PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - VERIFICA FINALE

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1 Direzione NUOVE INFRASTRUTTURE E MOBILITA' Direttore TARTAGLIA VINCENZO Classificazione DIREZIONALE Servizio SERVIZIO PROGRAMMAZIONE MOBILITA' E PISTE CICLABILI (EX SERV.PAL.GIUST.) Dirigente CARONE GIUSEPPE Tipologia MIGLIORAMENTO Collegato a PROGRAMMA: 2014_PROGRAMMA_05RPP UN NUOVO VOLTO DELLA CITTA' Performance ORGANIZZATIVA Descrizione dettagliata dell'obiettivo L'obiettivo si propone di realizzare un parcheggio pertinenziale nel sedime identificato come blocco M nell ambito del complesso edilizio del Nuovo palazzo di Giustizia. L intervento è finalizzato alla sistemazione di un area di circa mq necessaria l accostamento all edificio dei mezzi dei Vigili del Fuoco e dei mezzi della polizia penitenziaria per l accesso alla zona detenuti. I lavori consentiranno di dotare la struttura di ulteriori posti auto pertinenziali e di mettere in sicurezza l area con la realizzazione del sistema di smaltimento delle acque meteoriche, dell illuminazione e della finitura del piazzale e della annessa rampa carrabile. Esercizio 2013: In relazione al parcheggio la realizzazione è condizionata alle note problematiche legate al patto di stabilità. Relativamente agli interventi di completamento si prevede: - affidamento ed esecuzione lavori del nuovo centralino telefonico - direzione lavori per il nuovo asilo nido aziendale - direzione all'esecuzione della fornitura degli archivi compattati Esercizio 2014: La progettazione definitiva e l'adeguamento normativo degli atti di gara nonché la predisposizione della determinazione a contrattare sono stati eseguiti; restano pertanto da eseguire le fasi di affidamento dei lavori e la fase di esecuzione dei lavori. Sarà possibile procedere nell iter di realizzazione dell opera solo dopo aver accertato, in raccordo con gli uffici finanziari dell Ente, l effettiva possibilità di garantire il regolare pagamento degli stati d'avanzamento all'appaltatore, tenendo conto dei limiti imposti a causa del patto di stabilità e dalla normativa in materia di finanza degli Enti Locali.

2 Nota realizzazione obiettivo (Verifica intermedia) Novembre 2013: l'obiettivo è stato oggetto di revisione in quanto: - l'indicatore "espletamento gara e aggiudicazione" è stato eliminato perchè in attesa parere contabile conseguente al monitoraggio sui dati del patto di stabilità. Conseguentemente sono state modificate anche le fasi "parcheggio: affidamento lavori" e la fase "parcheggio: esecuzione lavori" - l'indicatore "nuovo centralino telefonico - fine lavori" è stato eliminato per il prolungamento tempi a causa valutazione anomalia dell'offerta. Conseguentemente è stata modificata anche la fase "affidamento lavori e esecuzione lavori" con la fase "affidamento lavori sottoscrizione del contratto del nuovo centralino telefonico". E' stata aggiunta la fase "esecuzione lavori nuovo centralino telefonico" NON IN LINEA OTTOBRE 2014: - realizzato il centralino telefonico del palazzo di Giustizia nel mese di aprile Attività di affidamento dei lavori del parcheggio blocco "M" del Palazzo di Giustizia: Poichè non è possibile rispettare la data prevista di affidamento dei lavori a causa dei limiti imposti dal Patto di Stabilità (limitazione della spesa dell'ente) si riprogramma la stessa al 31/12/2015. Nota realizzazione obiettivo in linea al 31/12/2012 obiettivo (Verifica finale) 2013 L'obbiettivo riguarda varia interventi presso il Nuovo Palazzo di Giustizia ed è stato raggiunto al 100% per le fasi e gli indicatori relativi al Sono stati infatti ultimati l'asilo nido aziendale e gli achivi compattati. Inoltre sono in corso i lavori del nuovo centralino (contratto sottoscritto il 21/11/2013). Per quanto riguarda il parcheggio l'obbiettivo si proponeva l'adeguamento normativo degli atti di gara e la predisposizione della determinazione a contrattare ed è stato raggiunto: non è stato possibile pianificare nell'obbiettivo fasi successive perché ad oggi la Ragioneria non ha potuto garantire il regolare pagamento degli stati d'avanzamento all'appaltatore a causa del patto di stabilità L'obbiettivo è stato raggiunto al 100%.

3 BUDGET Tit. Cat. Descrizione Importo 2010 CP ,00 Totale Entrate , CP 02 Tit. Int. Descrizione Importo SPESE IN CONTO CAPITALE ,00 Totale Spesa ,00 GANTT

4 FASI Descrizione Peso Avanz. Inizio Previsto Inizio Effettivo Fine Prevista Fine Effettiva revisione progettuale 10,00 100,00 01/01/ /12/2012 P.O. GRANDI 01/01/ /08/2012 predisposizione atti finalizzati alla gara di appalto 5,00 100,00 01/06/ /12/2012 P.O. GRANDI 01/06/ /12/2012 Parcheggio: affidamento lavori 15,00 01/09/ /12/2015 P.O. GRANDI Parcheggio: avvio e realizzazione dei lavori 15,00 31/01/ /12/2015 P.O. GRANDI affidamento lavori e sottoscrizione del contratto del nuovo centralino telefonico Responsabile Centro di Responsabiltà Note richiesta modifica della scadenza in ragione dell importo del budget di spesa assegnato dalla Direzione Risorse Finanziarie alla Direzione scrivente ed alle priorità di spesa della stessa, per poter rispettare i vincoli imposti dal Patto di stabilità 15,00 100,00 01/06/ /12/ /06/ /11/2013 direzione lavori per il nuovo asilo nido aziendale 15,00 100,00 01/01/ /12/ /01/ /09/2013 direzione all'esecuzione della fornitura degli archivi compattati 15,00 100,00 01/01/ /07/ /01/ /07/2013 esecuzione lavori nuovo centralino telefonico 10,00 100,00 01/01/ /06/2014 P.O. GRANDI 01/01/ /04/2014 completati i lavori del nuovo centralino del palazzo di giustizia nel mese di aprile

5 INDICATORI Descrizione Tipo Valore Atteso Valore Raggiunto Fase 1 - revisione progettuale eseguita (entro il 31/12/2012) RISULTATO 1 1 fase 2 - atti di gara predisposti (entro il 31/12/2012) RISULTATO : nuovo asilo nido aziendale- redazione del CRE RISULTATO 31/12/ /08/ : fornitura degli archivi compattati - verifica di conformità della fornitura RISULTATO 31/07/ /05/ : parcheggio - adeguamento normativo atti di gara e predisposizione determinazione a contrattare RISULTATO : nuovo centralino telefonico - affidamento lavori e sottoscrizione del contratto RISULTATO 31/12/ /11/ Affidamento dei lavori RISULTATO 31/12/ aggiornamento elaborati grafici RISULTATO 1/1 1/1 OBIETTIVI COLLEGATI Codice Titolo Entrata Spesa NUOVO PALAZZO DI GIUSTIZIA DI FIRENZE REALIZZ.PARCHEGGIO PERTINENZIALE BLOCCO M RUP: MENCULINI CRISTIANA , ,00