ESTRATTO DEL CONSUNTIVO DI CONTABILITA ANALITICA 2013(approvato con delibera di G.C. n. 100 del 27/10/2014)

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1 ESTRATTO DEL CONSUNTIVO DI CONTABILITA ANALITICA 2013(approvato con delibera di G.C. n. 100 del 27/10/2014) Analisi per Ente, Direzioni, Centri di costo e Centri di costo elementare RE CENTRALE E CONTROLLO DI GESTIONE Avv. Laura Aldini Responsabile Servizio Programmazione e Controllo D.ssa Maria Concetta Guadagnolo Istruttori Contabili Sig.ra Anna Maria Capuano Sig.ra Gabriella Sallese Sig.ra Morena Piddiu

2 Consuntivo di Contabilità Analitica 2013 Pagina 2 INDICE Introduzione... pag. 3 Costi diretti per Centri di Responsabilità pag. 4 Costi diretti per tipologia spese... pag. 5 Entrate suddivise per Centri di Responsabilità. pag. 6 Entrate suddivise per tipologia... pag. 7 CDR 01 Direzione Servizi Educativi, Culturali e Rapporti con il cittadino pag. 9 CDR 02 Direzione Centrale e Controllo di Gestione. pag. 29 CDR 03 Segretario Generale.. pag. 45 CDR 04 Direzione Finanziaria. pag. 51 CDR 05 Direzione Ambiente Territorio e LL.PP..... pag. 55 CDR 08 Direzione Polizia Locale.... pag. 73

3 Consuntivo di Contabilità Analitica 2013 Pagina 3 INTRODUZIONE MODELLO CONTABILITA ANALITICA Il Comune di Segrate ha attivato a partire dall anno 2007, un sistema di contabilità integrata finanziaria- economica- analitica per centri di costo elementari. Tale sistema consente a partire dalle registrazioni di natura finanziaria, di generare le registrazioni di contabilità analitica in base al centro di costo elementare di imputazione. Il modello permette dunque di produrre analisi economiche sia per centro di costo elementare sia per centro di responsabilità. I costi vengono rilevati rispettando il criterio della competenza economica : la data di registrazione della fattura determina il sorgere del costo. Conseguentemente, i costi diretti rappresentano le somme effettivamente consumate a prescindere dall anno dell impegno finanziario che li ha generati (competenza e residui).

4 Consuntivo di Contabilità Analitica 2013 Pagina 4 CDR DENOMINAZIONE COSTI DIRETTI 2013 % COSTI DIRETTI Direzione Servizi Educativi, Culturali e Rapporti con il cittadino ,60 21, ,29 02 Direzione Centrale e Controllo di Gestione ,28 24, ,64 03 Segretario Generale ,68 3, ,91 04 Direzione Finanziaria ,36 1, ,91 05 Direzione Ambiente Territorio e Lavori Pubblici ,59 34, ,25 08 Direzione Polizia Locale ,35 13, , ,86 100, ,28 COSTI DIRETTI PER CENTRO DI RESPONSABILITA' Direzione Polizia Locale 13,98% Direzione Servizi Educativi, Culturali e Rapporti con il cittadino 21,13% Direzione Ambiente Territorio e Lavori Pubblici 34,96% Direzione Finanziaria 1,14% Direzione Centrale e Controllo di Gestione 24,89% Segretario Generale 3,90%

5 Consuntivo di Contabilità Analitica 2013 Pagina 5 TIPOLOGIA SPESA IMPORTI ANNO % IMPORTI ANNO 2012 DIFFERENZA 2013/2012 ACQUISTO ,97 0, , ,27 CONTRIBUTI ,27 1, , ,56 IMPOSTE E TASSE ,44 1, , ,71 INTERESSI ,99 0, , ,15 ONERI STRAORDINARI DI GESTIONE ,06 0, , ,33 PERSONALE ,53 22, , ,56 SERVIZI ,61 58, , ,34 TRASFERIMENTI ,36 0, , ,95 UTENZE E CANONI ,99 10, , ,91 UTILIZZO DI TERZI ,93 0, , ,89 AMMORTAMENTO MOBILI ,71 1, , , ,86 100, , ,43 COSTI DIRETTI PER TIPOLOGIA SPESE UTILIZZO DI TERZI 0,42% ACQ UISTO 0,59% CO NTRIBUTI 1,81% IMPO STE E TASSE 1,78% UTENZE E CANO NI 10,49% AMMO RTAMENTO MO BILI 1,24% INTERESSI 0,91% O NERI STRAO RDINARI DI GESTIO NE 0,98% TRASFERIMENTI 0,41% PERSO NALE 22,45% SERVIZI 58,92%

6 Consuntivo di Contabilità Analitica 2013 Pagina 6 CDR DENOMINAZIONE ENTRATE 2013 % ENTRATE 2012 DIFFERENZA 2013/ Direzione Servizi Educativi, Culturali e Rapporti con il cittadino ,71 3, , ,32 02 Direzione Centrale e Controllo di Gestione ,08 63, , ,50 03 Segretario Generale ,49 1, , ,02 04 Direzione Finanziaria ,64 26, , ,11 05 Direzione Ambiente Territorio e Lavori Pubblici ,92 1, , ,08 08 Direzione Polizia Locale ,50 3, , , ,34 100, , ,66 ENTRATE PER CENTRO DI RESPONSABILITA' Direzione Ambiente Territorio e Lavori Pubblici 1,79% Direzione Finanziaria 26,78% Direzione Polizia Locale 3,51% Direzione Servizi Educativi, Culturali e Rapporti con il cittadino 3,36% Segretario Generale 1,33% Direzione Centrale e Controllo di Gestione 63,23%

7 Consuntivo di Contabilità Analitica 2013 Pagina 7 COD. TIPOLOGIA ENTRATE IMPORTI ANNO IMPORTI ANNO DIFFERENZA 2013% /2012 E0101 IMPOSTE ,88 44, , ,95 E0201 TASSE ,91 19, , ,29 E0301 TRIBUTI SPECIALI ,49 7, , ,12 F0101 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO ,54 10, , ,60 F0201 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE ,59 1, , ,67 F0501 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO ,39 0, , ,16 G0101 PROVENTI DA SERVIZI PUBBLICI ,02 7, , ,89 G0201 PROVENTI DEI DELL'ENTE ,84 5, , ,56 G0301 INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI 3.284,49 0, , ,10 G0401 DIVIDENDI SOCIETA' E UTILI NETTI DELLE AZIENDE SPECIALI - 0, , ,76 G0501 PROVENTI DIVERSI ,09 1, , ,70 H0101 ALIENAZIONE DI PATRIMONIALI ,10 0, , ,15 H0301 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE - 0, , ,11 H0401 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI PUBBLICI 4.489,10 0, ,10 H0501 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI ,90 0, , , ,34 100, , ,66

8 Consuntivo di Contabilità Analitica 2013 Pagina 8 TIPOLOGIA ENTRATE D IVID EN D I S OC IET A ' E UTILI N ET TI D E LLE A ZIE N D E S P E C IA LI 0,0 0 % C ON T R IB UT I E T R A S F ER IM EN T I C O R R EN T I D A A LT R I EN T I D EL S ET TOR E P UB B LIC O 0,2 1% C O N TR IB UTI E TR A S F E R IM E N T I C OR R E N TI D A LLA R E GION E 1,2 6 % P R OVEN T I D EI B E N I D ELL'EN TE 5,6 7 % P R OVE N TI D A S ER VIZI P UB B LIC I 7,9 1% P R OVEN TI D IVE R S I 1,9 1% IN T ER E S S I S U A N TIC IP A Z ION I E C R ED IT I 0,0 1% TR A S F E R IM E N TI D I C A P ITA LE D A A LT R I S OGGETT I 0,0 5 % A LIE N A ZION E D I B E N I P A T R IM ON IA LI 0,0 7 % TR A S F ER IM EN T I D I C A P ITA LE D A LLA R EGIO N E 0,0 0 % TR A S F E R IM E N TI D I C A P ITA LE D A A LT R I EN TI P UB B LIC I 0,0 1% C ON T R IB UT I E T R A S F ER IM EN TI C OR R E N TI D A LLO S TA T O 10,9 9 % IM P OS TE 4 4,7 8 % T R IB UT I S P E C IA LI 7,4 0 % TA S S E 19,7 4 %

9 Consuntivo di Contabilità Analitica 2013 Pagina 9 01 DIREZIONE SERVIZI EDUCATIVI, CULTURALI E RAPPORTI CON IL CITTADINO

10 Consuntivo di Contabilità Analitica 2013 Pagina 10 CDC DENOMINAZIONE CENTRI DI CDR 01 - Direzione Servizi Educativi, Culturali e Rapporti con il cittadino COSTI DIRETTI PER CENTRI DI 2013% COSTI DIRETTI PER CENTRI DI DIFFERENZA 2013/2012 Variazione 2013/2012 % 0101 Amministratore ,33 3, , ,09-7,75% 0102 Comunicazione con il cittadino ,39 13, , ,87 1,62% 0103 Stampa ,61 2, , ,61 6,60% 0104 Eventi e Pubbliche Relazioni ,13 2, , ,83-25,85% 0199 Valori Comuni - 0,00 601,43-601, Impianti Sportivi ,13 0, , ,48-41,52% 0902 Servizi Educativi ,84 3, , ,08 28,33% 0903 Scuole dell'infanzia ,45 29, , ,21 4,14% 0904 Scuole Primarie ,53 11, , ,82 27,30% 0905 Scuole Secondarie ,44 8, , ,44 15,07% 0906 Refezione ,49 11, , ,88-2,03% 0907 Sport e tempo libero ,06 0, , ,59-6,75% 0908 Biblioteche comunali ,96 6, , ,10 13,41% 0909 Attività Culturali ,69 4, , ,34-1,88% 0910 Cooperazione Internazionale e Associazionismo ,99 0, , ,27 92,51% ,04 100, , ,75 5,35%

11 Consuntivo di Contabilità Analitica 2013 Pagina 11 CDR 01 - DIREZIONE SERVIZI EDUCATIVI, CULTURALI E RAPPORTI CON IL CITADINO - COSTI DIRETTI PER CENTRI DI 2013 Attività Culturali 4,16% Cooperazione Internazionale e Associazionismo 0,43% Comunicazione con il cittadino 13,60% Sport e tempo libero 0,95% Biblioteche comunali 6,73% Amministratore 3,16% Stampa 2,11% Eventi e Pubbliche Relazioni 2,52% Refezione 11,87% Valori Comuni 0,00% S cuole S econdarie 8,44% S ervizi Educativi 3,99% S cuole Primarie 11,64% S cuole dell'infanzia 29,85%

12 Consuntivo di Contabilità Analitica 2013 Pagina 12 CDR 01 - DIREZIONE SERVIZI EDUCATIVI, CULTURALI E RAPPORTI CON IL CITTADINO - COSTI DIRETTI PER CENTRI DI 2013/ , , , , , Amministratore Comunicazione con il cittadino Stampa Eventi e Pubbliche Relazioni Valori Comuni Impianti Sportivi Servizi Educativi Scuole dell'infanzia Scuole Primarie Scuole Secondarie Refezione Sport e tempo libero Biblioteche comunali Attività Culturali Cooperazione Internazionale e Associazionismo

13 Consuntivo di Contabilità Analitica 2013 Pagina 13 CENTRO DI AMMINISTRATORE cod. CENTRO DI ELEMENTARE ACQUISTO IMPOSTE E TASSE PERSONALE SERVIZI UTENZE E CANONI AMM.TO MOBILI ANNO 2011 ANNO Segreteria del Sindaco 234, , ,70 20, ,04 661, , , , , Sindaco 149, , , , , , , ,87 383, , , , ,04 661, , , , ,71 Centro di costo 0101 "AMMINISTRATORE" Centri di costo elelementare Sindaco Segreteria del Sindaco 0, , , , , , , , , ,00 Costo diretto ACQUISTO IMPOSTE E TASSE PERSONALE SERVIZI UTENZE E CANONI AMM.TO MOBILI

14 Consuntivo di Contabilità Analitica 2013 Pagina 14 cod. CENTRO DI ELEMENTARE ACQUISTO CENTRO DI COMUNICAZIONE CON IL CITTADINO IMPOSTE E TASSE PERSONALE SERVIZI UTENZE E CANONI UTILIZZO DI TERZI AMM.TO MOBILI ANNO 2011 ANNO Ufficio Relazioni col pubblico 4.399, ,19 56,27 671, , , , , Protocollo 8.025, , ,16 85, , , , , , Sportello Sac , , , ,23 189, , , , , , , Rendicontazione Sociale 4.647, , ,00 56,27 468, , , , , , , , ,39 387, , , , , , ,88 Centro di costo 0102 "COMUNICAZIONE CON IL CITTADINO" Rendicontazione Sociale Centri di costo elementare Sportello S ac Protocollo Ufficio Relazioni col pubblico 0, , , , , , , ,00 Costo diretto ACQUISTO IMPOSTE E TASSE PERSONALE SERVIZI UTENZE E CANONI UTILIZZO DI TERZI AMM.TO MOBILI

15 Consuntivo di Contabilità Analitica 2013 Pagina 15 CENTRO DI STAMPA cod. CENTRO DI ELEMENTARE ACQUISTO IMPOSTE E TASSE PERSONALE SERVIZI UTENZE E CANONI UTILIZZO DI TERZI AMM.TO MOBILI ANNO 2011 ANNO Ufficio Stampa 865, , , ,84 722, , , , , , ,62 865, , , ,84 722, , , , , , ,62 Centro di costo 0103 "STAMPA" C entri di costo elem entare Ufficio Stampa , , , , , , , ,00 Costo diretto ACQUISTO IMPOSTE E TASSE PERSONALE SERVIZI UTENZE E CANONI UTILIZZO DI TERZI AMM.TO M OBILI

16 Consuntivo di Contabilità Analitica 2013 Pagina 16 CENTRO DI EVENTI E PUBBLICHE RELAZIONI cod. CENTRO DI ELEMENTARE ACQUISTO CONTRIBUTI IMPOSTE E TASSE PERSONALE SERVIZI UTENZE E CANONI AMM.TO MOBILI ANNO 2011 ANNO Eventi Istituzionali 4.609, , ,43 63,21 735, , , , , Altri Eventi 1.202, ,00 164, , , , , , , , , , ,37 63,21 735, , , , ,83 Centro di costo 0104 "EVENTI E PUBBLICHE RELAZIONI" Centri di costo elementare Altri Eventi Eventi Istituzionali 0, , , , , , , , ,00 Costo diretto ACQUISTO CONTRIBUTI IM POSTE E TASSE PERSONALE SERVIZI UTENZE E CANONI AM M.TO M OBILI

17 Consuntivo di Contabilità Analitica 2013 Pagina 17 CENTRO DI IMPIANTI SPORTIVI cod. CENTRO DI ELEMENTARE SERVIZI UTENZE E CANONI AMM.TO MOBILI ANNO 2013 ANNO 2012 ANNO 2011 ANNO Piscina Comunale , , , , , , , , , , , , , ,70 Centro di costo 0505 "IMPIANTI S PORTIVI" Centri di costo elelementare Piscina Comunale 0, , , , , ,00 Costo diretto SERVIZI UTENZE E CANONI AM M.TO M OBILI

18 Consuntivo di Contabilità Analitica 2013 Pagina 18 cod. CENTRO DI ELEMENTARE ACQUISTO IMPOSTE E TASSE PERSONALE CENTRO DI SERVIZI EDUCATIVI SERVIZI UTENZE E CANONI AMM.TO MOBILI ANNO 2011 ANNO Servizi Educativi 206, , , ,29 56, , , , , ,68 206, , , ,29 56, , , , , ,68 Centro di costo 0902 "SERVIZI EDUCATIVI" Centri di costo elem entare Servizi Educativi Costo diretto IMPOSTE E TASSE PERSONALE SERVIZI UTENZE E CANONI AMM.TO MOBILI ACQUISTO

19 Consuntivo di Contabilità Analitica 2013 Pagina 19 cod. CENTRO DI ELEMENTARE ACQUISTO CONTRIBUTI IMPOSTE E TASSE CENTRO DI SCUOLE DELL'INFANZIA INTERESSI PERSONALE SERVIZI UTENZE E CANONI AMM.TO MOBILI ANNO 2011 ANNO Scuole Materne 4.000, , , , , , ,42 Scuola Materna Via XXV Aprile 158, , , , , , , , , , Scuola Materna 1a strada San felice 72, , , ,59 532, , , , , Scuola Materna 9a strada San felice 72, , ,47 195, , , , , Scuola Materna Novegro 72, , , ,92 29, , , , , Scuola Materna Milano Due 176, ,60 968, ,19 899, , , , , Scuola Materna Rovagnasco 140, , ,97 853, , , , , Scuola Materna Redecesio (Sabin) 88, , , , ,67 78, , , , , Asilo Nido 4.826, , , , , , , , , ,56 782, , , , , , , , , , , ,62 Centro di costo 0903 "SCUOLE DELL'INFANZIA" Asilo Nido Scuola Materna Redecesio (Sabin) Centri di costo elementare Scuola Materna Rovagnasco Scuola Materna Milano Due Scuola Materna Novegro Scuola Materna 9a strada San felice Scuola Materna 1a strada San felice Scuola Materna Via XXV Aprile Scuole Materne Costo diretto ACQUISTO CONTRIBUTI IMPOSTE E TASSE INTERESSI PERSONALE SERVIZI UTENZE E CANONI AMM.TO MOBILI

20 Consuntivo di Contabilità Analitica 2013 Pagina 20 CENTRO DI SCUOLE PRIMARIE cod. CENTRO DI ELEMENTARE ACQUISTO CONTRIBUTI INTERESSI SERVIZI UTENZE E CANONI AMM.TO MOBILI ANNO 2011 ANNO Scuole Elementari , , , , , , , ,64 Scuola Elementare ''Schweitzer'' 158, , , , , , , , , ,36 Scuola Elementare ''Fermi'' 169, , , , , , , , , Scuola Elementare ''Walt Disney'' 82, , , , , , , , ,09 Scuola Elementare Novegro 79, , , , , , , , , ,07 Scuola Elementare Milano Due 309, , , , , , , , ,47 Scuola Elementare Rovagnasco 263, , , , , , , , ,29 Scuola Elementare Redecesio (Sabin) 174, ,76 735, , , , , , , , , , , , , , , , , ,49

21 Consuntivo di Contabilità Analitica 2013 Pagina 21 Centro di costo 0904 "SCUOLE PRIMARIE" Scuola Elementare Redecesio (S abin) Scuola Elementare Rovagnasco Centri di costo elementare Scuola Elementare Milano Due Scuola Elementare Novegro Scuola Elementare ''Walt Disney'' S cuola Elementare ''Fermi'' Scuola Elementare ''Schweitzer'' Scuole Elementari 0, , , , , , , , , , ,00 Costo diretto ACQUISTO CONTRIBUTI INTERESSI SERVIZI UTENZE E CANONI AMM.TO MOBILI

22 Consuntivo di Contabilità Analitica 2013 Pagina 22 CENTRO DI SCUOLE SECONDARIE cod. CENTRO DI ELEMENTARE ACQUISTO CONTRIBUTI INTERESSI SERVIZI UTENZE E CANONI AMM.TO MOBILI ANNO 2011 ANNO Scuole Medie e Superiore 3.522, , , , , , , , , Scuola Media Novegro 73, ,61 605,00 297, , , , , , Scuola Media ''Silone'' 99, ,62 605, , , , , , , Scuola Media ''Leopardi'' 273, , , , , , , , , , Scuola Media Redecesio (Sabin) 104, , , , , , , , , Scuola Superiore San Raffaele , , , , , Scuola Media Milano Due (Sabin) 360, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,22 Centro di costo 0905 "SCUOLE SECONDARIE" Scuola Media Milano Due (Sabin) Scuola Superiore San Raffaele Centri di costo elementare Scuola Media Redecesio (Sabin) Scuola Media ''Leopardi'' Scuola Media ''Silone'' Scuola Media Novegro Scuole Medie e Superiore 0, , , , , , , , , , ,00 Costo diretto ACQUISTO CONTRIBUTI INTERESSI SERVIZI UTENZE E CANONI AMM.TO MOBILI

23 Consuntivo di Contabilità Analitica 2013 Pagina 23 CENTRO DI 0906 REFEZIONE cod. CENTRO DI ELEMENTARE SERVIZI ANNO 2011 ANNO Refezione , , , , , , , , , ,81 Centro di costo 0906 "REFEZIONE" Centro di costo elementare Refezione , , , , ,00 Costo diretto SERVIZI

24 Consuntivo di Contabilità Analitica 2013 Pagina 24 CENTRO DI SPORT E TEMPO LIBERO cod. CENTRO DI ELEMENTARE ACQUISTO CONTRIBUTI IMPOSTE E TASSE PERSONALE SERVIZI UTENZE E CANONI AMM. MOBILI ANNO 2011 ANNO Ufficio Promozione 158, , ,05 684,69 56,27 526, , , , ,80 Manifestazioni e promozione sportiva 2.945, , , , , , , Manifestazioni per il tempo libero , , Palasegrate 947, ,00 445, , , , , , , , , , ,27 972, , , , ,16 Centro di costo 0907 "SPORT E TEMPO LIBERO" Palasegrate Centri di costo elementare Manifestazioni per il tempo libero Manifestazioni e promozione sportiva Ufficio Promozione 0, , , , , , , , , , ,00 Costo diretto ACQUISTO CONTRIBUTI IMPOSTE E TASSE PERSONALE SERVIZI UTENZE E CANONI AMM.TO MOBILI

25 Consuntivo di Contabilità Analitica 2013 Pagina 25 cod. CENTRO DI ELEMENTARE ACQUISTO IMPOSTE E TASSE CENTRO DI BIBLIOTECHE COMUNALI PERSONALE SERVIZI UTENZE E CANONI AMM.TO MOBILI ANNO 2011 ANNO Biblioteche comunali 1.210, , Biblioteca Segrate Centro , , , ,08 854, , , , , , Biblioteca Milano Due 3.169, , , ,34 315, , , , , , Biblioteca Redecesio 833, ,20 138,25 286, , , , , Biblioteca San Felice 4.500,00 17, , , , , Biblioteca Rovagnasco 1.051,70 80, , , , , , , , , , , , , , ,14 Centro di costo 0908 "BIBLIOTECHE COMUNALI" Biblioteca Rovagnasco Centri di costo elementare Biblioteca San Felice Biblioteca Redecesio Biblioteca Milano Due Biblioteca Segrate Centro Biblioteche comunali 0, , , , , , , ,00 Costo diretto ACQUISTO IMPOSTE E TASSE PERSONALE SERVIZI UTENZE E CANONI AMM.TO MOBILI

26 Consuntivo di Contabilità Analitica 2013 Pagina 26 cod. CENTRO DI ELEMENTARE ACQUISTO CONTRIBUTI CENTRO DI ATTIVITA' CULTURALI IMPOSTE E TASSE PERSONALE SERVIZI UTENZE E CANONI AMM.TO MOBILI ANNO 2011 ANNO Ufficio Cultura 7.693, ,80 56,27 163, , , , , Attività culturali 960, , , , , , ,55 960, , , , ,20 56,27 163, , , , ,41 Centro di costo 0909 "ATTIVITA' CULTURALI" Centri di costo elementare Attività culturali Ufficio Cultura 0, , , , , , , , , , ,00 Costo diretto ACQUISTO CONTRIBUTI IMPOSTE E TASSE PERSONALE SERVIZI UTENZE E CANONI AMM.TO MOBILI

27 Consuntivo di Contabilità Analitica 2013 Pagina 27 CENTRO DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE E ASSOCIAZIONISMO cod. CENTRO DI ELEMENTARE CONTRIBUTI SERVIZI AMM.TO MOBILI ANNO 2013 ANNO 2012 ANNO 2011 ANNO Cooperazioni Internazionali , , , , , Volontariato , ,78 282, , , , , , ,78 282, , , , ,83 Centro di costo 0910 "COOPERAZIONE INTERNAZIONALE E ASSOCIAZIONISMO" Volontariato Centri di costo elementare Cooperazioni Internazionali 0, , , , , , , , , , ,00 Costo diretto CONTRIBUTI SERVIZI AMM.TO MOBILI

28 Consuntivo di Contabilità Analitica 2013 Pagina 28

29 Consuntivo di Contabilità Analitica 2013 Pagina DIREZIONE CENTRALE E CONTROLLO DI GESTIONE

30 Consuntivo di Contabilità Analitica 2013 Pagina 30 CDR 02 - Direzione Centrale e Controllo di Gestione CDC DENOMINAZIONE CENTRI DI COSTI DIRETTI PER CENTRI DI 2013% COSTI DIRETTI PER CENTRI DI DIFFERENZA 2013/2012 Variazione 2013/2012 % 0201 Direzione Centrale ,14 1, , ,14-43,10% 0202 Attività Legali ,71 4, , ,78 46,71% 0203 Programmazione e Controllo ,17 1, , ,47 3,20% 0204 Sistemi informativi ,09 5, , ,64-10,88% 0205 Demanio e Patrimonio ,05 6, , ,58-1,62% 0206 Gare ,46 1, , ,71 1,13% 0207 Tributi ,22 20, , ,51 14,36% 0208 Economato ,17 3, , ,30-7,96% 0209 Servizi alla persona ,02 50, , ,28-2,27% 0303 Amministrazione del personale ,25 4, , ,89-2,17% ,28 100, , ,64 0,37% CDR 02 DIREZIONE CENTRALE E CONTROLLO DI GESTIONE - COSTI DIRETTI PER CENTRI DI 2013 Direzione Centrale 1,96% Attività Legali 4,73% Programmazione e Controllo 1,09% Sistemi informativi 5,19% Amministrazione del personale 4,03% Demanio e Patrimonio 6,44% Gare 1,51% Servizi alla persona 50,25% Economato 3,85% Tributi 20,93%

31 Consuntivo di Contabilità Analitica 2013 Pagina 31 CDR 02 - DIREZIONE CENTRALE E CONTROLLO DI GESTIONE - COSTI DIRETTI PER CENTRO DI 2013/ , , , , , , , , , ,00 - Direzione Centrale Attività Legali Programmazione e Controllo Sistemi informativi Demanio e Patrimonio Gare Tributi Economato Servizi alla persona Amministrazione del personale

32 Consuntivo di Contabilità Analitica 2013 Pagina 32 CENTRO DI DIREZIONE CENTRALE cod CENTRO DI ELEMENTARE IMPOSTE E TASSE PERSONALE SERVIZI TRASF.TI UTENZE E CANONI AMM.TO MOBILI ANNO 2011 ANNO 2010 Amministrazione e Gestione 2.718, ,35 104, ,18 58,44 192, , , , ,37 Amministrazione e Gestione del personale 374, , , , , , Società partecipate , , , , , , ,18 58,44 192, , , , ,81 Centro di costo 0201 "DIREZIONE CENTRALE" Centri di costo elementare Amministrazione e Gestione del personale Amministrazione e Gestione 0, , , , , , , ,00 IMPOSTE E TASSE PERSONALE SERVIZI TRASF.TI UTENZE E CANONI AMM.TO MOBILI

33 Consuntivo di Contabilità Analitica 2013 Pagina 33 CENTRO DI ATTIVITA' LEGALI cod. CENTRO DI ELEMENTARE ACQUISTO IMPOSTE E TASSE ONERI STRAORDINARI DI GESTIONE PERSONALE SERVIZI UTENZE E CANONI AMM.TO MOBILI ANNO 2011 ANNO Legale 875, , , , ,68 58,44 24, , , , , Contratti 5.749, , ,50 58,44 859, , , , ,98 875, , , , ,18 116,88 883, , , , ,42 Centro di costo 0202 "ATTIVITA' LEGALI" C entr i d i c o sto e lem e nta r e Contratti Legale 0, , , , , , , ,00 ACQUISTO IMPOSTE E TASSE ONERI STRAORDINARI DI GESTIONE PERSONALE SERVIZI UTENZE E CANONI AMM.TO MOBILI

34 Consuntivo di Contabilità Analitica 2013 Pagina 34 cod CENTRO DI ELEMENTARE ACQUISTO IMPOSTE E TASSE CENTRO DI PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO PERSONALE SERVIZI TRASF.TI UTENZE E CANONI AMM.TO MOBILI ANNO 2011 ANNO 2010 Programmazione e controllo 360,00 609,84 969,84 287,00 206, , Qualità 5.047, , ,52 540,00 58,44 245, , , , ,94 360, , , ,36 540,00 58,44 245, , , , ,94 Centro di costo 0203 "PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO" C e ntr o d i c o sto e le m e n ta r e Qualità Programmazione e controllo 0, , , , , , , , , , ,00 Costo diretto ACQUISTO IMPOSTE E TASSE PERSONALE SERVIZI TRASFERIMENTI UTENZE E CANONI AMM.TO MOBILI

35 Consuntivo di Contabilità Analitica 2013 Pagina 35 CENTRO DI SISTEMI IMFORMATIVI cod. CENTRO DI ELEMENTARE ACQUISTO IMPOSTE E TASSE PERSONALE SERVIZI UTENZE E CANONI UTILIZZO DI TERZI AMM.TO MOBILI ANNO 2011 ANNO Sistemi Informativi 9.404, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,18 Centro di costo 0204 "SISTEMI INFORMATIVI" C en tro d i costo elem en tare Sistemi Informativi , , , , , , , , ,00 ACQUISTO IMPOSTE E Costo TASSE diretto PERSONALE SERVIZI UTENZE E CANONI UTILIZZO DI TERZI AMM.TO MOBILI

36 Consuntivo di Contabilità Analitica 2013 Pagina 36 CENTRO DI DEMANIO E PATRIMONIO cod. CENTRO DI ELEMENTARE ACQUISTO IMPOSTE E TASSE INTERESSI PERS.LE SERVIZI UTENZE E CANONI UTILIZZO DI TERZI AMM.TO MOBILI ANNO 2011 ANNO Espropri 1.825, ,03 58, , , , ,86 Gestione Patrimoniale 967, , , , , , ,11 351, , , , ,83 Gestione Condomini , , , , , , Alloggi Comunali , , , , , , , Sede ASL Rovagnasco 8.897, , , , , , Caserma Carabinieri 4.513, , ,41 72, , , , Alloggi via Roma 1.751, , , , Comunità minori 1.384, , ,39 495,59 Chiesetta Redecesio 447, , , , Immobile via Redecesio n , , , , Ufficio Postale 730, , ,05-967, , , , , , , , , , , ,17

37 Consuntivo di Contabilità Analitica 2013 Pagina 37 Centro di costo 0205 "DEMANIO E PATRIMONIO" Ufficio Postale Immobile via Chiesetta Redecesio C en tro d i co sto elem en tare Comunità minori Alloggi via Roma Caserma Carabinieri Sede ASL Rovagnasco Alloggi Comunali Gestione Condomini Gestione Patrimoniale Espropri 0, , , , , ,00 Costo diretto ACQUISTO IMPOSTE E TASSE INTERESSI PERSONALE SERVIZI UTENZE E CANONI UTILIZZO DI TERZI AMM.TO MOBILI

38 Consuntivo di Contabilità Analitica 2013 Pagina 38 CENTRO DI GARE cod. CENTRO DI ELEMENTARE ACQUISTO IMPOSTE E TASSE PERSONALE SERVIZI UTENZE E CANONI AMM.TO MOBILI ANNO 2011 ANNO Gare 3.672, , , ,09 58,44 637, , , , , , , , ,09 58,44 637, , , , ,89 Centro di costo 0206 "GARE" Centro di costo elementare Gare 0, , , , , , , ,00 Costo diretto ACQUISTO IMPOSTE E TASSE PERSONALE SERVIZI UTENZE E CANONI AMM.TO MOBILI

39 Consuntivo di Contabilità Analitica 2013 Pagina 39 CENTRO DI TRIBUTI cod. CENTRO DI ELEMENTARE ACQUISTO IMPOSTE E TASSE ONERI STRAORD. DI GESTIONE PERSONALE SERVIZI UTENZE E CANONI AMM.TO MOBILI ANNO 2011 ANNO Tributi 290, , , , ,66 58,44 538, , , , ,70 290, , , , ,66 58,44 538, , , , ,70 Centro di costo 0207 "TRIBUTI" Centro di costo elementare Tributi 0, , , , , , , , , ,00 Costo diretto ACQUISTO IMPOSTE E TASSE ONERI STRAORD. DI GESTIONE PERSONALE SERVIZI UTENZE E CANONI AMM.TO MOBILI

40 Consuntivo di Contabilità Analitica 2013 Pagina 40 CENTRO DI ECONOMATO cod. CENTRO DI ELEMENTARE ACQUISTO IMPOSTE E TASSE PERSONALE SERVIZI UTENZE E CANONI UTILIZZO DI TERZI AMM.TO MOBILI ANNO 2011 ANNO Cassa Economale 2.742, ,20 714, , , , , Acquisti beni e servizi 8.970, , , ,00 467, , , , , , , Assicurazioni , , , , , , , , , , , , , , , ,15 Centro di costo 0208 "ECONOMATO" Assicurazioni Centro di costo elementare Acquisti beni e servizi Cassa Economale , , , , , , , , , ,00 Costo diretto ACQUISTO IMPOSTE E TASSE PERSONALE SERVIZI UTENZE E CANONI UTILIZZO DI TERZI AMM.TO MOBILI

41 Consuntivo di Contabilità Analitica 2013 Pagina 41 CENTRO DI SERVIZI ALLA PERSONA cod. CENTRO DI ELEMENTARE ACQ.TO CONTRIB. IMP. E TASSE INT. PERS.LE SERVIZI TRASF.TI UTENZE E CANONI AMM.TO MOBILI ANNO 2011 ANNO Ufficio Servizi Sociali 180, , , , , ,10 808,67 841, , , , ,39 Servizi ai minori e alle famiglie , , , , , , , ,01 Servizi ai diversamente abili , , , , ,68 58, , , , , Servizi agli anziani , , , , , , , , , , Inclusione sociale 250, , , ,65 234, , , , ,59 Centro Diurno Disabili , , , , , , , Ufficio Stranieri 82,78 181, , ,56 58,44 14, , , , ,01 262, , , , , , , , , , , , ,20

42 Consuntivo di Contabilità Analitica 2013 Pagina 42 Centro di costo 0209 "SERVIZI ALLA PERSONA" Ufficio Stranieri Centro Diurno Disabili C en tro d i co s to elem en ta re Inclusione sociale Servizi agli anziani Servizi ai diversamente abili Servizi ai minori e alle famiglie Ufficio Servizi Sociali , , , , , , , , ,00 Costo diretto ACQUISTO CONTRIBUTI IMPOSTE E TASSE INTERESSI PERSO NALE SERVIZI TRASFERIMENTI UTENZE E CANO NI AMM.TO MO BILI

43 Consuntivo di Contabilità Analitica 2013 Pagina 43 CENTRO DI AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE CENTRO DI ELEMENTARE ACQUISTO IMPOSTE E TASSE PERSONALE SERVIZI UTENZE E CANONI AMM.TO MOBILI ANNO 2011 ANNO Amministrazione e gestione 1.474, , , ,58 58, , , , , , Contabilità del personale 3.003, , ,75 58, , , , , , Formazione e Sviluppo 1.674, ,59 25,00 58,44 365, , , , , , , , ,33 175, , , , , ,61 Centro di costo 0303 "AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE" Formazione e Sviluppo Centri di costo elementare Contabilita' del personale Amministrazione e gestione , , , , ,00 Costo diretto ACQUISTO IMPOSTE E TASSE PERSO NALE SERVIZI UTENZE E CANONI AMM.TO MOBILI

44 Consuntivo di Contabilità Analitica 2013 Pagina 44

45 Consuntivo di Contabilità Analitica 2013 Pagina SEGRETARIO GENERALE

46 Consuntivo di Contabilità Analitica 2013 Pagina 46 CDC DENOMINAZIONE CENTRI DI CDR 03 - Segretario Generale COSTI DIRETTI PER CENTRI DI 2012% COSTI DIRETTI PER CENTRI DI DIFFERENZA 2013/2012 Variazione 2013/2012 % 0301 Segreteria di Giunta e di Consiglio ,49 23, , ,83-4,21% 0302 Organi Istituzionali ,12 26, , ,61-29,01% 0901 Servizi Civici ,07 50, , ,79-6,00% ,68 100, , ,23-12,98% CDR 03 - SEGRETARIO GENERALE - COSTI DIRETTI PER CENTRI DI Segreteria di Giunta e di Consiglio 23,07% Servizi Civici 50,84% Organi Istituzionali 26,09%

47 Consuntivo di Contabilità Analitica 2013 Pagina 47 CDR 03 - SEGRETARIO GENERALE - COSTI DIRETTI PER CENTRI DI 2013/ , , , , , , , ,00 - Segreteria di Giunta e di Consiglio Organi Istituzionali Servizi Civici

48 Consuntivo di Contabilità Analitica 2013 Pagina 48 CENTRO DI SEGRETERIA DI GIUNTA E DI CONSIGLIO CENTRO DI ELEMENTARE ACQUISTO IMPOSTE E TASSE PERSONALE SERVIZI TRASF.TI AMM.TO MOBILI ANNO 2011 ANNO Segreteria di Consiglio 1.429, , , , ,58 233, , , , , Segreteria di Giunta 1.848, , , , , , , Messi 5.433, , , , , , , , Archivio 3.842, , ,44 339, , , , , , , , , , , , , , ,94 Centro di costo 0301 "SEGRETERIA DI GIUNTA E DI CONSIGLIO" Archivio Centri di costo elementare Messi S egreteria di Giunta Segreteria di Consiglio , , , , , ,00 Costo diretto ACQUISTO IMPOSTE E TASSE PERSONALE SERVIZI TRASF.TI UTILIZZO DI TERZI AMM.TO MOBILI

49 Consuntivo di Contabilità Analitica 2013 Pagina 49 CENTRO DI ORGANI ISTITUZIONALI CENTRO DI ELEMENTARE ACQUISTO IMPOSTE E TASSE PERSONALE SERVIZI TRASF.TI UTENZE E CANONI AMM.TO MOBILI ANNO 2011 ANNO 2010 Consiglio Comunale 6.451, ,68 128,95 850, , , , , Giunta Comunale 2.489, , , ,32 292, , , , , Segretario Generale , , ,69 26, , , , , , , , , , , , , , , ,62 Centro di costo 0302 "ORGANI ISTITUZIONALI" Segretario Generale Centri di costo elementare Giunta Comunale Consiglio Comunale , , , , , , , ,00 Costo diretto ACQ UISTO IMPO STE E TASSE PERSO NALE SERVIZI TRASF.TI UTENZE E CANO NI AMM.TO MO BILI

50 Consuntivo di Contabilità Analitica 2013 Pagina 50 CENTRO DI SERVIZI CIVICI CENTRO DI ELEMENTARE ACQUISTO IMPOSTE E TASSE INTERESSI PERSONALE SERVIZI TRASF.TI UTENZE E CANONI AMM.TO MOBILI ANNO 2011 ANNO Servizi demografici 4.486, , , ,10 130, , , , , , Servizi cimiteriali 386, , , , , ,48 542, , , , ,34 Gestione obitorio/camera autoptica , , , , , , Servizio mortuario 90, , , , , , , ,50 130, , , , , , ,89 Centro di costo 0901 "SERVIZI CIVICI" Servizio mortuario Centri di costo elementare Gestione obitorio/camera autoptica Servizi cimiteriali Servizi demografici , , , , , , , ,00 Costo diretto ACQUISTO INTERESSI PERSONALE SERVIZI TRASF.TI UTENZE E CANONI AMM.TO MOBILI IMPOSTE E TASSE

51 Consuntivo di Contabilità Analitica 2013 Pagina DIREZIONE FINANZIARIA

52 Consuntivo di Contabilità Analitica 2013 Pagina 52 CDC DENOMINAZIONE CENTRI DI CDR 04 - Direzione Finanziaria COSTI DIRETTI PER CENTRI DI COSTI DIRETTI PER CENTRI DI 0304 Ragioneria , , , ,91 DIFFERENZA Variazione 2013/ /2012 % - 382,55-0,10% - 382,55-0,10% CDR 04 - DIREZIONE FINANZIARIA - COSTI DIRETTI PER CENTRO DI 2013/ , , , , , , , ,00 Ragioneria

53 Consuntivo di Contabilità Analitica 2013 Pagina 53 CENTRO DI RAGIONERIA cod. CENTRO DI ELEMENTARE ACQUISTO IMPOSTE E TASSE PERSONALE SERVIZI UTENZE E CANONI AMM.TO MOBILI ANNO 2011 ANNO Ragioneria 2.451, , , ,14 101, , , , , , Gestione Fiscale 130, , , , , , Revisori , , , , , , , , ,10 101, , , , , ,25 Centro di costo 0304 "RAGIONERIA" Revisori Centri di costo elementare Gestione Fiscale Ragioneria 0, , , , , , , , , , , , , , , ,00 Costo diretto ACQUISTO IMPOSTE E TASSE PERSONALE SERVIZI UTENZE E CANONI AMM.TO MOBILI

54 Consuntivo di Contabilità Analitica 2013 Pagina 54

55 Consuntivo di Contabilità Analitica 2013 Pagina DIREZIONE AMBIENTE TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI

56 CDC Consuntivo di Contabilità Analitica 2013 Pagina 56 DENOMINAZIONE CENTRI DI CDR 05 - Direzione Ambiente Territorio e Lavori Pubblici COSTI DIRETTI PER CENTRI DI 2013% COSTI DIRETTI PER CENTRI DI DIFFERENZA 2013/2012 Variazione 2013/2012 % 0501 Servizi al territorio ,72 6, , ,58-6,22% 0502 Servizi per impresa ,11 2, , ,31 78,67% 0503 Servizi Manutentivi Asili Nido ,38 0, , ,47-29,03% 0504 Servizi Manutentivi Scuole ,74 2, , ,39-2,67% 0505 Impianti Sportivi ,70 4, , ,46 40,15% 0506 Uffici Comunali ,95 8, , ,98-20,09% 0507 Centri Civici e culturali ,52 4, , ,47 11,45% 0508 Opere Pubbliche ,43 2, , ,17-14,37% 0509 Reti tecniche ,77 22, , ,25-3,74% 0510 Arredo Urbano ,78 0, , ,65-8,81% 0606 Servizi Ambientali ,49 45, , ,42 2,05% ,59 100, , ,66-0,42% CDR 05 -DIREZIONE AM BIENTE TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI - COSTI DIRETTI PER CENTRI DI Servizi per impresa 2,56% Servizi Manutentivi Asili Nido 0,11% Servizi Ambientali 45,70% Servizi al territorio 6,25% Servizi Manutentivi Scuole 2,54% Impianti Sportivi 4,11% Uffici Comunali 8,01% Centri Civici e culturali 4,66% Opere Pubbliche 2,85% Arredo Urbano 0,50% Reti tecniche 22,69%

57 Consuntivo di Contabilità Analitica 2013 Pagina ,00 CDR 05 - DIREZIONE AMBIENTE TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI - COSTI DIRETTI PER CENTRI DI 2013/ , , , , ,00 0,00 Servizi al territorio S ervizi per impresa S ervizi Manutentivi Asili Nido Servizi Manutentivi S cuole Impianti S portivi Uffici Comunali Centri Civici e culturali Opere Pubbliche Reti tecniche Arredo Urbano S ervizi Ambientali

58 Consuntivo di Contabilità Analitica 2013 Pagina 58 CENTRO DI SERVIZI AL TERRITORIO CENTRO DI ELEMENTARE ACQUISTO IMPOSTE E TASSE PERS.LE SERVIZI TRASF.TI UTENZE E CANONI UTILIZZO DI TERZI AMM.TO MOBILI ANNO 2011 ANNO Urbanistica 2.665, , , , ,00 681,78 185, , , , , , S.I.T , ,50 24, , , , , , Edilizia privata , , , ,25 289,62 556,70 580, , , , , , , , , ,25 995,51 742, , , , , ,10 Centro di costo 0501 "SERVIZI AL TERRITORIO" Edilizia privata C entri di co sto elem entare S.I.T. Urbanistica , , , , , , , , ,00 Costo diretto ACQUISTO IMPOSTE E TASSE PERSONALE SERVIZI TRASFERIMENTI UTENZE E CANO NI UTILIZZO DI TERZI AMM.TO MO BILI

59 Consuntivo di Contabilità Analitica 2013 Pagina 59 CENTRO DI SERVIZI PER IMPRESA CENTRO DI ELEMENTARE IMPOSTE E TASSE PERSONALE SERVIZI TRASFERIMENTI UTENZE E CANONI AMM.TO MOBILI ANNO 2011 ANNO Sportello Unico , ,27 34, ,67 661, , , , , Commercio , , , , , , , , , , ,67 661, , , , ,23 Centro di costo 0502 "SERVIZI PER IMPRESA" Centri di costo elementare Commercio Sportello Unico , , , , , , , , ,00 Costo diretto IMPOSTE E TASSE PERSONALE SERVIZI TRASFERIMENTI UTENZE E CANONI AMM.TO MOBILI

60 Consuntivo di Contabilità Analitica 2013 Pagina CENTRO DI ELEMENTARE CENTRO DI SERVIZI MANUTENTIVI ASILI NIDO IMPOSTE E TASSE SERVIZI UTILIZZO DI TERZI ANNO 2011 ANNO 2010 Servizi manutentivi asili Nido 55, ,70 546, , , , ,28 Asilo Nido di Via XXV Aprile 1.250, , , , ,21 Asilo Nido Milano Due 9.078, , , ,73 389,15 Asilo Nido San Felice 1.495, ,64 669,61 819,89 55, ,52 546, , , , ,64 Centro di costo 0503 "SERVIZI MANUTENTIVI ASILI NIDO" Asilo Nido San Felice Centri di costo elementare Asilo Nido Milano Due Asilo Nido di Via XXV Aprile Servizi manutentivi asili Nido , , , , , , , , , ,00 Costo diretto IMPO STE E TASSE SERVIZI UTILIZZO DI TERZI

61 Consuntivo di Contabilità Analitica 2013 Pagina 61 CENTRO DI SERVIZI MANUTENTIVI SCUOLE CENTRO DI ELEMENTARE IMPOSTE E TASSE SERVIZI UTILIZZO DI TERZI ANNO 2011 ANNO Servizi manutentivi Scuole materne 55, ,45 546, , , , ,05 Scuola Materna Via XXV Aprile 7.791, , , , ,58 Scuola Materna 1a strada San Felice 4.513, , , , ,87 Scuola Materna 9 Strada S.Felice 3.920, , , , ,87 Scuola Materna Novegro 5.327, , , , ,03 Scuola Materna Milano Due , , , , ,33 Scuola Materna Rovagnasco 4.669, , , , ,65 Scuola Materna Redecesio , , , , ,39 Servizi manutentivi Scuole elementari 55, ,45 546, , , , ,05 Scuola elementare Schweitzer 3.225, , , , ,49 Scuola elementare Fermi 9.116, , , , ,59 Scuola Elementare Walt Disney , , , , ,76 Scuola elementare Novegro 6.485, , , , ,90 Scuola elementare Milano Due , , , , ,34 Scuola Elementare Rovagnasco , , , , ,41 Scuola Elementare Redecesio (Sabin) , , , , ,47 Servizi Manutentivi Scuole medie/superiori 55, ,59 546, , , , ,48

62 Consuntivo di Contabilità Analitica 2013 Pagina 62 CENTRO DI ELEMENTARE IMPOSTE E TASSE SERVIZI UTILIZZO DI TERZI ANNO 2011 ANNO Scuola Media Novegro 3.783, , , , ,31 Scuola Media "Silone" , , , , ,94 Scuola Media Leopardi , , , , ,45 Scuola Media Redecesio (Sabin) 6.937, , , , ,54 Scuola Media Milano Due , , , , ,38 165, , , , , , ,88

63 Consuntivo di Contabilità Analitica 2013 Pagina 63 Centro di costo 0504 "SERVIZI MANUTENTIVI SCUOLE" C en tri d i co st o elem en t a re Scuola Media Milano Due Scuola Media Redecesio (Sabin) Scuola Media Leopardi S cuola Media "Silone" Scuola Media Novegro Servizi Manutentivi Scuole medie/superiori Scuola Elementare Redecesio (Sabin) Scuola Elementare Rovagnasco Scuola elementare Milano Due Scuola elementare Novegro Scuola Elementare Walt Disney Scuola elementare Fermi Scuola elementare S chweitzer Servizi manutentivi Scuole elementari Scuola Materna Redecesio Scuola Materna Rovagnasco Scuola Materna Milano Due Scuola Materna Novegro Scuola Materna 9 Strada S.Felice Scuola Materna 1a strada San Felice Scuola Materna Via XXV Aprile Servizi manutentivi Scuole materne , , , , , , ,00 Costo diretto IMPOSTE E TASSE SERVIZI UTILIZZO DI TERZI

64 Consuntivo di Contabilità Analitica 2013 Pagina 64 CENTRO DI IMPIANTI SPORTIVI CENTRO DI ELEMENTARE IMPOSTE E TASSE INTERESSI SERVIZI UTENZE E CANONI UTILIZZO DI TERZI AMM.TO MOBILI ANNO 2011 ANNO Tensostruttura via Modigliani 7.675, , , , , , , Impianti Sportivi 55, , ,00 546, , , , , Palazzetto dello Sport , ,24 13, , , , , Tensostruttura Via XXV Aprile , , , , , , Tensostruttura Rovagnasco , , ,92 542, , , , , Palestre Rovagnasco 4.539, ,13 211, , , , , Campo da calcio da XXV Aprile , , , , , ,10 Campo da Calcio di Via I Maggio 8.801, ,47 40, , , , , Campo da calcio Alambra 421, , , , , , Campo da Calcio Novegro 7.860, , , , , , Campo da Calcio Redecesio 221,12 221, , , , Palestra via Manzoni - CDD 8.471, , ,93 971, , Centro sportivo Redecesio , , , , , , Palestra ex scuola Milano 2 nord , ,80 55, , , ,00 546, , , , , ,69