ALLEGATO 1 DOCUMENTO DI FASE 3

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1 ALLEGATO 1 DEFINIZIONE DELLA STRUTTURA LOGICA E FUNZIONALE DEL SISTEMA DI MONITORAGGIO DIREZIONALE DOCUMENTO DI FASE 3 REGISTRAZIONE DELLA FASE DECISIONALE DI STRETTO DI MESSINA VALIDAZIONE DELLA COMPLETEZZA ED ADEGUATEZZA DEGLI INDICATORI 8

2 Monitoraggio Ambientale 1 Progetto di Monitoraggio Ambientale Territoriale e Sociale Integrato 1.1 Rispetto dei contenuti del Progetto di Monitotaggio Ambientale Territoriale e Sociale Integrato previsti e programmati Completezza dello sviluppo del PMA integrato del PMC 2 Rispetto delle attività di Piano Monitore Ambientale 2.1 Affidabilità dell'attività del Monitore Ambientale Efficienza dell'attività del Monitore Ambientale Rapporto tra campagna di misure effettuate in continuo e campagna di misure previste dal Piano di attuazione delle misure per componente (MATS) Rapporto tra campagna di misure periodiche effettuate e campagna di misure previste dal Piano di attuazione delle misure per componente (MATS) 3 Rispetto delle attività di Piano Contraente Generale 3.1 Affidabilità dell'attività del Contraente Generale Efficienza dell'attività del Contraente Generale Rapporto tra campagna di misure effettuate in continuo e campagna di misure previste dal Piano di attuazione delle misure per componente (CG) Rapporto tra campagna di misure periodiche effettuate e campagna di misure previste dal Piano di attuazione delle misure per componente (CG) 4 Valutazione della sensitività della componente ambientale 4.1 Anomalie Riscontrate sulle Componenti Ambientali ante operam Numero delle anomalie per componente in fase di ante operam 5 Valutazione degli impatti sulla componente ambientale 5.1 Anomalie Riscontrate sulle Componenti Ambientali in corso d'opera Numero delle anomalie per componente in fase di corso d'opera 6 Conformitàalle prescrizioni 6.1 Richieste della Commissione Speciale VIA Numero delle richieste di integrazione della Commissione Speciale VIA per componente ambientale _Indicatori.xls - Ambiente 1 / 12

3 Progettazione (Definitiva, Esecutiva, Varianti Migliorative e Progettuali) Monitoraggio dello sviluppo della progettazione Numero delle componenti di progetto Consegnate Numero delle componenti Vidimate 1.1 Componenti di progetto Numero delle componenti Vidimate Con Commenti Numero delle componenti Rifiutate 1 Indicatori di stato 1.2 Varianti divise per tipologia (progettuali/migliorative) Numero delle Varianti per Tipologia contrattuale (migliorative e progettuali) Richieste Numero delle Varianti per Tipologia contrattuale (migliorative, progettuali) Approvate 1.3 Numero varianti richieste per richiedente (CG, SDM, Enti) e numero di varianti autorizzate Numerodelle Varianti per Soggetto Richiedente (CG, SDM, Enti diversi) - Richieste Numero delle Varianti per Soggetto Richiedente (CG, SDM, Enti diversi) - Approvate 2.1 Numero commenti per componente divisi per tipologia (maggiori, minori, formali) (1) Numero medio di commenti per elaborato, per ogni componente 2 Affidabilità della progettazione del CG 2.2 Percentuale componenti soggette a commenti su componenti consegnate Percentuale Componenti Vidimate sul totale delle Componenti inviate Percentuale componenti soggette a commenti su componenti totali consegnate 2.3 Percentuale di elaborati revisionati a seguito di commenti sul numero di elaborati totali Percentuale di elaborati revisionati a seguito di commenti sul numero di elaborati totali 3.1 Avanzamento della progettazione Curve di avanzamento effettivo ed avanzamento programmato 3.2 Numero componenti emesse oltre i tempi previsti dal programma Numero delle componenti di progetto emesse oltre i tempi previsti da programma temporale 3 Rispetto dei tempi da parte del CG 3.3 Numero componenti ri-emesse a seguito di commenti oltre i tempi contrattuali (10gg, 20gg) Numero di riscontri CG alle osservazioni sul progetto pervenuti in ritardo rispetto alle prescrizioni contrattuali (10gg, 20gg) 3.4 Rispetto delle Milestone Numero di giorni di ritardo rispetto alle milestone contrattuali (milestone C012 e C023) N di scostamenti sul piano delle Milestone Gestionali 4 Affidabilità delle verifiche del PMC 4.1 Accettazione dei commenti da parte del CG Percentuale di "accettazione" dei commenti PMC 5 Rispetto dei tempi contrattuali da parte del PMC 5.1 Verifiche consegnate in ritardo rispetto ai termini contrattuali Numero di esiti dell'attività di verifica del PMC pervenuti in ritardo rispetto alle prescrizioni contrattuali (40gg, 25gg, 5gg, 15gg) 6 Rispetto dei tempi contrattuali da parte di SDM 6.1 Ritardo nella comunicazione al CG degli esiti delle verifiche Numero di esiti dell'attività di vidimazione di SDM trasmessi in ritardo rispetto alle prescrizioni contrattuali (50gg, 30gg, 5gg, 20gg) Monitoraggio delle varianti Valore Importo complessivo approvato come varianti 7.1 Importo totale con varianti e importo del progetto di gara Rapporto percentuale tra Importo richiesto e Importo approvato delle varianti per tipologia contrattuale (migliorativa, progettuale) 7 Impatto delle Varianti sui costi dell'opera 7.2 Elenco varianti con indicazione della variazione di importo Rapporto Percentuale tra importo totale delle varianti approvate ed importo di contratto Numero/Importo delle Varianti per Ente Richiedente (CG, SDM, Enti diversi) - Approvate 7.3 Importo totale dei lavori remunerati con nuovi prezzi Importi definiti con nuovi prezzi 7.4 Percentuale lavori remunerati con nuovi prezzi sull'importo della variante Percentuale Importi di Variante definiti tramite nuovi prezzi 8 Impatto delle Varianti sui tempi di progettazione Variazione termine contrattuale della progettazione per effetto delle varianti Vairiazione del tempo di float della progettazione dovuto all'insieme delle varianti Scostamento tra termine della Progettazione Programmato e Termine della Progettazione con Varianti Scostamento tra float della progettazione di programma e float della progettazione con Varianti 9.1 Variazione termine contrattuale per effetto delle varianti Scostamento tra tempo di Esecuzione Programmato e Tempo di esecuzione di Variante 9 Impatto delle Varianti sui tempi di realizzazione Vairiazione del tempo di float dovuto all'insieme delle varianti Variazione dei tempi di realizzazione e del float per ogni variante Scostamento tra float di programma e float di Variante Scostamento tra tempo di Esecuzione Programmato e Tempo di esecuzione di ogni Variante Scostamento tra float di programma e float di ogni Variante (1) Da definire in base alla classificazione del PMC _Indicatori.xls - Progetto e Varianti 2 / 12

4 Contenzioso Contenzioso con Contraente Generale Valore per SINGOLA riserva iscritta dal CG a Registro di Contabilità (oneri subiti e oneri futuri) Valutazione della DL su ogni SINGOLA riserva iscritta dal CG a Registro di Contabilità (oneri subiti e oneri futuri) 1 Indicatori di Stato 1.1 Valori delle riserve iscritte Valutazione del PMC su ogni SINGOLA riserva iscritta dal CG a Registro di Contabilità (oneri subiti e oneri futuri) Valutazione di SdM su ogni SINGOLA riserva iscritta dal CG a Registro di Contabilità (oneri subiti e oneri futuri) Valore delle riserve iscritte dal CG a Registro di Contabilità per "VOCE ART. 7" (oneri subiti e oneri futuri) Valore delle riserve iscritte dal CG a Registro di Contabilità per causa (per es. tecnica, ritardi SdM, Cause esterne,..) 2 Monitoraggio tendenza del Contenzioso 2.1 Andamento delle Riserve Iscritte Percentuale delle Riserve Iscritte rispetto al valore del Salizzato (SAL Cumulato) Percentuale del Contenzioso Iscritto rispetto all'importo contrattuale 3 Componimento del Contenzioso CG (attivazione art. 31 bis) 3.1 Monitoraggio dell'attivazione dell'accordo Bonario Percentuale del Valore riconosciuto dai DIR. LAVORI in corso d'opera rispetto all'importo contrattuale Percentuale del Valore riconosciuto dal PMC in corso d'opera rispetto all'importo contrattuale Percentuale del Valore riconosciuto da SDM in corso d'opera rispetto all'importo contrattuale 3.2 Risoluzione contenzioso con CG ex 31 bis Importo TRANSATO PRIMO 31-bis Importo TRANSATO SECONDO 31-bis Contenzioso con Monitore Ambientale Importi richiesti per maggiori oneri da MATS 4 Indicatori di Stato 4.1 Valori delle riserve iscritte Valutazione del PMC sugli Importi richiesti per maggiori oneri da MATS Valutazione interna SDM sul contenzioso formulato da MATS 5 Componimento del Contenzioso MATS 5.1 Risoluzione contenzioso con MATS Importo TRANSATO per Accordo Bonario con MATS 5.2 Efficacia nella risoulzione del contenzioso Rapporto tra importi riconosciuti a MATS per maggiori oneri e importi richiesti Contenzioso con PMC Importi richiesti per maggiori oneri da PMC 6 Indicatori di Stato 6.1 Valore delle riserve attive Valutazione interna SDM sul contenzioso formulato da PMC 7 Componimento del Contenzioso PMC (attivazione componimento bonario al 30%) 7.1 Monitoraggio dell'attivazione dell'accordo Bonario Rapporto tra importi richiesti da PMC per maggiori oneri e importo di contratto Aggiornato 7.2 Risoluzione contenzioso con PMC Importo TRANSATO per Accordo Bonario con PMC 7.3 Efficacia nella risoulzione del contenzioso Rapporto tra importi riconosciuti a PMC per maggiori oneri e importi richiesti _Indicatori.xls - Contenzioso 3 / 12

5 Monitoraggio AppaltI e Contabilità Monitoraggio Contraente Generale 1.1 Importi contrattuali Importi Varianti Importo di contratto CG rideterminato a seguito dell'approvazione CIPE, suddiviso ex Art. 7 Valore Importo complessivo approvato come varianti in c.o. suddivise ex Art Importi trattenuti per penale a CG 1 Indicatori di stato - IMPORTI CONTRATTUALI 1.3 Importi derivanti da penali Importi incamerati per penale a CG Importo TRANSATO PRIMO 31-bis 1.4 Importi derivanti da Contenzioso CG Importo TRANSATO SECONDO 31-bis 1.5 Importo complessivo Importo Aggiornato CG Rapporto Percentuale tra importo totale delle varianti in c.o. approvate ed importo di contratto approvato CIPE 2 Impatto delle Varianti CG sugli importi 2.1 Importo delle Varianti rispetto agli importi contrattuali Rapporto Percentuale tra importo totale delle varianti in c.o. approvate ed importo di contratto aggiornato Rapporto percentuale tra Importo richiesto e Importo approvato delle varianti in c.o. per tipologia contrattuale (migliorativa, "progettuale") 3 Impatto delle trattenute per penali 3.1 Rapporto tra Penali e valore dell'avanzamento contabilizzato Rapporto tra penali applicate e SAL 4.1 Durata contrattuale Durata prevista contrattualmente CG Proroghe concesse a CG 4 Indicatori di stato - TEMPI 4.2 Proroghe Rapporto tra proroghe concesse a CG e durata contrattule 4.3 Sospensioni Giorni sospensione totale attività CG 5.1 Stato avanzamento lavori Valore di SAL mensile (Valore della produzione a corpo e della produzione proporzionale emendata della quotaparte non conforme) Valore di SAL CUMULATO (Valore della produzione a corpo e della produzione proporzionale emendata della quotaparte non conforme) 5 Indicatori di Stato - CONTABILTIA' 5.2 SIL Valore SIL CUMULATO (per macroattività ex GCGE0105:"Progetto Definitivo e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione", "Acquisizione aree", "Monitoraggio Ambientale", "Costruzione", "Opere e Misure Mitigatrici e Compensative dell impatto ambientale) 5.3 Importi per declassamento delle opere Valore cumulato dei declassamenti subiti dalle opere 6 Esposizione finanziaria del CG 6.1 Differenza tra SIL e SAL Scostamento tra SIL cumulato e produzione cumulata N.SAL riemessi su indicazione del RdP 7 Criticità 7.1 Non concordamenti sulle emissioni dei SAL Valore importo rigettato da RdP mensile 7.2 Penalizzazione dell'avanzamento per Non Conformità Rapporto percentuale di produzione non conforme su produzione mensile Monitoraggio Monitore Ambientale 8.1 Importi contrattuali MATS Importo di offerta MATS 8.2 Importo delle Varianti MATS Varianti richieste MATS Varianti approvate MATS 8 Indicatori di stato - IMPORTI CONTARTTUALI 8.3 Importo delle Penali MATS Importi trattenuti per penale a MATS Importi incamerati per penale a MATS 8.4 Importo del Contenzioso MATS Importo TRANSATO per Accordo Bonario con MATS 8.5 Importo complessivo MATS Importo Aggiornato MATS _Indicatori.xls - Appalti e Contabilità 4 / 12

6 Monitoraggio AppaltI e Contabilità Rapporto tra Varianti approvate e Varianti richieste MATS 9 Impatto delle Varianti 9.1 Importo delle Varianti rispetto agli importi contrattuali Rapporto tra Varianti approvate e importo Aggiornato MATS 10 Impatto delle penali 10.1 Rapporto tra Penali e valore del contratto Rapporto tra penali applicate e importo a base di offerta MATS 11.1 Durata contrattuale Durata prevista contrattualmente MATS Proroghe concesse a MATS 11 Indicatori di stato - TEMPI 11.2 Proroghe Rapporto tra proroghe concesse a MATS e durata contrattule 11.3 Sospensioni Giorni sospensione MATS Valore della produzione mensile del MATS 12 Indicatori di stato - CONTABILITA' 12.1 Avanzamento lavori Produzione complessiva MATS Monitoraggio PMC 13.1 Importi contrattuali PMC Importo di offerta PMC 13.2 Impatto del Contenzioso PMC Importo TRANSATO per Accordo Bonario con PMC 13 Indicatori di stato - IMPORTI CONTRATTUALI 13.3 Impatto delle Penali PMC Importi trattenuti per penale a PMC Importi incamerati per penale a PMC 13.4 Importo complessivo PMC Importo Aggiornato PMC 14 Impatto delle penali 14.1 Rapporto tra Penali e valore del contratto Rapporto tra penali applicate e importo a base di offerta PMC 15.1 Durata contrattuale Durata prevista contrattualmente PMC Proroghe concesse a PMC 15 Indicatori di stato - TEMPI 15.2 Proroghe Rapporto tra proroghe concesse a PMC e durata contrattule 15.3 Sospensioni Giorni sospensione totale attività PMC Valore della produzione mensile del PMC 16 Indicatori di stato - CONTABILITA' 16.1 Avanzamento lavori Produzione complessiva PMC _Indicatori.xls - Appalti e Contabilità 5 / 12

7 Gestione terzi affidatari, affidatari, fornitori Numero di richieste di Autorizzazione 1.1 Richieste Affidamenti CG Numero contratti autorizzati 1 Indicatori di stato Data di consegna della relazione per l'affidamento Importo contratti da affidare 1.2 Importi Affidamenti CG Importi per cui è richiesta l'autorizzazione Importo contratti autorizzati 2 Ripartizione dei lavori 2.1 Valore della produzione eseguita da affidatari e da CG Avanzamento produzione (SIL) realizzata dai Terzi Affidatari Percentuale dei lavori eseguiti (SIL) da Terzi Affidatari rispetto al totale eseguito Numero di richieste di Autorizzazione del MATS 3.1 Richieste Affidamenti MATS Numero contratti autorizzati al MATS 3 Indicatori di stato Data della richiesta di autorizzazione per il subaffidamento da parte del MATS 3.2 Importi Affidamenti MATS Importi per cui è richiesta l'autorizzazione dal MATS Importo contratti autorizzati al MATS Numero di richieste di Autorizzazione del PMC 4.1 Richieste Affidamenti PMC Numero contratti autorizzati al PMC 4 Indicatori di stato Data della richiesta di autorizzazione per il subaffidamento da parte del PMC 4.2 Importi Affidamenti PMC Importi per cui è richiesta l'autorizzazione dal PMC Importo contratti autorizzati al PMC _Indicatori.xls - Affidatari 6 / 12

8 Qualità Contraente Generale 1 Raggiungimento obiettivi strategici 1.1 Indice di raggiungimento obiettivi dichiarati Percentuale del Raggiungimento degli Obiettivi di Sistema Dichiarati 2 Indicatori di stato 2.1 Numero di Procedure Globali Numero di POG previste Numero di POG emesse Numero di emissioni di POG 3 Capactà di sviluppo del SQ del CG 3.1 Numero documenti emessi, verificati, approvati Numero di respingimenti di POG Numero di approvazioni con commento di POG Andamento del rapporto tra numero revisioni e non approvazioni delle POG 4 Rispetto dei tempi contrattuali da parte del CG 4.1 Percentuale procedure/documenti complementari consegnati in ritardo su totale Percentuale di emissioni in ritardo degli altri documenti rispetto alle revisioni 5 Sorveglianza sul Sistema Qualità Ambiente Sicurezza del CG: indicatori di stato 5.1 Numero Audit effettuati dal CG e dal PMC divisi per Qualità, Ambiente, Sicurezza Numero Verifiche Ispettive/Audit per Sistema effettuati da CG Numero Verifiche Ispettive/Audit per Sistema effettuate da PMC su CG 6 Efficienza del processo di gestione delle NC del CG Percentuale NC del CG chiuse oltre i tempi prefissati Numero giorni medi di ritardo nella chiusura delle NC del CG Percentuale delle NC chiuse non rispettando il programma prefissato sul totale delle chiusure Numero medio di giorni di ritardo nella chiusura delle NC _Indicatori.xls - Qualità 7 / 12

9 Qualità Contraente Generale Numero NC rilevate nel mese Coformità di prodotto CG: indicatori di stato Stato delle Non Conformità di prodotto CG Numero NC chiuse nel mese Valore NC rilevate nel mese Valore NC chiuse nel mese 8.1 Andamento del numero di Non Conformità CG nel tempo Andamento temporale del Numero NC rilevate Andamento temporale del Numero NC chiuse Andamento temporale del Numero NC aperte Andamento del Valore NC rilevate nel mese 8 Conformità del prodotto CG Andamento del Valore NC chiuse nel mese Andamento temporale del Valore NC aperte 8.2 Andamento dell'importo delle Non Conformità del CG nel tempo Percentuale del prodotto Non Conforme mensile rispetto al valore della produzione del mese Percentuale del prodotto Non Conforme mensile rispetto al SIL mensile Percentuale del prodotto Non Conforme mensile rispetto al SAL mensile Percentuale del prodotto Non Conforme rispetto al SAL cumulato 9 Efficacia degli audit CG Percentuale processi verificati sul totale dei processi CG Numero di Non Conformità ed Osservazioni rilevate negli audit su CG Rapporto tra processi CG verificati e processi totali Rapporto tra VI/Audit effettuati ed NC aperte su CG Monitore Ambientale 10 Raggiungimento obiettivi strategici 10.1 Indice di raggiungimento obiettivi dichiarati Percentuale del raggiungimento degli Obiettivi di Sistema dichiarati da PMC Capactà di sviluppo del SQ del MATS Numero procedure emesse, verificate, approvate Numero di revisioni delle Procedure MATS Numero di approvazioni con commento delle Procedure MATS Numero di respingimenti delle Procedure MATS 12 Indicatori di stato 12.1 Numero di Procedure Globali Numero di emissioni Procedure di PMC 13 Rispetto dei tempi contrattuali da parte del MATS 13.1 Percentuale procedure/documenti complementari consegnati in ritardo su totale Percentuale di emissioni in ritardo documenti MATS rispetto alle revisioni 14 Sorveglianza sul Sistema Qualità Ambiente Sicurezza del MA: indicatori di stato 14.1 Numero Audit effettuati dal MA e dal PMC divisi per Qualità, Ambiente, Sicurezza Numero Verifiche Ispettive/Audit per Sistema effettuati da MATS Numero Verifiche Ispettive/Audit per Sistema effettuate da PMC su MATS 15 Efficacia degli audit MATS Percentuale processi verificati sul totale dei processi MATS Numero di Non Conformità ed Osservazioni rilevate negli audit su MATS Rapporto tra processi MATS verificati e processi totali Rapporto tra VI/Audit effettuati ed NC aperte su MATS Numero NC rilevate nel mese su MATS 16 Coformità di prodotto MATS: indicatori di stato 16.1 Stato delle Non Conformità di prodotto Numero NC chiuse nel mese su MATS Valore NC rilevate nel mese su MATS Valore NC chiuse nel mese su MATS Andamento temporale del Numero NC rilevate su MATS 17.1 Andamento del numero di Non Conformità MATS nel tempo Andamento temporale del Numero NC chiuse su MATS Andamento temporale del Numero NC aperte su MATS 17 Conformità del prodotto del MATS Andamento del Valore NC rilevate nel mese su MATS Andamento del Valore NC chiuse nel mese su MATS 17.2 Andamento dell'importo delle Non Conformità del MATS nel tempo Andamento temporale del Valore NC aperte su MATS _Indicatori.xls - Qualità 8 / Percentuale del prodotto MATS Non Conforme mensile rispetto al valore della produzione del mese

10 Qualità Contraente Generale Percentuale del prodotto MATS Non Conforme rispetto al SAL cumulato 18 Efficienza del processo di gestione delle NC del MATS 18.1 Percentuale NC chiuse oltre i tempi prefissati MATS Numero giorni medi di ritardo nella chiusura delle NC del MATS Percentuale delle NC PMC chiuse non rispettando il programma prefissato sul totale delle chiusure Numero medio di giorni di ritardo nella chiusura delle NC di PMC PMC 19 Raggiungimento obiettivi strategici 19.1 Indice di raggiungimento obiettivi dichiarati Percentuale del raggiungimento degli Obiettivi di Sistema dichiarati da MATS Numero di revisioni Procedure di PMC Numero di respingimenti Procedure di PMC 20 Capactà di sviluppo del SQ del PMC 20.1 Numero documenti emessi, verificati, approvati Numero di approvazioni con commento della POG Numero di emissioni del PDQ di PMC Numero emissioni delle Procedure PMC 21 Rispetto dei tempi contrattuali da parte del PMC 21.1 Percentuale procedure/documenti complementari consegnati in ritardo su totale Percentuale di emissioni in ritardo documenti PMC 22 Sorveglianza sul Sistema Qualità Ambiente Sicurezza del PMC: indicatori di stato 22.1 Numero Audit effettuati dal PMC e da SDM divisi per Qualità, Ambiente, Sicurezza Numero Verifiche Ispettive/Audit per Sistema effettuate da PMC Numero Verifiche Ispettive/Audit per Sistema effettuate da SDM su PMC 23 Efficacia degli audit PMC Percentuale processi verificati sul totale dei processi PMC Numero di Non Conformità ed Osservazioni rilevate negli audit su PMC Rapporto tra processi PMC verificati e processi PMC totali Rapporto tra VI/Audit effettuati ed NC aperte su PMC 24 Efficienza del processo di gestione delle NC del MATS 24.1 Percentuale NC chiuse oltre i tempi prefissati MATS Numero giorni medi di ritardo nella chiusura delle NC del MATS Percentuale delle NC MATS chiuse non rispettando il programma prefissato sul totale delle chiusure Numero medio di giorni di ritardo nella chiusura delle NC di MATS Numero NC rilevate nel mese su PMC 25 Coformità di prodotto PMC: indicatori di stato 25.1 Stato delle Non Conformità di prodotto Numero NC chiuse nel mese su PMC Valore NC rilevate nel mese su PMC Valore NC chiuse nel mese su PMC Andamento temporale del Numero NC rilevate su PMC 26.1 Andamento del numero di Non Conformità PMC nel tempo Andamento temporale del Numero NC chiuse su PMC Andamento temporale del Numero NC aperte su PMC 26 Conformità del prodotto del PMC Andamento del Valore NC rilevate nel mese su PMC Andamento del Valore NC chiuse nel mese su PMC 26.2 Andamento dell'importo delle Non Conformità del PMC nel tempo Andamento temporale del Valore NC aperte su PMC Percentuale del prodotto PMC Non Conforme mensile rispetto al valore della produzione del mese Percentuale del prodotto PMC Non Conforme rispetto al SAL cumulato _Indicatori.xls - Qualità 9 / 12

11 Programmazione e Controllo 1 Indicatori di stato 1.1 Controllo avanzamento Avanzamento percentuale della progettazione calcolato in base all'impegno di risorse (h uomo) per ogni elaborato Avanzamento della costruzione calcolato in base al peso economico di ogni WBS di livello 8 per la percentuale di completamento. 2 Avanzamento della produzione 2.1 Curve dell'avanzamento fisico eseguito e programmato Scostamento temporale tra avanzamento effettivo della progettazione ed avanzamento programmato Schedule Performance Index (SPI): differenza tra SIL e Valore della produzione di programma N e percentuale di Milestone non rispettate 3 Capacità di programmazione e contro 3.1 Numero e Percentuale di Milestone Contrattuali/Gestionali non rispettate N e percentuale di scostamenti sul piano degli affidamenti N e percentuale di scostamenti sul piano di inizio dei lavori per tratto d'opera 4 Capacità di recupero del ritardo 4.1 Numero di giorni totale di ritardo sulle Milestone contrattuali/gestionali a finire Sommatoria della entità degli scostamenti sul Piano delle Milestone Sommatoria della entità degli scostamenti sul Piano delle Milestone future 4.2 Numero di giorni totale di ritardo sull'inizio delle opere a finire Sommatoria della entità degli scostamenti sul piano di inzio dei lavori Valore dello scostamento generale tra float di programma contrattuale e float di programma corrente 5 Rigidità del reticolo 5.1 Andamento del float medio rispetto al programma contrattuale Numero di percorsi critici Andamento del numero dei percorsi critici Valore medio dello scostamento specifico tra float di programma contrattuale e float effettivo dei percorsi critici _Indicatori.xls - Programmazione e controllo 10 / 12

12 Sicurezza Percentuale del Raggiungimento degli Obiettivi di Sistema Dichiarati 1 Raggiungimento obiettivi strategic 1.1 Indice di raggiungimento obiettivi dichiarati Percentuale del raggiungimento degli Obiettivi di Sistema dichiarati da PMC Percentuale del raggiungimento degli Obiettivi di Sistema dichiarati da MATS 2 Sorveglianza sul sistema di gestione perla Sicurezza del CG: indicatori di stato 2.1 Numero Audit effettuati dal CG e dal PMC Numero Verifiche Ispettive/Audit per Sistema effettuati da CG Numero Verifiche Ispettive/Audit per Sistema effettuate da PMC su CG gq 3 Sorveglianza sul Sistema di gestione per la Sicurezza del MA: indicatori di stato 3.1 Numero Audit effettuati dal MA e dal PMC Numero Verifiche Ispettive/Audit per Sistema effettuati da MATS Numero Verifiche Ispettive/Audit per Sistema effettuate da PMC su MATS 4 Sorveglianza sul Sistema di gestione per la Sicurezza del PMC: indicatori di stato 4.1 Numero Audit effettuati dal PMC e da SDM Numero Verifiche Ispettive/Audit per Sistema effettuate da PMC Numero Verifiche Ispettive/Audit per Sistema effettuate da SDM su PMC 5 Formazione sulla sicurezza: indicatori di stato CG 5.1 Effettuazione della Formazione di sistema Ore Formazione effettuata per Sistema CG 6 Formazione sulla sicurezza: attenzione del CG 6.1 Rispetto degli obiettivi formativi pianificati Formazione media erogata su risorsa Rapporto tra totale di ore di formazione pianificato ed ore di formazione effettuato CG Rapporto tra formazione totale erogata e numero totale di risorse CG impegnate nella Commessa 7 Formazione sulla sicurezza: indicatori di stato MA 7.1 Effettuazione della Formazione di sistema Ore Formazione effettuata per Sistema CG 8 Formazione sulla sicurezza: attenzione del MA 8.1 Rispetto degli obiettivi formativi pianificati Formazione media erogata su risorsa Rapporto tra totale di ore di formazione pianificato ed ore di formazione effettuato MATS Rapporto tra formazione totale erogata e numero totale di risorse MATS impegnate nella Commessa 9 Formazione sulla sicurezza: indicatori di stato PMC 9.1 Effettuazione della Formazione di sistema Ore Formazione effettuata per Sistema PMC 10 Formazione sulla sicurezza: attenzione del PMC 10.1 Rispetto degli obiettivi formativi pianificati Formazione media erogata su risorsa Rapporto tra totale di ore di formazione pianificato ed ore di formazione effettuato PMC Rapporto tra formazione totale erogata e numero totale di risorse PMC impegnate nella Commessa Numero degli infortuni del personale impiegato (per impresa ) 11.1 Infortuni Numero dei rapporti di semi-incidente (per impresa ) Peso degli infortuni del personale impiegato (giorni uomo) (per impresa) Numero degli infortuni"gravi" del personale impiegato (per impresa) 11 Sicurezza in Corso d'opera Numero di controlli eseguiti dagli organi di accertamento Numero di prescrizioni disposte dagli organi di accertamento 11.2 Prescrizioni degli organismi di controllo Numero medio di prescrizioni disposte per controllo Numero di violazioni accertate dagli organi di accetramento Giorni di sospensione personale Giorni di sequestro delle aree di cantiere _Indicatori.xls - Sicurezza 11 / 12