivati nel 2012 3.5 Distribuzione territoriale degli investimenti di piccola e media infrastrutturazione Il Piano d ambito ha definito al paragrafo f.3.4 della relazione di Piano ad oggetto Distribuzione territoriale degli investimenti di piccola e media infrastrutturazione una quota di investimento non inferiore al 55% dell importo totale a budget per la piccola e media infrastrutturazione (PM I) da allocare territorialmente secondo determinate quote definite nel Piano d ambito per ciascuna Area Omogenea e Comunità Montana. Con deliberazione ATO n. 374 del 04/03/2010 si è preso atto delle modifiche apportate dalla normativa regionale al numero e alla composizione delle Comunità Montane e nell ambito della deliberazione ATO n. 403 del 28/10/2010 di approvazione del Programma degli investimenti per gli 8

anni 2010-2012 sono state adeguate le quote minime di investimento per PM I riportate nel Piano d ambito alla nuova composizione normativa dell ATO. Dette quote sono riportate nella successiva tabella 6. Gli investimenti complessivamente previsti da Piano d ambito per l anno 2012 per (PM I+M S+ICG+NI), risultano pari a 33.961.647 da tariffa. Secondo quanto riportato al paragrafo f.3.4 della relazione di Piano, il budget per la piccola e media infrastrutturazione si considera pari al 50% degli investimenti da tariffa previsti annualmente per (PM I+M S+ICG+NI). Ne consegue un importo per l anno 2012 pari a 16.980.823,50 e il 55%, che costituisce il budget minimo garantito per PM I da allocare per singola A.O./C.M., è pari complessivamente a 9.339.452,93 come riportato nella tabella 6. Nella citata tabella 6 si evidenzia che per tutte le Aree Omogenee/Comunità Montane è stata raggiunta nel 2012 la quota minima di investimenti per PMI prevista da Piano d ambito. A.O./C.M. Quote Minimo garantito da Piano d'ambito per A.O/C.M. Investimento "da tariffa" consuntivati 2012 per PMI Differenza (consuntivo PMIminimo garantito) % A.O. 1 - IVREA 4,9 462.262 1.143.890 681.628 A.O. 2 - RIVAROLO C.SE 3,2 298.564 471.327 172.763 A.O. 3 - CHIVASSO 2,3 214.593 1.159.727 945.134 A.O. 4 - SETTIMO T.SE 6,2 578.468 1.205.611 627.144 A.O. 5 - CIRIE' 3,2 298.564 668.177 369.613 A.O. 6 - VENARIA 3,3 307.894 495.501 187.607 A.O. 7 - TORINO 33,6 3.134.921 4.782.774 1.647.853 A.O. 8 - CHIERI 3,5 326.554 2.010.321 1.683.766 A.O. 9 - CARMAGNOLA 3,5 326.554 1.975.145 1.648.591 A.O. 10 - MONCALIERI 5,3 494.497 1.135.772 641.275 A.O. 11 - PINEROLO 4,0 370.180 479.790 109.610 A.O. 12 - ORBASSANO 2,3 214.593 1.287.423 1.072.830 A.O. 13 - RIVOLI 8,1 755.740 1.942.127 1.186.387 C.M. 13 - VAL CHIUSELLA, VALLE SACRA E DORA BALTEA CANAVESANA 1,2 116.205 736.374 620.168 C.M. 14 - ALTO CANAVESE 1,4 130.622 699.117 568.495 C.M. 15 - VALLI ORCO E SOANA 0,6 55.981 869.465 813.484 C.M. 16 - VALLI DI LANZO, CERONDA E CASTERNONE 2,0 186.602 813.963 627.360 C.M. 17 - VALLE SUSA E VAL SANGONE 7,0 653.109 2.888.129 2.235.020 C.M. 18 - DEL PINEROLESE 4,4 413.550 1.307.832 894.282 TOTALE 100,00 9.339.452,93 26.072.464 16.733.011 Tab. 6 Distribuzione territoriale degli investiment i di piccola e media infrastrutturazione anno 2012 9

4. CONCLUSIONI In conclusione si evidenzia che il 2012 è stato il primo anno di passaggio dalla tariffa definita con metodo normalizzato alla metodologia transitoria definita dall AEEGSI con deliberazione n. 585/2012/R/IDR del 28/12/2012 e integrata con deliberazione n. 459/2013/R/IDR del 17/10/2013 e determinazione del Direttore della Direzione Sistemi Idrici dell AEEGSI n. 2 del04/11/2013. La tariffa 2012 definita con la nuova metodologia è stata approvata definitivamente dalla Conferenza dell Autorità d ambito con deliberazione n. 503 del 22/11/2013 e ad oggi non è ancora stata approvata dall AEEGSI. Ne consegue che la tariffa applicata alle utenze nell anno 2012 rimane quella definita con il metodo normalizzato. Detta incertezza normativa ha contribuito a limitare il gestore nel ricorso al finanziamento oneroso di terzi per la realizzazione degli investimenti, determinando un minor investimento realizzato rispetto al budget previsto da Piano d ambito per l anno 2012. In ogni caso sono stati realizzati oltre 85 milioni di di investimenti, di cui la quasi totalità da tariffa (98,25%), confermando un trend positivo di investimento in atto negli ultimi anni. Inoltre si evidenzia che sono stati effettuati molti più investimenti per manutenzioni straordinarie e piccola e media infrastrutturazione rispetto a quanto previsto da Piano d ambito (quasi il doppio). Detti investimenti risultano maggiormente onerosi in termini di dispendio di risorse da parte del gestore per l attuazione e tempistiche di approvazione delle relative progettazioni rispetto agli interventi di grande infrastrutturazione se raffrontati agli importi di realizzo, ma sono risultati spesso urgenti determinando un rallentamento di diversi interventi di grande infrastrutturazione. Infine si osserva che per tutte le Aree Omogenee/Comunità Montane è stata realizzata la quota minima di investimento per la piccola e media infrastrutturazione prevista al paragrafo f.3.4 della relazione di Piano e adeguata alla nuova composizione normativa dell ATO. Servizio Tecnico e di Programmazione F.to Il Responsabile Ing. Giovanni Barberis F.to Il Direttore Generale Dott. Giannetto Massazza T:\0500_Conferenza\deliberazioni\527_14\003_All.B_alla delib.527.doc 10