Obiettivo di sintesi del Servizio Gestione e Manutenzione.

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1 Obiettivo di sintesi del Gestione e Manutenzione. Descrizione dettagliata dell'obiettivo L'obiettivo di sintesi convoglia le schede attività delle P.O. del servizio riepilogate come segue: DV 18_1 Boganini, DV18_2 Balestri, DV18_3 Barlacchi, DV18_4 Ferroni, DV18_5 Masini. Si è ritenuto opportuno creare anche la scheda attività DV18 Per le Utenze con i relativi indicatori e i relativi capitoli di parte corrente. Si specifica che le schede attività definiscono sia gli interventi pianificati sulla parte corrente del bilancio sulla base del Piano di Manutenzione 2015 redatto dalla Direz. S.Tecnici e trasmesso all'amministrazione e delle risorse assegnate (estremamente inferiori ai valori necessari risultanti dal piano), sia gli interventi sulla parte investimenti non attribuiti a specifici obiettivi della pianificazione Entrambe le tipologie di intervento hanno lo scopo sia di migliorare sia di manutenere il patrimonio immobiliare di competenza. Il ruolo del è di coordinare e supervisionare che le attività pianificate siano svolte sulla base delle priorità, delle scadenze assegnate e dei budget attribuiti. Relativamente alle attività finanziate con la parte corrente del bilancio, viene misurata per ogni responsabile tecnico di P.O. la capacità di spesa rispetto alle risorse assegnate; per le attività finanziate con la parte straordinaria del bilancio viene misurata la capacità progettuale rispetto agli interventi programmati nel PTI e la capacità di chiudere nel 2015 alcune delle opere pubbliche avviate in esercizi precedenti predefinite con i RUP. Attività significative del sono altresì le seguenti: - RAZIONALIZZAZIONE DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO: proseguo delle attività finalizzate alla sistemazione dei locali di proprietà per il trasferimento di uffici comunali e gestione delle utenze comunali; - avvio attività finalizzata al passaggio delle competenze manutentive in materia di uffici giudiziari (programma RPP: n. 5 : obiettivo strategico : "Gestire, mantenere e adeguare il patrimonio immobiliare del Comune") - CREARE UN AMBIENTE PIU' PULITO: prosecuzione delle attività finalizzate alle metanizzazioni e all'installazione dei fontanelli di alta qualità (programma RPP: n. 7: obiettivo strategico: "creare un ambiente per una Green City")

2 Obiettivo di sintesi del Gestione e Manutenzione. BUDGET Tit. Cat. Descrizione Importo 2010 RS , CP , CP Proventi diversi , CP ,00 RS , CP CP CP , , , RS , CP CP CP CP CP , , , , , CP , CP , CP , CP CP CP CP Stato , , , ,31 Totale Entrate , CP RS 02 Tit. Int. Descrizione Importo , , RS Acq. beni immob , CP , RS Acq. beni immob , CP , CP Acq. beni immob , CP Acq. beni immob , CP Acq. beni immob , CP CP RS , , , CP Prestazione di servizi , CP Acq. beni immob , RS Acq.beni mob/attrez , CP , CP Acq. beni immob , CP , CP Acq. beni immob , RS CP CP , , ,00 Totale Spesa ,14

3 Obiettivo di sintesi del Gestione e Manutenzione. Tit. Cat. Descrizione Importo 2012 CP , CP , RS , CP CP , ,00 Totale Entrate ,51 Tit. Int. Descrizione Importo 2016 CP Acq. beni immob , CP Acq. beni immob , RS , RS Acq. beni immob , CP Trasferimenti ,00 Totale Spesa ,14 DV18_2: P.O. Cimiteri mercati:progettaz. OOPP assegnate nel 2015 inserite nell'annualità 2015 del PTI. N.progetti resatti/ n. progetti assegnati DV18_1: P.O. Immobili scolastici -Progettaz. OOPP assegnate nel 2015 inserite nell'annualità 2015 del PTI. DV18_4 P.O. Imp.meccanici:Progettaz. OOPP assegnate nel 2015 insrite nell'annualità 2015 del pti. DV18_5: P.O. Imp.elettrici -Progettaz. OOPP assegnate nel 2015 inserite nell'annualità 2015 del PTI. DV18_1: P.O. Immobili scolastici:gestione OOPP assegnate in anni precedenti con previsioni di chiusura nel 2015 (opere inserite nel PEG. DV18_2: P.O. Cimiteri mercati:gestione OOPP assegnate in anni precedenti con previsioni di chiusura nel 2015 (opere inserite nel PEG DV18_4 P.O. Imp.meccanici: Gestione OOPP assegnate in anni precedenti con previsioni di chiusura nel 2015 (opere inserite nel PEG DV18_5: P.O. Imp.elettrici Gestione OOPP assegnate in anni precedenti con previsioni di chiusura nel 2015 (opere inserite nel PEG DV18_4 P.O. Imp.meccanici:Capacità di mantenere e conservare gli immobili di competenza in relaz. alle risorse assegnte. Tot. spesa dei progetti-perizie presentate x l'approvaz. nel 2015/risorse finanziarie assegnate DV18_5: P.O. Imp.elettrici - Capacità di mantenere e conservare gli immobili di competenza in relaz. alle risorse assegnate. Tot. spesa dei progetti-perizie presentate x l'approvaz. nel 2015/risorse finanziarie assegnate nel 2015 DV18_2: P.O. Cimiteri mercati:capacità di mantenere e conservare gli immobili di competenza in relaz. alle risorse assegnate. Tot. spesa dei progetti-perizie presentate x l'approvaz. al 2015/risorse finanziarie assegnate nel 2015 PERFORMANCE 4/4 PERFORMANCE 1/1 PERFORMANCE 1/1 PERFORMANCE 4/4 PERFORMANCE 8/8 PERFORMANCE 13/13 PERFORMANCE 9/9 PERFORMANCE ,21/ ,21 PERFORMANCE ,51/ ,51 PERFORMANCE ,76/200579,76

4 Obiettivo di sintesi del Gestione e Manutenzione. DV18_1: P.O. Immobili scolastici - Capacità di mantenere e conservare gli immobili di competenza in relaz. alle risorse assegnate. Tot. spesa dei progetti-perizie presentate x l'approvaz. nel 2015/risorse finanziarie assegnate nel 2015 DV18_3: P.O. Uff comli e giudiz: OO.PP. ASSEGNATE NEL 2015: capacità progettuale anno n.progetti redatti/n. progetti assegnati. DV18_3: P.O. Uff comli e giudiz: OOPP. ASSEGNATE ANNI PRECEDENTI: rispetto previsioni future - n.opere chiuse nel 2015/n.opere per le quali è prevista la chiusura nel 2015 DV18_3: P.O. Uff comli e giudiz: capacità di mantenere e conservare gli immobili di competenza in relazione alle risorse assegnatetotale spesa dei progetti-perizie-presentati per l'approvaazione al /risorse finanziarie assegnate ZV18: Individuazione delle strategie più idonee per il passaggio della manutenzione degli uffici giudiziari al Ministero in ottemperanza della Legge 23/12/2014 n ZV18: Coordinamento attività (progetti e DL) per la realizzazione degli interventi di metanizzazione in accordo con il Patto dei Sindaci. N. attività coordinate/n. attività previste. ZV18: Coordinamento attività con Publiacqua per individuazione nuove postazioni per fontanelli di alta qualità. N. attività coordinate/n. attività previste PERFORMANCE ,61/142173,61 PERFORMANCE ,61/ ,61 RISULTATO entro il 1 settembre 2015 PERFORMANCE 3/3 DV18 Utenze: Completamento dell'analisi delle convenzioni Consip/Mepa. RISULTATO entro 31 dicembre 2015 DV 18Utenze: Dismissione delle centrali telef. per passaggio a Voip ed installaz. del core centrale anno Numero centrali telefoniche interessate al passaggio a VOIP. N. c.li dismesse/n. cli. programmate sul cronoprogramma DV18 Utenze:Efficacia della direzione nel recupero crediti per consumi di utenze: valore rimborsi accertati al /valore rimborsi previsti di accertare nel 2015 PERFORMANCE / DV18 Utenze: Edifici interessati dal nuovo sistema di telefonia VOIP. N. edifici passati a VOIP/n. edifici previsti PERFORMANCE 4/4 DV18: Adesione alla nuova convenzione per la telefonia mobile. RISULTATO entro il 30 giugno 2015 DV18: Analisi delle utenze di telefonia mobile soggette a tassa di concessione governativa finalizzata all'eventuale passaggio a SIM prepagate senza costi aggiuntivi. DV18_1: Immobili scolastici: Aggiornamento programmi informatici finalizzati alla gestione patrimonio (programma DATi - di cui ob. ZV06) e al monitoraggio dei pagamenti (programma MGBS) - N. aggiornamenti effettuat1/n. aggiornamenti previsti DV18_2: P.O. Cimiteri e mercati: Aggiornamento programmi informatici finalizzati alla gestione patrimonio (programma DATi - di cui ob. DV18_3: P.O. Uff comli e giudiz: Aggiornamento programmi informatici finalizzati alla gestione patrimonio (programma DATi - di cui ob. DV18_4: P.O. Imp. meccanici: Aggiornamento programmi informatici finalizzati alla gestione patrimonio (programma DATi - di cui ob. RISULTATO entro il 30 giugno 2015

5 Obiettivo di sintesi del Gestione e Manutenzione. DV18_5: P.O. Imp. elettrici: Aggiornamento programmi informatici finalizzati alla gestione patrimonio (programma DATi - di cui ob. ZV06) e al monitoraggio dei pagamenti (programma MGBS) - N. aggiornamenti effettuat1/n. aggiornamenti previsti